tpm生产维护_tpm管理手册

5S-TPM管理手册中 粮 贸 易 开 鲁 粮 库5S-TPM推进小组编制二一六年七月十一日 前 言5S对于塑造企业的形象、提高生产效率、降低成本、减少浪费、安全生产、提高标准化、现场改善等方面发挥了重大作用。通过推行5S管理，把好的一些做事方法，逐渐习惯化、制度化，固化为我们的工作标准，5S管理是一项长期的工作，我们要坚持不懈，坚定不移推进5S管理工作，严格要求，精心组织，不断创新，为实现一流的现场管理做出贡献。5S管理不是孤立的，也不是万能的，要与工艺、设备、质量、安全、现场等方面有效结合，才能达到全面提升管理的效果，5S推行应重点围绕以效率、品质、成本、减少浪费、安全、提高员工士气、工作环境等方面的改善作为推行的主线。5S管理是精细化管理的基础，通过5S管理推行，提高企业基础管理水平，改善现场环境，提升企业形象，进而推行TPM管理，通过管理的不断加强，员工素养的不断提升，从而达到精益生产管理的目的。 中粮贸易开鲁粮库5s推进小组二一六年七月二十七日目 录一、 集团的基本理念二、5S的的定义及目的三、5S推行的目标与方针四、5S的推行组织架构及职责分工五、5S现场检查制度及检查标准六、提案管理七、焦点课题管理八、点检管理九、培训管理十、例会召开及综合考评第一章 基本理念一、使命我们奉献营养健康的食品、高品质的生产空间及生活服务，使客户、股东、员工价值最大化。二、愿景 建立主营行业领导地位。中粮要在所进入的主营行业具有竞争力、影响力、控制力和市场占有率。 中粮的每一个业务单元、每一项业务，通过寻求有效的商业模式不断成长，达到行业领导地位。三、战略集团有限、相关多元化，业务单元专业化有限度。集团今后不过度多元化，新进任何行业都将慎之又慎。相关多元。集团业务虽然有分类和多元，但行业之间一定要具备相关、协同性，有逻辑关系，相互支持，形成合力。专业化的业务单元。每一个业务单元要形成自身发展目标和行业竞争战略，找准行业标杆，明确自身定位，寻求符合自身发展的商业模式，在自身行业中形成行业领导地位。集团通过资源分配将资源配置到发展前景的业务单元，支持业务单元专业化的发展。并通过不断调整业务组合增强集团整体竞争力，提高整体股东资金回报率。四、精神诚信、团队、专业、创新。五、集团文化 诚信、业绩、专业、团队、学习、创新、公平、公正、透明、简单、出以公心、与人为善。六、 愿景成为中国粮食行业的主要提供者和领导者，粮食经营的主要领导企业。七、 使命提供清洁环保的绿色能源、营养健康的食品原料，以及可再生的生物基材料 第二章 5S的的定义及目的1S整理(简单化-按照标准作业)定义：区分要与不要的东西，现场除了要用的东西以外，一切都不放置，要按标准操作。目的：将“空间”腾出来活用，将操作简单化。2S整顿（效率化-目视化定置管理）定义：要的东西依规定定位、定方法摆放整齐，明确标示。把有用的物资放在有效的地方，用的时候有效快捷的拿取。目的：划分物品存放区域，物品摆放地点要科学合理并进行标识；不浪费“时间”找东西，提高效率。3S清扫（质量保证、安全化-全员参与，查找隐患，解决问题）定义：对现场工艺及设备进行检查诊断，查找隐患，解决问题。 目的：保持现场干干净净、明明亮亮；全员参与，通过开展提案活动，查找隐患，解决问题；保持设备和工艺处于受控状态，实现安全稳定生产。4S清洁（习惯化-建立起标准化管理体系，并处于正常运行状态）定义：将上面3S实施的做法制度化，规范化，维持其成果，建立标准化的管理体系，提高执行力。目的：通过制度化来维持成果，达到行业清洁生产先进水平；通过建立标准化管理体系逐渐养成习惯。5S素养（自觉化-企业文化及个人素质提升）定义：人人依规定行事，养成良好的习惯，主动解决问题。目的：提升“人的品质”，成为对任何工作都讲究认真的人；提高员工的文明程度、礼貌水准；养成自觉遵守制度，主动解决问题的习惯。第三章5S推行的目标与方针一、5S管理的目标1、塑造和提高企业整体形象，提高员工工作热情和敬业精神；2、提供舒适、安全的工作环境；3、减少不必要的等待和查找，提高工作效率；4、提高产品质量，降低员工出错率和生产消耗；5、延长设备的使用寿命，降低维修保养成本；6、合理配置和使用资源，减少浪费；7、保持通道畅通、各种标识清楚，保障员工人身安全。二、5S-TPM管理的方针全员参与、自主管理、持续改善、持之以恒。第四章5S的推行组织架构及职责分工一、推行组织：粮库-成立了推进领导小组，下设推进办、推进工作组和推进干事以及工作人员制定了相应职责。推进领导小组组长：田柏林 推进领导小组副组长：朱龙江 推进办主任：王 亮 刘德鹏推进办专员：朱双江 申光伟 杨子春仓储部推进组：富利明综合部推进组：朱双江财务部推进组：刘文芝推进干事：王晓彬推进干事：孟令静推进干事：韩 雪推进干事：董佐民推进干事：崔景坡推进干事：张 磊推进干事：吴 静三、职责1、推进5S-TPM领导小组组长A、全程负责和跟踪整个粮库的5S-TPM管理推进工作；B、指挥并监督推进领导小组副主任、推进办公室和所有成员部门的推进工作；C、对推进工作给予资源（包括人、财、物）上的支持；D、协调解决推进过程中遇到的问题；E、参加推进领导小组例会；F、跟进推进过程、关注推进结果，并将5S-TPM管理项目纳入各部门的绩效考核之中。2、副组长A、全程计划协助推进领导小组组长处理5S-TPM管理推进领导小组的事务；B、推进领导小组组长授权时,代行其职责。3、推进办主任A、全面策划和具体组织整个粮库的5S-TPM管理推进工作；C、负责召开5S-TPM管理推进会议并进行相关资料的整理；D、按时组织进行评比活动,并统计和公布推进情况；E、协调并解决推进过程中出现的问题和困难；F、指导并监督各部门5S-TPM推进工作，向推进领导小组组长、副组长负责，并接受其指导和监督。4、推进办专员参与制订5S-TPM管理计划，贯彻执行推进领导小组组长的指示；定期检讨、改善推进活动；指导活动，处理争议；处理其他5S管理的相关事务。5、部门负责人A、全程负责和跟踪本部门/区域内的5S-TPM管理推进工作；B、指挥并监督区域内推进干事和各级下属管理人员的推进工作；C、对区域内的推进工作给予资源（包括人、财、物）上的支持；D、积极配合推进办公室的工作，协调解决推进中遇到的问题；E、参加由推进办公室组织的每月召开的推进委员例会；F、每周组织召开区域内的5S-TPM管理推进例会；G、向推进领导小组组长/副主任和推进办公室负责，并接受其监督。6、推进干事A、具体组织和落实本区域内的5S-TPM管理推进工作；B、指导并监督本区域内各班组的推进工作；C、积极参与相关方案的讨论；D、参加每周召开的推进办公室例会；E、积极协调并解决本区域内推进过程中出现的问题；F向相关的推进委员和推进办公室负责，并接受二者的指导和监督。第五章5S现场检查制度及检查标准一、检查制度为保证现场环境不断提升、问题点逐步减少，推进办组织各部门相关人员定期和不定期的进行检查，并按照检查结果给予考核。1、推进办下发给各责任部门需整改的问题点，各部门要严格按照整改时间要求进行整改，对有异议的地方要及时提出，没提出异议的,以整改单为准，不按时整改的,一处扣1分；整改后没有在要求整改时间内反馈的，一处扣0.5分；为了应付，整改敷衍的，一处罚款0.5分。2、有定位标识而不按规定定位的物品，查到一处，扣0.5分。（不与第一条抵触）3、生产（办公）现场有乱扔的不要物品（包括废旧文件、拆下来旧配件、管道、阀门等），经查证属于哪个部门造成的就对哪个部门进行处罚，查到一处，扣0.5分（施工现场除外）。现场标识、标牌有破损、脱落的，责任部门要及时修复，查到一处，扣0.5分。因现场检修造成的，而没有恢复又没有向所属部门反映的，对责任部门一次扣1分。（不与第一条抵触）4、设备检修完毕后，要保证工完料尽场地清理后方可申请验收，不按要求清理的，一次扣0.5分（因特殊情况运行部门负责人同意的除外）。运行人员对现场没有进行检查就验收的，一次对运行部门扣0.5分。5、检修现场要做到三不落地，即工器具、污油脏物、拆下来的零配件，换油或放油检修时油不得洒落在平台、地面上，检修后的设备要保持干净，否则一次扣0.5分。6、检修人员在检修时不得损坏邻近设备、保温等。如果必须要造成保温等损坏才能完成工作的，必须经上级领导同意方可，工作结束两个工作日内必须恢复，否则扣1分。7、检修工作当天不能结束的，检修工器具必须收回。现场不要的物品，要日日清。一些较大的工具，如电焊机、气焊等经部门领导同意方可留在现场。但必须靠墙边放，管、线盘好、电焊机要停电，气焊、顶针要拿走，不按要求执行，扣0.5分。8、外来施工单位现场管理由建设部门和项目负责部门共同管理，推进办针对现场不规范有权对项目管理部门下整改单，在规定的时间内不按时整改的，对项目管理部门一次罚款500元。二、检查标准按下发的中粮贸易5S管理“5项要求”评价标准执行。第六章提案管理第一条 目的：1、为能够节省各项费用，优化操作流程，提升工作效率，最终实现降低工作强度、提升经济效益的目的。2、激发全体员工自发参与的热情，提高创业心、责任心、从而使全体员工的素质得以提高。3、为了充分发挥广大员工的积极性，鼓励全体员工积极提出改善提案，促进5S-TPM管理活动的有序推进，不断提升粮库的生产和管理水平4、通过对提案进行分等级实施奖励，达到提高提案质量的目的第二条目标：1、消除工作现场的污染源，优化工作负荷，创建安全、整洁、舒适的工作环境；2、把自己复杂的工作变得简单化，工作起来简便、轻松、愉快；3、保证设备安全、稳定、经济运行，提高生产效率；4、不断学习进取充实自我，以符合岗位对应的技能要求，实现心中理想；5、让每位员工投入到改善提案活动中，并有好的提案付诸实施，不断提升整体管理水平。提案的界定第三条 提案项1、原材料、设备结构改进的提案；2、工作环境、工作方式、工作质量的改善；3、操作方法、检修工艺、生产工艺的改善；4、节省材料、能源、经费的提案；5、安全防护、环境保护、降低人为故障及事故的改善；6、提高产品质量、降低生产成本的提案；7、工作中不合理项的改善、改进；8、管理方法及工作流程的改善；第四条非提案项1、人事等有关基本规定的事项；2、重复的提案；3、已被申请或正在申请的提案；4、无具体内容或无具体措施的方案5、上级的指示、部门的课题；6、涉及粮库政策方针的内容；7、无操作指导意义的简单标识；8、其他由推进办认定不属于提案范围的建议；职 责第五条区域（班组）、科室5S-TPM推进负责人职责1、营造改善氛围，制定内部激励措施，宣传改善成果；2、负责收集、审查本辖区内各项提案，建立所属区域的改善提案台帐，指导小组成员开展改善提案活动；3、组织对本科室、部门（区域）对上报提案根据评比标准进行评比，并上报评比结果。第六条 5S-TPM员工职责1、负责本部门改善提案的收集整理，对上报的4级以上提案组织讨论，负责上报提案奖励，督促、指导本部门不断提高改善提案活动质量；2、建立提案管理台账，宣传改善成果；3、按时向推进办上报提案。提案评比标准及等级奖励标准第七条提案评比标准提案评比标准项目分值衡量尺度效益10分每产生1万元的直接经济效益加1分，满分为10分努力度25分职责范围内超过职责范围有长期规划且效益显著05分615分1625分创意25分公知事例理论、方法应用创造性05分615分1625分推广性10分不能适用其他场所适用同一性质或者类似场所适用不同性质或不同场所2分35分610分品质10分无数据效果或者数据效果在10%以内有数据效果在10%50%范围内有数据效果在50%以上2分3-5分610分形象、安全、卫生20分周转期的缩短、安全性的提高、卫生方面的改善、企业象的提高、整理整顿的加强、工作情绪的提高等任何一项有具体效果任何两项有具体效果任何三项有具体效果6分712分1320分备注：1、品质是收购粮食的质量、服务质量、工作质量等符合有关质量方面的改善，例如霉变率、破碎率、损耗率的降低，工作效率、生产效率的提高、工时节省、减少客户抱怨、增加购销售量等。2、创意中的公知事例是指一般知识、常识加以沿用；应用是指对理论或方法加以应用；创造性是指完全依照自己的构想，而具有创造性的改善。第八条等级奖励标准等级奖励标准等级等级分奖励金额（元）说明（元）1等90分以上5001、等级分由各部门根据评分标准评定；2、5S-TPM职员根据评分标准组织相关专业人员对各单元4等级以上提案复评3、等级分：指一条提案所得分数；2等90-80分3003等80-70分1504等70-60分505等60-50分206等40分以下10实施提案上报模板及台账的建立第九条提案上报模板改善人：提案名称：改善后改善前改善措施：效果评价：现状描述：第十条提案台账部门5S-TPM提案记录台账序号提案评级提案内容提交时间实施时间实施效果提案人123456附 则：第十一条对于重复提案和相同思路提案的界定，以上报推进办公室时间为准。第十二条谎报、重报和申报虚假提案的，一经发现核实，进行通报批评，并考核相关责任部门。第十三条提案奖励金一定要分配给提案者本人，不允许将提案金作为本部门活动经费使用（集体奖项可作为5S管理活动专用经费）。第七章焦点课题管理根据专业分类，设置机电、器材、线路、烘干、设备、设施个专业焦点课题小组。小组组长由以上部门负责人担任，固定组员由设备专业技术员、负责该专业的检修人员担任，其他组员由生产一线员工自愿报名，如果自愿报名的参加人员不足，其他组员由小组长和固定组员协商指定。一、课题来源课题来源依据公平、公开的原则，由全库所有人员自愿申报。二、课题选定课题的选定依照在生产、经营范围内可实现、可操作、可控的原则，由小组长、固定组员共同讨论后报组长批准后确定。三、课题公布/其他小组成员确定可采取不定期公布课题的方式，向全体员工召集有兴趣参加课题研讨的组员。各小组人员确定后，严格按照焦点课题解决方法来解决选定的焦点课题。四、课题选定基本原则小组成员依据近年来本专业内问题出现最多，解决不能彻底，影响最大的问题（如：粮食烘干过程中减少煤烟污染、改善周边环境；储藏期间的发霉、发热；机械设备陈旧、老化隐患频现；内业手续跟进不及时、不规范等）。五、工作方法人员确立后，明确各项工作责任人，成立推进组织制定总体日程推进计划。1、收集整理近几年来经营、管理发生的问题点，梳理清楚业务流程，现场问题点查找要求是：记录一切问题点，对问题点进行拍照，一切经验归零，客观存在的问题而非总结性问题。2、要因分析对罗列的问题，由小组开会按照4M1E（简称人、机、事、物、环境方法）原则（鱼骨图）进行归类。需要对判定为可能发生的问题进行现场验证，如果问题确实存在，将此类问题记录到专门表格，作为需要改善的问题点，如果验证不会发生，删除此问题，课题中不再做跟踪。3、改善目标设定对要改善的问题点，要确定改善目标。改善对策的实施，确定问题点的改善办法和途径，列出具体整改计划。4、效果验证对先行改善后以及整体改善后的相关数据收集、评价。5、有效对策标准化对改善后的成果制定标准和办法进行规范以及进行中间教育和培训。6、反省与下一步的打算总结经验、查找不足为更好的为开展下一个课题奠定良好的基础。六、评比与奖励评比小组由5S-PTM推进小组成员、各部门负责人以及邀请相关人员参加，奖励办法分为两部分：第一、上报的课题被选中，经领导批准后，奖励课题小组500元。第二、课题攻关结束后，评比办法分两部分1、单个课题实施结束后，由5S-TPM 小组安排课题改善汇报，评委根据汇报内容进行打分。（50%）2、评委到现场验证效果。（50%）评比结果大于或等于90分奖励小组3000元，大于或等于60分小于90分奖励小组2000元，小于60分的奖励小组500-1000元。第八章点检管理2016年开展对关键区域（办公室、仓储、机电、器材库）实施点检，及时发现重要隐患和不足，并逐步解决，为安全、经济运行奠定基础。要求个点检人员根据各区域制定的标准按时、按频次点检。一、工作要求:1、推进时期部门每周5次、小组负责人、每周5次；2、巩固时期部门每周3次、小组负责人、运行负责人、每周2次；3、走入正轨后部门负责人、小组负责人、运行负责人1周一次;4、点检人员利用点检工具每周对所属区域和设备进行点检；5、各部门按照下发的点检计划表填充执行点检人员和日期，若点检人员当日无法完成，要给予说明，并在本周内完成（年休除外）；6、点检数据计入点检表（有点检表的记录，无点检表的各部门自拟），发现问题，能立即解决的立即联系解决，无法解决的提出整改措施，并告知分管推行主任或部门主管，由所在部门负责人组织人员商讨，并列出解决计划；7、当日完成点检后，点检表各部门自己保存，每月3日前点检人员把上月点检情况分析通过RTX（通讯平台，包括文本会话、语音/视频交流、手机短信、文件传输、IP电话、网络会议、以及应用程序共享等远程协作方式）发到粮库5S-TPM推进小组处。各个区域点检标准见附表。二、考核办法1、不按计划点检并没有说明的一次扣1分；2、设备点检后点检表当日没有反馈到仓储部视为未点检一次扣1分；3、点检人员发现问题能立即解决的而没有联系解决的一次扣1分，暂不能解决没有反馈给所属部门的一次扣1分；4、每月3日前点检人员未把上月点检情况分析通过RTX发到5S-TPM推进办的扣1分；5、每月月底5S推行办对点检记录进行检查，对没有点计划、没有形成点检记录，一次扣1分；6、点检人员发现粮情、设施、设备存在重大缺陷、漏洞时，而当事部门、班组即未处理又没向上级未上报，经核实给所属部门一次加1分；三、附表（工作流程、点检计划及人员、点检标准、）1、作业流程制定点检标准 编制点检计划开展专业点检日常巡查发现缺陷、漏洞突发事故安排消缺、漏洞列入整改计划确认消缺、漏洞完成实绩记录定期分析反馈改进2、点检计划及人员各部门根据工作要求，把各自的点检人员按照下面表格列出点检计划，点检前对计划进行确认。点检时间计划表序号部门姓名星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日123456789101112133、点检总的要求及标准 1）人员要求：（1）统一着装，整齐、整洁，胸辉佩戴左胸前；（2）生产岗位必须按规定佩戴劳保用品：劳保鞋、口罩、安全帽、安全带；2）环境卫生标准：（1）地面干净，要求无污水、无杂物、无油渍；（2）卫生死角墙角无蜘蛛网；（3）工作区域标准黄线：线宽60mm：原则上用于物品定位线；线宽80mm：原则上用于设备区域线；线宽120mm：原则上用于主通道线。（4）生产场地周围及区域内不得有烟头等出现；（5）门窗、窗台、玻璃擦拭干净，做到无灰尘；3）设备、设施：（1）机器设备、产品、原材料、半成品、生产辅料等摆放整齐，并实行定点、定位、定方向；（2）设备必须保持干净，无油污，无灰尘，有保养记录及状态标识；（3）工具、零件摆放整齐；（4）货架物料摆放整齐，标识明确，无灰尘；（5）工作区不得摆放茶具，统一按规定摆放，茶杯架无污迹、无灰尘；（6）严禁私拉乱接现象，不得使用排插接排插现象，不得使用破损排插；（7）清洁用具定点摆放整齐；4）消防器材、通道：（1）消防通道畅通、安全出口指示牌、应急灯完好；（2）灭火器材干净、完好无损；（3）有定期检查记录；（4）灭火器安装是否符合安全标准；（5）消防栓配置齐全，无堵塞现象；（6）有明显消防器警示标识。5）标识标语：（1）所有标识、标语统一尺寸规格；如A4或A3等；（2）区域宣传标语统一挂放标准，如高度、位置；（3）所有标识、标语无损坏；6）洗手间、洗手台：（1）水笼头完好，无漏水现象；（2）洗手间地面无水迹，保持有充足纸巾；（3）门窗完好、干净；（4）洗手台、水池干净，无垃圾堆放；（5）洗手间无异味；7）绿化、花坛：（1）不准堆放任何物品、材料、杂物等；（2）花坛无杂草，清洁无落叶、枯枝；（3）花、树枝修剪整齐；第九章培训管理一、总则1、为使员工培训工作长期稳定统一和规范地进行，使员工培训管理有所遵循，特制定本制度。2、培训的目的在于提高员工素质，激发员工潜能，提高工作效率，使员工获得发展所需要的知识和技能，与企业共同成长。3、本制度中的培训是指员工在特定的场合就某一主题进行的学习、讨论、演练等各种旨在提高员工工作技能和素质的活动。4、本制度适用于全体员工。二、培训机构与职责1、5S-TPM培训工作实行推进办归口管理，各科室、部门配合实施的原则。2、推进办为培训主持机构，推进办应依据5S-TPM推进状况、各部门的培训需求及粮库的全年工作安排制定出粮库总体的年度培训计划（根据情况也可制定出月度、周计划），经批准后组织实施并考核。3、各部门、区域为培训分管机构，各科室、区域负责人应定期向推进办提交本部门的培训需求计划，并积极配合推进办开展培训工作。各部门内部应定期组织再培训或者交流会，相互研讨、相互学习、共同提高。4、推进办在培训中的主要职责：（1）5S-TPM培训体系的建立，培训制度的制订与修订；（2）5S-TPM培训计划的制订与组织实施；（3）对各部门培训计划实施督导、检查和考核；（4）培训教材的审核及相关教学资料的制作分发；（5）对外聘培训师的遴选，确定及协助教学；（6）年度、月度培训资料的收集、汇总、整理与归档。（7）参训员工的出勤管理。5、各部门在培训中的主要职责：（1）培训需求计划的制订；（2）积极配合推进办实施培训工作；（3）年度、月度培训资料的汇总、整理及归档；（4）员工的在岗培训及其考核；（5）参训员工的组织与管理；三、培训方式与内容1、对员工的培训方式为聘请专业人员培训。2、培训内容要与5S-TPM推进相关，一切有助于5S-TPM推进的方法或推进工具的应用均可以作为培训教材。例如：5S基础知识、单点教程OPL、物品的分类、粉刷、定置、提案搜集、焦点课题的研讨等。四、考核1、年度培训不少于四次，对年对没完成培训计划的在年底考核部门负责人；2、对培训结果开展效果评价，未开展效果评价的扣责任部门次月考核分3分。第十章例会召开及综合考评一、例会制度确保5S、TPM工作有效开展，及时解决各部门、班组在推进过程中存在的问题，特对会议作如下规定：1、每月第二周星期四上午10:30召开；2、各部门负责人、推进人员参加会议；3、各部门负责人以书面或以PPT形式对本区域的提案改善、焦点课题等项目完成情况进行汇报。重点放在推进工作中出现的问题是如何跟踪改进的，对工作中的失误找出原因并及时改正加以总结；4、探讨5S推进的最佳方案，并对各阶段完成的工作及时总结，以达到整体推进目标的实现。同时对5S推进工作完成有困难的工作集体协商，并寻找解决办法；5、不得无故缺席、迟到、早退，有事提前请假；6、会议内容形成纪要，下次例会中对需要解决的问题做为汇报一部分；7、推进办列出推进计划，协调会中各部门提出的问题；8、推进办对上期工作总结，并部署下期工作任务。9、不按时参加例会及及时解决例会中安排的任务，按综合考评标准给预扣分； 10、会议记录人：推行办专员二、综合考评为能更好的体现各部门整体推进情况，制定了综合评价办法，每月月底进行综合评价，对得分第一名的部门给予申请奖励，对分数较低的部门通报批评。序号评价点参数量分值1推进办每月举行一次现场评比（20分）90分以上2080-89分1570-79分569以下02改善提案（20分）区域、班组平均2件/每周（均为有效提案）20没按照平均2件/每周上报的，且月底不少于8件均为有效提案16未达到上述条件的有效提案提案数2优秀提案加分项优秀提案按级别个数给予相应累计加分6级15级24级33级42级51级63例行工作（20分）会议、活动按要求出勤（5分）全勤5缺勤一次-2迟到一次-1基础资料提交及时性每月第二周末，月底交总结）资料完整性、真实性（10分）齐全、内容全面5齐全、内容简单每次扣 2不全、缺项每次扣3数据可靠重复一次扣5看板更新（5分）每月10前更新完毕上月内容及时更新、内容完整5不及时更新04OPL培训教材，5WHY问题分析材料（10分）月累计均达到3份10缺少一份-1不符合要求每份扣1分5焦点课题（10分)按时间节点计划推进10未按时间节点计划推进06推进办检查问题点整改实施（10分）月累计整改95%以上10月累计整改85-94%以上5整改84以下0一项不按时更改-17临时安排事项（10）一次不按要求完成-2计总分100注：OPL单点课程，又称一点课，是一种在现场进行培训的教育方式。5WHY又称5问法，也就是对一个问题点连续以5个为什么来自问，追究其真正原因。例如：丰田汽车公司前副董事长大野耐一曾举了一个例子来找出停机的正真原因： 问题一：为什么机器停了？答案一：因为机器超载，保险丝烧断了。 问题二：为什么机器会超载？答案二：因为轴承润滑不足。问题三：为什么轴承润滑会不足？答案三：因为润滑帮浦（泵）失灵了。问题四：为什么润滑帮浦（泵）会失灵？答案四：因为他的轮轴耗损了。问题五：为什么润滑帮浦（泵）的轮轴会损耗？答案五：因为杂质跑到里边去了。中粮贸易开鲁粮库5S-TPM推进小组二一六年七月十六日附表：公共活动区、公共宣传栏、停车位，综合办公区域5S点检表确认/点检人： 点检日期： 区域序号项目要求标准维护频率评分标准实际得分停车场1停车位1、标线清晰，起到正确的指导作用，无残缺及指示不明根据检查结果整改22、周边无障碍，车辆通行方便每天23、车头朝向与箭头指示一致，停放整齐有序，不混乱每天24、车辆平行停放在标线内，不压线，不越界每天25、无杂物、烟头、明显积尘，周边墙面无车辆损伤痕迹每天2办公区域2会议室1、桌椅摆放整齐，侧看成线，间距一致每周/用后22、设备线束归纳入盒，整齐有序，线束有标签指示，明确标识和用途每周/用后23、墙面宣传版面定期擦拭，无灰尘，无水印每月24、墙壁干净，无涂抹，刻画痕迹，无蛛网，不出现破损情况每月25、地面整洁，无水渍，无灰尘每周/用后26、玻璃定期擦拭，保持清洁每周、根据各库情况23走廊1、地面清洁，无污渍，无脚印，无杂物堆放每天32、墙壁，天花板整洁，无涂画，无蛛网每天23、开关洁净，标示清晰，完整且与标准一致每天24、墙壁宣传版面和边框手擦无尘，无过期贴画每月25、应急通道无障碍，指向标示明确每月24楼梯间1、楼道内整洁，无杂物堆放每天22、扶手无水渍，手擦无尘，无油污每天23、台阶完整，无破损24、安全标示清晰，规范，每月25、应急通道无障碍，指向标示明确每月25卫生间1、各用水元件、管道无跑、冒、滴、漏现象每天32、室内空气无异味每天23、隔板整洁，无涂抹，刻画痕迹。每天24、地面无积水，无踩踏痕迹每天25、洗手池、便池光洁，无污垢。每天36、镜面洁净无水迹，污点每天26办公室1、室内物品定置摆放，标示清晰每天22、文件柜内物品定量摆放，整齐，历史文件装订存放至档案室每天33、办公桌椅、设备表面无灰尘，无划痕，无污印每天34、墙面，门窗无灰尘，刻画每天27接待室1、室内物品摆放整齐，标示清晰每天22、花卉、盆景叶面无尘，定期浇灌，标示明确每天33、室内悬挂物品，悬挂规范，整齐每天24、茶具清洁卫生，摆放整齐每天28值班室1、床铺整洁，被褥叠放规范每天32、地面干净无污渍每天23、电视机、遥控器、茶几、座椅定置摆放，表面无尘每天34、墙面无明显污渍，每天39垃圾桶1、垃圾桶外观整洁无污渍每天22、桶内垃圾及时清理，不超过2/3每天23、定置摆放每天2公共宣传栏10宣传版面1、内容明确，容易识别，完整。每天22、内容定期更新。每天33、保持版面整洁，无尘土每天2总计100潮粮堆、烘干塔及办公室点检表确认/点检人： 点检日期：序号区域项目要求标准维护频率评分标准实际得分1潮粮堆堆放潮粮按品种及质量划分分区堆放并有标示，及对应的通道位置指示，分区有编号根据评定结果整改52通道粮堆之间通道整齐、干净，区分清楚，功能分区明确，通道地面平整。通道指示明确，行走车辆能按照指示找到相应的位置。每天53作业区域活完底清：作业完成之后，对作业区域进行彻底的清扫清洁，保持区域无散落粮食，整洁干净每天104检温有检温记录，记录保存完好。记录真实无误。每月55警示/提示的标识堆场警示和提示标识齐全，能够发挥正常的指示作用，标识规范，明显，容易识别。每天56配电柜配电柜防护措施得当，有相应的防护栏或防护颜色标识，柜子有标识及责任人，有日常的点检和维护。每天57路灯/照明设施有相应警示防护标识，防止误撞。58烘干塔操作间设备状态标识清楚，正常设备和待修设备采取目视化措施，并有清楚的标识。每天59操作盘操作盘、配电柜前应划定工作通道，保持整洁，有警示的标识线及其他标识方法，提示安全操作。每天510工具存放物品的工具柜(箱)、货架标识清楚，无破损及严重变形，工具摆放整齐每天511办公室门窗与墙壁完好、洁净每天512档案文件和记录按规定摆放、保管，并保持完好、洁净。运行，检修，会议等记录分类摆放并有标示每天513设备防护设备（包括输送机、提升机、零部件等）采取有效的保护和防护措施，设备保护完好。对应的设备位置按照标准进行刷漆并进行颜色识别。设备底柱及台面有相应的警示标识颜色，提示安全操作。每天1014作业区现场没有非必需品，作业区光照明亮，通风性好每天515除渣及时清理煤渣及筛下物，保持卫生干净、整洁每班516燃煤质量5000大卡以上，定置区域。每班517责任人相应岗位责任制，分工明确、责任到人每天518看板有相应的定置看板，明确内容，容易识别每半年5合计100粮仓及周围5S检查项目标准确认/点检人： 点检日期：序号项目要求标准维护频率评分标准实际得分1电源箱由电源箱的警示/危险标识，电源箱完好无破损，有上锁每天52电源有相应的编号，控制位置的指示，并指定相应责任人，且进行日常的点检和巡检工作，并进行记录每天34长期掉色，过期的标签进行更新根据检查进行整改35无裸露线头，不漏电每天56箱面漆完好没有起皮、脱色半年37电源管线有定位（1.2米黑黄识别线）1年58消防用具消防水带卷叠是否规范每半月59灭火器具是否齐全，进日常的点检活动每月310消防用具标识要清淅，且根据定置位置存放，规范，整齐无杂乱现象每周511消灭沙是否苫盖完好，消防沙能够正常取出，不结块，无杂草每周512消防井盖按标准进行标识，规范，易识别513库区周边无杂物（草、树叶、麻绳、塑料、石头等），每天514粮仓内窗户拉杆刷漆、并进行安全指示标识，按仓号对窗户进行编码排序、门干净、开门有定位线、按仓号对仓门进编码进行排序根据检查进行整改515是否存在不必要或长期不用的物品每天516仓卡填写完整，并放置在指定位置，容易检查和识别每天517墙面标识清淅，并进行日常的维护检查，库墙面无不明物品，不明接头及孔洞现象每周518陈旧标识及时更换，无乱贴乱画现象，与粮食仓储无关的信息不允许出现的仓库墙面每周519通风口按仓号对通风口进行编号、油漆规范（蓝底白字）根据检查进行整改520通风口下方地面进行定位标识（红色警示标识与灭火器标识相同）根据检查进行整改521施药口阀门标识定位，并对熏蒸相关的管道刷上对应颜色的油漆根据检查进行整改322挡鼠、挡水板定位标识（黄黑斜线10厘米）523斜爬梯、直梯标识定位5总计100化验室、地磅房办公区5S点检表确认/点检人： 点检日期：序号项目要求标准清扫频率评分标准实际得分1化验室定置标牌屋内要有定置图，使物品一目了然，清楚室内物品摆放位置,每周5物品摆放机器设备有定置区域，并按照区域定置摆放，整洁有序，物品整洁每周5室内卫生地面平整、干净，通畅，办公设施及门窗、墙壁、天花板、照明设施完好，无蜘蛛网，灰尘，死角清洁每天5工作台仪器设施进行定置管理，有责任人，标明位置和用途，检查日期，无灰尘，无污垢，不破损每天8内墙警示标识上墙，标识标牌、操作规程上墙，各类标识和制度有效，不破损，不年久失修半年5制度有相应的取样流程，化验流程图，不合格处理流程每月5药品管理化验室药品标识清晰，管理有序；样品和标准样存放合理；危化药品、易制毒化学品有专门存放地点每周5责任人明确区域内消防、安全、卫生责任人，贵重物品，固定资产有固定责任管理人员一年5窗户明亮、整洁、窗户缝无灰尘、杂物每月5看板看板内容完整，及时更新5电源开关电源开关增加标识，并明确开关的指示位置，确保电源开关整洁，边角无灰尘，破损每周52地磅房地磅在地磅两侧有警示标识，画黄黑警示漆，减速标识，收购业务流程图，价格对照表，地磅上清洁无杂物、地磅周边无卫生死角，夹缝内部清洁到位每周5办公桌办公桌上办公用品应按照需求进行归位，放置每日必须使用的物品，并定置摆放，桌面整洁，无杂物、椅子进行定置摆放，椅子在人离开后要对椅子进行归位放置每天10内墙有警示标识上墙，对应的设备和办公室门有相应标识标牌、地磅仪器的相关操作规程上墙，对电源线进行整理半个月5室内卫生地面平整、干净，通畅，办公设施及门窗、墙壁、天花板、照明设施完好，且保持清扫，无蜘蛛网，灰尘，死角清洁每天5电源开关电源开关增加标识，并明确开关的指示位置，确保电源开关整洁每周2责任人明确区域内消防、安全、卫生责任人，贵重物品，固定资产有固定责任管理人员一年5窗户明亮、整洁、窗户缝无灰尘、杂物每月53看板看板内容完整，及时更新5总分100机修间点检表点检日期：确认/点检人： 序号项目要求标准清扫频率评分标准实际得分1窗户无灰尘，无油渍，不允许摆放杂物，窗台完好、洁净；每月一次52加工物品完成品与未完成品要区分开随做随区分103物品柜各类物品是否摆放整齐，有相应的定置管理，不出线，清扫干净无灰尘随取随放，物归原处54设备电源电路合理敷设，标识清晰，电器插座、开关保持安全状态良好，干净，无安全隐患，电器或电灯及相关设施无破损，并及时修复每日点检55室内外卫生地面平整、干净，通畅，办公设施及门窗、墙壁、天花板、照明设施完好，无蜘蛛网，灰尘，死角清洁每日一次56区域内物品摆放实施定置管理，物品分类摆放，整齐有序，标识清楚每周一次107机械设备卫生无跑