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文档简介

餐饮商务综合连锁企业创业策划书目 录 1 保密承诺04 第一部分 执行摘要05 第二部分 策划亮点分析 第三部分 企业概述及运作策略06 ,一,企业概述07 ,二,运作策略08 ,三,内部控制09 ,四,PDCA循环绩效反馈10 第四部分 产品及服务描述11 ,一,产品和服务描述13 ,二,品质保障15 ,三,未来产品及服务规划15 第五部分 市场分析及营销策略16 ,一,市场分析及品牌推广18 ,二,市场比较分析19 ,三,SWOT分析20 ,四,产品定价策略21 第六部分 财务计划及风险控制22 ,一,财务预算23 ,二,财务分析24 ,三,资本运营26 2 ,四,风险控制30 第七部分 相关法务及产权保护31 第八部分 项目可持续性32 保密承诺 3 本创业计划书属商业机密,所有权属于天津财经大学W&E项目创业团队。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定: 1、收件人请妥善保管本创业计划书; 2、在没有合法取得天津财经大学W&E项目创业团队的书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人,影印、泄露或散布给他人; 3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 4.本创业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。 第一部分 执行摘要 4 一、 企业 W,E(work and enjoy)餐饮商务连锁集团是以学生和中高层商务人员为主要服务对象,在校区及商务中心建立的不同消费水平的“一店两类”型综合服务企业。我们坚持以电子商务为主的网络虚拟与客户身边的实体店紧密结合。坚持与自然和谐平衡的理念,以促进经营的良性循环。 二、 管理 企业采取直线式的组织结构,决策层下设企划、财务、公关等部门,下设店面经理及楼面、后台执行总监负责管理工作。对内部员工,采用规范化、统一化的培训以及对他们的工作表现进行PDCA的绩效评估方法。 三、 产品及服务 实行餐饮、商务以及个人私密空间的综合经营,将网络虚拟和实体经营相结合,对学生群体和中高消费的商务人士提供便利、快捷、高品质的服务。 四、 营销策略 企业将根据不同时期的具体情况制定相应的营销策略,以求在激烈的竞争中求得生存、取胜。在此部分,我们将着重对开业初期的营销组合策略进行细述。 五、 财务 企业坚持低负债率,低财务风险,具有很好的周转能力和偿债能力的持久经营;竭力配合风险投资商,在保障风险投资商的利益的同时,也实现公司自身的发展。 第二部分 策划亮点分析 1( 使用电子商务平台,实体与虚拟想结合提供便利点餐 5 2( 生于城市,回归自然,将餐厅与自然想结合,并注意环境保护 3( 开发式厨房表明我们对质量的信心 4( 多层次内部控制设计提高企业效率,降低风险 5( 差别化定价营销策略 6( 提供健康科学的饮食配餐。根据不同群体特性设计健康科学的饮食产品。 第三部分 企业概述及运作策略 (一) 企业概述 1、企业构想形成模式 A)随着社会经济的不断发展,社会竞争不断激烈,人们的生活节奏也逐步加快。人们这种快节奏的生活方式不仅要求所有现行的服务跟上这种快节奏的步伐,同时其服务内容的品质与格调也要满足人们对其心理上的需求。“多快好省”中的“快”和“好”两者只能同时拥有,不能偏废其一。但是目前在市场上,像这样的速度又快、品质又高的餐饮企业基本上很难找到。像麦当劳、肯德基甚至是必胜客、星巴克这样的餐饮服务企业只是单纯的停留在一种“快速驿站”的基础上面,即到即食,批量生产出来的东西总是会打一些折扣,除此之外,人们到那里用餐只不过是一天活动当中中途休息一个暂时性的举动,它体现的也只是一种快餐文化。高级酒楼价格不菲,大众餐饮也登不上大雅之堂,如何在“下里巴人”以及“阳春白雪”之间搭起一座桥梁,使他们真正的结合在一起,让商务人士有地可去,学生一族也不用囊中羞涩,是我们这项企划的一个重要出发点。 B)作为一名在校大学生,学习压力是很繁重的。大学学习讲究一种“自主学习,自我发展”的模式,这要求同学们要有很高的自主性。尤其是每年的5月、9月、11月,各种关乎人生前程的重大考试都在这个时间段里进行。备考阶段,每一分每一秒都可以说是极度珍贵的,你拥有的时间更多,你的胜算也就越大。如何为在校大学生营造一种更好的学习氛围,提供一种更舒适的学习环境,延长更久的学习时间,这就是我们这项企划的第二个出发点。 2、企业信息 A)企业名称 6 W,E(work and enjoy) B)企业标语 Now is Forever C)企业性质及主营业范围 以餐饮,休闲,私人空间,会议为主的网络虚拟及实体服务业务。通过网络虚拟,最大限度实现跨空间资源,货源以及产品的调度,使用;以实体店的形式作为消费人群身边的网络输出端口,给与客户在预定,租用,调换以及咨询等方面的便利。 E)店面结构 每个分店分三层楼建设,一楼为餐饮娱乐综合区。二楼为私密个人自习工作区。三楼为单间封闭研讨会议区。 F) 企业理念 尽我们所能,为客户提供最大的便利。 生于城市,回归自然。全天然的菜品,饮品,零污染的废弃物处理以及1%用于爱心慈善的营业额让城市中的现代化真正实现与自然天然的完美平衡。 通过可植入性内在控制,实现经营的良性循环以及可持续性发展。 (二) 运作策略 1、企业组织结构 企业的组织结构如下:总经理公司体下设企划,财务,公关,人力等部门。各连锁店体下设总经理一名,下设楼面,后台两大执行总监。 2、部门使命及职能介绍 A)总经理和连锁店店面经理 负责企业和餐厅宏观调控,把握整体发展方向。 主要工作内容:确定创业的总体进度;规划资本结构;分析和评估风险;制定发展战略、计划;控制餐厅的营运成本;协调下属部门的工作。 职能要求:熟悉餐饮业特点和运营要求;精通管理、贸易、财务、市场、法律等相关知识;有丰富的组织管理经验和强大的团队协调能力;思维敏捷、问题考虑周全、成熟稳重、公关能力强。另外,为协助CEO和餐厅总经理的工作,可设有助理和顾问协助CEO以及总经理。 B)企划部门 7 负责企业的技术开发、项目开发,宣传策划、品牌维护等企划工作以及姐妹连锁店的楼面宣传促销和市场信息的反馈工作。 主要工作内容:根据企业的发展情况结合市场要求,制定不同的营销策略,创新服务形式、内容,以及菜品,书籍的更新;制定品牌战略,建立起企业品牌推介体系。 职能要求:熟悉市场特点,能准确把握商机好宣传;创新能力强;有丰富的营销经验,有宏观的市场营销把握能力。对工作有责任心,拥有工作热情。较强的公关能力。 C)财务部门 负责企业财务工作,包括融资情况、资金回笼和日常财务报告等。 主要工作内容:根据企业资本结构和总体进度安排,确定企业的财务计划与预测,融资方案,回避风险方案;选择符合规定且有利的会计方法编制企业凭证、账簿和财务报表;协同总经理和综合部经理制定企业制度;负责融资计划与实施;制订公司财务目标、政策和规范;负责财政金融相关事宜,提供全面的会计财务服务;高效运作饭店资金的循环过程,在保证企业可持续发展的前提下最大限度为企业盈利。 职能要求:精通财务管理方面知识;有丰富财务管理实践经验,为人正直。 D)其他部门 负责企业行政、客户服务、质量监督、人力资源,公共关系等综合信息工作。 主要工作内容:制订并执行公司人力资源战略及实施计划。做好公司公关工作,促进企业和政府等事业单位及其他企业单位的良好合作关系。对姐妹连锁店经营进行质量监控并提供信息咨询;协调公司体和姐妹连锁体各部门,各环节之间的关系。对产品和服务质量进行有效监督等 职能要求:熟悉具有管理、物流技术、信息技术等复合知识结构,有办公管理经验和团队合作精神;工作认真负责,有工作激情。 (三) 内部控制 在建立企业的框架过程中,我们同时建立一套相对完善的内部控制制度。完善的内部控制制度可以提高企业的经营效率,提高企业的抗风险的能力。如:我们会建立采购审核批准制度控制采购过程的舞弊与风险等。 (四) 不同阶段的人员要求 公司在发展的不同阶段采取不同的人才策略,从创业阶段的熟人同学管理,到成长8 阶段的能人贤人管理,再到发展阶段的职业经理人管理,每一步都对管理人员素质提出更高的要求。 创业阶段: 由创业,管理经验较丰富、能力较强的人担任企业主要决策人员,但又熟识度教高,忠诚度较高的人员担任管理人员的主力,以缩短磨合时期。其主要工作包括W&E品牌的完善,引资,人才的引入及组织管理,企业前期的股份分配,选择,判定合作伙伴,软、硬件的配置等等,筹备产品上市, 成长阶段: 企业通过内部提升和外部招聘的方法选拔有能力者担任企业主要管理层。主要任务是创新服务的开发,企业管理信息系统的建设与维护,企业品牌形象的管理与维护,市场的进一步研究及推广,企业的战略调整、扩大融资。 发展阶段: 企业招聘优秀的职业经理人担任公司主要管理层。主要任务是争取更多的投资,增强企业发展的经济实力,通过兼并和与其他公司合作、联营等途径实现规模和服务的扩张, 把企业的业务逐步拓展,最终实现W&E品牌的成功建立。 (五) PDCA循环绩效评估 PDCA是英语单词Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Adjust(调整)的第一个字母,PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理,并且循环不止地进行下去的科学绩效评估方法。其具体评估程序如下: 1、 P,Plan,-计划目标确定方针和目标确定活动计划, 2、 D,Do,-执行实地去做实现计划中内容的细节, 3、 C,Check,-检查总结执行计划的结果注意效果找出问题, 4、 A,Action,-行动改进对总结检查的结果进行处理成功的经验加以肯定并适当推广、标准化,失败的教训加以总结以免重现未解决的问题放到下一个PDCA循环。 其运作结构如下: 9 另外,W&E会按照下列程序对人员绩效评估: A)制定绩效计划(P) 制定绩效计划的主要依据是员工职位说明书和公司战略目标以及年度经营计划。 1、正确解读W&E的战略目标和年度经营计划并将之分解到具体的部门和相关员工; 2、给员工制定职责明确、权限清楚、标准确定、描述清楚的职位说明书; 3、根据公司年度经营计划,员工职位说明书以及员工前一绩效周期的绩效考核表帮助员工制定关键绩效指标,。 B)绩效沟通与辅导(D) 在这个阶段。W&E的管理人员要依托绩效计划阶段所制定的绩效目标,与员工保持持续不断的绩效沟通,对员工进行有针对性的辅导,进而保证员工的绩效目标得以达成和超越,使员工的能力在绩效管理的过程中得到有效的提高,为员工在下一绩效周期挑战更高的目标做好准备。 C)绩效考核与反馈(C) 10 在绩效周期结束的时候,管理人员可以依据预先制定好的关键绩效指标,通过绩效反馈面谈,使员工全面了解他们自己的绩效状况,正确认识自己在这一绩效周期中所表现出来的优秀表现,同时正确认识还存在哪些不足和有待改进的弱项;并且,下属也可以提出自己在完成绩效目标中遇到的困难,请求得到上司的指导和帮助。 D)绩效诊断与提高(A) 在绩效周期结束时,管理者应对员工进行绩效满意度调查,通过调查,发现绩效管理体系当中存在的不足并加以调整,也可以据此对整个企业的绩效管理体系进行调整,使之不断得到改善和提高;同时,根据绩效反馈的结果,W&E的管理人员还要帮助员工制定个人发展计划或者叫改进计划,对员工在知识、技能和经验等方面存在的不足,制定发展计划,放入下一PDCA循环加以改进。 第四部分 产品及服务描述 (一)产品描述 1、经营模式 A,特色模式 虚拟与实体相结合 在这个虚拟实体各自飞速发展的时代,一种融合虚拟经济的迅捷与实体经济的真实的全新的经济模式正在中国逐渐形成蓄势待发,并最终独占鳌头。W,E即充分利用此点: 1)餐饮 ? 运营形式:网上、电话预定制。 ? 运营理念:现代社会,无论对于学生还是商务人员,时间都是最宝贵的。采取网络、 电话预约制可大大减少因等菜所浪费的时间。 11 ? 具体措施: 6:0011:00 休闲时间;店内提供咖啡、精品小吃等;店内所有位置 接受预定 11:0014:00 午餐时间;店内提供正餐为主,咖啡等为辅;店内80%位置对外预定 14:0016:00 下午茶时间;店内提供咖啡、精品小吃等为主,正餐为辅;店内90%位置对外预定 16:0020:00 晚餐时间;店内提供正餐为主,咖啡等为辅;店内80%位置对外预定 20:006:00 休闲时间;店内提供咖啡、精品小吃等为主,正餐为辅;店内90%位置对外预定 ? 网络形式: a.本店将将所有餐位及菜品清单以沙盘3D模型或食品清晰相片模式展现在网络界面上 b.在食品上,呈现给大家的信息将精细到完成此菜所需要的时间。此举将方便消费者预定时间并提高双方信誉度,降低企业风险。 c.消费者可通过自己喜好预定就餐桌位及所需菜品,我们将根据预定到达时间为消费者准备就位,保证消费者在到达的一分钟内即可就餐。 d.充分运用健康饮食这一概念,在网上列出每道菜所含蛋白质、糖分等主要成分含量,并设有专业营养师季节性饮食推荐与饮食搭配,针对于商务店,可列出现代多发病症,如高血压、糖尿病等病症适宜或不适宜的饮食清单,供大家参考。(亮点) e(同时网上推出营养餐,及网上订餐,列出是否有身体特殊要求,我们通过您的情况,为您量身定做一顿健康晚餐。 2)商务工作 ?运营形式:网上、电话预定制 ?运营理念:为了减少学生每天为学习所必带的繁重的书本,我店采取网上预定方式,减轻了学生的负担。 ?具体措施:网上、电话预定一次有效两小时,可一次性在网上预订多次,及小时数根据个人需求可无限预定。 12 ? 网络形式: a.网上预定书必在预定桌位后进行 b.在本店借的书禁止外带 c.预定所借图书后,我店会在消费者预定到来时间前放在所定桌子上 d. 在商务工作店,各种杂志期刊也将采取网上预订借阅 e. 各种书籍,如消费者想要购买此书,可网上订购也可当即在实体店通过网络订购,本店采取零库存制,仅作为中介商,一次减少了消费者再次寻购此书所带来的不便 f(学生可在本店官方论坛上交流,相互借阅书籍 B,普通模式 在特色模式的同时我店也为其他顾客准备便捷的服务: 1、我店保留10%靠窗咖啡厅位置供消费者任何时间消费。 2、在午餐及晚餐中所保留的20%位置中,除10%的咖啡厅位置外,剩余10%的位置为本店每次预留位置,专设给有紧急情况的消费者。 3、在借书过程中,店内会设有借书专区传达同学间的需求与解决方案。 此模式采取会员制,在本店以真实身份注册会员,可享受此服务。在消费者进行此服务的同时,本店会通过发送会员信,短信,邮件,MSN四体合一同时通知的方式,让会员在任何情况下都可进行确认,此外会员采取积分制,网上预订可增加积分。 (二)品质保障 1、“硬件”服务 A,项目选址及分析 ? 项目选址 Nowe店针对学生,将在大学或中学周围设立,我们将依托大学城为基础,考虑到土地等租赁价格我们将随着天南大大学城的建立设立我们学生部分的旗舰店。 Fowe店针对上班族,将在商务中心设立,我们将根据国家开发滨海新区的政策,迅速占领待开发的市场,所以我们将旗舰店选在滨海金融区。 ? 具体分析 作为学习工作及饮食休闲为一体的企业,选址要接近各店目标消费群体。其次,为13 了更进一步吸引消费者,要选在交通便捷的地方。对于Fowe商务店,要专门设立停车位,满足各种消费者需求。 B,建设条件 ? 餐厅建筑 店面一楼临街一面全部用落地式大窗,临窗全透明式设计,既方便消费者观赏窗外景色,又可衬托出餐厅整洁明亮大气之风,同时还可充分采光,提升餐厅的整体气派。 二楼设计单独通道,工作学习者可直接从店面两侧或一侧的独立楼梯进入二楼,无需通过一楼餐厅,一二层之间的隔音棉更加凸显了二楼浓厚的商业学术氛围,为消费者提供了一个静谧,专业的舒适工作环境。二楼临窗全部采用单面落地玻璃,可使消费者在享受阳光美景的同时,拥有一个完全私密的讨论工作空间。 ? 内部装修 一楼为多功能餐饮店,店内全部采用沙发座位,使消费者感觉舒适安逸。店内临窗位置全部采用两人位,为固定咖啡区。在上午及下午茶时间,此店为咖啡休闲厅,店内供应咖啡,精品小吃等,供消费者感受悠闲时光。中、晚饮食高峰期,除临窗位置外,其余全部改为餐饮桌位。此外,本店将在最隐秘处设置半封闭餐桌,这些餐桌用于下午饮食高峰期后的个别消费者饮餐需求。晚间左右沙发椅将合并,在店中央形成一空地,我店将为晚间消费者呈现精彩音乐盛听,使消费者无论在视觉、听觉还是味觉上,都在享受一场盛宴。 二楼在两边设立单间,单间作为讨论、会议的场所。单间内设有圆桌以及舒适的小床,供大家在讨论疲惫或思维桎梏之时小憩一下,调节身心,单方向落地玻璃,不仅可调节身心,广阔的视野同时也会增宽思路,使消费者劳逸结合,事半功倍。 在大厅为个人独立学习空间,在Nowe店特制的英伦木质格挡书桌会给学生们呈现一种独特的私密独立空间,书桌独特的加锁功能更为学生们大大提高了安全性。Fowe店,为白领等公务人员特设的独立沙发椅,不仅大大提高了我店的消费环境,也为消费者带来了舒适且专业的办公空间。 ? 附属设施 根据消费者特定需求,本店提供投影仪的设施,方便商讨进行;店内部提供无线上网服务,方便各方消费群体。 14 2、“软件”服务 A)服务人员 服务人员主要分为两大类,前台及后台。前台服务人员负责面对面为顾客服务,后台服务人员主要负责网络、电话等间接服务。 B)服务方式 ? 在一楼餐厅中,我们采取分批上菜模式。无论预定与否,我们都会根据顾客所选菜品,按照一定顺序陆续上齐,大厅服务人员随时注意消费者用餐情况,保证不出现菜品一次性过多或独等最后一道菜的局面,根据消费者用餐速度、进程,上齐菜品,做到有条不紊但保证速度。 ? 在网络、电话预定服务中,我店一楼将预留10%位子,方便紧急情况下的就餐问题。 C)卫生措施 本店非常重视卫生状况。创立明确的卫生保障制度,并作为一项长远的提高营业额的经营手段来实施。 首先让顾客感知到本餐厅卫生状况与众不同。由于本餐厅提供全透明厨房模式,消费者可直观食物生产过程,更加提高了我店对卫生清洁度的要求。 其次要严格制定卫生保障制度,制定各项相应的卫生标准,使顾客通过载体感知。包括餐厅装饰整洁,桌面,地面光可鉴人,餐具明亮洁净,服务人员着装整洁等。相应的清洁标准和清洁程序,清洁制度,卫生制作程序。使得整个餐厅时刻给人全新感受。尽管要付出时间和成本,但因此得到的利润和品牌收益将远远大于所支付的成本。 (三)未来产品和服务规划 ?扩大经营范围,逐步形成产、供、销一条龙,以降低经营成本。 ?形成全国连锁店,并在每个地区的分设店融入当地食品风格 ?与政府联合,在政府扶持下成为以标志性虚拟与实体相结合环保型成功企业。 15 第五部分 市场分析及营销战略 (一)市场分析及品牌推广 通过网络上的一些调查问卷,我们可以分析到绝大多数人群是通过网络、电视这种动态媒体的方式了解品牌,而精美的画面和品牌知名度的积累是影响大众对品牌深入了解的一个重要原因。因此,在企业的营销策略上,在开店之前,以广告宣传为主。 1、广告活动的前期准备 这是整个开店活动的基本计划,所以对于全盘进度的拟定,最理想的状况是在开店10个月前能予以立案,在开店6个月前能加以定案,以便整个活动能够充分地准备与有效地展开。 2、具体实施 需要在开店前1个月左右展开,以便将整个开店信息告知消费者,使开店当日达16 到活动的最高潮,其实施的方式与内容可分调查走访,各项广告媒体的运用、公共关系活动的展开、开店当日庆祝活动的实施、特别服务项目的提供等等。 3、后期宣传 这是配合前述系列性的活动内容,为达成开店盛况的持续,而推出的连续性活动,如文化活动、商品促销活动、服务性措施等,使整个开店宣传活动能获得预期效果。 在初期的广告宣传之后,即先提高了企业的知名度,接下来在企业市场切入之后,可以进行品牌的推广策略: A,认同度,Acceptability, 这一阶段要突出品牌的特点以及优势,显示品牌经营项目的优越性,进行消费者利益展示;同时继续加强媒体宣传,扩展消费群体,获得更多消费者对凯斯拉维“艺术饮食”品牌的认同。 B,偏好度,Preference, 这一阶段要凸显品牌价值,通过集中的广告、公关、促销等手段,以及完善的服务来达到市场接受品牌的目标;同时集中资源,巩固已有消费群体,并充分发挥品牌固有优势,迅速扩大战果,成为行业领导品牌。 C,忠诚度,Loyalty, 满意的顾客才对品牌忠诚,正确对待顾客,接近顾客,注重品牌与顾客的切身关系,加强信息追踪反馈,直接的调查和总结,是目标顾客时刻体会到品牌的存在和动感,不断注入新的生命力,追求永恒的品牌。 附: 17 图1:你是通过何种方式了解品牌, 图2:哪种方式更加吸引你对这个品牌的了解,(二) 市场比较分析 A,书吧 代表企业:北京“行摄匆匆”书吧 特色:一间以“旅行、探险、摄影”为主题的书吧。“行摄匆匆”的装潢简约而朴实,没有挂大牛头,也没有原木桌椅,只是从房梁上挂下几个大大的黄纸灯笼,像再没有夸张的地方。坐在里面,就像坐在朋友家的大客厅,有说不出的放松。一面墙上是摄影作品,另一面墙上也是摄影作品。还有一面墙的旅游丛书,可以自由翻阅,而屋中间最显眼的地方是一个幻灯投影机,方便展示作品交流经验,欣赏不定期但经常推出的各地旅行、登山、探洞等活动幻灯讲座,听业内知名人士主讲的登山探洞技术讲座。在这里,你还可以将你自己喜爱的摄影作品、游记、有各地特色的小物品搁在书吧中展示,让更多的人分享你的乐趣。 18 总结:该书吧风格十足,是主题类服务场所,主题明确,格调高雅,适合志同道合者来此阅读交流。 代表企业:北京“雕刻时光”咖啡书吧 特色:一间以电影为灵魂的书吧。雕刻时光里最大的特色之一应当是那成排的书架上堆满的来自世界各地的中外图书、杂志、电影、哲学、文学、广告尤以电影类多得让人惊喜。在这里坐一整天,都不会有人来打搅你,要的只是消费一杯10元的咖啡,而且可以续怀;真是挺划算。周一到周五的白天,你可以看书听音乐,每周二、周四晚上7点半还有固定的放电影活动,有许多大师的影片,非常难得。 总结:该书吧虽然也为主题书吧,但是它最主要的优势是价格便宜,能够吸引不同收入阶层前来阅读。 B,国际连锁品牌餐厅 代表企业:Brasserie Flo福楼餐厅。 特色:法国来的名牌连锁店,Brasserie在法国多少有些“家常菜”的意思,不是大菜,而FLO又是这类餐厅很出名的。这里价格适中,从鞑靼牛排到橙汁可丽饼,长长的菜单上有很多经典法国菜供你选择。酒水单也和餐厅的风格一样不做作,在北京的老饕中间名气很响。梦想中的餐厅”。出品“地道”,餐前烤面包“外焦里嫩”,配金枪鱼酱“很好吃”;鹅肝“入口即化”;焗蜗牛口感“嫩滑”;牛排也“不错”。服务员餐具摆放“到位”,上菜时机拿捏“精准”。环境也“超棒”,“典型”的“教堂式”圆顶,“姿态优雅”的“铜质”雕像,“年代久远”的壁画无一不在向你展示二十世纪初的“巴黎时尚” 人均消费:100150元 总结:此类餐厅经营历史悠久,工艺传统,品牌影响力强,高品位与会计便利相结合。 C,商务宴请酒店 代表企业:天津“36号花园别墅” 特色:这家餐厅坐落在五大道上,原本是一幢别墅,餐厅里面环境很优美,整体风格是欧式风格,装潢华丽。“别墅”内共有11个房间,每个房间都有自己的独特的风格。 人均消费:550元 19 总结:这家酒店的目标群体定位到高级商务人士,所以对于学生一族或者普通的工薪阶层,价格就超出了我们的支付能力。 通过以上对集中服务性企业的比较分析,得出了企业在经营过程中会面临的优势和劣势。 (三) SWOT分析 A,竞争优势,Strength, 周边环境: 所处地理位置优越,外环与滨海新区都是经济发展潜力比较大的地方,周边各项基础设施,娱乐设施完备齐全,并且各种商务会所都集中在这里,在有效距离内布满商务写字楼、使馆,消费者对高档消费场所的需求量大。这样有利于餐厅与周边形成链式服务,吸引更多消费者。 就餐环境: 一楼店堂空间广大,环境设计优雅舒适,并且有综合服务配套设施,在您用餐的时候还会享受不一样的感受与风情。 二楼包间根据不同特色设计,极具学习氛围,给予学生良好的学习氛围。 交通条件: 店面所处的地理位置,交通便利,停车方便。适于自驾车或私人专车出行。 特色服务: 在餐厅,企业根据两种不同客户群的需要进行区别化的服务,这并不带有任何的歧视性,只是根据不同人群的不同需要设定相应鼓舞,以更好的满足不同目标群体的需求。 品牌形象: 艺术饮食这一全新的饮食感受为本餐厅树立强力的品牌形象。同类餐厅数量少,形成市场优势。 营销策略: 采用多种营销组合策略,营销系统完善。 人力资源: 服务人员素质高,并且服务方式为标准、统一化服务模式,服务理念创新,积极上进。管理经营团队具有很强的市场意识,规范经营意识,品牌意识和创新意识,有很强的公司文化。 20 B,竞争劣势,Weakness,: 经营基础薄弱,缺乏知名度和影响力,品牌尚未打响。 经营理念十分创新,消费者认可度提升需要时间。 创业初期没有形成固定消费群。 C,机会,Opportunity,: 政府对于大学生创业的扶持 滨海新区对于企业发展所给予的资金支持 目标群体较高的需求度 D,威胁,Threat,: 市场经营份额小,打开市场局面需要时间。 威胁主要来源于自身,理念产品服务新,缺乏经营管理经验。 (四)定价策略 依据企业现状,企业可通过成本定价法、差别定价法、心理定价法,分别得出每个店面各自的定价区间。进而采用各定价区间的交集为合理的产品价格。 A,产品成本分析 下一阶段我们将对租金及装修费用:食品原材料费用:能源费用:管理费用:其他支出作出具体调查。 a)差别定价分析 由于我们目标群体的定位不同,在两个分店定有不同的理想价位,譬如在Nowe针对学生专设的店,由于学生消费水平不高,我们理想定价在人均3050元;对于Fowe针对于商务人士的店,由于消费水平相对较高,理想定价在人均100150元。 b)最终定价 最终价格将根据成本调查结果与理想定价相结合方式决定。 21 第七部分 财务及风险控制 (一)财务预算 a) 财务假定 i. 所得税率为25,。 ii. 本餐厅存在应收、应付账款。 iii. 餐厅经营周期年限为5年。5年进行更新改造。 iv. 每年提取公积金和公益金共30,。 v. 公司从第二年起以50,左右的比例分红,尽量使用股份支付。 vi. 基准折现率为5.76,。 vii. 采用股份激励方式,服务满三年可以以当年股价的40,变现或者持股。 viii. 采用多种融资方式,包括上市融资,发放各种期限的可转换债券。 22 b) 全面预算 全面预算体系 销售预算 期末存货预算 生产预算 直接材料 直接人工 制造费用 产品成本 销售费用 营销费用 管理费用 其他固定费用 现金预算 预计损益预计资产负债预计现金流量 表 表 表 前三年预算数据 单位:万元 销售收入 2550.00 3200.00 3840.00 生产成本 784.96 853.00 870.10 营销费用 609.59 657.86 729.12 管理费用 153.60 162.72 167.50 财务费用 14.76 16.54 19.08 第一年度各季度预算数据 单位:万元 销售收入 498.00 584.00 688.00 780.00 2550.00 生产成本 142.40 172.78 233.16 236.62 784.96 营销费用 102.00 142.62 172.40 192.57 609.59 管理费用 38.40 38.40 38.40 38.40 153.60 财务费用 3.69 3.69 3.69 3.69 14.76 23 (二)财务分析 a) 财务报表 报表数据摘要 单位:万元 销售收入 2550.00 3200.00 3840.00 净利润 980.00 1500.00 2010.00 现金流量 236.32 677.47 1051.86 净资产 1369.03 2130.00 2761.00 股利 0 570.00 839.00 b) 财务指标 盈亏平衡点 单位:人次 第一年 时间 第二年 第三年 第一季前二季前三季全年 度 度 度 收支平衡点接待24899 49798 74698 99597 量 项目经济效益的系统性弹性分析表 单 位 成 本 -10, 原值 +10, 上 人 座 均 率 消 -5, 75, +5, -5, 75, +5, -5, 75, +5, 费 1494.1830.1998.1324.1660.1828.1154.1490.1658.+5, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1510.1670.1830.1340.1500.1660.1170.1330.1490.原值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1062.1350.1494.1036.1180.1324.1010.1154.-10, 722.0 0 0 0 0 0 0 0 0 注:预计第二年年利润为1500万元,表格中的数值为单位成本、上座率、人均消费变24 化时对应的利润数额。 c) 财务分析总结 本项目能够给投资者带来很高的回报,同时从盈亏平衡分析和弹性分析中我们可以看出本项目的抗风险能力较强,因此本项目在财务上可行。 (三)资本运营 a) 融资需求 根据财务分析,建设总投资为2500万元,第一年需补充600万元,第二年需补充200万元。 b) 计划融资方案 寻求直接经济支持,如政府及企业投资、银行贷款、财政拨款等;募集风险资本投资;争取政府专项基金;间接财政“实物帮助”,争取降低工程成本。 具体方案如下: 建设投资: 自有资金1000万元,风险资本500万元;银行贷款500万元;权益资本500万元。 第一年: 自有资金350万元;银行贷款150万元。 第二年: 自有资金150万元;银行贷款50万元。 (四)风险控制 A)风险识别清单 25 B)具体分析 a) 环境风险 i. 政策环境: 宏观上分析,国家宏观经济政策、经济环境的变动以及天津市政府对餐饮市场的相关政策的变动会直接影响到企业资金的融入等企业运营的必要条件。 ii. 经济环境: 利率的变动(如利率上升,贷款成本增加,可能导致企业融资困难等),汇率的变动(如汇率下降,则竞争对手的销价按我国货币计价将降低,从而对本企业造成冲击等),通货膨胀或通货紧缩(影响消费者购买力)等,同时经济周期的波动性会给企业带来一定的风险。 iii. 人文环境: 中华饮食文化艺术博大精深,形成中国人特有的饮食习惯。异国饮食艺术能否得到更多的接受。不同风俗习惯下的消费者对产品的接受度不同。一旦风险发生,对企业会有一定程度的打击。 b) 经营风险 i. 原材料风险 主要包括了原材料价格、质量和送货时间变化,采购过程中的欺诈行为,采购人员和验26 收人员的疏忽,导致原材料数量及质量上的不达标等。该风险会使生产成本的增加,利润减少,增加资金回收期估算的不确定性。 ii. 员工风险: 包括了原料采购人员、验收人员、技术人员和其他的管理人员,由于他们的疏忽导致的风险,以及各岗位主要人员的离职等风险。该风险无形中会造成企业运营成本增加,且发生几率大,对企业造成较重打击。企业的管理人员和核心技术人员跳槽或是离职单干,会影响到企业的正常运作,甚至会给企业树立起一个完全掌握我们运营战略的竞争对手,将企业拖入泥潭。 iii. 设备风险: 餐厅硬件设施的损毁会影响餐厅的正常营业,导致营业额的下降以及维修成本的增加,影响利润的增加。 iv. 管理风险: 管理结构的不科学,管理人员的素质、水平不够,影响餐厅经营决策,增加管理成本。 v. 服务风险: 作为餐饮服务业,服务是一个餐厅发展的关键因素,会影响整个企业形象,经营收入及品牌知名度。一旦服务环节出现纰漏,会使消费者流失,损害餐厅的经济和社会效益。 vi. 法律风险: 合作方不履行合同以及消费者投诉等潜在的法律风险,会极大损害餐厅的社会形象,从而影响利润。 c) 市场风险 i. 市场容量风险: 对市场容量的调查所采用的方法不合适,没有准确地摸清市场的容纳程度,从而增加公司的投资风险。 ii. 竞争力风险: 餐饮市场竞争激烈,存在类似企业,对竞争对手的错误分析、估计,可能导致对本企业市场竞争力和市场占有率的高估,引发期望值风险。 iii. 价格风险: 受成本、质量与声誉、消费者收入等的影响,而餐厅又要保持一个较高的价格标准,势必存在价格是否被接受的风险。 iv. 促销风险: 27 促销风险包括促销活动的成本控制、效果预测失误。一旦此风险发生,则促销活动不仅不能给企业带来效益,反而很可能给企业带来不利的经济和社会影响。 d) 财务风险 i. 融资过程中的风险 企业初期往往因为筹集不到资金,使企业发展处于停滞阶段,十分影响企业的后续发展。 ii. 资金偿还过程中的风险 若该风险发生,将直接影响资金偿还,进而影响企业的声誉,极大的损害餐厅与其他企业或个人的关系,降低信誉度。 iii. 资金使用过程中的风险 资金使用不当,会影响存货及现金的周转速度,使企业资金陷入困境,难以发展。 iv. 资金回收过程中的风险 在企业运营过程中会出现资金无法回收或者回收的可能性很小的情况,但是如果资金回收不善,导致大量坏账,超过坏账准备计提,直接损伤企业的资金链,会对企业的发展产生十分不利的影响。 v. 收益分配过程中的风险 如果收益分配中不能是大多数投资者满意,会影响投资者的再进入,不利于公司进一步树立社会形象。 e) 其他风险 包括其他不可预期或不可抗拒的风险。 (五)防范及应对措施 a) 环境风险 影响整个市场,发生几率不高,但是应该会对企业造成严重影响。 防范及应对措施: 时值金融危机一周年之际,市场消费能力差,需要较高的资本流动性。企业需要在融资和扩大销售方面着重注意。同时这个时期也是经济复苏的时期,同样存在这机遇,我们在保证企业的持续力的同时扩大投资范围,进行收购重组尤其注意上下游企业链的收购,迅速占有市场,等待经济复苏的那天。 金融危机的到来给我国带来了很大的挑战,主要方面集中在经济结构的调整,我们要充分紧跟政府的政策导向,获得政府的政策支持及经济支持,我们的战略可以把我们28 的品牌及理念风格作为政府的形象工程,与政府达成长期持久的合作。 与此同时我们要密切关注与预测经济环境的变化,及时采取相应对策;密切关注并利用技术研发和营销组合积极引导。 做足够的市场调查与市场推广、宣传,尽可能减少消费者在饮食习惯方面的抵触情绪。在营销组合注重多样性和灵活性,把消费者物质上和心理上的满足并重,把消费者理性诉求和感性诉求并重。 b) 经营风险 发生几率较高,对企业影响较大,会直接损害经济和社会利益,应加强防范措施。 防范及应对措施: 与供应商签订合同,承诺给予其一定的利益,随着企业规模扩大,以企业的声誉将能保持一个强势的讨价还价能力;企业要有原材料的保险存货量,以减少原材料供应不及时导致的风险。 建立长效的内控机制,采用电子化办公,增加环节的控制与预警。针对关键环节,如采购人员、验收人员疏忽导致原材料质量数量不当,公司将制定人员奖罚机制。 企业将采用签订用人合同来增强人员的稳定性;采用加强员工培训来减少风险的发生;通过购买雇员保险,订立有效的员工激励机制,来提高劳动生产率;企业将对核心成员采取配股的方式,这些股份只能在企业内部转让,年底按股份分红,一旦持股人离开企业,其股份将按规定被企业以低于市值的40,地内部价格收购,配股制能有效提高员工的忠诚度;加强企业文化建设,建立员工的主人翁精神,提高内部的凝聚力。 定期进行维护和修理,保持设备的良好运作状态;对于硬件设施出现的大问题和经营场所的破坏,企业通过预提一定准备金来分散。 建立完善企业管理机制,明确各工作人员的职责,加强监督;建立强大全面的专家顾问团队将对企业的运营进行全方位的指导和咨询;积极的人才引

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