员工管理_员工管理细则大全85_第1页
员工管理_员工管理细则大全85_第2页
员工管理_员工管理细则大全85_第3页
员工管理_员工管理细则大全85_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。 某集团员工借款管理规定1 总则为更好地执行集团财务制度, 加强员工借款管理，按照服务于企业经营，“科学、合理、实用”的原则制订本规定。2 员工借款的审批和额度2.1员工借款审批 公司员工因公借支现金要严格履行审批手续。在严格执行经批准的月度资金计划的前提下，公司员工借支现金需填写借款单(出差借支现金的填写出差登记表)，经部门负责人批准，财务主管审核后，报总经理签批。现金借支2万元以上的要提前1个工作日通知财务部门。2.2员工借款的额度2.2.1为了更准确地掌握现金的收支，原则规定800元以下的现金支出不予办理借款。2.2.2依据集团具体情况，对不同级别的员工设置最高借款限额和还款报销期限：级 别额 度期 限总裁100000元十二个月总经理级80000元十二个月副总经理级40000元六个月总经理助理级20000元六个月经理级10000元三个月主管级5000元一个月主办级3000元一个月员工2000元一个月注：业务人员根据所开展业务情况，建立备用金帐户，核定额度。3 员工借款管理3.1禁止“白条”抵现，对于符合规定的员工借款单，各财务部门要及时进行帐务处理。3.2员工借款的报销应取得合法的报销票据供财务部门及时进行会计处理。3.3各财务部门要严格控制员工借款总量，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支。对已到还款期限的员工，财务部门应下发员工借款清欠通知单（附件）催收。各财务部门每季度要对员工借款进行一次全面清理。3.4对于员工逾期借款且接到员工借款清欠通知单十日内仍未偿还的，执行“前帐不清、后帐不借”的原则，并会同人事部门从借款人工资中逐月扣还。4 附则4.1本规定中未列事项按某集团财务制度中的有关规定执行,本规定由财务金融中心负责解释、修订。4.2本规定自2002年9月6日起执行，原某集团员工借款管理规定（XA/ZD0503B-2001）同时废止。附件：员工借款清欠通知单附件：存根员工借款清欠通知单XXX财清字_号_部门（公司）_同志: 截至_年_月_日您逾期借支的现金余额为_元。按照某集团员工借款管理规定，请您在十日之内到财务部门核对、清理报销并归还所借款项，如逾期未办，财务部门将依据有关规定执行。员工借款清欠通知单XXXX财清字_号_部门（公司）_同志: 截至_年_月_日您逾期借支的现金余额为_元。按照某集团员工借款管理规定，请您在十日之内到财务部门核对、清
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 产品手册

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论