业务流程重组的培训资料及流程说明6_第1页
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文档简介

流程说明一、流程名称：业务网、报表软件维护流程二、流程编号：三、流程目的明确业务网、报表软件维护的整个流程四、流程目标确保业务网、报表软件正常运行五、流程负责人直接负责人：信息部 间接负责人：相关部门、公司领导六、流程描述1) 相关部门编写报告，经部门经理审批后提交信息部，如果授权申请填写软件系统人员授权申请书，软件故障维护填写软件故障报告书，新软件需求填写软件需求报告书； 2) 信息部经理审批后系统管理岗进行处理；3) 如果是软件故障报告进行问题的分析并及时解决问题（在一个工作日内提出反馈意见或处理方案）；4) 如果是软件需求，系统管理岗应及时分析处理需求报告，在一个工作日内反馈初步处理意见，并进行设计实施；5) 如果是授权申请并且是超出规定权限范围的申请需要报公司主管领导审批，然后进行授权处理（1个工作日内），如果不是已有岗位需要增加新岗位；6) 最后由系统管理岗将相关的文件存档。七、流程文件、表单软件系统人员授权申请书软件故障报告书软件需求报告书八、业务风险各种申请处理不及时九、流程控制点三类申请的处理控制目的：及时处理申请（软件系统人员授权申请书、软件故障报告书、软件需求报告书）控制手段
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