脱毒马铃薯种苗繁育项目可行性研究报告.doc

- - 星星 火火 计计 划划 重重 点点 项项 目目 可行性研究报告可行性研究报告 项项 目目 名名 称：脱毒马铃薯种薯繁育项目称：脱毒马铃薯种薯繁育项目 申申 报报 单单 位（盖章）：位（盖章）： 联联 系系 人：人： 电电 话：话： 传传 真：真： 编编 写写 时时 间：间：20082008 年年 6 6 月月 3030 日日 科技主管部门：科技局科技主管部门：科技局 - - 目目 录录 第一章 总 论1 1.1 项目名称.1 1.2 项目建设单位.1 1.3 项目负责人.1 1.4 项目建设时间、地点及规模1 1.5 项目概述.1 1.6 技术依托.1 1.7 研究结论.2 第二章 项目概述2 2.1 项目背景.2 2.2 项目依据.3 2.3 项目规模.4 2.4 项目范围.4 2.5 项目指标.4 2.6 项目投资.5 2.7 组织领导与管理.5 第三章 项目区概况及有利条件5 3.1 项目区范围.5 3.2 项目区概况.6 3.2.1 自然概况6 - - 3.2.2 社会经济状况7 3.2.3 基础设施建设情况7 3.3 项目建设的有利条件.8 3.3.1 区位优势8 3.3.2 基础条件8 3.3.2.1 各级政府高度重视。 8 3.3.2.2 资源优势。 8 3.3.2.3 市场广阔。 8 3.3.2.4 技术可靠。 9 第四章 项目建设的必要性和可行性9 4.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素.9 4.2 项目建设的必要性.10 4.3 项目建设的可行性.11 第五章 水资源评价及供需平衡分析11 5.1 项目区水资源概况.11 2003 年水资源总量.12 5.2 供需平衡分析.13 5.3 现状需水量及供需平衡情况：.13 第六章 规划设计14 6.1 指导思想 14 - - 6.2 建设标准 14 6.3 建设原则.14 6.4 建设规模.14 第七章 开发任务和建设内容14 7.1 开发任务.15 7.2 建设内容.15 7.2.1 农业措施15 7.214.2 洗涤室和配培养基室.17 7.2.2 水利措施19 7.2.3 科技措施19 第八章 投资估算与资金筹措20 8.1 投资估算.20 8.2 资金使用.21 8.2.1 农业设施投资21 8.2.2 科技措施投资21 8.2.3 其它工作措施投资21 8.3 资金筹措。21 8.4 还款计划及措施.21 8.5 资金管理.22 第九章 综合效益分析22 9.1 经济效益.22 - - 9.2 社会效益.22 9.3 生态效益.22 9.4 经济财务评价.23 9.4.1 财务盈利能力.23 9.4.2 有偿资金偿还能力24 第十章 组织实施和运行管护24 10.1 组织机构设置.24 10.2 项目建设保证措施.24 10.3 实施管理.25 10.4 运行管理.25 第十一章 环境影响与评价25 11.1 环境现状分析.25 11.2 项目实施对环境的影响.26 11.3 对策及措施.26 第十二章 结论与建议26 12.1 可行性研究结论.26 12.2 问题与建议.27 1、农业综合开发经济转型项目概要表 .27 - - 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目名称项目名称 农业综合开发经济转型新建马铃薯研究所项目。 1.2 项目建设单位项目建设单位 辽宁某某生物技术有限公司 1.3 项目负责人项目负责人 1.4 项目建设时间、地点及规模项目建设时间、地点及规模 。 1.5 项目概述项目概述 项目总投资 202.7 万元。研究所日常办公用房和组培 室（厂房）共 370 平方米，购买种薯培育阶段所需的相关 仪器设备，实验基地 15 亩。 1.6 技术依托技术依托 某某生物技术有限公司现已同中国农业大学、辽宁省 农业科学院以及黑龙江省绥化市马铃薯研究所建立了合作 关系，同时已聘请全国科技大王、马铃薯专家尹作全先生 为公司技术顾问兼马铃薯研究所所长。尹作全先生研究出 - - 的马铃薯脱毒小薯无基因喷雾栽培技术获得了国家专利， 填补了国内空白，达到国际同类研究先进水平。 1.7 研究结论研究结论 随着社会经济的发展和农业生产结构的调整，马铃薯 已跻身我国主要农作物行列，并越来越受到各级政府主管 部门的重视。采用先进的科学技术，应用优质的品种，提 高单位面积的产量和效益，建立起稳定的品种研究与繁育 基地，是马铃薯产业化发展的必经之路。因此，马铃薯研 究所的创建适应经济转型工作的要求，符合阜新发展农业 产业化链条的方向，是科技兴农战略布置的具体体现。马 铃薯研究所建成后，将利用先进的马铃薯脱毒种薯生产技 术，培育适应市场需求的优良马铃薯品种，建立健全马铃 薯良种繁育体系，推广高产栽培技术，为建设 10 万亩马铃 薯生产基地和 20 万吨马铃薯精深加工项目奠定基础，从而 使阜新马铃薯种植形成规模化。 第二章第二章 项目概述项目概述 2.1 项目背景项目背景 阜新自 2001 年被国家列为经济转型试点城市后，就将 工作重放在现代农业上，打破传统落后的农业生产模式， 树立现代农业的科学理念，农业产业结构调整如火如荼地 - - 展开。引入先进的农业种植新技术，提高土地的附加值， 推行公司农户一体化销售的经营模式成为农村转型工 作的重点。 2003 年辽宁某某生物技术有限公司与美国辛普劳公司 签约生产加工型专用马铃薯，他们在阜新蒙古族自治县八 家子乡建立了 1000 亩加工型专用马铃薯生产基地产品，当 年产品全部销往美国辛普劳公司。为了扩大生产规模，以 满足国内市场需求，2004 年又在彰武县丰田乡新建 1000 亩 加工型专用马铃薯生产基地。在抓好生产基地的同时，该 公司将目光放在发展马铃薯产业化上，拟创建马铃薯研究 所，繁育、推广马铃薯脱毒种薯开发及先进栽培技术，从 而推进阜新 20 万亩马铃薯生产基地的建设，并为创建年加 工 20 万亩的大型马铃薯精深加工企业做准备。 2.2 项目依据项目依据 2.2.1 国家发展计划委员会 2002 年编发的投资项 目可行性研究指南 。 2.2.2 中国农业科学院蔬菜花卉研究所中国马铃薯 产业现状问题及趋势 。 2.2.3 东北农业大学马铃薯种薯标准化生产 。 2.2.4 经济转型规划。 2.2.5 农业产业化发展规划。 2.2.6 某某总公司提供的其它资料数据。 - - 2.3 项目规模项目规模 组建马铃薯研究所，内设组培室和实验基地。项目运 行规模为年产 800 万粒马铃薯原原种，并对其所在公司直 属农场马铃薯生产基地和相关协议农户的约 1 万亩马铃薯 田间标准化生产进行技术指导。 2.4 项目范围项目范围 辽宁某某生物技术有限公司马铃薯研究所项目建成后， 年可提供优质马铃薯原原种 800 万粒，不仅保证阜新地区 10 万亩马铃薯生产基地的耕种需求，还能辐射锦州、内蒙、 朝阳等周边地区，使马铃薯优良品种普及率大幅度增加， 进而推动马铃薯良种产业化的发展。 2.5 项目指标项目指标 主 要 技 术 指 标 表 序 号项 目指 标 1 项目总资金202.7 万元 2 种薯生产基地面积6667 平方米 3 产 量800 万粒 4 年平均销售收入240 万元 5 总成本159.4 万元 - - 6 年利润80.6 万元 7 投资利润率40 8 财务净现值360.3 万元 9 财务内部收益率46 10 静态投资回收期（年） 3.2 2.6 项目投资项目投资 该项目总投资 202.7 万元，其中申请国家农业产业化 调整基金 50 万元，自筹 152.7 万元。 2.7 组织领导与管理组织领导与管理 该所为某某总公司下设的分支机构，共设置长驻人员 10 人。 第三章第三章 项目区概况及有利条件项目区概况及有利条件 3.1 项目区范围项目区范围 辽宁科技园区，位于区东北部，园区占地面积 16.25 平方公里，共规划出五个功能区。该项目设在园区内的设 施农业区内。 - - 3.2 项目区概况项目区概况 3.2.1 自然概况自然概况 辽宁科技园区，位于区东北部，园区规划农业观光区、 农副产品加工区、高效养殖区、科技研发区、科技服务区 五个功能区组成。 园区地下水类型为第四纪潜水，靠自然降水直接渗入 补给，无良好含水层，主要含水地层为粘土土层、中砂层 和风化层。 阜新属北温带，属半湿润、半干旱地区，受陆季风性 气候影响，总的特点是：春季干旱多风，夏季炎热多雨， 秋季冷凉早霜，冬季严寒少雪。气温变化幅度大，平均无 霜期为 154 天。夏季平均最高气温 30；冬季平均最低气 温为-18，有记载最低气温为-34，最热月日平均相对 湿度为 76，最冷月日平均相对湿度为 56。多年平均降 水量 500mm 左右，多集中在 7-9 月份，占全年降水量的 68.3，年均水面蒸发量 1150mm，陆面蒸发量年均 358.4mm。种植期气候特别是气候凉冷，昼夜温差大，日照 时间长，降雨少。 园区原为耕地和林地，地表相对高差不大，地形比较 平坦。 辽宁科技园区是国家科技部批准的全国首批二十一个 国家级园区之一，园区以绿色产品精深加工工业为主导产 - - 业。同时发展 it 产业；生物制药、生物肥料、生物农药和 生物饲料等生物产业；农业机械、设施制造业；园艺花卉 产业；农业科技研发中心及环保型各类企业。园区是阜新 经济转型的先导区，是阜新现代农业的“硅谷” ，地理位置 优越，基础设施完善，发展潜力巨大。 3.2.2 社会经济状况社会经济状况 园区总人口 1.3 万人，其中农业人口 1.1 万人，2003 年国民生产总值 3568 万元。工业总产值 6013 万元，农业 总产值 2632 万元，农民收入 3217 万元。 农业科技服务体系比较健全，园区建有研发、示范、 培训、推广四个中心。该国家级农业科技园区占地 2.4 万 亩，耕地 1.6 万亩，以三个“面向”即面向北方干旱半干 旱地区、面向农业产业化、面向阜新经济转型为发展方向， 建立有较为系统的功能区，将为发展现代农业，农业教育、 科研发展和推广方面提供较强的示范带动和先期服务保障 作用。 3.2.3 基础设施建设情况基础设施建设情况 境内交通便利，铁路大郑线、新义线，公路 101 国道、 304 国道、沈阜公路、阜锦公路、沟奈线贯穿全境；距锦州 港 110 公里，营口港 200 公里；阜新至锦州的高速公路， 2002 年 10 月份全线通车，阜新至沈阳、四平的高速公路将 - - 于 2005 年开工建设。 3.3 项目建设的有利条件项目建设的有利条件 3.3.1 区位优势区位优势 项目拟建地处在东北亚和环渤海地区的中心地带，与 环勃海的黄金海岸山水相依。经济发展与这一区域的北京、 天津、锦州、沈阳、大连等城市有较强的互补关系。阜新 经济既以这些城市为广阔的市场，又以这些城市为窗口， 走向国内外市场；同时，由于阜新农副产品资源丰富，又 是这些地方依托发展的重要伙伴。阜新经济的发展还可以 辐射吉林、黑龙江、内蒙古等省区以及参与东北地区的边 境贸易。 3.3.2 基础条件基础条件 3.3.2.1 各级政府高度重视。 做为经济转型试点市，实施高度重视绿 色农业、高科 技农业的政策，现已将马铃薯产业化纳入农业综合开发总 体规划之内。各级政府对现有农业龙头企业都高度重视， 在供水、供电及技术、资金等方面都予以大力帮助。市科 技局还为拟建的马铃薯研究所提供了办公楼。 3.3.2.2 资源优势。 阜新地区现有耕地 564 万亩，人均 5.4 亩，为全省第 - - 一，而且阜新气候条件好，日照时间长，非常适合马铃薯 生长。 3.3.2.3 市场广阔。 自我国加入 wto 后，对玉米、小麦等主要农作物的生 产和销售带来巨大冲击，国内农业种植结构调整力度将进 一步加大，马铃薯种植面积将继续增大，高质量的种薯需 求也将显著增加，故该项目发展前景可观。 3.3.2.4 技术可靠。 某某生物技术有限公司现已同中国农业大学、辽宁省 农业科学院以及黑龙江省绥化市马铃薯研究所建立了合作 关系，同时已聘请全国科技大王、马铃薯专家尹作全先生 为公司技术顾问兼马铃薯研究所所长。尹作全先生研究出 的马铃薯脱毒小薯无基因喷雾栽培技术获得了国家专利， 填补了国内空白，达到国际同类研究先进水平。 第四章第四章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 4.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素项目区农业和农村经济发展的制约因素 阜新地处辽西北，为半丘陵地区，干旱少雨，光照充 足，农业以种植玉米、高梁等为主导农作物；地区的自然 状况适应以林牧业、养殖业为发展方向，而农村经济发展 的制约因素为传统种植方式粗放、农产品价值低下。因此 提升种植品种、发展农产品深加工是发展农业的重要措施 - - 之一。同时建立社会服务系统化，使农业产业形成规模化， 促进地区农业发展。 4.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 根据市场需求和阜新土地资源丰富且适合马铃薯生长 的实际，规划到 2008 年建成 10 万亩优质马铃薯生产基地， 其中脱毒种薯生产基地 1 万亩，年产量 2 万吨，种薯提供 给某某公司生产基地和农户种植；出口加工型专用薯生产 基地 1 万亩，产品全部出口；加工型原料薯生产基地 6 万 亩，产品供龙头企业加工用；无公害马铃薯生产基地 2000 亩，产品供上海、北京等大都市超级市场；早熟鲜食马铃 薯生产基地 1.8 万亩，主要利用冷棚生产，产品销往黑龙 江、吉林、内蒙、辽宁等北方省区。在搞好生产基地的同 时，建立大型马铃薯精深加工企业，年加工规模 20 万吨， 主要产品有薯条、马铃薯颗粒全粉及饲料等。达产后年产 值可达 10 亿元。 建设 20 万亩优质马铃薯生产基地和深加工企业，是一 项较大的农业产业化工程。实现这一目标必须要以强有力 的科技作为支撑，首先要引进、扩繁马铃薯优良品种，其 次要研究和应用马铃薯生产的高新技术，然后要搞好对农 民的技术指导和培训。因此，建立马铃薯研究所十分必要。 该所主要承担马铃薯优良品种的引进、培育、扩繁，马铃 薯栽培、贮、藏、保鲜、加工等高新技术的研究、推广和 - - 应用，对农民技术指导和培训的任务。马铃薯研究所的建 立，对于提高阜新地区农业科技水平，提高农产品科技含 量和市场竞争力，增加农民收入有着重要意义。通过应用 公司基地十农户的模式，农户购买种薯及肥料，公司则 提供技术指导，在形成一定规模之后，组建年加工 20 万吨 的大型马铃薯精深加工企业，从而构成一个完整的产业化 链条，保证农户销售问题。 4.3 项目建设的可行性项目建设的可行性 马铃薯因其具有产量高，适应性强、营养丰富、粮菜 兼用及综合加工用途广泛等特性，已成为世界上仅次于稻、 麦、玉米的四大粮作物之一，广泛分布于世界上 140 多个 国家和地区，种植面积达 2000 万公顷，总产量近 3 亿吨。 近年来我国马铃薯的种植面积得到迅速的发展，从 1982 年 到 1998 年，17 年间我国的马铃薯种植面积从 1982 年的 245 万 hm2增加到 1998 年的 406.2 万 hm2，增长幅度达 66，净增种面积 161.2 万 hm2。 根据我国目前马铃薯生产现状，按种薯投入和产出比 为 1：7 计算，预计每年种薯需求量 700 万吨左右。目前全 国马铃薯脱毒种薯普及率仅为 15-20左右，尚有很大的缺 口。因此，优质脱毒种薯的推广应用潜力很大。 - - 第五章第五章 水资源评价及供需平衡分析水资源评价及供需平衡分析 5.1 项目区水资源概况项目区水资源概况 园区行政划属市市辖区，根据 2003 年水资源公报。 2003 年水资源总量 水量单位：亿立 方米 行政 分区 年降 水 量 地表 水资 源量 地下 水资 源量 重点 计算 量 水资 源总 量 多年平 均水资 源总量 与多年 平均比 较 产水 系数 产水模数 万（m3/km2 ） 市区 1.830.110.160.0140.260.35-26.90.146.8 全市 51.152.854.490.586.769.37-30.50.136.53 2003 年是阜新地区持续干旱四年后的第一个平水年， 但降水时空分布极为不均，3-5 月份降水量仅为常年的 2 成 左右，部分地区产生严重的春旱。由于连年干旱，2003 年 的全市水源总量仅为多年平均值的 7 成左右，水资源供需 状况与上年相比虽有所缓解，但仍很紧张。 降水量：2003 年全市平均降水量为 494.0 毫米，折合 水量 51.15 亿立方米，市区年平均降水量 485.3 毫米。春 冬季少雨雪，降水量主要集中在 6-8 月份。 地表水资源量：地表水资源量指河流、湖泊、冰川等 地表水体的动态水量，用天然径流量表示。2003 年全市地 表水资源量 2.85 亿立方米，较常年少 43.5，折合径流深 27.5 毫米，径流深按地区分布不均匀，在 20.0 毫米至 39.1 毫米之间变化，总的变化趋势是西部小、东部大。 - - 地下水资源量：地下水资源量指降水、地表水体入渗 给地下水含水层的动态水量。2003 年阜新地区地下水资源 量 4.50 亿立方米，较常年少 25.7。 5.2 供需平衡分析供需平衡分析 因阜新属干旱半干旱类型区，地表水属季节性径流， 唯有地下水可利用。该项目利用水量不大，原有建筑供水 系统可充足供应日常及工作用水。 5.3 现状需水量及供需平衡情况：现状需水量及供需平衡情况： 阜新所属的大中型水库有闹德海水库、佛寺水库、大 清沟水库、巨龙湖水库。2003 年末由于连年干旱，蓄水 0.39 亿 m3尚未达到蓄水能力。 其它小型水库及地下水，地表水取水设施无法统计。 但水利局在 2003 年底前，共发放取水许可证 486 套，审批 取水量 2.30 亿 m3，其中农田灌溉用水量 1.98 亿 m3，占总 用水量 50.8，农村生活用水（人畜饮水）用水量 0.41 亿 m3，占用水量约 10.5，城镇工业用水量 0.97 亿 m3，占 总水量的 24.9，城镇生活用水 0.41 亿 m3，占总用水量的 10.5，林牧副渔用水量为 0.133 亿 m3，占总用水量的 3.3。 近几年水利项目，节水灌溉，农村基本井、中小河道 治理，水库除险加固和水土保持都得到了突破性进展，建 设项目水资源论证，推进了水资源的统一管理，合理配置， - - 高效利用和有效保护。在用水量上：以 2003 年统计：农业 灌溉较上年减少 0.14 亿 m3，农村生活用水较上年减少 0.02 亿 m3；城镇工业用水量较上年增加 0.36 亿 m3；城镇生活用 水量与上年持平，林牧副渔用水量与上年持平（项目增加） 。 第六章第六章 规划设计规划设计 6.1 指导思想指导思想 该项目规划设计的指导思想是符合整个园区功能设计， 充分利用原某某公司已有资源，合理布局原有建筑空间， 最终达到项目高效、经济运行。 6.2 建设标准建设标准 配置先进科技设施，引进该行业高级专业技术人才， 建成本地区马铃薯优良品种繁育中心，实现项目区的经济 效益和社会效益最大化。 6.3 建设原则建设原则 该项目以优质为原则，以市场为导向，以绿色环保为 标准，在生产上实行全程质量控制。通过分散与集中相结 合原则，按照公司+基地+农户生产方式，完成该地区马铃 薯种植产业链。 6.4 建设规模建设规模 项目建成后，每年可向市场提供优质马铃薯原原种 800 - - 万粒,生产马铃薯种薯 800 万斤，推广面积 20 万亩。 第七章第七章 开发任务和建设内容开发任务和建设内容 7.1 开发任务开发任务 本项目拟创建马铃薯研究所，旨在（1）研究培育马铃 薯脱毒种薯；（2）推广马铃薯种植技术。目标是控制马铃 薯种薯的生物学质量，优化产品薯商品质量推进地区马铃 薯产业的发展。 7.2 建设内容建设内容 7.2.1 农业措施农业措施 7.2.1.1 组培室改建、装修 项目所需建筑物面积 370 平方米，为两层建筑。由市 科技局无偿提供。根据结构和使用功能，可分为组培扩繁 生产区和配套研究区。组培扩繁生产区包括洗涤室、配药 室、配培养基室、高压灭菌室、接种室和培养室六个部分， 配套研究区包括马铃薯种质资源研究室、马铃薯病毒研究 室、马铃薯品质和加工研究室、贮存室和办公室五个部分， 各部分的面积、用途和建筑要求按如下表改建或装修。 建筑物一览表 名称名称面积面积用途用途建筑要求建筑要求 - - 洗涤室 30 洗涤用品具水源和电源，建造符合组培要 求的洗涤游泳池，排水良好 配药室 20 配制试剂具电源，干燥，通风 配培养基室 40 配制培养基具水源和电源 高压灭菌室 20 消毒培养基和接 种用品 具水源和电源，设置换气窗，气 窗的周围要用耐湿材料建造 接种室 30 转接植物材料具电源，备有准备小间，装成滑 门，地面平坦，墙壁光滑，具有 洁净设备，安装紫外线灯，密封 性高 培养室 100 培养组培苗具电源，分隔暗培养室两个和光 培养室两个，光源能定时，配备 控温设备，密封性高 马铃薯种质资源 研究室 20 收集、存放种质 资源的资料等 一般要求 马铃薯病毒研究 室 30 观察组培情况和 病毒鉴定 具水源和电源，能符合分子水平 研究的相关条件 马铃薯品质和加 工研究室 30 品质测定，加工 技术的研究 具水源和电源 贮存室 30 存放物资一般要求 办公室 20 日常办公一般要求 7.2.1.2 育苗网棚 为培育种苗需要，新建育苗网棚 10 栋。占地 15 亩。 7.2.1.3 新品种-马铃薯原原种生产工艺 马铃薯种薯生产一般可分成两个阶段：一是组织培育、 快繁，微型薯诱导等原原种生产阶段；二是原种、合格种 薯的田间繁殖阶段。本研究所的产品之一即上述第一阶段 的成品马铃薯原原种。它是经过新品种的选育、茎尖 脱毒、试管苗生产，脱毒苗切段繁殖，防虫网生产一系列 工艺过程完成的。工艺流程如下： 品种选育茎尖脱毒脱毒切段 繁殖 试管苗生 产 - - 7.2.1.4 科研仪器设备 项目所需仪器、仪表如下列表： 7.214.1 配药室 序号仪器设备名称型号规格数量备注 1 电子分析天平 bs224s1 称量范围 0.1-120 g 2 电子天平 mp40021 称量范围 0.01 g -400 g 3 电子天平 mp310011 称量范围 0. 1 g - 3100g 4 冰箱海尔 2 5 电子可调移液器 5-25ul2 6 电子可调移液器 20-1000ul2 7 移液器架abs 工程塑料制成 3 可放 6 只移液器 8 常用配试剂器皿 1 9 磁力搅拌器 jbz-14h2 加热恒温搅拌容量 20- 4000ml 10 精密酸度计 phs-3ct10-14.00/0.01 11 便携式酸度计 bhs-p110-14000/0.02 12 精密电导率仪 dds-3202 0-2105/0.5 13 单面实验台 1200*750*8002 14 器皿柜 1000*450*18002 板式结构 15 试剂柜 1200*450*18002 定制移门式 16 药品柜 1500*450*20002 17 天平台 1200*750*8002 威盛亚理化板制成，减 震 18 更衣柜 1200*450*18001 19 单面鞋柜 1200*300*4501 7.214.2 洗涤室和配培养基室 原原种防虫网室生 产 - - 序号仪器设备名称型号规格数量备注 1洗瓶机xp-21 半自动，第小时洗 瓶 1500 只 2半自动灌装机gzj-25001 全不锈刚，冷分装， 空气动力 3 全自动电热蒸镏水 器 yn-zd=z-101 10 升/小时， 380v，75kw 4磁力搅拌器d2004w1 搅拌容量：200- 10000ml 5硅控可调万用电炉ddl-4x1kw2四联成一片1000w 6可调式封闭电炉双联 2kw2220v 7培养瓶10000250ml 8培养瓶50000550ml 9组培专用托盘500耐高温 10中央实验台c1,3000*1500*8002 采用威盛亚贴面里 化板面，耐腐蚀， 耐酸碱 11中央水斗台1500*600*8002 采用威盛亚贴面理 化板面含 pp 水斗并 配有专业单口水龙 头 - - 7.214.3 高压灭菌室 序号仪器设备名称型号规格数量备注 1 卧式圆形压力蒸汽 灭菌器 yxq.wy21.600-11r-a1 2 立式方型消毒灭菌 锅 yxq-ls-75si1 全不锈钢，75 升， 自动控制 7.214.4 接种室 序号仪器设备名称型号规格数量备注 1超净工作台 单人单面 （1.20.78） 配 led 数显计时 器 10水平送风 2接种用消毒器jz-1010电加热，数字显示 3接种用专用盘14 cm200不锈钢 4枪状镊20 cm50不锈钢 5枪状镊30 cm100不锈钢 6接种用解剖刀20 cm50不锈钢，配刀片 7直剪18 cm50不锈钢 8医用白大褂、帽大号10 9医用白大褂、帽中号20 10医用白大褂、帽小号10 11紫外线杀菌灯40w20 7.214.5 培养室 序号仪器设备名称型号规格数量备注 1高效节能培养架wn-6100 2高效组培专用灯高强度1000 节能型，电子镇流， 实际功率 32w 3程控定时器sb6717 型10控制组培光照时间 4数显照度计jd-ia-2d3二个接收器 5温湿度计th-15记时，记温，记湿 7.214.6 马铃薯病毒研究室 序号仪器设备名称型号规格数量备注 1体视显微镜xtz-31 2生物显微镜xsp-9c1 3可见分光光度计北京瑞利 723g1 4全自动多功能酶标仪multiscan mk31含打印机，移液器 5wellwash 系列洗板机wellwash 4mk21 6台式高速冷冻离心机tgll-18g1 7生化培养箱 spx-2501(250 升) 1四面真空玻璃 8光照培养箱 spx-2501(250 升 强光) 2 全真空玻璃，三面 光照 9空气浴温培养摇床ccs451 - - 7.2.2 水利措施水利措施 由于项目建在某某公司厂区内，原有供水设施已完善。 7.2.3 科技措施科技措施 对马铃薯生产基地进行技术培训与指导 研究所计划每年非生产期内两次集中培训，培训人数 达 1000 人次，讲授原种、种薯的田间繁殖技术，如种植密 度、收获时期、分级和贮藏；标准化生产基地种植管理技 术，病虫害防治等知识；生产期内至少二次深入基地调研， 及时解决生产中出现的问题。 第八章第八章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 8.1 投资估算投资估算 项目计划总投资 202.7 万元，其中申请国家财政资金 50 万元，企业自筹 152.7 万元。 该项目建设投资构成如下： 仪器、设备及安装投资 119.5 万元； 网棚建设投资 71.2 万元； 组培室改建装修及办公用具费 10 万元； 其它费用 2 万元，其中包括：项目前期费 1 万元，职 工培训费 1 万元； - - 不可预见费不计； 鉴于拟争取国家农业产业化调整扶持基金，因此不计 固定资产借款利息； 建设投资合计：119.571.2102=202.7 万元 8.2 资金使用资金使用 8.2.1 农业设施投资农业设施投资 农业措施投资 200.7 万元，其中基础设施（改建和装 修）投资 10 万元，温室网棚建设投资 71.2 万元（每栋温 室造价 7.12 万元） 。种薯研究培育设备、仪器共计 57 台 （件、套） ，合计投资 118.5 万元；设备、仪器安装费 1 万 元。其中财政投资 44 万元，企业投资 156.7 万元。 8.2.2 科技措施投资科技措施投资 每年进行技术培训达 1000 人次，培训费用 1 万元。企 业自筹。 8.2.3 其它工作措施投资其它工作措施投资 项目前期工作费 1 万元，由财政资金支付。 8.3 资金筹措。资金筹措。 总投资 202.7 万元中，拟申请国家农业综合开发经济 转型项目资金 50 万元，某某生物技术有限公司自筹 152.7 - - 万元。 8.4 还款计划及措施还款计划及措施 该项目无贷款，无需偿还。 8.5 资金管理资金管理 对国家财政资金 50 万元，实行专人管理，专户储存， 专款专用，专帐核算，并实行园区财政报账制。 第九章第九章 综合效益分析综合效益分析 9.1 经济效益经济效益 项目建成后，每年生产 800 万粒微型种薯，实现销售 收入 240 万元，利润 80.6 万元。 9.2 社会效益社会效益 800 万粒可生产种薯 800 万斤，推广面积达 800 万亩， 农民实现年收入达 1.8 亿元。按平均每人种植 5 亩计算， 每人平均收入达 4500 元，比种植大田多收入 3000 元左右， 可使 160 万农民脱贫致富。同时可安置下岗职工 230 人就 业。 - - 9.3 生态效益生态效益 此项目建成后，在带动基地发展的同时，公司通过回 收产品，加工后出口，可形成农业产业化，符合可持续发 展。 9.4 经济财务评价经济财务评价 9.4.1 财务盈利能力财务盈利能力 每年销售收入=400 万粒0.3 元/粒2=240（万元） 项目成本： 考虑作为递延资产的金额数量级极小，故忽略，将建 设资金 131.5 万元均作为计提折旧基数，采用直线法，折 旧年限 10 年，每年折旧额 13.1 万元。 修理费按折旧额的 30计提。 全所成员 10 人，多数为高薪聘请的高级专业人员，月 工资平均为 2500 元计。 其它管理费中包括日常水、电费等。 项目生产周期成本为 79.7 万元，年成本为 159.4 万元， 9.4.1.1 财务内部收益率 经计算，每个生产周期盈利为：120-79.7=40.3 万元 每年盈利为：40.32=80.6 万元 利润率=80.6/202.7100=40 - - 财务内部收益率：46。 9.4.1.2 财务净现值 财务净现值（i=10）：360.3 万元 9.4.1.3 经济效益费用比 经济效益费用比为 1：2.5。 9.4.1.4 投资回收期 投资回收期：3.2 年 9.4.2 有偿资金偿还能力有偿资金偿还能力 项目建成后，年利润 80.6 万元加上折旧额 13.1 万元， 每年可形成 93.7 万元的还款能力。 第十章第十章 组织实施和运行管护组织实施和运行管护 10.1 组织机构设置组织机构设置 该所为中博总公司下设的分支机构，共设置长驻人员 10 人，其中所长 1 人，研究人员 6 人（其中博士 1 人） ，技 术人员（含技术工人）3 人 。 所 长 研发室技术推广室基地管理室综合科 - - 3 人 2 人 2 人 2 人 10.2 项目建设保证措施项目建设保证措施 本项目建设符合农业产业化建设规划。市政府及有关 部门给与了大力的支持和帮助，研究所各项工作分工明确， 技术依托单位提供技术支持，这些都为项目建设实施提供 了保证。 10.3 实施管理实施管理 研发所负责研发马铃薯脱青种薯的快繁相关技术。技 术推广室直接面向农户，负责科技示范和技术培训工作。 基地管理室负责种薯田的培植及保障。综合科负责后勤工 作。 10.4 运行管理运行管理 生产管理：由各职能部门分工负责。 生产技术：有技术依托单位和公司的技术人员负责研 究、指导与服务。 经营管理：严格按照公司法和会计法制定本 - - 企业岗位责任制。 第十一章第十一章 环境影响与评价环境影响与评价 11.1 环境现状分析环境现状分析 本项目建设地点为科技园区，周边无工业区并远离居民区， 不产生工业粉尘和污染源，水质良好，水源充足。当地的温度、 湿度、光照、气流等有利于进行脱毒马铃薯的研究与开发，区 域环境良好。 11.2 项目实施对环境的影响项目实施对环境的影响 本项目主要是通过组织培养进行脱毒马铃薯种薯的生 产，不产生废液、废气、废水等有害物质，因此，对周边 环境无影响。 11.3 对策及措施对策及措施 由于本项目对环境无有害影响，因此无须采取对策和 措施。 - - 第十二章第十二章 结论与建议结论与建议 12.1 可行性研究结论可行性研究结论 该项目符合经济转型规划，进一步吹响了科技兴农的 号角。项目的实施使得高质量、新品种种薯不断开发，先 进的马铃薯栽培技术得到大力推广，专业的种植人数迅速 增加，乃至周边地区的马铃薯生产具备了完整的生产链， 更为马铃薯的深加工，马铃薯产业做强做大奠定了基础。 进而带动本地区经济的发展和人民的富强。因此项目是可 行的。 12.2 问题与建议问题与建议 由于该项目属于农业产业化项目，因此尽快与相关部 门沟通联系，在落实项目资金的基础上，进一步落实马铃 薯基地建设和农户种植计划，构建马铃薯技术推广网络。 附件：（一）附表 1、农业综合开发经济转型项目概要表 2、农业综合开发经济转型项目区设计水平年水资源供 需平衡表 - - 3、农业综合开发经济转型项目任务和投资计划表 4、农业综合开发经济转型项目