行政人事部考核指标

行政人事部考核指标指标项考核目的考核内容考核人行政部考核指标部门计划及执行情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果行政副总经理人力资源调研报告质量及时了解地区竞争对手的人力资源状况是否能及时了解外部人力资源状况，并编写高质量的分析报告人员供应保证充分的人员供给岗位空缺率不高于预定水平招聘效果保证招聘优质高效新员工试用不合格的比例不超过预定水平员工流失率保证人员稳定性员工流失率不超过预定水平考核有效性提高考核的效率效果，保证公司制度运行是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告培训发展效果帮助员工设计职业生涯并且为之提供相应的培训员工培训满意度薪酬事务及时性与准确性保证员工及时准确地受到激励薪酬方面各项工作是否按时开展，薪酬工作中出错的次数人事工作的完整性保证公司人力合理配置，充分了解公司人事状况，为公司人事决策提供依据劳动合同签订的及时性，人事档案的完整性，人事调配的有序性部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差异比较备注薪酬管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%员工工资表、奖金发放表编制的及时性与准确性保证及时准确地发放员工薪酬是否按时完成工资、奖金报表的编制；报表编制过程中的出错次数人力资源部部长各项保险上交及登记台账的及时性保证及时为员工提供社会保障是否按时上交各项保险基金，保险台账编制是否完整员工收入台账编制的及时性与完整性了解员工收入具体水平，为公司制订薪酬策略提供依据是否按时完成收入台账的编制，收入台账数据是否有遗漏备注人事管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%招聘工作组织的有序性保证招聘工作顺利进行招聘材料的准备，招聘活动的组织，招聘宣传的效果人力资源部部长人员引进的数量与质量增加公司人力储备引进员工的绝对数量与新进员工的工作效果劳动合同工作的及时性保证公司与员工之间建立合法关系，为劳资关系提供法律保障是否及时为每位员工签订劳动合同，劳动合同签订是否符合各项法律和规定人事档案的完整性确保对公司人力状况有充分的了解查阅档案的方便性以及档案内容完整性人力资源数据库建设情况为公司提供全面的人力资源数据，为人事决策提供真实有效的数据人力资源数据库的规模、完整性与更新的及时性考核的有序性保证公司各项制度得到严格执行是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告备注培训发展管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%培训实施的有序性保证培训工作顺利进行是否按计划有序开展培训工作，培训准备是否完善，培训实施过程是否有序人力资源部部长培训次数为员工提供充分的培训机会培训发生的次数与计划次数的对比情况培训效果保证良好的培训效果培训效果满意度培训资料保存的完整性为培训后续管理提供足够详尽的资料培训中各种资料搜集、保存是否完整，是否有遗漏职称评定资料准备的及时性与准确性了解员工职称结构，为人员引进提供依据职称评定申报资料的完整性，职称评定资料统计是否有遗漏职业生涯辅导的有序性保证人才梯队的建立，促进员工个人与公司员工整体的职业生涯规划设计是否积极主动了解员工思想动态，对员工进行职业生涯辅导备注人力资源管理指标分析库1、部门经理级及以上岗位KPI指标设置岗位KPI名称KPI标准频次及权重数据收集部门/考核部门备 注月季年总经理销售额实现率100%财务部/董事会实际销售额/计划销售额*100%净利润实现率100%同上方法同上新产品销售额的实现率100%同上同上新产品净利润的实现率100%同上同上资产的增值实现率100%同上同上市场份额增长实现率100%发展部/董事会同上员工收入的增长实现率100%人力资源部/董事会同上企业管理改进的计划完成率100%发展部/董事会同上其他重大工作的计划完成率100%行政部/董事会同上重大安全、质量事故的发生次数0行政部、研发中心/董事会每发生一次扣一个月奖励工资员工满意度80%同上基本满意人数/调查员工总数*100%行政副总经理组织拟订主管职责内重大文件的可接受率100%行政部/总经理已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%企业管理改进计划的完成率100%发展部/总经理实际完成数量/计划数量*100%融资完成率100%发展部/总经理方法同上资金周转实现率100%财务部/总经理同上行政副总经理（续）高级人才的招聘完成率100%人力资源部/总经理同上其他重大工作的计划完成率100%行政部/董事会同上人员的流动率5%-20%人力资源部/总经理1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%；2. 超出范围采用倒扣分的方法；3. 5%-20%指标适用于生产经营正常运转情况。财务费用的降低率0财务部/总经理（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%人力成本的降低率0同上方法同上办公费用的降低率0同上同上采购成本的降低率0同上同上员工的满意度80%人力资源部/总经理基本满意人数/调查员工总数*100%重大安全（非生产）、消防事故的发生次数0行政部/总经理每发生一次扣一个月奖励工资营销副总经理销售额实现率100%财务部/总经理实际销售额/计划销售额*100%新产品销售额实现率100%同上方法同上市场份额增长实现率100%营销部/总经理同上回款额实现率100%财务部/总经理同上重大的市场营销活动完成率100%营销部/总经理同上销售费用降低率0同上（计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100%客户投诉服务的降低率0营销部/总经理方法同上生产技术副总经理研发项目完成率100%发展部/总经理投入应用的研发项目量/计划研发项目量*100%新产品销售额的实现率100%财务部/总经理方法同上新产品净利润的实现率100%同上同上生产计划完成率100%发展部/总经理同上产品质量实现率100%研发中心/总经理实际产品质量合格率/ 计划产品质量合格率*100%其他重大工作计划的完成率100%人力资源部/总经理方法同上制造成本的降低率0财务部/总经理（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%重大生产安全、质量事故次数0研发中心/总经理每发生一次扣一个月奖励工资工程建设副总经理组织编制工程项目规划及重大文件的可接受率100%行政部/总经理已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%建设工程项目的计划完成率100%工程建设部/总经理方法同上其他重大工作计划的完成率100%人力资源部/总经理同上建设工程项目的验收达标等级同上未达到目标等级的采用倒扣分的方法工程费用的降低率0财务部/总经理（预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100%交付使用后发现较大不合格的次数0相关部门/总经理每发生一次采用倒扣分的方法企业发展部经理拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可接受率100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%融资完成率100%发展部/人力资源部实际融资额/计划融资额*100%审计工作的计划完成率100%同上方法同上部门其他工作计划完成率100%相关部门/人力资源部同上上报重要统计报表的差错次数0同上每发生一次采用倒扣分的方法行政部经理重要文案的可接受率100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%行政管理体系改进计划完成率100%同上实际完成数量/计划数量*100%部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部方法同上采购物资的质量合格达标率100%相关部门/人力资源部同上采购成本的降低率0财务部/人力资源部（计划采购成本-实际采购成本）/计划采购成本*100%办公费用的降低率0财务部/人力资源部方法同上较大非生产安全、消防事故的发生次数0行政部/人力资源部每发生一次采用倒扣分的方法文挡、印章、车辆、伙食、环境卫生等管理的规范率100%相关部门/人力资源部每发生一次不符合规定项，采用倒扣分的方法人力资源部经理人力资源部经理（续）重要文案的可接受率100%行政部/发展部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%人力资源管理体系改进计划完成率100%人力资源部/发展部实际完成量/计划量*100%人员招聘完成率100%同上方法同上考核计划完成率100%同上同上培训计划完成率100%同上同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上人力成本的降低率0财务部/发展部（计划人力成本-实际人力成本）/计划人力成本*100%人员的流动率5%-20%人力资源部/发展部1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%2. 超出范围采用倒扣分的方法员工的满意度80%同上基本满意人数/调查员工总数*100%上报人事报表的差错次数0人力资源部/发展部每发生一次采用倒扣分的方法上报薪资福利报表差错次数0同上同上财务部经理重要文案的可接受度100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%财务管理体系改进的计划完成率100%发展部/人力资源部实际完成量/计划量*100%资金周转实现率100%财务部/人力资源部方法同上资金的计划实现率100%发展部/人力资源部同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上财务费用的降低率0财务部/人力资源部（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%财务单据、报表的差错次数0发展部/人力资源部每发生一次采用倒扣分的方法财务报表的未及时上报次数0同上同上营销部经理营销部经理（续）销售额实现率100%财务部/人力资源部实际销售额/计划销售额*100%回款额实现率100%财务部/人力资源部方法同上新产品销售额实现率100%同上同上新开发客户销售额实现率100%同上同上市场份额增长实现率100%营销部/人力资源部同上市场与品牌建设的计划完成率100%同上同上营销体系改进的计划工作完成率100%营销部/人力资源部同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上销售费用降低率0财务部/人力资源部（计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100%客户服务投诉的降低率0营销部/人力资源部方法同上研发中心经理研发项目计划完成率100%研发中心/人力资源部已应用的研发项目量/计划研发项目量*100%新产品销售额实现率100%财务部/人力资源部方法同上新产品净利润实现率100%同上同上省部级以上获奖项目实现率100%行政部/人力资源部同上研发和技术、质量、生产安全体系改进的计划完成率100%研发中心/人力资源部同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%研发费用的降低率0财务部/人力资源部（计划研发费用-实际研发费用）/计划研发费用*100%xx制造部经理xx制造部经理（续）xx及附加产品产量的完成率100%发展部/人力资源部实际产量/计划产量*100%产品质量实现率100%xx部/人力资源部实际质量合格率/计划质量合格率*100%内部管理改进的计划完成率100%xx部/人力资源部方法同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造成本的降低率0财务部/人力资源部（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0研发中心/人力资源部每发生一次采用倒扣分的方法安全事故发生次数0研发中心/人力资源部每发生一次，按发生安全事故的等级采用倒扣分值不同的方法进行生产设备的完好率100%机动部/人力资源部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%xx制造部经理xx产量的完成率100%发展部/人力资源部实际产量/计划产量*100%产品质量实现率100%xx部/人力资源部实际质量合格率/计划质量合格率*100%内部管理改进的计划完成率100%xx部/人力资源部方法同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造成本的降低率0财务部/人力资源部（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0研发中心/人力资源部每发生一次采用倒扣分的方法安全事故发生次数0研发中心/人力资源部每发生一次，按发生安全事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行生产设备的完好率100%机动部/人力资源部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%机动部经理辅助动力供给的正常率100%相关部门/人力资源部每发生一次辅助动力未正常供给，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行公司运行设备完好率100%机动部/人力资源部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%设备维修计划的完成率100%同上实际设备维修量/计划设备维修量*100%设备维修的及时率100%相关部门/人力资源部每发生一次设备未及时维修，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行机械动力维护费用的降低率0财务部/人力资源部（计划机械动力维护费用-实际机械动力维护费用）/机械动力维护费用*100%使用的计量设施达标率100%研发中心/人力资源部每发生一次不合格的在用计量设施、，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行维修质量合格率100%相关部门/人力资源部设备维修合格量/设备维修量*100%安全事故发生率0研发中心/人力资源部每发生一次，按发生安全事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行内部管理改进的计划完成率100%机动部/人力资源部实际完成量