XX工程仓库管理制度.doc

精选资料XXXXXX工程材料存放仓库管理制度一、目的为进一步加强XXXXXX工程的材料临时存放管理，确保符合本工程技术质量要求的材料能顺利应用于工程建设，特制定本仓库管理制度。二、适用范围适用但不限于XXXXXX工程的集中统一采购的原材料、半成品、成品的临时存放管理。三、机构设置及职责序号岗位数量职责备注1仓库主管1全面负责仓库管理各项工作暂定2仓管员4原材料、半成品、成品的收、发、管工作暂定（一）仓库主管岗位职责 1、总体上对仓库工作全面负责2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等5、负责仓库仓位的规划、合理使用6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实7、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作 12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作 13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向 14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理 （二）仓管员岗位职责 1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。2、按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账3、按工作流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便7、落实消防、防水防潮、防盗、环境卫生等工作四、仓库各项管理制度 （一）采购入库管理 1、原材料、半成品、成品的到现场后，若属重要材料且首次进库的，则需要按照本工程的相关规定通知相关人员到现场进行“封样材料、首件验收重要设备”验收，凭“封样材料、首件验收重要设备”合格单仓管员方可允许该原材料、半成品、成品进入仓库，按仓管员指定位置存放。同时应向仓管员提供该种原材料、半成品、成品的品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、数量、包装状况和出厂合格证明等材料进行备查。 2、若属于“封样材料、首件验收重要设备”以外的，则由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，仓管员通知施工总包单位、监理单位、项目管理单位、厂家、经销商等相关人员共同验收，出具验收结论。 若结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；若验收结论为“不合格”的，应按规定做出不合格标识，按不合格品处理。 3、合格后的原材料、半成品、成品由记账员统一进行登记入册，登记完后，仓管员应在该材料做出“已登记”标识，逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出），结出余数；卡片固定在物品正前方。 4、仓管员应妥善保序入库材料的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥善保管。5、验收后的物资，一律要进仓保管；一律按固定的位置堆放；堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。6、各种材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。 （二）材料储存管理 1、储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2、合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。3、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。 4、库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。 5、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。6、对库存物品要勤于检查，定期进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；临时仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况，发现问题，及时解决。每次抽查行为要进行记录，原则上每月不少于2次。7、对各种原材料要按照不燃、难燃、可燃进行分类存放，分别按照消防要求配备消防设施。8、仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。 （三）领用出库管理 1、凡领用材料，施工总承包单位根据仓库管理制度规定须提前1天将计划及领料单上报各级单位进行审批，审批通过后，仓管员按计划把应发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便领取。 2、施工总承包单位的相关人员凭领料单到原料库领取材料，领料单需按规定进行审核审批。 3、仓管员每天按领料单的实际数量备料、发放，领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账； 4、各施工总承包单位的材料领取要求由专人负责，领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。 5、实行批次管理的原料，仓管员每天备料、发料时在领料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 6、仓管员需认真核对领料单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。7、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。（四）定期盘点管理1、月盘点以“抽查”为主，即在每月13日对上月原材料抽查盘点。重点抽查范围是:收料、发料非常频繁的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种。2、在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。3、原材料盘点，应在建材科技部的指导下，由项目管理单位负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。相关人员须事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，报请建材科技部批准。4、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。5、盘点结束后，制作盘点表，上报建材科技部。（五）不合格品的处理1、对于不合格材料严禁进入仓库。2、对采购来的不良物料需要及时通知采购部门，并由采购部门给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部门把原材料退与供应商，对于不良原材料不可以办理出入库用续。五、仓库日常管理 （一）消防安全 1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。 2、每个仓库最少每100配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到。 3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。 4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。 5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。 6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告基建办相关部室领导，必要时拨打消防队电话119。8、仓库内需要高空作业时做好安全防范。 （二）防水防潮湿 1、仓管员应经常关注仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。 2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。 3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。 （三）防盗安全 1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。 3、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。 4、盗窃行为认定:未办理出库(即领料单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。5、建立健全出入库人员登记制度 （四）安全用电与节能 1、只有经安质部认可的电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库人员不得实施以上操作。 2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。 3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。 4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。 （五）环境卫生 1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。 2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。