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目 录第一章 总 论. .11.1 项目概要.11.1.1 项目基本情况.11.1.2 投资概算及资金来源.11.1.3 主要经济指标.11.2 可行性研究报告编制依据.11.3 综合评价.1第二章 项目建设背景及必要性. .32.1 项目建设背景.32.2 项目建设的必要性.3第三章 建设条件. .53.1 项目建设地区概况.53.2 项目现有技术状况、生产条件状况.5第四章 建设单位基本情况. .74.1 单位概况.74.2 研发能力.74.3 财务状况.74.4 法人代表基本情况.8第五章 市场分析及销售方案. .95.1 市场分析.95.1.1 项目产品市场供求现状.95.1.2 项目产品的市场竞争优势.105.2 销售策略、方案和营销模式. 115.3 市场风险分析. 115.3.1 项目产品市场风险因素分析.115.3.2 防范和降低风险对策.11第六章 建设方案. .126.1 建设任务和规模.126.2 土建说明.12ii6.2.1 .12设计基础条件6.2.2 设计总则.126.2.3 设计依据.136.2.4 建筑、结构设计概述.136.3 项目主要设备情况.146.4 生产技术技术方案及工艺流程.166.4.1 生产原理.166.4.2 技术路线 .166.4.3 主要产品简介.166.5 项目实施进度安排.17第七章 投资估算与资金来源. .197.1 投资估算依据及范围. .197.2 投资估算:.197.2.1 总投资.197.2.2 其它资金.197.3 流动资金估算.207.4 资金筹措. .20第八章 财务评价. .218.1 财务评价依据.218.2 销售收入、销售税金和附加估算.218.2.1 销售收入.218.2.2 销售税金及附加.218.3 总成本及经营成本估算.218.3.1 单位产品生产成本估算.218.3.2 项目总成本估算.218.4 财务效益分析.228.4.1 盈利能力分析.228.4.2 盈亏平衡分析.228.4.3 敏感性分析.228.5 财务评价结论.22第九章 环境影响评价. .239.1 厂址环境条件.239.1.1 地点与地理位置.239.1.2 地形地貌情况.239.1.3 气候条件.239.1.4 社会环境简况.23ii9.2 项目建设和生产对环境的影响及措施方案 . .239.2.1 项目建设期对环境的影响及措施方案.239.2.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响及措施方案.249.3 环境影响评价. .25第十章 能耗分析及节能措施. .2610.1 节能减排措施.2610.1.1 本项目主要能耗指标.2610.1.2 动力及照明用电节能分析.2610.2 项目建筑节能措施. .2610.2.1 合理布置生产厂房,实现节能目标。.2710.3 管理措施.2810.4 结论.29第十一章 组织机构与人力资源配置. .3011.1 组织机构. .3011.2 人力资源配置. .3011.2.1 生产作业班次.3011.2.2 劳动定员数量及技能素质要求.3011.2.3 员工来源及招聘方案.3111.2.4 员工培训计划.31第十二章 项目综合评价. .3312.1 经济评价. .3312.2 社会评价. .3312.3 环境评价. .3312.4 存在问题与建议. .3312.5 总体结论及建议. .34iv1.1 项目概要1.1.1 项目基本情况第一章 总 论2项目建设单位:晨光生物科技集团股份有限公司项目名称:年产 1000 吨水溶色素综合加工项目建设性质:新建建设地点:曲周县工业区建设 规模 及主 要建 设内 容 :建 设年 产 1000 吨 水溶 色素 生产 线一条。产品方案为,红米红色素 700 吨/年、甜菜红色素 200 吨/年、甘蓝红 色素 100 吨/年。 项目占 地 64 亩 ,总建筑 面积 7910m , 主要建设生产车间、喷雾干燥车间、调配车间、仓库、冷库和成品库,办公及 服 务 设 施 , 配 套 工 程 等 。 购 置 生 产 设 备 及 分 析 仪 器 等 272 台(套)。1.1.2 投资概算及资金来源项 目 总 投 资 5008 万 元 , 其 中 建 设 投 资 3303 万 元 , 流 动 资 金1705 万元。需要筹措资金 5008 万元,全部由公司自筹解决。1.1.3 主要经济指标本项目建成后,年产 水溶色素 1000 吨, 年新增销售收入 18180万 元 , 实 现 利 润 959 万 元 , 上 交 税 金 363 万 元 , 投 资 净 利 润 率16.27%, 内 部收 益率 18.40% ,投 资回 收期 : 5.79 年 ( 其中 包括 建设期 1 年)。1.2 可行性研究报告编制依据中共中央国务院愿与促进农业增加收入若干政策的意见;建设项目经济评价方法与参数(第三版)。1.3 综合评价天然水溶色素产品在国内外市场中供 不应求,晨光公司从 2006年开始致力于 水溶色素产品 开发和规模化生产 技术研究,掌 握了成熟的水溶色素生产技 术,2009 年建设完成年产 300 水溶色素 生产线,水溶色素推向 市场后,产品 受到国内外客户广 泛好评,水溶 色素已成为支撑企业 发展的新的经济 增长点。随着 水溶色素产品市场 不断扩大 ,原 有的 生产 能力 已不 能满 足市 场需 求, 建设 年产 1000 吨水溶色素综合加 工项目是增强企 业竞争力的中心 环节。有助于 资源优势、人才优势转化为创新优势、发展优势,不断企业增强综合竞争能力和持续发展后劲。从而为企业实现跨越式发展奠定基础。本项目通过对 农产品进行深 加工,大大提高农 产品附加值, 有利于促进产业 结构调整,促 进农民增收、农 业增效,符合国 家产业政策。项目环 保措施完善, 最大限度地减少 污染物排放,充 分体现循环经济的理念,总之,本项目 符合国家产业 政策、环境保护政 策,项目技术 条件成熟可行, 经济效益明显 ,具有较强的清偿 能力和抗风险 能力,项目建设是可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景“二十一世纪 是绿色产业的 世纪”已成为全球 社会各界的普 遍共识。现代天 然色素提取技术 已经从实验室走 出来,形成了 一支独立的产业力量 ,它将对经济发 展和人类进步 产生巨大的推动 作用。绿色经济正在 成为网络经济 之后又一个新的经 济增长点,也 将成为21 世纪经济发展的主体。中央 1 号文件指 出:“支持 农业产业化 发展。继续 实施农业产业化提升行动 ,培育壮大一 批成长性好、带 动力强的龙头企 业,支持龙头企业跨 区域经营,促 进优势产业集群 发展。中央和地 方财政要增加农业产 业化专项资金, 支持龙头企业 开展技术研发、 节能减排和基地建设等。探索采取建立担保基金、担保公司等方式,解决龙头企业融资难问题。项目所需原料主要是黑米、紫甘蓝、红甜菜,通过项目建设可以把部分农产品 转化为具有高 附加值的天然色素 ,把原料优势 转化为商品优势、市 场优势,形成 具有特色的加工体 系和优势产品 ,促进产业结构调整、增加农民收入,扩大出口创汇。2.2 项目建设的必要性色泽是影响商 品销售的重要因 素之一,因此着 色剂在食品等 领域得到广泛的 应用。特别是 本世纪初,许多国 家先后发现许 多合成色素对人体有 害(除了其本 身的化学性能危害 人体健康外, 其合成过程中还可能 被砷、铅及其 他有害化学物质 所污染),许多 国家开始立法限制合成色素的使用。天然色素主要 是从天然植物 中提取并经过精 制得到的产品, 无毒、副作用, 安全性高,很多 品种还含有人体 所必需的营养 物质或其本身就是维 生素或具有维 生素性质的物质, 不但具有着色 作用,还可以起到增强人体机能、保健防病的效果。随着社会的发展,人们越来越渴望回归自然,健康、稳定、高品质天然产品越发受到人们的亲睐。天然色素分为油溶和水溶两种,相对油溶色素来 说,水溶色素 应用范围更为广泛 ,但因水溶色 素生产技术 成熟 较晚 ,目 前产 销量 较小 ,产 品供 不应 求, 公司 从 2006 年开始致力于水 溶色素产品开 发和规模化生产技 术研究,掌握 了成熟的水溶色素生 产技术,晨光公司 水溶色素获 多项河北省科技 成果,均达到了国内领先水平。“红米红色素”成果获邯郸市 2008 年度科技进步三等奖 。随着水溶色素 产品市场不断扩 大,原有的生 产能力已不 能满 足市 场需 求, 建设 年产 1000 吨 水溶 色素 综合 加工 项目 是增强企业竞争力的中心环节,有助于企业实现跨越式发展。第三章 建设条件3.1 项目建设地区概况项目建设地点 位于曲周县工业 区。曲周县位 于河北省南部, 总面积 667 平方 公里, 耕地面积 72 万亩,人 口 50 万,其中 农业人 口45 万,农业一直是该县的优势产业。3.2 项目现有技术状况、生产条件状况晨光 公司 从 2006 年 开始 致力 于水 溶色 素产 品 开发 和规 模化 生产技术 研究 ,2009 年建设 完成 了 300 吨/年水 溶色 素生产 线, 水溶色素产品自投 放市场以来受到 了顾客广泛好 评,产销量大幅 提高,产品供不应求 。目前,公司 已掌握了成熟的水 溶色素生产技术 ,具备建设年产 1000 吨水溶色素的技术条件。晨光生物科技 集团股份有限公司 试验、检测 设备精良,工艺 先进,管理严谨 ,有先进的质量 监测手段,配备 有气相色谱仪 、液相色谱仪、超高效液质联用仪,分光光度计、分析天平等试验、检测设备 100 台 套, 并通 过 了 iso9001: 2000 质 量管 理 体系 认证 和 haccp食品 安全 管理 体系 认证 及美 国 kosher 认 证, 为项 目产 品质量 的 稳定和提高提供了可靠的保障。近年来晨光公 司水溶色素研究 取得较大突破 。红米红生产实现了连续化、规模化、自动化,溶剂消耗由吨料 200kg 降低到 30kg,产品得率 由 50%提高 到 95%以上 ,单位 色价由 50 提高 到 200 以上 ,达到了国内领先水平。2009 年 11 月份以来,在原料价格大幅上涨的不利条件下,晨 光集团水溶色素 通过技术进步 和创新,红米红 产品的综合竞争力远 远超过了国内 同行,红米红色素 产销量也做到 了国内第一。甘蓝红 色素工业化生产 技术以复合酸 性溶液取代传统 的水提工艺,萃取得 率大幅度提高 ,降低了产品中 胶质的含量,单 位色价从 30 提高到 100 以上。通过大孔树脂吸附、超临界萃取,有效地去除了产品的异味。大大降低了生产成本,提高了产品质量。甜菜红花色苷稳定性研 发取得重大突破 ,通过有效护 色降低了产品的 色价损耗,利用低 温多级膜 分离、膜浓缩 和纯化技术 ,将产品色 价由 3 提高到 100 以上,色价得率由 30%提高到 90%以上。同时通过采用不同提取技术,生产出紫红色和红色两种色调的产品,填补了国内空白。为了延长产业 链条,利用红米 红下脚料生产红 曲产品,已建 成生产线,技术 正在不断进步 ,红曲色素及功 能红曲产品已走 向市场,并开始出口创汇。利用甘蓝、甜菜渣生产复混肥用于农业生产,实现了产业链的良性循环。4.1 单位概况第四章 建设单位基本情况项目建设单位 晨光生物科 技集团股份有限 公司是一家集 农产品精深加工 、天然植物提取 为一体的出口创 汇型企业,国 家高新技术企业, 农业产业 化国家重点 龙头企业, 拥有 8 家子公司 ,主要研制和生产天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物共三 大类 80 多个 品种,其中天然色 素生产和销售 居全国之 首、世界前列,是 世界上最大的 辣椒红色素生产供 应商。公司产 品符合联合国粮农组织、世界卫生组织及国家标准要求,70%以上出口,主要销往欧洲、美洲、澳洲及俄、日、韩、东南亚部分国家和地区,出口创汇连年居全国植物提取物行业第一名。4.2 研发能力公司建有河北 省天然色素工程 技术研究中心 、河北省认定企 业技术中心和河北省天然提取物出口检测 中心,2010 年公司研发中心通过了国家实验室 认可。公司拥有授权专 利技术 7 项, 19 项专利已受理。主持、参与修订国家标准 18 项,其中食品添加剂 辣椒红已颁布实施。2009 年获河北省科技进步一等奖一项。公司 拥有 一支 高素 质的 研发 队伍 ,现 有研 发人 员 73 人 ,其 中博士 1 人,硕士学历以上人员 23 人。公司注重科技创新和新产品研发,拥有多条 用于研究开发的 中试生产线, 多套国外基尼口 的高标准质量检验设 备和严格的质量 管理体系,并 和全国多家高校 及科研院所建立了合 作关系,与天 津科技大学、中国 农业大学合作 成立了天然色素产品研究所,聘请了多位行业专家教授作为公司顾问,4.3 财务状况公司 2009 年底 总资产 41745 万元 ,其 中固定 资产原 值 5037 万元,流动资产 27305 万元,负债总额 23941 万元,实收资本 6679 万元、所有者权益 17804 万元,销售收入 40447 万元,净利润 4453 万元、出口创汇 3908 万美元,销售利润率 11、净资产 17804 万元、利润率 25 ,资产负债 率 57%。公司经营状 况较好, 系省农业银 行评定为 aaa 级信用企业。4.4 法人代表基本情况公司法人代表卢庆 国,男,1959 年 3 月出生,现任晨光 生物科技集团股份有限公司董事长兼总经理。5.1 市场分析第五章 市场分析及销售方案5.1.1 项目产品市场供求现状国外市场,多 年来食品工业的 总产值在全球 工业品产值中一 直是名列前茅。 最近的统计信息 表明,全球食 品添加剂市场规 模约为300 亿美 元,年增长率在 3-4%。 天然色素的使用量每年在 以 10-20%的幅度 增长,水 溶色素 增长更 加迅速 ,每年在 以 40%以 上速度 迅速发展。水溶色 素使用量比较大 的主要是食品工 业化程度较高 的国家和葡萄酒生产基地,如欧、美、日等国家,每年消耗量占全世界的一大半。而生产水溶色素的国家主要有美国、中国等个别国家,其产量远不能满足不 断增长的食品业 、餐饮业及医药 业等市场的需 求,随着中国、欧盟 国家禁止使用 化工色素协议的 签定,势必会出 现供不应求的状况。 因此说,国际 市场上天然水溶色 素产品的市场 前景广阔,发展潜力很大。国内市场, 目前我国食 品工业总产 值已突破 1.6 万亿元, 占国民生产总值的 10%。由于食品工业的迅速发展,作为食品加工业和餐饮业必不可少 的食品添加剂 ,也同时获得了广 阔发展空间, 其主要表现在生产消 费高速增长, 出口贸易继续增 加。如天然色素 近几年的年生产增长率一直保持在 10%以上,年销售量也在成倍增长。天然水溶色素的销售增长在 40%以上。但必须指出,我国食品添加剂,尤其是 水溶色 素的 生产 能力, 还 远远不 能满 足我 国 13 亿人口 这硕 大市场的需求。 因此说,国内水 溶色素市场同样 有广阔的发展 前景和极大的发展潜力。随着经济的发 展,国际上对 食品安全越来越重 视,国家质量 技术监督局进一 步加大了对食 品安全事件的查处 和对苏丹红的 打击力度,在这一前 提下,研究和 开发天然水溶色素 ,保障人们食 品食用安全更具有重 要的社会意义 。水溶色素作为 纯天然的水溶性 着色剂,不但可代替合 成水溶着色剂 ,而且可以增加 食品外观和安全 性,提高企业经济效 益,还可以带 动农业的发展,为 农业增效、农 民增收创造良好条件和基础;是葡萄酒、糖果、果汁、汽水、冰淇淋、话梅等水溶性食品和 酸性食品及产品 最理想的着色 剂,比合成色素 具有色泽自然、安全、无毒副作用等优点;目前在酿酒、食品、医药等行业广泛应用,市场前景广阔。5.1.2 项目产品的市场竞争优势技术优势。 通过逆浓度梯 度连续萃取设备和 浓缩精制设备 设备创 新, 使得 红米 红色 价生 产得 率从 原来 50%增长 到 95%以 上, 同时,溶剂消耗由吨 料 200kg 降低 到 30kg,大大降低了生产成 本。甘蓝红、甜菜红色素色 价由 30 提高到 100,采用新型沉淀 剂进行特殊处理和多级过滤,增强沉淀除杂效果,提高产品纯度,产品品质高。公司鼓励技术创新和设备创新。2010 年,公司员工通过对红米红生产工艺进 行深入研究,在 萃取、浓缩和过 滤等环节不断 探索,进行了 大量试 验验 证,使得 一次 半成品 得率由 50%-70%,逐步 提高到 110%以上 ,二次 半成 品得 率由 40%-50%提高到 95%以上 ,生 产过程中成功去掉 了吸附环节, 极大降低了生产用 水量,生产成本 降低了 47%,同时,通 过直接控制 生产过程中 的 ph,调 整辅料用量 ,解决了产品沉淀现象。并研究出一套科学合理的、能够规模化生产的工艺配方,使调配后的红米红色素比原有产品颜色品质好、不沉淀、透明度好 ,色价 稳定,使 单位色 价销售价 格提高 了 40%, 大大提 高了产品市场占有率和竞争力。产品质量与安全优势。公司现有的生产工艺、技术和产品质量均 达 到 了 国 际 先 进 水 平 。 管 理 严 谨 , 天 然 色 素 产 品 通 过 了iso9001:2000、haccp、kosher、fami-qs、halal 认证并办理了美国fda 产品注册,产品质量稳定可靠。价格优势。 经过十年来的发 展,企业打造 了具有自主知识 产权并具有高行 业信用度的产品 品牌,晨光牌 系列天然色素产 品市场份额大,具有 话语权,较低的 成本优势,为产 品的销售价格 提供了较大伸缩空间。5.2 销售策略、方案和营销模式目前,销售渠 道以出口为主, 兼顾国内销售。 国内市场是一 个大的市场,所 以,在质量上“ 取信于民”,加 强生产管理, 降低生产成本,“让 利于民,薄利 多销”。利用公司 现有的销售渠 道和销售网络,坚持搞好大经销商的互利互惠。主要措施有: 广开渠道,宣 传品牌形象;降低 成本,抢占价 格优势;确保质 量,维护永恒 信誉。国际上, 参加国际重大展 销会,邀请国外客户来公司考察、洽谈业务。5.3 市场风险分析5.3.1 项目产品市场风险因素分析该项目市场风 险主要是由于 原料供应不足, 或原料价格大幅 波动引起产品成本不稳定,产品价格不稳定。5.3.2 防范和降低风险对策建立稳定的原 料生产基地, 以“公司+基地+农户”的原 料生产供应模式建立 长期稳定的合作 关系。通过统 一供应种子,统 一生产管理,以及良 好的技术服务, 保证原料质量和 数量,通过供 销和技术服务合同稳定原料价格,降低产品成本引起的风险。6.1 建设任务和规模第六章 建设方案2建设年产 1000 吨水溶色素生产线一条。产品方案:红米红色素700 吨/年、甜菜红色素 200 吨/年、甘蓝红色素 100 吨/年。主要建设内容:主要建设生产车间、喷雾干燥车间、调配车间、仓库、冷库和成品库,办公及服务设施,配套工程等。购置生产设备及分析仪器等 272 台(套)。6.2 土建说明6.2.1 设计基础条件工程名称:年产 1000 吨水溶色素综合加工项目建设地点:曲周县工业园区建筑功能:生产车间、喷雾干燥车间、调配车间、仓库、冷库、成品库、办公楼等。建筑面积:总建筑面积 7910m建筑高度:生产车间主体建筑柱顶高度为 7.5m耐久年限:合理使用年限 50 年耐火等级: 建筑物耐火等 级级,建筑物生 产的火灾危险 性为丙类。地震烈度:七度第一组地坪标高: 室内地坪 0.000,相应绝对标 高值依据县城设计定,室内外高差为 0.15m。6.2.2 设计总则所注尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位,凡施工及验 收规范以对建筑 的材料规格,施 工方式及验收 规则执行。序号工程名称建设性质(新建/改建)建设面积

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