长岭镇中心卫生院业务用房改造项目可行性研究报告.doc

目 录第 一 章 总论第 二 章 业务现状及预测第 三 章 项目选址第 四 章 建筑方案设计第 五 章 节能节水措施第 六 章 环境影响评价第 七 章 劳动安全及卫生消防第 八 章 组织机构与人力资源配置第 九 章 项目管理第 十 章 项目实施进度第十一章 投资估算与资金筹措第十二章 社会评价第十三章 研究结论与建议附件：1、中华人民共和国医疗机构执业许可证复印件；2、事业单位法人证书复印件；3、委托书；4、土地使用证复印件；5、配套资金证明；6、项目真实性声明。第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称：广水市长岭镇中心卫生院扩建业务用房项目1.1.2项目实施单位：广水市长岭镇中心卫生院1.1.3项目建设性质：扩建1.1.4项目建设地址：广水市长岭镇长岭北街195号1.1.5项目负责人：叶传高 长岭镇中心卫生院院长1.1.6联系电话（0）139729938901.1.7承办单位概况本项目承办单位为广水市长岭镇中心卫生院。该院现有医疗用房面积3300平方米，开放床位80张，病床使用率90%，设有内、外、妇、儿科、五官、中医、牙科、手术室等临床科室，并设有预防保健站，能够24小时开展医疗业务。现有职工189人，其中卫生技术人员165人，中级以上职称38人，高级职称1人。该院辐射人口10万余人，但因业务用房面积狭小，不能满足住院病人及预防接种的需要，大大影响了医疗业务的正常开展，不能有效发挥其应有的职能。1.1.8可行性研究报告编制依据1.1.8.1广水市长岭镇中心卫生院委托广水市工程咨询公司编制“广水市长岭镇中心卫生院扩建业务用房项目可行性研究报告”的委托书；1.1.8.2省发展和改革委员会关于组织申报2008年农村卫生基础设施建设中央预算内专项投资备选项目方案的紧急通知；1.1.8.3广水市20052010年农村卫生服务体系发展规划；1.1.8.4国债项目乡镇卫生院建设指导意见；1.1.8.5乡镇卫生院建设标准；1.1.8.6广水市长岭镇中心卫生院提供的其它资料。1.1.9项目提出的理由与过程1.1.9.1改革开放二十多年来，国家的各项事业取得了长足的发展，但相对来说，农村收入增长缓慢，危害农民健康的地方病和传染病还时有发生，农村因病致贫、因病返贫现象还比较普遍，一些地方肺结核出现反弹，这些都严重阻碍了农村经济的发展，引起了社会各界广泛关注。在2002年的全国农村卫生工作会议上，国务院出台了关于进一步加强农村卫生工作的决定，提出加强农村公共卫生工作及实施新型农村合作医疗工作的战略部署。国务院、卫生部高度重视农村卫生工作，加强乡镇卫生院业务用房建设，提高其诊疗水平和预防保健质量是保证农村卫生工作正常开展的必要条件。1.1.9.2农村卫生业务用房建设是农村卫生建设的重要组成部分。中共十六大指出，要“建立适应新形势要求的卫生服务体系和医疗保健体系，着力改善农村医疗卫生状况，提高城镇居民的医疗保健水平”。我市是2006年扩面后的新型农村合作医疗试点县市，作为肩负着80%以上农村人口医疗保健任务的乡镇卫生院，是农村三级医疗卫生保健网的重要枢纽。乡镇卫生院的发展状况，在很大程度上关系到广大农民的身体健康和生活质量，关系到农村全面小康的实现进程。1.1.9.3近年来，随着卫生体制改革的深入，广水市长岭镇的农村医疗网点普及率得到提高，覆盖面扩大，除长岭镇中心卫生院外，各村基本上达到一村一室，有一定程度上方便了农民就医，缓解了农村医疗发展滞后于需求的矛盾。然而，相对于农村小康应达到的初级卫生标准，个体医疗卫生机构的作用是有限的，乡镇卫生院依靠其固有的优势，才是推进农村小康建设达标的主力军。但是，从长岭镇中心卫生院的现状来看，由于其住院部房屋面积小、医疗设备短缺、医疗器械陈旧落后等原因，远远不能达到新形势要求的卫生服务体系和医疗保健体系标准。1.1.9.4基于以上原因，广水市长岭镇中心卫生院以党的十六大精神和科学的发展观为指导，按照广水市20052010年中央专项资金项目卫生建设年度规划和省发展改革委有关文件的要求，提出了“广水市长岭镇中心卫生院扩建业务用房项目”，拟全面改善其住院用房面积小的现状，以推动当地合作医疗的健康发展，促进当地农民和农村社会全面发展。1.1.10项目建设的必要性1.1.10.1全面建设小康社会的需要。党的第十六次全国代表大会确立了全面建设小康社会的目标，包括明显提高全民族的健康素质的奋斗目标。全面建设小康社会，必须大力发展农村卫生事业，提高农民的健康水平。“农民奔小康，必须保健康”已成为共识，而农村卫生工作在保障农民健康中起着举足轻重的作用，建设和扶持乡镇卫生院不仅是全面建设小康社会的需要，更是实现这一目标的重要保证。1.1.10.2实施农村合作医疗和防治各种疾病的需要。实施新型农村合作医疗和各种疾病防治工作，必须扩建和完善现有乡镇卫生院的业务用房。该工作面向全体农民，投入少，产出大，受益人口多，社会效益好，符合成本效益合理化和公平原则，可以明显地减少疾病发生率，提高农民的生活质量，有效地保护社会劳动力，促进社会经济的发展。1.1.10.3保障农民身体健康，促进农村卫生服务体系适应社会主义市场经济体制的需要。建国五十多年来，农村卫生工作取得了举世瞩目的成就，但当前我国农村卫生事业还面临着一些困难和问题，农村居民主要健康指标的改善幅度缓慢，一些传染病和地方病发病率依然较高，严重危害着广大人民群众的身体健康和生命安全，影响着全民族素质的总体提高。随着农村生活水平的不断提高，对农村卫生服务的需求日益增长，加强乡镇卫生院建设，发挥其应有的职能是我国初级卫生保健的重要内容，是保障人民身体健康，增强民族素质的迫切需求。1.1.10.4承担编制项目可行性研究报告的咨询单位及其资质：广水市工程咨询公司，公司法人代表：吴强。公司资质证书号：国家发展和改革委员会工咨丙1270060061，资质等级：丙级。1.2项目概况1.2.1扩建地点该项目扩建地点为广水市长岭镇中心卫生院院内。1.2.2建设规模扩建业务用房700m2。1.2.3主要建设条件由于该项目选址位于广水市长岭镇中心卫生院院内，其广播电视、电信设备及交通状况良好，市政公用系统配套比较完善，地势比较平坦，地基良好，有利项目建设。1.2.4项目投入总资金及资金筹措1.2.4.1本项目计划总投资为65万元，资金来源：申请中央专项资金50万元，地方自筹15万元。1.2.4.2项目建成后，病床数为80张（含门诊观察床、治疗床），将大大改变长岭镇中心卫生院房屋破旧、医疗条件差的面貌，使广水市长岭镇人民的身体健康得到更进一步的保障，有效提高该镇的卫生服务能力，推动其医疗事业跃上新台阶。该项目作为社会公益性扩建项目，具有较好的社会效益。第二章 业务现状及预测2.1业务现状2.1.1业务用房面积小，房屋不配套，结构不合理，不能满足病人住院、预防接种及门诊的需要。2.1.2医疗设备短缺，医疗器械陈旧落后。该卫生院目前设施、设备不配套，现有设备简陋，部分设备老化，不能满足农村居民的就医需求。2.1.3财务投入严重不足。农村税费改革后，镇政府以前对卫生院的防保经费拨款已经取消，对该镇卫生院的防保人员，只保证有编人员工资，而该镇卫生院自1998年以后进入人员几乎都无编制，因此，部分防保人员工资没有保障。财政拨款犹如杯水车薪，职工一年到头工资得不到保障，在职人员负轭上山、举步维艰，更谈不上业务用房和设备的投入。2.2业务预测2.2.1广水市长岭镇辖区人口8万人，辐射服务人口10万人。2.2.2该卫生院业务用房利用中央专项资金扩建项目实施后，将改变长岭镇中心卫生院业务用房面积小的面貌，使其医疗条件得到较大的改善，为全镇及周边地区的患者提供更好的医疗服务，具有良好的医疗市场前景和较好的社会效益和经济效益。第三章 项目选址3.1服务范围广水市长岭镇辖区人口8万人，辐射服务人口10万人。3.2项目选址现状该项目位于广水市长岭镇，项目选址于广水市长岭镇中心卫生院院内，该处交通便利，有利病人就诊治疗。3.3项目区选址条件3.3.1环境条件广水市位于湖北省东北部，以平靖关、武胜关与河南连界，自古为南北要冲，素有“鄂北门户”之称。北与河南信阳毗邻，东邻大悟县，南接孝昌县、安陆市，西连随州市曾都区。长岭镇位于广水市东南部，地处安陆、曾都区、广水三县市结合部，南与安陆市洑水镇相邻，北与马坪镇接壤，东与骆店乡相连，西与曾都区府河镇毗邻。全镇45个村,国土面积216平方公里,其中镇区面积4.2平方公里,总人口8万。3.3.2政策支持该项目是农村卫生业务用房中央专项资金扩建项目，符合国家政策，其建设和运营对人民的身体健康和生命保障关系重大。因此，该项目的建设将得到相关部门的大力扶持，广水市政府也将从财政拿出一定的配套资金，支持该项目尽快建成。3.3.3原材料供应广水市建材工业十分发达，广水水泥厂生产的各种品质和型号的水泥常年供应，其年生产能力现已达30余万吨；砖瓦我市有众多生产厂家供应，产品强度大，质量有保障；块石、碎石、石灰、河砂、木材等均可在本地采购。总之，所有建筑材料应立足我市当地市场全部解决。3.3.4施工条件广水市有多家具有资质等级的建筑公司，它们有较强的房地产建设与开发能力和十分丰富的开发和建设房地产经验；同时为了便于项目的快速建设，广水市长岭镇中心卫生院将采取公开招标、政府采购、询价采购等多种渠道和形式进行项目的建设，可充分保证项目建设的质量。该项目区目前路、水、电力电讯也均十分畅通，且该地场地开阔，适宜机械化作业，施工条件完全具备，项目施工建设条件优越。第四章 建筑方案设计4.1建筑方案设计的指导思想和原则4.1.1满足农民群众的基本医疗保健需求。按照国债项目乡镇卫生院指导意见、湖北省乡镇卫生院国债建设项目管理办法、湖北省乡镇卫生院建设暂行标准的要求和标准，规范、完善长岭镇中心卫生院的业务用房，为2010年基本建立起该地适应社会主义市场经济体制要求的农村卫生服务体系奠定基础，满足当地农民群众的预防保健和基本服务需求。4.1.2规范建设，规模适宜。按照国债项目乡镇卫生院指导意见和有关文件的要求，规范项目建设，根据该镇覆盖人口及服务功能确定建设规模，做到规模适宜、功能适用、装备适度，经济合理。4.1.3专项管理，定向利用，提高资金使用效率。项目资金全部用于业务用房短缺的配置，不得用于偿还借款，确保专款专用。 4.1.4实事求是，因地制宜。力求项目建设与区域国民经济和社会发展水平相适应，与人民群众的实际健康需求相协调。针对本项目的主要建设内容，新建后的卫生院着眼于满足农民群众的基本医疗保健需求，并兼顾发展。在房屋配置上满足预防保健和基本医疗服务两大功能要求，总体上达到外观新颖、内部配套，以适应新形势要求的卫生服务体系和医疗保健体系需要，着力改善农村医疗卫生状况，有效提高该镇居民的医疗保健水平。4.2建筑方案4.2.1总平面布置4.2.1.1本项目的总平面布局应符合下列要求：4.2.1.1.1功能分区合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉感染；4.2.1.1.2布局紧凑，交通便捷，管理方便；4.2.1.1.3住院、手术、功能检查等用房应有安静的环境；4.2.1.1.4病室、诊疗室等主要医疗用房应是当地的最佳朝向；4.2.1.1.5有利于夏季获得良好的自然通风，多风沙季节应有防风害侵袭措施；4.2.1.1.6适当考虑改、新建和分期建设的要求；4.2.1.1.7对废弃物的处置，应按有关规定做出妥善安排。4.2.1.2本卫生院不设传染病门诊，其相应功能由广水市第一人民医院传染病区和广水市疾病控制中心负责，不需考虑其与主要建筑物应有的隔离和单独设置通向院外的出口。4.2.1.3本项目供水、供电保持现有格局，供水由长岭镇自来水厂负责，供电由长岭供电所负责。4.2.1.4本项目建南设应充分利用现有地形和空间，搞好环境和绿化建设。4.2.1.5本次项目建设不包括职工住宅。4.2.1.6本项目的建设必须坚持科学合理、节约用地的原则，原则上在本院现有业务用房上进行改扩建，不需新征土地。4.2.1.7本乡镇卫生院业务区建设用地指标，不宜超过表4-1的规定。根据其实际情况，确定其建筑面积为700平方米。业务区建设用地指标 表4-1规 模用地面积指标（建筑面积：用地面积）010床1：3.5以下1129床以下1：3.0以下30床以上1：2.5以下4.2.2功能要求4.2.2.1本乡镇卫生院改造应贯彻适用、经济和在可能条件下注意美观的原则，按照经济水平和地域条件合理确定。4.2.2.2本项目建筑材料和结构形式的选择，应符合建设耐久年限、防火、抗震、防洪、建设节能、保温隔热及施工等方面要求。4.2.3本项目的建筑采用框架结构，建筑层数为3层。主要业务用房建筑结构的安全等级不应低于二级。4.2.4本项目的建筑在自然通风条件下，室内净高应符合下列规定。4.2.2.4.1诊查室2.8-3.0m，病房3.0-3.2m。4.2.2.4.2医技科室应根据设备需要确定。4.2.2.5本项目的业务用房的首层室内外地面高差，不应小于450mm。4.2.2.6该镇卫生建筑装修和防护应符合下列规定。4.2.2.6.1医疗用房的墙面、顶棚应便于清扫、不起尘、易维修；手术间、产房墙面可采用瓷砖或其他便于清洗的材料。4.2.2.6.2地面用材应采用防滑、宜清理的材料；检验用房的地面材料还应耐腐蚀、宜清洗；部分医疗设备用房应按其设备要求防静电。4.2.2.6.3化验室、操作台等台面均应采用洁净、耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层，相关的洗涤池和排水管亦采用耐腐蚀的材料。4.2.2.6.4放射科、功能检查等用房应有相应的防潮、防辐射、绝缘和漏电保护等设施。4.2.2.6.5供应、药房、长岭间等应有防虫、蝇、鸟、鼠及其他动物侵入的设施。4.2.2.7本卫生院预防保健、门诊、病房、行政办公用房，应充分利用天然采光和自然通风，不宜阳光直接照射的用房应有遮阳设施。主要用房的采光窗洞口面积与该用房地面面积之比，不宜小于表4-2的规定。主要用房采光表 表4-2名 称比例诊疗室、检查室、预防保健用房、医护办公室1/6候诊室、病房、配餐室1/7更衣室、浴室、厕所1/84.2.2.8该镇卫生院业务用房面积分配应满足服务功能、业务技术及设备装备的需要，建筑参数应符合表4-3的规定。各类用房建筑参数 表4-3项目类别建议采用尺寸（中中）m走廊病房2.7门诊单侧候诊2.1双侧候诊2.7手术室2.7病房六人病房6.06.0三人病房3.66.0辅助用房进深3.64.5门诊诊室3.34.2诊室3.34.5手术室大间6.06.0中间4.56.0小间4.24.8x光室6.06.0化验室4.56.04.3主要建设内容4.3.1本项目改扩建700平米业务用房，其中预防接种门诊用房300平方米，住院部业务用房400平方米。4.3.2本项目辅助及配套设施（给排水、供电、供热、燃气、通风、空调等）本次不再新建，沿用原有设施。第五章 节能节水措施5.1能耗指标分析和节能措施5.1.1能耗指标分析本项目属一般耗能项目，在项目运营后，在能源的运用上，主要是电和煤。平均耗电量约为250度/天左右，每年9万度左右，冬天取暖煤的耗用量每月约为5吨煤左右，平均每年20吨左右。5.1.2节能措施5.1.2.1本项目节能方案按照国家相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的节能要求设计。其单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能均以国内先进能耗水平或参照国际先进水平为依据。5.1.2.2所选设备工艺流程采取节能新技术、新工艺和新设备。5.1.2.3搞好余热、余压的回收利用。5.1.2.4对设备装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。5.1.2.5尽可能避免所用设备中能量的不合理转换。5.1.2.6在锅炉的选型上，采用节能锅炉，降低能耗，节约用电。5.2节水措施及水耗指标分析本项目不是高耗水项目，在节水措施上一是要加强节水意识的宣传教育，二是在水暖安装中尽可能使用节水水暖器材，以达到较好的节水效果。第六章 环境影响评价6.1环境现状本项目选址远离幼儿园、学校等人员密集的公共设施和场所，同时项目区已建设了比较完善的给排水、电力、广播电视、通讯宽带等市政公用系统，完全符合项目建设的要求。6.2项目建设与运营对环境的影响该项目在建设过程中只会产生少量建筑垃圾和较低的噪声污染，对周边环境不会产生较大影响。在项目建成运营后，会产生少量医疗垃圾和污废水，污废水应进行单独消毒、无菌处理后排入总排水系统，医疗垃圾须经焚烧炉焚烧消毒后密闭运往垃圾处理厂。所有医疗垃圾和污废水经专业处理后不会对周边环境产生任何影响。6.3环境保护措施6.3.1项目工艺设计应积极采用无毒无害或低毒低害的原料，采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，最大限量地提高资源、能源利用率，尽可能在生产过程中把污染减少到最低限度。6.3.2改造项目的供热、供电规划设计应根据条件尽量采用热电结合、集中供热，集中供应民用煤气的建设方案。6.3.3环境保护工程设计应因地制宜地采用行之有效的治理和综合利用技术，避免或抑制污染物的无组织排放。其污染物必须符合国家或湖北省颁布的排放标准和有关法规后，方可向外排放。6.3.3.1废气。拟采用高效干法脱硫尘器解决，经处理后卫生院空气环境能达到gb14554-93中二级标准。6.3.3.2污水。考虑到卫生院污水污染特征，拟采取“wsz地理式污水设备 + 消毒装置”方案，经处理后，能稳定达到国家医院污水排放标准gbj48-83规定的水质标准。6.3.3.3固体污染物。固体废物主要来自锅炉产生的炉渣和医疗垃圾。炉渣可全部用作建筑材料混合料和填路等，医疗垃圾全部送焚烧炉进行无害化处理。6.3.3.4噪声。噪声主要来自新增锅炉鼓、引风机，可采取安装简易消声器和锅炉排放阀，安装高效消声器解决。第七章 劳动安全及卫生消防7.1本项目实施和运营中要认真执行国家关于劳动安全、卫生与消防方面的法律法规，自觉接受有关部门的管理和监督，杜绝一切危害因素的发生，保护国家财产和人民生命的安全。7.2无论是在项目工程的建设期，还是项目的运营期都要建立相应的组织管理机构，分析各种不利因素，明确责任，把工作责任制落实到人，同时对于容易产生不安全的程序、环节、工作段面都要固定专人具体负责抓落实。加强全体工作人员安全卫生知识教育，提高全院员工安全意识。7.3本项目设计、施工、运营中都要考虑安全卫生、消防设施的资金投入、充分考虑安全危害程度，在防扩设施上在运用“加大倍功率”的方法，把安全设施定点定位搞好布置。7.4消防安全也是本项目运作中不可忽视的问题。重要地段设消防灭火栓，设消防通道，配备沙箱、化学灭火装置，张贴消防警示牌。按照国家对消防设施的有关规定和要求，另设消防水池、泵房，泵房内设消火栓给水加压泵二台（一用一备），同时设置室内消火栓给水系统及灭火器等，确保各建筑物的消防安全。具体消防措施有待在初步设计中详细设计。第八章 组织机构与人力资源配置8.1组织机构该改扩建项目完工后，广水市长岭镇中心卫生院的组织机构仍按现行的管理体制不变，主要机构设置：院长、书记副院长副院长副院长办公室后勤中心门诊部护理部药剂科医技科财务科人事科医疗科8.2人力资源配置项目建成后，根据减员增效的目标，所需人员由该卫生院统一调配，不增加新的人员。第九章 项目管理9.1项目管理机构为加强对该项目的管理，广水市发展和改革局成立了“农村卫生扩建业务用房项目办公室”，具体负责项目的准备、可行性研究报告的编制以及工程组织、项目实施、监督检查等工作。9.2工程管理9.2.1项目建设按照国家基本建设程序管理。在项目建设和管理过程中，实行行政领导负责制、法人负责制、投标制、监管制和合同管理制。9.2.2项目施工实行经理负责制，选派专业会计和工程技术人员直接负责工程，并抽出专人组成项目建设筹备办公室，全面具体负责项目建设工作，主要完成项目实施的准备、配套资金筹措、技术方案、勘察设计、设备选购、施工准备、施工直至竣工验收和交付使用。9.2.2.1行政管理。负责日常行政工作及项目建设单位的接待联络工作。9.2.2.2计划财务。负责项目的财务计划和实施计划安排与项目建设单位办理合同、协议等手续以及资金的使用安排和收支手续。9.2.2.3施工管理。负责项目的土建与实施施工的协调与指挥、施工进度与计划安排、施工质量与施工安全的监督检查以及工程难收工作。9.2.2.4设备材料管理。负责工程的定货、采购、保管、调拨等工作。9.3项目监理工程监理是我国深化基本建设管理体制改革，建立社会主义经济体制的重要举措。根据湖北省工程建设监理管理办法，在项目实施过程中进行全面质量监理。9.4资金管理9.4.1制定资金管理办法，严格项目资金管理。项目批准后，到位的各项资金根据资金来源、性质，按上级有关规定在专业银行开设专户，实行统一管理、统一调度。9.4.2切实贯彻国家方针、政策，执行国家的法令制度。在项目资金的筹措、投入与使用的过程中，严格按照财政部门的要求进行，接受财政部门的调节、控制、监督，有计划地组织、协调、控制、监督项目资金的运用，讲求财政资金的使用效果。9.4.3财政管理的主要内容。9.4.3.1制定建立、健全法规和制度。9.4.3.2监督项目计划的拟订、审查和批准项目实施方案。9.4.3.3执行拨付投入、信息反馈和调整控制等一系列工作。9.4.3.4实施质量监督。一是项目的监督机构由广水市发展和改革局、财政局等人员组成，主要监督资金到位的运用、周转情况，确保专款专用和工程的顺利实施；三是定时向主管部门及上级有关部门上报监督和进度报告及项目结果总结等，工程监督实行工程监理和质量监督，报请政府质量监督管理部门，并委托有相应资质的社会监理公司进行质量监督。9.5项目招标管理9.5.1本项目为国家投资改造项目，依据中华人民共和国招标设标法及国家发展和改革委员会第3、5、9号令有关规