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五矿有色访谈纪要 访谈对象:高晓宇 访谈对象简介:风险管理部总经理 年龄约30多岁 访谈人:金峤伟 廖雄辉 访谈时间:2003年9月4日上午10:4011:40一、主要结论(远卓的结论和判断)1、 欠缺制度本身的提议、研讨、制订、修正的规程。2、 制度执行上存在偏差,没有有效的纠偏措施。3、 对子公司监控的组织设计上不合理。二、访谈纪要(被访者的陈述和判断) 部门简介1、部门职责定位于母公司内部风险管理。2、负责控制交易中的信用风险、市场价格波动风险、库存风险、货载风险、金融风险、业务操作过程中的其它风险,协助法律部规避法律风险。3、 合同条款中风险的分析、判断,审核合同。4、 每年花一个月时间准备ISO年审工作和整改工作。5、 部门共十人,工作量大。没有影响业务运行效率。6、 对母公司投资项目,参与项目前期的部分分析工作,中后期基本不介入。7、 与子公司直接接触少。履行管理子公司的职责少。 管理制度和业务流程1、 对子公司的管理制度很少,财务部门有一些财务制度规定,投资部门对投资项目有些相关的制度,其它部门没有。现有的制度不完备、不详尽。2、 新业务流程推行初期,业务部门感觉延误了业务进展,磨合一段时间后,操作者习惯了并不影响效率。3、 部分流程的某些环节不合理,后来在实际业务操作中省略了一些不必要的审核环节。4、 一些制度、流程明显不科学合理,未得到及时有效的修订。对不合理的制度和流程,一些部门利用非正式渠道抱怨,但没有通过正式渠道提议修订。 组织结构1、 母公司内部组织设计和部门职责、职权分配的思路不清晰。2、 对子公司的管理,业务部门有很大的权力,而业务部门只会关注自己熟悉的领域和感兴趣的地方,不能全面系统地管理子公司。 管控漏点1、 母公司职能部门对子公司管理上欠缺有效手段,不能及时发现问题。2、 曾出现过母公司外派财务人员逾越制度,违规操作给公司带来损失。 建议1、母公司要明确子公司的定位,发挥协同效应。2、对子公司的管理应该宏观掌控,不要管得太深,否则子公司经营自主度受限制。母公司不要介入子公司的日常管理,如介入
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