绩效管理表格_某公司“一通三防”月度考核表

“一通三防”月度考核评分表检查 项目分值检查标准检查方法评分方法存在问题得分一、“一通三防”质量标准化30自评成绩（总计20分）现场检查或查阅资料自评成绩乘以20%计入总成绩28.25“一通三防”质量标准化考评表自评上报时间每月三号（总计5分）迟报一天扣1分，扣完为止。自评真实性（总计5分）一处打分不严谨，扣1分。与抽查严重不符，取消本项考评。二、“一通三防”业务管理考评30业务考评自评成绩（总计20分）现场检查或查阅资料自评成绩乘以20%计入总成绩。28.8“一通三防”业务管理考评自评上报时间为每月三号、调度汇报真实、及时、全面（总计5分）迟报一天扣1分，扣完为止；不及时汇报，一次扣1分；不全面、不真实，一次扣2分。公司抽查安全管理问题（总计5分）根据问题情况进行扣分。三、“一通三防”队伍考评20素质考试（总计15分）考试或现场检查根据答题成绩确定素质考试结果。20队伍完整性（总计5分）缺少队伍，该项不得分；队伍少一人扣1分。四、“一通三防”安全状况20十条禁令（总计10分）现场检查或查阅资料每一项不符合扣3分，三项及三项以上不符合，不得分。10事故考评（总计10分）轻伤一人或瓦斯超限一次扣2分，出现重伤及以上事故该项不得分。10 “一通三防”安全质量标准化标准及考核评分办法项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法一通风系统（18分）1矿井必须有完整的独立通风系统。通风机系统的通风阻力符合规定要求。矿井改变通风系统时（包括一翼或一个水平、一个采区）必须履行报批手续；矿井有效风量及漏风率符合煤矿安全规程规定。高瓦斯、煤与瓦斯突出或易燃煤层的采区至少设有一条专用回风巷。采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段进风、一段为回风巷。矿井采掘面入、回风之间不得存在联络巷。4 查阅矿井通风系统图和有关资料、现场检查42掘进巷道贯通前必须按规程规定，制定安全措施。2抽查及查阅资料23实行分区通风，通风系统中没有不符合规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。（非长壁采煤法，残采回收煤柱，地质构造复杂块段采煤法和水采经上级主管部门或县级以上煤矿主管部门批准的不在此限）2现场检查、核对记录24矿井必须根据相关规定进行通风能力核定；矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量要符合规程的规定；矿井内各地点风速符合规程规定。2现场实测、核对测风报表、通风能力核定报告25矿井必须安装两套同等能力的主要通风机，且符合规程121条规定。1.5现场检查及查阅有关资料1.56回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；主要进、回风巷道实际断面不能小于设计的2/3；满足通风、运输、行人畅通和安全的要求。1.5现场检查，查阅巷道检查记录及维修月报记录1.57矿井主要通风机的反风设施按规程规定定期检查，并能在10min内改变巷道中的风流方向，反风量不小于正常风量的40；每年进行一次反风演习，有反风演习报告。1.5查阅记录和演习报告1.58矿井主通风机周边封闭严密不漏风，吸风口装设防护网，外部漏风每月至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%。1.5现场检查及查阅记录1.59矿井每10天进行一次全面测风；测风地点为矿井总进风道、总回风道和分区进风道、回风道及采掘工作面巷道、硐室及其它用风地点。测风结果要填写测风台帐及测风牌板。每月编制矿井各主要用风地点的配风计划、并有矿井通风部门负责人审查、签字。2查测风台帐或井下测风牌板、以及配风计划表2二通风设施（16分）1、永久设施：风门、密闭、风窗、风桥1墙体用不燃性材料建筑，厚度符合规定，严密不漏风（手触无感觉、耳听无声音），墙面平整（1m内凸凹不大于10mm，料石勾缝除外）；无裂缝（雷管角线不能插入）、重缝和空缝。2逐项检查，实测风量部分密闭墙体有裂缝、漏风，扣2分。2风桥断面不小于原巷道断面的4/5，成流线型，坡度小于30，两端接口严密，风桥材料用不燃物构筑，四周见实帮、实底，要填实、牢固，风桥上严禁设风门。2逐项检查，实测实量23密闭周边必须掏槽，要见硬底、硬帮，与煤岩体接实；四周要有不少于0.1米的裙边。0.5实测实量0.54设施周围5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水和淤泥。0.5现场检查0.55密闭要设反水池或反水管；密闭前无瓦斯积聚；自然发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔，孔口封堵严密；要设栅栏、警标、设施说明牌板、检查管理牌板。2现场检查部分密闭无反水管、无观察孔，扣2分。6每组风门至少两道，通车风门间距不小于一列车长度，人行风门间距不小于5m，进回风巷道之间的风门至少设两道正、反向风门，风门能自动关闭，有闭锁装置，风门不能同时敞开。1.5现场检查安全通道风门联锁不可靠，扣1.5分。7门框要沿口包边，有衬垫，四周接触严密（以不透光为准，通车门底坎除外），门扇平整不漏风，门扇与门框不歪曲，调节风窗调节位置要设在门墙上方，并能调节。1.5现场检查1.52、临时密闭：临时风门、临时密闭1临时设施设在顶、帮良好处，见硬底、硬帮与煤岩接实。1现场检查12设施周围5m范围内巷道支护良好，无片帮、冒顶，无杂物、积水、淤泥。1现场检查15103运输顺槽#密闭前有杂物13设施四周接触严密。木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝。1现场检查14临时封闭不漏风，密闭前要设栅栏、警标、设施说明牌板、检查管理牌板。1现场检查13、测风站矿井每一进风井和回风井、以及采区的进风巷和回风巷等重要地点都要建立永久测风站，测风站标准如下：1建在进、回风井（平硐、斜井）口30m以里。立井在井底车场适宜位置建立测风站。2测风站长度4m，测风站前后各10m范围内巷道无分支、无拐弯、无任何物品堆放，并保持清洁无杂物。3测风站所在4m巷道范围内应断面光滑，悬挂测风牌板。4测风站两端抹成流线型，以降低阻力。2现场检查2三局部通风（10分）1局部通风机的安装、位置和使用要符合规程规定，保证正常运转，不发生循环风，一台局扇不能同时向两个作业的掘进工作面供风。1逐台检查12局部通风机的设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5KW以上的局部通风机必须设置消音器。1逐台检查13局部通风机要安排指定人员进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。1逐台检查14风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定。并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道风速符合规程规定。1现场检查15风筒必须逐节编号、使用抗静电、阻燃风筒；风筒接头严密（手距接头0.1m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。无反接头，风筒接口要反压边。硬质风筒接头要加垫，上紧螺丝。1现场检查8204回风顺槽风筒35#接口处漏风16风筒吊挂平直，逢环必挂。0.5现场检查8204回风顺槽风筒吊挂不平直，扣0.5分。7风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头要用过渡节，先大后小，不准花接。0.5现场检查0.58压入式局部通风机应安放在进风巷道中，距回风侧大于10m；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源。2现场检查29掘进工作面局部通风机必须实现“三专两闭锁”（专用开关、专用电缆、专用变压器、风电闭锁和瓦斯电闭锁）和同等能力“双风机、双电源”自动切换，并与安全监控系统联网，每天有专人检查。2现场检查2四瓦斯管理（16分）1采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。允许浓度见规程136、137、138、139条规定。3井下检查及查阅资料32每班瓦斯检查次数符合规程的规定；瓦检员在井下指定地点交接班，并有记录可查。无空班漏检虚报。检查地点的设置应符合规程149条的规定，每月编制瓦斯检查地点设置计划，有矿技术负责人审查、签字。2.5井下任意选点抽查和检查有关资料2.53临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。长期停风区在停风后立即在24小时内封闭完毕。排放瓦斯有经批准的专门措施，并严格执行，有措施及贯彻记录、瓦斯排放记录。2井下选点检查24瓦斯检查仪器、仪表齐全，满足瓦斯检查需要，并定期检验；通风安全监控系统布置符合AQ1029-2007相关规定，备用量不少于20。1.5现场检查1.55抽放瓦斯有经行业主管部门批准的瓦斯抽放专项设计，并严格执行；应抽采瓦斯的矿井，必须建立地面永久瓦斯抽放系统或井下临时瓦斯抽放系统。抽放瓦斯应符合规程145-148条的规定。抽放系统定期测定瓦斯流量、负压、浓度等参数，泵站每小时测定一次，干支管与抽放钻场至少每周检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节。抽放钻场（钻孔）有观测记录牌板，各种记录、台账齐全；抽放检测仪表齐全，定期校正，抽采基本指标符合AQ1026-2006规定，抽放规范符合AQ1027-2006规定。2.5现场检查和检查有关记录2.56瓦斯检查要做到井下牌板、记录、台帐三对口，瓦斯日报表和监控日报表每日必须上报矿长、矿技术负责人审签。1.5井下抽查和检查有关记录1.57矿井通风管理机构和人员配备符合规程和公司（矿）的有关规定。1检查有关记录18每年按规定进行矿井瓦斯等级鉴定、各煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定，并履行审批、备案手续。2检查鉴定报告及审批、备案文件2五防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出（10分）1开采保护层，必须按规定建立瓦斯抽放系统。2现场检查和查阅有关资料22突出煤层进行采掘作业的工作面，按防治煤与瓦斯突出规定进行预测预报。1现场抽查和查阅有关资料不涉及3根据预测预报结果和防治煤与瓦斯突出规定要求，采掘工作面按标准的防治突出措施进行作业。2查防突措施、图纸、记录等有关资料及现场抽查不涉及4对采取防治突出措施后的采掘工作面必须进行效果检验。1现场抽查和查阅有关资料不涉及5在突出煤层作业的采掘工作面，必须按防治煤与瓦斯突出规定要求有经批准的防护措施。2现场抽查和查阅有关资料不涉及6开采突出煤层的矿井，应由工程技术人员和有实践经验的人员组成专门的防突机构，有专门的防突施工队伍，人员配备和管理符合规定。1现场抽查和查阅有关资料不涉及7井巷揭穿突出煤层，必须采取经报企业技术负责人审批的安全技术措施，并探测突出煤层的有关参数。1现场抽查和查阅有关资料不涉及六爆破和火工品管理（10分）1爆破材料库建筑、爆破器材品种、容量及管理符合规程规定，并取得爆破器材储存、运输、使用许可证。2现场抽查和检查有关记录22矿井建立爆破材料领退制度和爆破材料丢失处理办法，雷管、炸药必须按规定分开存放在专用箱内并加锁，电雷管建立编号制度。1.5现场检查和检查有关管理制度1.53爆破作业必须符合规程规定，放炮作业必须执行“一炮三检”、“三人联锁”放炮制度，班长、放炮员、瓦检员当班不许兼职，躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。高瓦斯、突出矿井采掘工作面放炮必须执行停电制度。1.5现场检查1.54爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合规程要求，爆破工必须依照说明书进行爆破作业。1现场检查15实行爆破作业的掘进工作面必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮喷雾。1现场检查16矿井配有足够的爆破专业人员，必须使用专用放炮器放炮，爆破工作面应备有放炮警示绳、牌等，一个工作面严禁使用两台放炮器同时爆破。1查阅有关资料与井下抽查17特殊情况下爆破作业，必须严格执行矿方制定、相关部门批准的专项措施。1查现场和措施18每放一次炮填写一次放炮日志，不准下班后一次总填写。1查记录1七防灭火（10分）1煤矿应建立消防、防灭火系统；消防水源、水池及管路系统要满足消防灭火要求；有放顶煤开采的矿井，必须编制预防采空区自然发火的措施；同时，要建立防火责任制和火灾应急救援预案。2.5现场检查及查阅设计、措施、资料等2.52开采容易自燃和放顶煤开采自燃煤层的矿井（有各煤层自燃倾向性鉴定结果），必须采取综合预防煤层自然发火的措施，对采空区、冒落孔洞等空隙采取以灌浆为主和充填、注氮、喷洒阻化剂、注凝胶、均压等综合防灭火措施（不少于2种）1检查作业规程和记录，井下抽查13消除采空区密闭内及其它地点超过35的高温点（因地温、水温影响的高温点除外）及CO超限（火区密闭内除外）。1井下抽查和检查记录14凡开采自燃、易自燃煤层，要建立完善的火灾监测系统，开展火灾的连续性监测、预报工作。观测地点：采空区、采区防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其它可能发火地点。观测内容：气体成分、密闭内外压差、气温、水温等。1检查化验报告单、防火记录等，井下任意选点检查15采煤工作面回采结束后，必须在45d内撤出一切设备、材料，并进行永久性密闭。0.5现场检查、检查记录0.56每一处火区都必须建立符合规程的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。火区管理有措施和制度。并遵守规程的有关规定，启封火区要有计划和经批准的安全措施。0.5现场检查、查阅记录0.57无CO超限作业和煤层自燃事故。0.5按期检查、检查记录0.58井下每个生产水平必须建立消防材料库，并配有足够的消防器材（器材的数量、品种按矿井灾害和预防处理计划要求）。1现场检查和查阅记录19井口20m范围内无明火。0.5现场检查0.510井下电气焊作业要符合规程中相关规定的要求，并制定专项安全措施，经矿长批准后执行。0.5现场检查0.511中央变电所、水泵房、绞车房、压风机房及其他机电设备集中地点，地面厂房、车间、库房等地点，必须配备相应的消防灭火器材，并做到常设备用。1现场检查1八防尘（10分）1矿井必须有健全的防尘供水系统（水源、管路等）；矿井有各煤层爆炸性鉴定结果并报有关部门备案；主要运输巷道，采区回风巷道，胶带运输机斜井，胶带运输平巷，上、下山，采煤工作面上、下顺槽，掘进巷道，溜煤眼翻车机硐室，胶带运输机转载点等处均要设置防尘洒水设施，胶带运输机斜井和胶带运输平巷管路每隔50m设一个三通阀门，其它管路每隔100m设一个三通阀门，阀门要完好、灵活、可靠，不冒水。2.5井下抽查2.52井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置；采掘工作面进、回风巷， 主要进风大巷及进风斜井和掘进工作面都必须安装净化水幕，采煤工作面距上下出口不超过30m，掘进工作面距迎头不超50m，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。1.5井下抽查1.53采掘工作面的采掘机必须有内外喷雾装置，雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。综采工作面设移架自动同步喷雾，放顶煤工作面设放顶煤自动同步喷雾；破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置或除尘器；炮采工作面要采取湿式打眼，使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁，爆破时应喷雾除尘，出煤时洒水；作业人员佩戴防尘保护用品。2.5井下检查2.54隔爆设施安装的地点、数量、质量、水量符合有关规定。0.5井下检查0.55防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员；各种记录、图纸、台帐齐全准确。1查阅资料16测尘周期应符合规程第740条的相关规定；测尘点合格率70%以上。0.5查阅记录0.57定期冲刷巷道积尘，主要进风巷至少每月冲刷一次积尘，其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人决定，并有制度，有记录可查，井下巷道不得有厚度超过2mm、连续长度超过5m 的煤尘堆积。1检查记录及实际查看18采煤工作面煤层注水必须按规程第154条执行。0.5现场检查0.5九通风安全监控（10分）1矿井应按规程规定装备安全监控设备，包括矿井安全监控系统、瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置，备用量不少于202按规程158条对照检查有关图纸、设备台账及现场22监控设备传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等都应符合规定1按规程第三章和AQ-1029规范规定检查作业规程、图纸及现场13监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点、信号遥传等都应符合规定1同上并检查地面中心站14井下人员按规程规定佩带便携式瓦斯检测仪器0.5按规程第149条规定检查仪器发放室记录，井下抽查0.55安全监测监控设备每月至少调校1次。每10天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯检测仪器1次。每10天必须对甲烷超限断电功能进行测试1检查记录和现场16监控中心站应24小时连续正常工作，设备性能符合规定，有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能。中心站主机应不少于2台，1台备用。按时打印报表1检查记录和现场17监测监控设备性能完好，能正常工作1检查记录、现场抽查18矿井应建立通风安全监控机构，配齐管理人员、工程技术人员和监测工。安全监测工经培训合格方能上岗1检查编制、在册人员、检查培训合格证19矿井应有监控中心室、设备维修室、库房、携带工仪器发放室等工作场所，并应做到整洁有序1检查现场110有设备仪表台账，故障登记表、检修记录、巡检记录、中心站运行日志、监控布置图及监控日（月、季）报表，瓦斯数据应保留一年以上0.5检查有关资料及现场0.5十管理制度（10分）1 矿井有专门的“一通三防”管理队伍，其机构设置符合公司和规程规定1调查、查阅资料12要建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实1.5现场检查，查责任制及有关记录1.53矿井每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结0.5查记录0.54矿井每年编制通风、防治瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划。严格执行例会制度。已装备的安全设备正常发挥效益1查现场和计划、总结15有“五图、五板、五记录、四台账”，并与现场实际相符。五图：通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图、瓦斯抽放系统图；五板：局部通风管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板；五记录：调度值班记录、通风区（科）值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录：四台账：瓦斯调度台账、防火密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽放台账2查图纸、牌板、记录、台账26矿井各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时1查图纸、报表及上报情况17通风区、队长要有一套符合公司（局）规定的完整管理制度。各工种有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行1现场检查和查资料18通风安全仪器仪表要有保管、维修，保养制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好1查记录、抽查仪器、仪表19瓦检员、放炮员、监测工、调度员、测风员、抽放泵司机等都要制定计划定期培训，每次培训都要考核，有记录可查。并做到持证上岗。1查有关记录和培训合格证1合 计111“一通三防”业务管理标准及考核评