安全生产_某公司安全生产管理考核评价总结汇报

- Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 20122012年度安全生产年度安全生产管理考核评价管理考核评价 总结汇报总结汇报 2013年2月25日海南 必维国际检验集团 庄贺铭 2 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 汇报纲要 1. 1. 工作工作概述概述 2. 2. 考评结果考评结果 3. 3. 对比对比分析分析 4. 4. 对策建议对策建议 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 1. 工作概述 2. 考评结果 3. 对比分析 4. 对策建议 4 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 1. 工作概述 序号序号考评对象考评对象考评日期考评日期在建工程在建工程住宅物业住宅物业商业物业商业物业 1北京大区北京大区2012年年8月月26-29日日天津橡树湾天津橡树湾北京凤凰城北京凤凰城北京凤凰置地广场北京凤凰置地广场 2上海大区上海大区2012年年9月月06-09日日宁波慈溪凯旋门三期宁波慈溪凯旋门三期上海橡树湾上海橡树湾上海华润时代广场上海华润时代广场 3山东省公司山东省公司2012年年9月月26-28日日淄博凯旋门、五彩城淄博凯旋门、五彩城 4武汉大区武汉大区2012年年10月月17-20日日合肥橡树湾合肥橡树湾合肥幸福里合肥幸福里 5辽宁省公司辽宁省公司2012年年10月月30-11月月2日日大连海中国三期大连海中国三期大连海中国大连海中国沈阳万象城沈阳万象城 6成都大区成都大区2012年年11月月11-14日日 重庆二十四城二期重庆二十四城二期B组团、组团、 重庆万象城重庆万象城 重庆二十四城重庆二十四城成都万象城成都万象城 7江苏省公司江苏省公司2012年年11月月27-30日日南通橡树湾二、三期南通橡树湾二、三期苏州平门府苏州平门府 8福建省公司福建省公司2012年年12月月6-9日日厦门橡树湾厦门橡树湾C标段标段福州橡树湾福州橡树湾 9深圳大区深圳大区2012年年12月月17-20日日南宁幸福里南宁幸福里深圳幸福里深圳幸福里深圳万象城深圳万象城 2012年度共完成9个大区的安全生产管理考核评价，涉及到5处商业物业、8处住宅物业及9项在建工程； 山东省公司作为预评价，结果不进行横向比较（因业态不全）； 海南省公司（因业态不全）和其他利润中心未列入年度安全考评； 5 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 1. 工作概述 考评体系 必维基于其国际客户经验，结合国内特色， 根据华润特点对考评体系进行了微调： 安全目标与计划安全目标与计划 安全机构与人员安全机构与人员 6风险控制风险控制 安全责任与制度安全责任与制度 安全机制与保障安全机制与保障 应急预案与体系应急预案与体系 安全法规遵守安全法规遵守 安全责任落实安全责任落实 8安全文化建设安全文化建设 安全教育培训安全教育培训 安全监督安全监督 安全资金投入安全资金投入 应急救援管理应急救援管理 安全事故管理安全事故管理 3大区层面大区层面 城市公司层面城市公司层面 基层单位层面基层单位层面 施工作业环境施工作业环境 5施工消防管理施工消防管理 深基坑工程深基坑工程 高支模系统高支模系统 建筑起重机械建筑起重机械 分值：15分 商业物业商业物业 物业消防管理物业消防管理 大型群众性活动大型群众性活动 用电安全管理用电安全管理 8设备设施管理设备设施管理 交通安防管理交通安防管理 危险作业管理危险作业管理 建筑装修管理建筑装修管理 自然灾害应对自然灾害应对 分值：15分 住宅物业住宅物业 物业消防管理物业消防管理 电梯管理电梯管理 燃气管理燃气管理 8设施安全管理设施安全管理 交通安防管理交通安防管理 危险作业管理危险作业管理 业主装修管理业主装修管理 自然灾害应对自然灾害应对 安全管理状态50% 分值：50分 分值：30分 物业项目60% 分值：12分 分值：20分 在建工程40% 综合得分 分值：18分 岗位行为60% 组织行为40% 分值：30分 安全管理行为30% 分值：20分 安全管理体系20% 6 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 1. 工作概述 考评小组及工作流程 体系体系审核审核专员专员 蔡蔡勇勇 杜志宏杜志宏 在建在建工程工程 现场审核现场审核专员专员 刘刘猛猛 吴克华吴克华 运营物业运营物业 设施审核设施审核专员专员 梁海亮梁海亮 单晓俊单晓俊 办公室支持办公室支持人员人员 罗罗囡囡 张瑶达张瑶达 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 1. 工作概述 2. 考评结果 3. 对比分析 4. 对策建议 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2. 考评结果 2.1 安全管理状态 2.2 安全管理行为 2.3 安全管理体系 9 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 安全目标与计划安全目标与计划 安全机构与人员安全机构与人员 6风险控制风险控制 安全责任与制度安全责任与制度 安全机制与保障安全机制与保障 应急预案与体系应急预案与体系 安全法规遵守安全法规遵守 安全责任落实安全责任落实 8安全文化建设安全文化建设 安全教育培训安全教育培训 安全监督安全监督 安全资金投入安全资金投入 应急救援管理应急救援管理 安全事故管理安全事故管理 3大区层面大区层面 城市公司层面城市公司层面 基层单位层面基层单位层面 施工作业环境施工作业环境 5施工消防管理施工消防管理 深基坑工程深基坑工程 高支模系统高支模系统 建筑起重机械建筑起重机械 分值：15分 商业物业商业物业 物业消防管理物业消防管理 大型群众性活动大型群众性活动 用电安全管理用电安全管理 8设备设施管理设备设施管理 交通安防管理交通安防管理 危险作业管理危险作业管理 建筑装修管理建筑装修管理 自然灾害应对自然灾害应对 分值：15分 住宅物业住宅物业 物业消防管理物业消防管理 电梯管理电梯管理 燃气管理燃气管理 8设施安全管理设施安全管理 交通安防管理交通安防管理 危险作业管理危险作业管理 业主装修管理业主装修管理 自然灾害应对自然灾害应对 安全管理状态50% 分值：50分 分值：30分 物业项目60% 分值：12分 分值：20分 在建工程40% 综合得分 分值：18分 岗位行为60% 组织行为40% 分值：30分 安全管理行为30% 分值：20分 安全管理体系20% 10 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业商业物业 抽查考评深圳、北京等5个大区1处商业物业（如有）的安全管理状态： 深圳万象城及沈阳万象城安全管理状态相对较好；（其中沈阳万象城是经过设施专项检查 ，整改后才达到较好的安全状态） 成都万象城和北京凤凰置地广场的安全管理状态相对较差；（两者均因为开业时间较短， 遗留问题较多导致） 11 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 通过对各大区商业物业考评的三级指标的得分分析显示，以下几 个方面存在不足，需要特别关注： 物业消防管理； 交通安防管理； 建筑装修管理； 物业消防 管理 大型群众 性活动 用电安全 管理 设备设施 管理 交通安防 管理 危险作业 管理 建筑装修 管理 自然灾害 应对 深圳大区87.3787.3775.0075.0075.0075.0075.8475.8480.0080.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00 辽宁省公司83.0683.0675.0075.0078.7578.7578.4278.4275.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00 上海大区77.3777.3782.5082.5075.0075.0066.4166.4171.2571.2575.0075.0075.0075.00 成都大区61.8361.8375.0075.0081.2581.2579.2179.2175.0075.0070.0070.0067.9267.9275.0075.00 北京大区54.5254.5275.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00 武汉大区 江苏省公司 福建省公司 大区 商业物业 12 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 北京大区 北京凤凰置地广场 防火卷帘门无法正常下降。 物业消防管理，主要存在问题如下： 物业设施尚处于移交后缺陷整改阶段，消防系统内的设计、施工及调试遗留缺陷未能 全部修复，存在系统功能性故障； 上海大区 上海华润时代广场 防火卷帘门无法正常下降。 无非消防电源强切功能。 成都大区 成都万象城 消防水池分成2格，现场 未设置联通管。不符合规 范和设计图纸要求。 成都大区 成都万象城 中间水箱供水管接驳未完 成。 13 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 北京大区 北京凤凰置地广场 泵控柜处于失电状态； 送电后消火栓泵无法置于 自动状态。 物业消防管理，主要存在问题如下： 消防系统未处于临警状态，火灾发生时无法自动工作，仍需要人为干预； 上海大区 上海华润时代广场 柴油发电机房气体灭火系统 处于手动状态。 深圳大区 深圳万象城 二期发电机房气体灭火系 统，气体启动电磁阀处一 安全销未拔除，气体灭火 系统未投入使用中。 成都大区 成都万象城 泡沫喷淋系统泡沫罐未投 入使用，系统未处于临警 状态。 14 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 物业消防管理，主要存在问题如下： 安全疏散，包括逃生门，应急照明及安全出口指示灯等存在问题。 北京大区 北京凤凰置地广场 闭门器，顺序器损坏。 成都大区 成都万象城 防火门普遍契合不严。 成都大区 成都万象城 应急照明照度不够；（低 于5Lux） 安全出口指示灯不亮。 辽宁省公司 沈阳万象城 楼梯间，出口门卡住，无 法打开90度。 15 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 物业消防管理，特别发现： 上海华润时代广场，因建成于上世纪90年代，与现行规范要求有一定差距；防火分区 经多次改造，存在违规情况。 上海大区 - 上海华润时代广场 2F与1F有自动扶梯相连，1F防火卷帘未能下落，无法形成完整的防 火分隔； 该防火分区封闭后没有安全出口，出口标识指向自动扶梯，而自动扶 梯不得作为逃生通道； 该防火分区内无排烟口。 16 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 交通安防管理，上海华润时代广场得分偏低，主要存在问题如下： 视频监控系统共65个摄像头，其中约15个的录像只能保存15日。（应不小于30日） 停车场值班人员未着反光衣。 17 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 建筑装修管理，成都万象城得分偏低，主要存在问题如下： 装修现场监管不到位。 成都大区 成都万象城 动火证过期。 成都大区 成都万象城 脚手板未绑扎固定且铺设不 满，无中栏杆，作业面无踢 脚板, 无剪刀撑，密目式安 全网未全封闭； 成都大区 成都万象城 便携式木折梯：无整体的 金属撑杆或锁定装置，木 折梯上部第二个踏板面为 最高安全站立高度。 成都大区 成都万象城 高处作业不系安全带。 18 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 在商业物业检查过程中，也发现下列2个方面存在一些共性问题， 需要引起关注： 用电安全管理； 设备设施管理（电梯扶梯）； 上海大区 上海华润时代广场 配电箱内接线凌乱且有裸 线。 成都大区 成都万象城 强电井室内地面未清理，积 尘及杂物严重，未设置挡鼠 板。 辽宁省公司 沈阳万象城 低压电缆穿墙无保护及封 堵。 成都大区 成都万象城 桥架穿墙存在未封堵的现 象。 19 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 在商业物业检查过程中，也发现下列2个方面存在一些共性问题， 需要引起关注： 用电安全管理； 设备设施管理（电梯扶梯）； 辽宁省公司 沈阳万象城 大部分电梯底坑限速器钢 丝绳张拉伸过度，导致钢 丝绳张紧装置下垂，容易 在运行时产生急停。 辽宁省公司 沈阳万象城 机房控制柜内有未知电线裸 露悬空，可能造成意外停机 困人。 成都大区 成都万象城 部分厅轿门门锁触点罩壳 缺装，易积聚灰尘，造成 接触不可靠，可能导致层 门非正常开启。 辽宁省公司 沈阳万象城 客梯门区信号插板安装不 精确，容易导致门故障、 夹人等情况。 20 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 在商业物业检查过程中，也发现下列2个方面存在一些共性问题， 需要引起关注： 用电安全管理； 设备设施管理（电梯扶梯）； 成都大区 成都万象城 扶梯扶手带据墙面未设置 扶手防攀爬装置和防滑行 装置。 辽宁省公司 沈阳万象城 扶梯玻璃护壁板缺失，存在 坠落风险。 辽宁省公司 沈阳万象城 相邻自动扶梯中间共用外 盖板无防爬装置。 成都大区 成都万象城 扶梯出入口开关动作不灵 活，儿童夹手防护功能失 效。 21 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 商业物业 改进建议： 工程建设及移交阶段 加强商业物业消防系统，电梯扶梯的设计、施工、调试前介工作，将控制点前移； 细化验收交接流程，明确调试移交和竣工资料接收标准，整合工程管理部的力量， 尽可能避免设计、施工和调试遗留问题； 物业运行管理阶段 加强物业工程人员系统性的专业技能培训，使其了解和熟悉运营系统的工作原理 及注意事项，避免错误使用造成设施设备的损坏或加速老化； 制定运行管理，维保流程，完善标准作业指导书，检查清单，使系统运行处于安 全可控的状态，可尽量延长其使用寿命； 对监督检查发现的问题进行深度分析，在进行问题整改的同时发现其根本原因并 在体系和流程上加以完善； 22 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 住宅住宅物业物业 抽查考评各大区1处住宅物业的安全管理状态： 武汉大区合肥幸福里和上海大区上海橡树湾的安全管理状态相对较好； 北京大区北京凤凰城，成都大区重庆二十四城及辽宁省公司大连海中国物业的安全管理状 态相对较差； 注：注： 北京、福建、深圳为大 区核心城市的住宅物业 项目；（非中心城市无 住宅物业） 武汉、江苏、辽宁、成 都为大区非中心城市住 宅物业。 23 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 住宅物业 通过对各大区住宅物业考评的三级指标的得分分析显示，以下几 个方面存在不足，需要特别关注： 物业消防管理； 设施安全管理； 燃气管理； 物业消防 管理 电梯管理燃气管理 设施安全 管理 交通安防 管理 危险作业 管理 业主装修 管理 自然灾害 应对 武汉大区79.8579.8582.5082.5060.7160.7175.7875.7872.4072.4075.0075.0078.1378.1375.0075.00 上海大区75.0075.0075.0075.0077.2777.2775.0075.0075.7875.7875.0075.0075.0075.00 深圳大区69.0069.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00 江苏省公司70.5070.5075.0075.0075.0075.0079.6979.6975.0075.0070.0070.0075.0075.00 福建省公司64.8064.8075.0075.0075.0075.0073.4473.4475.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00 辽宁省公司61.7361.7375.0075.0050.0050.0073.0573.0575.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00 北京大区60.2060.2071.2571.2575.0075.0070.0070.0073.7573.7575.0075.0072.5072.5075.0075.00 成都大区53.6553.6575.0075.0075.0075.0068.7568.7572.4072.4075.0075.0075.0075.0075.0075.00 住宅物业 大区 24 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 住宅物业 福建省公司 福州橡树湾 消防泵控柜均处于手动状 态，系统不在临警状态。 物业消防管理，主要存在问题如下： 消防系统未处于临警状态，常开常闭阀门状态不正常，火灾发生时无法自动工作，仍 需要人为干预； 辽宁省公司 大连海中国 消防泵控柜均处于手动状态 ，系统不在临警状态。 北京大区 北京凤凰城 消防系统应常开阀门被关 闭。 成都大区 重庆二十四城 应常开的阀门有被关闭的 情况。 25 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 住宅物业 深圳大区 深圳幸福里 水泵自动启动功能性故障。 物业消防管理，主要存在问题如下： 消防系统功能性故障； 上海大区 上海橡树湾 电接点压力表故障，系统无 法自动保压。 辽宁省公司 大连海中国 喷淋泵启动后压力正常（ 约1.0MPa），停泵后3 秒内降为0，系统压力无 法维持，疑是泵前止回阀 存在故障。 福建省公司 福州橡树湾 发电机房水喷雾系统雨淋 阀安装方式错误，无法远 程或自动启动。 26 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 住宅物业 辽宁省公司 大连海中国 住宅楼内多数疏散指示灯 不亮。 物业消防管理，主要存在问题如下： 紧急疏散，逃生楼梯间，逃生门，应急照明和疏散指示或多或少存在问题； 成都大区 重庆二十四城 高层住宅楼梯间内未设置疏 散指示灯。 成都大区 重庆二十四城 售场安全出口位置调整后， 安全出口位置调整，但出 口指示灯位置未跟随调整。 江苏省公司 苏州平门府 车库通向会所处一安全出 口门开启方向错误。 27 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 住宅物业 成都大区 重庆二十四城 电气柜内有多余的裸线， 标签不明，积尘、杂物多， 缺乏维护。 设备设施管理，主要存在问题如下： 物业管理处没有地下燃气管网图纸（合肥幸福里，重庆二十四城）； 不规范的电气安装（裸线，乱拉乱接，错误色标，不规范接地等）； 江苏省公司 苏州平门府 箱门跨接接地线错误的使用 硬线连接，应使用铜编织线 跨接接地。 北京大区 北京凤凰城 配电箱内接线色标不符合 国标要求的黄绿红要求。 辽宁省公司 大连海中国 配电箱内多余的穿线孔未 封堵。 28 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 住宅物业 住宅物业安全管理状态主要存在的问题： 设施设备存在部分设计，施工，调试遗留问题，在物业管理阶段难以彻底解决； 对处于后台工作的设施设备，例如消防系统，供电、供水、供气、电梯机房等的重视 程度不够； 基层物业员工设备设施知识技能不足，且缺乏系统的培训，常见故障在日常巡检时无 法及时发现； 消防系统维护保养不到位，导致系统出现功能性故障； 29 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 物业项目 根据标准体系计算出各大区物业项目的安全管理状态的考评分值 物业项目 = 商业物业*50% + 住宅物业*50%； 无商业物业的按缺项处理，取住宅物业的得分，即 物业项目 = 住宅物业*100%； 如下图所示，武汉大区，江苏省公司，福建省公司没有商业物业，以红色柱显示，其他大区均 为既有商业物业，又有住宅物业的情况，以蓝色柱显示； 物业项目 30 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程在建工程 抽查考评每个大区1处在建工程的安全管理状态： 武汉大区合肥橡树湾项目和江苏省公司南通橡树湾项目安全管理状态相对较好； 成都大区重庆二十四城、重庆万象城项目，辽宁省公司大连海中国三期项目和福建省公司 厦门橡树湾项目的安全管理状态相对较差； 注：注： 本年度抽查项目均为大 区非中心城市的在建项 目，目的在于考评大区 在非中心城市的安全生 产管控能力。 31 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程 通过对各大区在建工程考评的三级指标的得分分析显示，以下几 个方面存在不足，需要特别关注： 施工作业环境； 施工消防管理； 深基坑工程； 施工作业 环境 施工消防 管理 深基坑 工程 高支模 系统 建筑起重 机械 武汉大区75.0075.0063.9363.9375.0075.0075.0075.0079.5079.50 江苏省公司69.5069.5070.0570.0580.7580.75 北京大区64.7264.7272.1972.1978.2578.25 深圳大区66.5066.5072.7072.7075.0075.0075.0075.0070.0070.00 上海大区68.0068.0066.9066.9078.2578.25 福建省公司63.2563.2568.6668.6675.0075.0072.5072.50 辽宁省公司61.2561.2565.8865.8880.7580.75 成都大区63.5063.5066.7566.7565.0065.0078.2578.25 大区 在建工程 32 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程 施工作业环境 场容场貌，主要存在问题如下： 现场材料堆放较乱； 现场库房和办公、生活区的安全管理较差，如：油漆等易燃易爆物品未设置专用库房 或库房贴邻办公区、生活区； 可燃材料堆放于现场时未加强防护和增配灭火器； 江苏省公司 南通橡树湾 福建省公司 厦门橡树湾 北京大区 天津橡树湾 上海大区 慈溪凯旋门 33 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程 施工作业环境 四口五临边，主要存在问题如下： 四口、五临边防护较差； 北京大区 天津橡树湾 楼层临边洞口有未防护的 现象；临边防护无踢脚板 防止高空坠物。 辽宁省公司 大连海中国三期 临边防护无踢脚板防止高空 坠物。 成都大区 重庆二十四城、重庆万象城 部分洞口防护不够到位， 楼层则存在孔洞无防护现 象。 福建省公司 厦门橡树湾 楼层内临边洞口围护多数 存在缺失。 34 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程 施工作业环境 脚手架，主要存在问题如下： 作业层脚手架防护栏杆和踢脚板缺失，作业平台脚手板（片）存在缺失或未固定现象； 北京大区 天津橡树湾 脚手架作业层无防护栏杆 (无上护栏，中护栏）； 作业平台脚手板缺失。 辽宁省公司 大连海中国三期 高处作业平台护栏、脚手板、 踢脚板缺失； 脚手架作业层无防护栏杆 (无上护栏，中护栏）； 作业平台脚手板缺失。 成都大区 重庆二十四城、重庆万象城 脚手架中栏杆、踢脚板缺 失，脚手片未绑扎，交接 处不平整且有探头板，脚 手片上发现一定量的探头 铁钉。 福建省公司 厦门橡树湾 现场挑架未设置踢脚板。 35 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程 施工作业环境 临时用电，主要存在问题如下： 临时用电接线不规范，主要存在一闸多用，配电箱未标识或不正确，线缆色标不正确、 缺漏箱门接地，箱门不上锁或破损等问题； 辽宁省公司 大连海中国三期 现场变压器隔离防护不规 范，不到位，甚至有孔洞， 可以随意进出。 上海大区 慈溪凯旋门 总配电柜内一漏保开关接两 套二级柜回路。 深圳大区 南宁幸福里 地下室一电箱存在烧痕， 箱内接线缺少工作接零。 福建省公司 厦门橡树湾 现场消防泵电源接至二级 配电箱开关下游。 36 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程 施工作业环境 安全防护用品，主要存在问题如下： 高处作业不系安全带； 不带安全帽或帽扣不系； 现场吸烟情况比较普遍； 深圳大区 南宁幸福里 员工高处作业，存在极大 的高空坠落风险，但未采 取防坠落保护（如系挂安 全带）。 上海大区 慈溪凯旋门 现场公然吸烟； 安全帽帽扣不系； 北京大区 天津橡树湾 员工高处作业，但未系挂 安全带； 成都大区 重庆二十四城、重庆万象城 员工高处作业，但未系挂 安全带； 37 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程 施工消防管理，主要存在问题如下： 消防立管管径小于规范要求的100mm； 未按要求对每楼层配备消防水带和水枪； 灭火器配置不足或多处失效； 江苏省公司 南通橡树湾 消防竖管管径过小（仅 DN50）不符合要求，不 应小于DN100； 个别消火栓缺少栓口，使 用时无法连接水带。 上海大区 慈溪凯旋门 未按要求对每楼层配备消防 水带和水枪，而是配置在施 工电梯里。 武汉大区 合肥橡树湾 消防水泵未处于常开状态； 消防栓接口严重污染，影 响水带快速接头的使用。 北京大区 天津橡树湾 现场布置的灭火器多处失 效。 38 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程 建筑起重机械，主要存在问题如下： 错误的绳夹安装方式（钢丝绳绳夹的夹座应在受力绳头一边）； 建筑起重吊索吊具维护保养不到位，锈蚀严重，且有毛刺断股等索具损伤现象； 北京大区 天津橡树湾 现场部分悬挑架，卸料平 台等斜拉索采取了错误的 绳夹安装方式。 上海大区 慈溪凯旋门 多处吊装钢丝绳严重锈蚀， 无维护保养。 成都大区 重庆二十四城 建筑起重吊索吊具插接间 距远小于规范要求的 30cm，且有毛刺断股等 索具损伤现象。 江苏省公司 南通橡树湾 塔吊司机上下马道防护不 到位，应满铺竹笆。 39 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程 深基坑工程，重庆万象城主要存在问题如下： 深基坑工程未按规定向上市公司安委办备案； 未能提供基坑开挖验收记录； 深基坑支护工作不完全，现场仍可见未做支护部分；部分支护工作不到位，坡面 仍可见探头石以及破碎组织； 局部区域未按规范要求保持护栏距离深基坑边口至少50cm，同时也未设置踢脚 板； 深基坑排水不及时造成坑底积水泥泞； 坑内开挖的坑井未做好临边防护工作。 40 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 在建工程 在建工程安全管理状态主要存在的问题： 对建设方应承担的安全生产管理的职责和责任的认识不足； 场容场貌，四口五临边防护，脚手架，临时用电，安全防护用品及施工消防管理仍属 于薄弱环节需进一步加强管控。 现场安全管理对承包商和监理单位的依赖性较大，对承包商和监理单位的安全监管不 到位； 对安全检查中发现隐患的整改落实工作督促不够； 对属于重大危险源的深基坑工程管控不力； 41 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.1 考评结果 安全管理状态 根据标准体系再计算出各大区的安全管理状态的考评分值： 安全管理状态 = 在建项目*40% + 物业项目*60%； 安全管理状态 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2. 考评结果 2.1 安全管理状态 2.2 安全管理行为 2.3 安全管理体系 43 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.2 考评结果 安全管理行为 安全目标与计划安全目标与计划 安全机构与人员安全机构与人员 6风险控制风险控制 安全责任与制度安全责任与制度 安全机制与保障安全机制与保障 应急预案与体系应急预案与体系 安全法规遵守安全法规遵守 安全责任落实安全责任落实 8安全文化建设安全文化建设 安全教育培训安全教育培训 安全监督安全监督 安全资金投入安全资金投入 应急救援管理应急救援管理 安全事故管理安全事故管理 3大区层面大区层面 城市公司层面城市公司层面 基层单位层面基层单位层面 施工作业环境施工作业环境 5施工消防管理施工消防管理 深基坑工程深基坑工程 高支模系统高支模系统 建筑起重机械建筑起重机械 分值：15分 商业物业商业物业 物业消防管理物业消防管理 大型群众性活动大型群众性活动 用电安全管理用电安全管理 8设备设施管理设备设施管理 交通安防管理交通安防管理 危险作业管理危险作业管理 建筑装修管理建筑装修管理 自然灾害应对自然灾害应对 分值：15分 住宅物业住宅物业 物业消防管理物业消防管理 电梯管理电梯管理 燃气管理燃气管理 8设施安全管理设施安全管理 交通安防管理交通安防管理 危险作业管理危险作业管理 业主装修管理业主装修管理 自然灾害应对自然灾害应对 安全管理状态50% 分值：50分 分值：30分 物业项目60% 分值：12分 分值：20分 在建工程40% 综合得分 分值：18分 岗位行为60% 组织行为40% 分值：30分 安全管理行为30% 分值：20分 安全管理体系20% 44 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.2 考评结果 安全管理行为 组织行为 组织的安全管理行为（组织行为）是考核管理层级是否落实企业安全生产责任主体，有效开展管理行为，将安全管理形成管理合力， 使EHS嵌入到组织的日常经营管理活动中，组织行为考核指标由安全法规遵守、安全责任落实、安全文化建设、安全教育培训、安全 监督、安全资金投入、应急救援管理、安全事故管理等8个二级指标组成； 组织行为的考评结果大致分为三个层级： 北京大区、武汉大区 成都大区、上海大区、福建省公司、江苏省公司和深圳大区 辽宁省公司 北京大区和武汉大区：能够开展大区层面的安全监管工作，安全生产工作横向能覆盖到各个业务线，纵向能落实各基层单位； 辽宁省公司：因安全生产人员配备不齐，而导致安全工作未能落实到基层单位，同时对三个业务线安全生产工作的统一管控较差； 组织行为 45 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.2 考评结果 安全管理行为 通过对各大区组织行为的三级指标的得分分析显示，主要存在以 下问题： 法律法规的遵守：地方法规收集不全，适用性评审工作没有开展； 安全责任落实：责任书没有和具体岗位职责相结合，安全绩效考评没有有效开展； 安全教育培训：对管理人员和基层专/兼职安全人员的专题安全培训不够； 安全监管：大区对物业项目的安全检查没有很好的落实，检查后的整改监督工作未能有效开展，且 无完整的整改关闭记录； 应急救援管理：应急演练的总结不够完整，没有根据演习中发现的问题对预案文件进行修订更新； 安全法规 遵守 安全责任 落实 安全文化 建设 安全教育 培训 安全监督 安全资金 投入 应急救援 管理 安全事故 管理 北京大区75.0075.0088.7588.7575.0075.0076.2576.2575.0075.0088.7588.7575.0075.0075.0075.00 武汉大区82.5082.5077.7877.7875.0075.0072.5072.5083.7583.7575.0075.0075.0075.0075.0075.00 成都大区70.0070.0077.5077.5082.5082.5067.5067.5065.0065.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00 上海大区65.0065.0073.6173.6175.0075.0078.7578.7576.2576.2575.0075.0070.0070.0072.2272.22 福建省公司70.0070.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0071.2571.2567.5067.5075.0075.00 江苏省公司72.5072.5075.0075.0075.0075.0068.7568.7572.5072.5075.0075.0070.0070.0072.5072.50 深圳大区57.5057.5076.2576.2575.0075.0063.7563.7570.0070.0075.0075.0081.2581.2577.5077.50 辽宁省公司70.0070.0068.7568.7550.0050.0061.2561.2575.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00 大区 组织行为 46 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.2 考评结果 安全管理行为 岗位行为 岗位的安全管理行为（岗位行为）是考核各级关键岗位安全履职的情况，是安全管理体系落地重要前提，将会影响到安全管理状态是 否优良，将考评受检单位的大区、城市公司、基层单位（开发项目部、住宅项目和商业项目）等3个层级的与安全生产管理相关的岗 位即关键岗位，共21个三级指标。 大区层面： 平均得分为78.50分，是所有二级指标中得分最高的项目，表明各大区管理层重视程度较高，安全意识较强； 福建省公司、武汉大区和北京大区：大区的各级安全生产机构和关键岗位对安全生产工作比较尽职，特别是领导层对安全 生产工作高度重视； 辽宁省公司：大区安全生产监督管理机构的关键安全岗位人员缺失，大区层面的安全工作进展缓慢； 岗位行为 47 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.2 考评结果 安全管理行为 岗位行为 城市公司层面： 平均得分为72.10分，属于一般水平； 武汉大区：合肥城市公司安全生产管理人员工作方法得当； 北京大区：通过电话访谈发现天津城市公司的主要安全生产人员对和本岗位相关的安全职责不是很清楚； 注： 此次考评涉及的城市公司都是在建项目所在的城市公司； 部分城市公司属于单项目城市公司；（如南通） 对城市公司的岗位行为考评只是通过访谈的方式进行，没有查阅相关资料； 岗位行为 48 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.2 考评结果 安全管理行为 岗位行为 基层单位层面： 基层单位的岗位行为包括在建工程项目部和物业管理处（包括住宅和商业物业）的安全履责的情况； 平均得分为74.37分，各个大区得分比较接近，整体履职情况基本达到要求； 主要存在以下问题： 各大区基层单位人员对安全工作的理解存在较大差异，特别是物业管理人员和在建项目新入职人员； 基层单位安全人员对大区的安全生产管理体系理解不深刻； 在建项目部的安全人员对建设方自身的安全责任认识不足； 基层单位的安全教育培训不足； 岗位行为 49 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.2 考评结果 安全管理行为 岗位行为 通过对大区，城市公司和基层单位的岗位行为得分分析，可以看出： 大区岗位行为普遍得分较高，说明管理层重视程度较高，安全意识较强； 城市公司岗位行为得分相对较低，说明对非中心城市的大区管控工作仍需加强，需考虑提升城 市公司层级岗位安全管理行为，尤其是城市公司安全生产负责人； 基层单位岗位行为得分具有一定的离散性，说明需考虑提升安全管理的均衡性； 岗位行为 50 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.2 考评结果 安全管理行为 根据标准体系再计算出各大区的安全管理行为的考评分值： 安全管理行为 = 组织行为*40% + 岗位行为*60%； 北京大区和武汉大区：岗位行为和组织行为的得分比较一致； 福建省公司：岗位行为优于组织行为，主要是大区管理层在安全人员配备和安全资金的管理制度等方面 落实得较好； 辽宁省公司：岗位行为和组织行为都较差，主要是缺少安全管理体系文件支持岗位和组织开展工作； 安全管理行为 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2. 考评结果 2.1 安全管理状态 2.2 安全管理行为 2.3 安全管理体系 52 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.3 考评结果 安全管理体系 安全目标与计划安全目标与计划 安全机构与人员安全机构与人员 6风险控制风险控制 安全责任与制度安全责任与制度 安全机制与保障安全机制与保障 应急预案与体系应急预案与体系 安全法规遵守安全法规遵守 安全责任落实安全责任落实 8安全文化建设安全文化建设 安全教育培训安全教育培训 安全监督安全监督 安全资金投入安全资金投入 应急救援管理应急救援管理 安全事故管理安全事故管理 3大区层面大区层面 城市公司层面城市公司层面 基层单位层面基层单位层面 施工作业环境施工作业环境 5施工消防管理施工消防管理 深基坑工程深基坑工程 高支模系统高支模系统 建筑起重机械建筑起重机械 分值：15分 商业物业商业物业 物业消防管理物业消防管理 大型群众性活动大型群众性活动 用电安全管理用电安全管理 8设备设施管理设备设施管理 交通安防管理交通安防管理 危险作业管理危险作业管理 建筑装修管理建筑装修管理 自然灾害应对自然灾害应对 分值：15分 住宅物业住宅物业 物业消防管理物业消防管理 电梯管理电梯管理 燃气管理燃气管理 8设施安全管理设施安全管理 交通安防管理交通安防管理 危险作业管理危险作业管理 业主装修管理业主装修管理 自然灾害应对自然灾害应对 安全管理状态50% 分值：50分 分值：30分 物业项目60% 分值：12分 分值：20分 在建工程40% 综合得分 分值：18分 岗位行为60% 组织行为40% 分值：30分 安全管理行为30% 分值：20分 安全管理体系20% 53 - Copyright 2012 Bureau Veritas All rights reserved 2.3 考评结果 安全管理体系 安全目标与计划是考核受检单位所制定的本单位安全生产目标，以及为完成安全生产目标而制定安全生产