京福公司管理办法

目 录物资设备管理办法2第一章 总 则2第二章 物资设备分类及其范围2第三章 组织机构和职责3第四章 采购与供应6第五章 价款结算与支付12第六章 考核评比13第七章附 则13附件一： 铁路建设项目甲供物资设备目录（一）14附件二： 大中型建设项目甲控物资招标计划申报表19附件三： 重要自购物资设备采购核备表20附件四 京福铁路客运专线（闽赣段）工程甲供物资（设备）结算明细表21附件五： 甲控物资设备资金流向表22附件六： 质量管理流程图23附件七 工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一）24附件八 监理单位物资设备管理考核评比评分细则（表二）26附件九 物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则（表三）27物资设备生产（供应）商管理办法29第一章 总 则29第二章 合格生产（供应）商准入条件29第三章 合格生产（供应）商管理30第四章 附 则31甲供物资设备采购供应组织实施方案（暂行）32附件：铁路建设项目部管物资采购供应一体化管理流程图40砂石料等地材管理规定（暂行）48物资设备质量管理实施细则（暂行）51第一章 总 则51第二章 职责范围51第三章 制度与措施52第四章 质量控制52第五章 违约责任54第六章 附 则55附表 物资设备质量记录单56物资设备管理办法第一章 总 则第一条 为规范工程建设项目物资设备采购、供应、管理工作，确保工程质量、工期、投资、安全、环保得到有效控制，根据国家法律法规和铁道部相关规定，结合项目建设特点，制定本办法。第二条 物资设备管理遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，以“保证质量、控制价格、保障供应”为核心，对物资设备实行分类管理、分级负责、专业服务、统筹供应。第三条 公司成立物资设备管理领导小组。项目物资设备采购、供应、管理工作在领导小组领导下进行，日常工作由物资设备部负责。公司招标选择物资代理公司，协助办理具体供应管理工作。第四条 项目建设中所需物资设备的管理均适用本办法。施工、监理、设计、供应商、代理商等应遵守本办法。铁道部另有规定的物资设备按相关规定办理。第二章 物资设备分类及其范围第五条 项目物资设备分为三类（一）甲方供应物资设备，简称甲供物资设备，是指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或建设单位招标采购供应的专用物资设备。其中：由铁道部组织建设单位采购供应的物资设备，称部管物资。由建设单位直接采购供应的物资设备，称建管物资。（甲供物资设备具体品种见铁建设函2008179号铁路建设项目甲供甲控物资设备目录）（见附件一）（二）甲方控制物资设备，简称甲控物资设备，是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下由工程承包单位采购的物资设备，主要是指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资设备。甲控物资设备详见甲控目录（三）自购物资设备是指在工程招标文件和合同中约定，由工程承包单位自行采购的物资，简称自购物资。指未包括在上述范围内的其他物资设备。第六条 物资设备采购分类随铁道部政策性调整而调整，公司也可根据工程实施的具体情况和市场情况做出适当调整。第七条 工程承包单位必须严格按分类管理的权限进行物资设备采购，确需越权采购的，必须报公司核准后进行，否则不予计价，造成的一切损失和后果由工程承包单位自行承担。监理单位应加强现场监督，确保进场物资设备符合工程的要求。第三章 组织机构和职责第八条 工程项目物资设备实行统一领导、分类归口、分级负责的管理体制。本项目所有构成工程实体的物资设备由项目管理机构实行统一管理；各单位的物资设备由物资设备部门统一归口管理。成立项目物资设备管理领导小组，组长由项目管理机构主要领导担任，副组长由分管领导和总工程师担任，成员由项目管理机构各相关部门负责人组成。领导小组职责：（一）审定物资设备管理办法。（二）研究和决定物资设备采购重要事项。（三）监督检查物资设备采购供应工作。监督物资设备采购与招标工作的全过程，审核甲供物资设备招标计划，批准招标结果上报，审批甲控物资设备招标计划、结果。第九条 项目物资设备管理工作由项目管理机构物资设备部具体负责。同时明确公司相关部门职责（一）物资设备部1负责制定全线物资设备管理的有关制度和办法，建立健全物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。2负责全线物资设备管理和监督工作，对各参建单位物资设备管理工作进行指导、检查和评估。3负责与铁道部有关部门及物资代理公司建立相应工作机制，及时上报部管甲供物资设备采购计划，按时完成物资设备采购供应的相关工作.。4组织和实施建管甲供物资设备的招标采购工作，负责甲供物资设备供应组织和货款结算等，保障甲供物资设备的及时供应。5. 负责甲控物资设备采购、供应监督，审核甲控物资设备招标文件、计划和结果。同时，指导自购物资设备采购工作.6负责全线物资设备的日常管理工作，建立甲供物资设备供应台帐，监督物资设备质量，协调资源分配和调剂.7. 负责甲供物资设备的索赔事宜。8深入施工现场，调查了解物资设备采购、供应、存储、使用、质量等情况，找出存在的问题，研究改进办法，完善管理，提高现场管理和保障水平。（二）计划财务部1协助提供包括甲供物资设备清单和概算单价。2负责甲供物资设备价款按时复核与支付工作。（三）安全质量部1对现场物资进行日常质量监督，并纳入对施工单位的日常考核。2负责对物资设备质量管理体系运行情况进行监控。（四）工程管理部工程部审核施工单位的甲供物资设备数量，协助提供包括数量、技术要求和交货要求的甲供物资设备招标清单，协助审核甲供物资设备需求计划及甲控物资设备招标计划，审核甲供物资设备货款结算的供应数量并做好台帐，协调现场物资设备的供应、管理工作。（五）现场指挥部1负责检查、落实公司有关物资设备的管理规定，做好本管段物资设备采购、供应、保管的组织协调工作。2负责审核、汇总、上报本管段各工程承包单位提报的甲供物资设备需求计划清单、技术要求等。 3审核甲控物资设备招标采购计划。4负责监控本管段物资设备质量，掌握现场供需动态，及时向公司反馈信息。第十条 物资代理公司职责物资代理公司受公司委托，在公司物资设备部的指导下进行工作：（一）准确掌握并向公司提供供应商分布、产品及技术发展等市场信息，协助公司制定招标采购实施方案和市场格局优化整合方案；（二）负责汇总编制甲供物资设备采购计划；（三）根据批准的采购计划协助编制建管物资招标计划和招标文件，协助开展招标工作；（四）负责代理招标的物资设备的供应和催运工作，服从指挥部的现场组织协调，督促生产（供应）商履行生产供应合同，确保供应及时到位；（五）负责监控代理招标物资设备采购供应全过程的质量和索赔工作；（六）对重要物资设备实行驻厂监造。第十一条 工程承包单位职责（一）设立专门物资设备管理机构，根据本办法制定物资设备管理办法和质量控制措施。（二）严格执行铁道部铁路物资仓库技术管理规定TB/T2631-1995，认真做好收料、发料、储存保管工作。（三）按时编报部管物资和建管物资的需求计划（包括技术要求）以及甲控物资设备的招标计划。（四）负责本单位的甲控和自购物资设备采购供应、保管、验收和检验工作。（五）做好甲供物资设备进场后进入工地的运输，进场验收、保管和检验工作。（六）参与公司组织的供应商履约评价工作。（七）工程承包单位应将下属的作业队、架子队的物资设备都纳入集中管理之中，不得以包代管。第十二条 勘察设计单位职责（一）按照铁道部发布的甲供物资设备目录，负责提供甲供物资设备清单，明确技术要求，单独计算物资设备购置费用及相关费用，提供物资设备进场建议计划，为物资设备招标采购提供基础资料。并根据设计变更，及时调整上述资料。（二）配合物资设备招标工作。第十三条 咨询单位职责负责核查设计院提交的甲供物资设备清单。第十四条 监理单位职责（一）现场监督物资设备的验收、签认；（二）审查所有进场物资设备的质量证明文件和相关资料。督促工程承包单位对进场物资设备按规定进行检验、测试，并对结果进行审核和签认。监督检查物资设备的使用和储存保管情况。（三）按国家和铁道部有关规定对物资设备进行抽样检验。按规定比例对工程承包单位的抽样试验进行见证试验或者平行试验。（四）依据委托的监理合同，完成设备采购监理和设备监造的各项工作。（五）协调和处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题。（六）对未验收或者验收不合格的物资设备，督促施工单位单独保管，限期撤出现场。第四章 采购与供应第十五条 物资设备采购坚持“优质、可靠、低成本”的原则。第十六条 公司对主要物资设备生产（供应）商实行准入制度，动态管理。甲供物资设备的合格生产（供应）商名录执行铁道部规定，其他主要物资设备的合格生产（供应）商名录由公司审定发布。主要物资设备采购必须在铁道部和公司公布的合格生产（供应）商中进行。主要物资设备包括：甲供物资设备（分部管，建管）、甲控物资设备，粉煤灰、矿渣粉、砂、石料以及公司认定的其他物资设备。第十七条 计划与采购（一）甲供部管物资设备1在项目批复后，物资设备部及时组织工程、计财等部门依据初设批复资料向部招投标管理办公室报批部管物资设备招标计划。2.工程承包单位收到施工图后，根据使用时间，提前4个月按照要求及时编报物资设备需求招标的计划，并详细说明品名、规格、型号、技术质量要求、数量、交货时间、交货地点、运输方式、包装要求、价格上限等，经单位负责人签字并加盖公章后经指挥部审核后上报公司，公司物资设备部组织工程、计财部审定后，物资设备部汇总编制招标采购计划， 报公司物资设备管理领导小组审批，再上报铁道部实施招标采购。3公司按照铁道部关于部管物资管理的有关规定，参与，协助完成采购招标，评标工作. 4.根据铁道部批复的评标结果，与中标人签订合同协议书，并抄送相关单位。 （二）甲供建管物资设备1.建管物资设备由物资设备部归口管理，相关部门配合。物资设备部及时组织工程、计财部依据有关资料向铁道部招投标管理办公室报批建管物资设备招标计划。2. 工程承包单位按照施工图及有关要求，根据使用时间，提前2个月编报物资设备需求招标的计划，并详细说明品名、规格、型号、技术质量要求、数量、交货时间、交货地点、运输方式、包装要求、价格上限等，经单位负责人签字并加盖公章后经指挥部审核后上报公司，公司物资设备部组织工程、计财部审定后，由物资设备部汇总编制招标采购计划，报公司物资设备管理领导小组审批，。3公司按照铁道部关于建管物资管理的有关规定，物资设备部根据铁道部批复的建管物资招标计划，在规定的交易中心组织招标、评标工作4.物资设备部根据公司物资设备管理领导小组批复的评标结果，与中标人签订物资设备购销合同，并抄送相关部门和相关单位。（三）甲控物资设备1工程承包单位不得将依法必须招标的物资设备化整为零或以其他形式规避招标。2工程承包单位是甲控物资设备采购人和责任主体， 甲控物资设备招标计划由施工单位编制， 报公司物资设备部审核、分管领导审批后实施。（见附件二）3.物资设备部负责甲控物资设备合格供应商的资格条件审查，审定招标文件，对招标采购全过程进行指导、监督4.在公司监督下，工程承包单位按铁道部关于招标的有关规定，在规定的交易中心组织招标采购，签订合同，报公司物资设备部备案，并将合同复印件报监理单位、指挥部备案5粉煤灰、矿渣粉等自购物资纳入甲控物资管理范围。（四）自购物资设备1. 工程承包单位是自购物资设备的采购人和责任主体， 自购物资设备的采购由物资部门归口采购供应。2. 自购物资设备采购计划由工程承包单位编制实施。并按有关规定自行组织采购。其中，砂、石等地材重要物资的采购，需报公司物资设备部核备（见附件三）。建立全线高性能混凝土原材料主供渠道，稳定资源，保证质量，保障供应。3. 工程承包单位必须严格按分类管理的权限进行物资采购，确需越权采购的，必须报公司批准后进行，否则不予计价。由此造成的一切损失和后果由施工单位自行承担。监理单位应加强监督，确保进场物资符合采购程序和设计要求第十八条 物资合格供应（生产）商的基本条件1具有独立企业法人资格；2遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉；3具有履行合同的能力和良好的履约记录；4具有一定规模和良好的资金财务状况；5有完善的产品质量保证体系和管理制度；6有相应的专业技术人员；7有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备；8具有生产（经营）许可证：9铁道部规定的其他条件。第十九条 供应组织1甲供物资设备（包括部管物资、建管物资）委托物资代理公司组织供应；甲控及自购物资设备由工程承包单位组织供应。2. 工程承包单位负责物资设备的进货催运工作，物资代理公司协助。3.物资设备到达合同指定地点后，工程承包单位负责卸货和二次倒运工作，并承担相应费用4物资代理公司根据甲供物资设备合同，制定甲供物资设备供应方案和流程，报公司批准。工程承包单位也应制定合理的甲控及自购物资设备供应计划，优化供应工作流程，提高供应保障能力。第二十条 验收和保管（一）所有物资设备验收，由工程承包单位和监理单位现场共同完成。工程承包单位负责进场物资设备的数量、质量验收，监理单位现场监督进场物资设备的质量验收，并在工程承包单位的进货台帐上签字确认。（二）验收发现数量、质量差异时，应及时做好记录，单独存放，待处理前不得动用。甲供物资设备差异由公司物资设备部负责处理，物资代理机构、工程承包单位和监理单位协助；甲控和自购物资设备差异由施工单位负责处理，监理单位协助，公司指导、监督。所有不合格物资禁止进入施工现场。（三）项目管理机构物资设备部负责组织甲供物资设备索赔事宜；工程承包单位组织负责甲控和自购物资设备索赔事宜。（四）甲控及自购物资设备到达现场后，工程承包单位要按相关技术标准和规定，及时对到货物资设备进行验收。（五）工程承包单位要按照有关规定，设置必要的仓储设施，加强和规范物资设备储存保管，保证储存的物资设备质量。同时要保持一定储备量，满足施工进度需要。（六）甲供物资设备进入施工现场后，由工程承包单位负责保管工作。由于保管不善造成丢失损坏的，由工程承包单位自行承担责任。第五章 质量管理 第二十一条 物资设备质量管理职责 （一）公司质量管理职责1.制定物资设备质量管理措施、制度。2.负责物资设备质量的管理和指导。3.检查、督导物资设备的验收和进场管理。4.负责甲供物资设备的资源取得。 5.负责甲控物资设备的采购监督。 （二）监理单位质量管理职责1.负责对进场物资设备现场验收监督，核查进场物资设备出厂合格证和相关的质量证明文件。2.督促工程承包单位对进场物资设备按规定进行二次试验，对工程承包单位的抽样试验进行见证，并按验标要求进行平行检验，对检测结果进行审核和签认。3.监督、检查工程承包单位物资设备的使用情况。4.对未经验收或者验收不合格的物资设备予以监控，督促施工单位，限期清出现场。5.督促工程承包单位做好进场物资设备验收台帐。 （三）工程承包单位质量管理职责1.负责甲控和其他物资设备的采购进料。2.负责所有进场物资设备的验收、存储、维护和保管。3.提供适合不同物资设备性能的储存场所。4.负责对所有进场物资设备进行二次检测。5.做好进场物资设备的验收、保管等台帐。6.及时清理不合格物资设备出场。7.做好进场物资设备的消防安全工作。公司对物资设备质量管理负总责。其他参建单位在各自责任范围内对物资设备质量负责，要建立健全质量责任制，明确物资设备采购供应管理中各环节责任人。第二十二条 建立健全物资设备质量跟踪追溯制度。各相关单位在物资设备接转过程中必须填制物资设备质量记录单，全过程记录物资设备从厂家到最终使用的质量状况，保证产品质量的可追溯性。第二十三条 应针对不同物资设备建立质量监测系统，特别是要做好技术引进的新产品、新设备、新系统的质量监测。第二十四条 工程承包单位和监理单位应按规定频次、项目对进场物资设备进行检测试验。只有经检验合格的物资设备才允许进场，只有经过监理批准的物资设备才可投入工程使用。第二十五条 物资代理公司必须做好物资设备采购供应全过程的质量监控，督促物资设备生产企业加强原材料采购、生产管理、产品检验检测、包装和售后服务工作。重要物资设备实行驻厂监造制度，物资代理公司组织有资质的单位对物资设备制造过程进行监督，物资设备出厂时，应附监造确认记录。第二十六条 公司物资设备部和指挥部要加强物资设备质量的管理和检查监督，定期对物资设备质量状况进行评估、总结。第二十七条 工程承包单位、生产（供应）商对监理单位的检验结果有异议且不能达成一致时，由公司选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。第二十八条 物资设备如在工程使用过程中，经任何一方检验、检查机构发现存在质量问题时，工程承包单位应立即停止使用，并不得进行下一道工序的施工。检验、检查机构应将有关情况及时报所在管段建设指挥部和公司物资设备部。由指挥部协调监理、工程承包单位和生产（供应）商现场解决出现的质量问题，重大问题报公司，由公司物资设备部会同相关部门及时提出解决的方案和措施。第五章 价款结算与支付第二十九条 价款结算甲供物资设备价款及运杂费由公司按有关规定和合同要求，进行价款结算与支付， 并在相应工程承包单位拨付工程款时抵扣。甲控和自购物资设备价款及运杂费由工程承包单位承担并自行结算、支付。第三十条 甲供物资设备结算流程工程承包单位收到供应商的货款及运输发票，核对无误后，填制甲供物资（设备）结算明细表（附件四），与对应所有发票复印件一并交项目管理机构办理货款结算支付.第三十一条 所有物资设备的进货发票和运杂费单据原件由相应工程承包单位负责审核及存档保管。第三十二条 甲控物资结算后，工程承包单位需将资金流向情况按月统计报项目管理机构物资设备部备案，并在每月10日前完成上月的结算单报送工作。（见附件五：流向表）第三十三条 总量控制公司原则上对甲供物资设备实行总量控制，超支不补。在对设计院提供的各标段甲供物资设备清单进行审核的基础上，确定各标段甲供物资设备需求总量。根据甲供物资设备清单、采购合同、结算情况，及时做好甲供物资设备的核销。应在甲供物资设备清单总量内进行招标采购，签订采购合同；在采购合同总量内进行验收结算。第六章 考核评比第三十四条 公司对工程承包单位、监理和物资代理公司的物资设备管理实行考核评比制度，各指挥部负责对工程承包单位、监理和物资代理公司物资设备管理的日常考核。第三十五条 考核评比采用自查与检查相结合的方式。内容包括业务管理、质量管理等。具体考核内容见物资设备管理考核评比评分细则。第三十六条 公司每年对优秀单位进行表彰，对不合格的单位给予通报批评，并限期整改。第三十七条 公司对工程承包单位、监理单位的考核评比结果分别纳入工程承包单位信用评价和监理单位的信用评价考核体系。第七章附 则第三十八条 本办法自发布之日起施行。第三十九条 本办法由公司物资设备部负责解释。附件一：铁路建设项目甲供甲控物资设备目录附件二：南昌铁路局大中型建设项目甲控物资招标计划申报表附件三：重要自购物资设备采购核备表附件四：京福铁路客运专线工程甲供物资（设备）结算明细表附件五：甲控物资设备资金流向表附件六：质量管理流程图 附件七 工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一）附件八 监理单位物资设备管理考核评比评分细则 （表二）附件九 物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则（表三）附件一： 铁路建设项目甲供物资设备目录（一）（铁道部物资管理办组织建设单位采购供应）序号种 类细 目备注1桥 梁通用桥梁支座、特殊桥梁支座桥梁防水层材料伸缩调节器2隧 道隧道防水板、止水带3电 缆高压电缆钢芯铝绞线、铝绞线长途光、电缆信号电缆综合接地电缆4接 触 网接触网导线承力索接触网（钢、混凝土）支柱5轨道结构材料乳化沥青（板式轨道用）无砟轨道滑动层材料道岔厂制轨枕（板）（木枕、电容枕、绝缘枕除外）钢轨扣配件6车辆维修、运营维护设备重型轨道车、轨道平车、接触网作业车、接触网专用平车、起重轨道车7通信设备铁路GSM-R数字移动通信系统网络设备（含弱场设备）、作业手持台（包括通用手持台）、SIM卡及设备管理铁路建设项目甲供物资设备目录（二）（建设单位采购）序号种 类细 目备注1电力变电设备变压器、高压开关柜、电容器柜交直流电源屏、微机保护综合自动化设备远动系统主机设备、箱式变电站电流、电压互感器，氧化锌避雷器通信、信号室内双电源切换箱低压开关柜、信号备用电源装置STU、FTU装置、电抗器、隔离开关针式、悬式绝缘子2牵引变电设备牵引变压器、自耦变压器牵引变电所所用变压器110KV、220KV主断路器、27.5KV真空断路器GIS组合电器、微机保护综合自动化设备远动设备（SCADA系统）单极、双极、三极电动隔离开关气体绝缘开关柜、电流、电压互感器并联电容电抗器、交直流电源屏负荷隔离开关、氧化锌避雷器、抗雷圈3接触网设备器材接触网绝缘子、零部件补偿装置自动过分相装置、接触网分段、分相绝缘器绝缘锚段关节隔离开关4机车车辆维修、运营维护设备电力试验车、接触网简易检测车、轨道车、电气试验车红外线轴温探测仪、探伤设备、安全监控5T系统、电动试风装备金属切削机床、加工中心、板材加工设备、焊接设备铁路救援设备、机车清洗机、部件清洗设备、机车整备设备机车运用安全设备移车台、起重机、驾车机、公铁两用车、运输车、VGA小车工艺转向架整车试验台、水阻试验台、轮对检测设备、检测及测量仪器部件试验台部件拆解和组装流水线、立体仓库、检修专用设备锅炉、空压机、空调、环保设备5信号设备列控中心、应答器、LEU等主要地面设备ZPW-2000（UM）系列自动闭塞和电码化发送设备TDCS、CTC系统设备计算机联锁设备编组站综合自动化控制系统信号微机监测设备智能电源屏安全型继电器、计轴设备、防雷设备、控制台电缆地下接续设备、信号贯通地线驼峰自动化设备及车辆减速器转辙机及安装设备，外锁闭装置无线调车机车信号和监控系统道岔融雪系统信号变压器、断路器、道口信号设备25HZ轨道电路设备、电码化隔离盒、ZPW-2000（UM）系列轨道电路补偿电容6通信设备光纤传输设备有线调度通信设备无线列调通信设备数据通信设备 铁路应急通信设备客运信息系统设备程控交换设备通信电源设备车载无线通信设备、站场无线通信便携台动力及环境监控设备、光纤监测设备通信仪器仪表综合视频监控系统设备综合网管设备会议电视设备同步及时钟分配系统设备7房屋结构材料站房钢结构（含材料、制作）铁路建设项目甲控物资设备目录（三）序号种 类细 目1钢材钢筋混凝土用热轧光圆钢筋钢筋混凝土用热轧带肋钢筋低碳钢热轧圆盘条预应力钢绞线2水泥3轨道结构材料钢轨焊接材料木枕、电容枕、绝缘枕隔离栅栏道砟4桥梁及桥梁结构材料钢梁及桥梁钢板厂制梁锚具5混凝土用物资混凝土外加剂粉煤灰6电杆电力电杆7信号设备信号机构、机柱8通信设备地区通信光、电缆，射频、漏泄通信电缆附件二： 大中型建设项目甲控物资招标计划申报表编号：南铁 招 招标人（章）： 联系人： 电话 ： 年 月 日一、工程项目名称：二、工程项目概况：1、投资额：三、招标依据： 路局年度计划，批准的设计文件。四、招标条件：1、年度投资计划 2、批准的设计文件 3、建设资金 4、批准的规划及征地拆迁 5、建设项目管理机构五、招标范围及内容： 1、房建 2、线路 3、桥涵 4、通信 5、信号 6、电力 7、给排水 8、附属 9、设备 10、其他：六、标段划分依据、数量及每个标段的主要工程量及估价：七、拟采用何种方式招标：1、公开招标 2、邀请招标 八、招标时间安排：序号工 作 内 容日 期时 间地 点备 注1信息发布2资格预审3发售招标文件 4开标6九、评标委员会组成方案：共计 人。 其中：招标人指派 人，从专家库抽取 人。1、招标人指派的评委名单：2、拟从专家库中随机抽取的何种专业评委：序号姓 名职 称备 注序号专 业 分 类人数备 注4十：拟采用的评标办法：1、综合评估法 2、合理最低评标价法十一、采用邀请招标方式时，拟邀请的投标人： 序号单 位 名 称资 质 等 级备注 序号单 位 名 称资 质 等 级备注 1425邀请招标的理由： 项目管理机构审核意见： 年 月 日路局招标办核备： 年 月 日注：1、表中方框， 作了选择请在框内打，未作选择不需填写。2、邀请招标的理由可另附。3、本表由招标人填写，一式四份，审核后招标人、监理单位、项目管理机构、交易市场各一份附件三： 重要自购物资设备采购核备表标段号：采购人采购物资采购方式采购数量采购总额（万元）经办人物资部长采购实施要点：年月日审核意见：负责人采购单位（章）年 月 日说明：本表由采购人填写，一式三份，采购人、监理单位、项目管理机构各一份55附件四 京福铁路客运专线（闽赣段）工程甲供物资（设备）结算明细表标段： 供货时间： 年 月 日 年 月 日 编号:HKJX -*-*序号品名计量单位实收数量合同单价金额备注合计建设单位（章） 总经理分管领导财务部安质部工程部 物资部监理单位（签字盖章）施工单位（签字盖章）供货单位制表时间： 年 月 日说明：本表一式五份，由施工单位填制。建设单位、施工单位各二份、监理单位一份。附件五： 甲控物资设备资金流向表标段号：序号付款时间招标编号合同号供货人收款人品 名单价数量金额备注填报单位（章） 填报人： 年 月 日附件六： 质量管理流程图物资设备需求计划甲供物资设备甲控物资设备其他物资设备建设单位施工单位自购铁道部采购建设单位招标采购物资设备运输进场施工单位现场 初验监理单位现场 初验合格物资设备二次检测验收合格物资设备不合格物资设备物资设备保管施工使用清除出场失效物资设备合格物资设备附件七 工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一）项 目满分内 容得分计分细目扣分标准一业务管理采购供应15按要求及时提报甲供物资需求计划和甲控物资招标计划。主要物资在公司公布的合格生产（供应）商名录内按规定程序采购。及时做好物资供应工作配合做好合格生产（供应）商考察。1.未按要求提报甲供物资需求计划或甲控物资招标计划，每发现一次扣1分。2.未编制物资供应计划，每发现一次扣3分。供应计划不规范，每发现一次扣1分。供应计划完成率没达到90%，扣3分。3.在合格物资生产（供应）商名录外采购，每笔扣5分。4. 未按规定程序采购，每笔扣2分。5. 采购合同不规范，每笔扣0.5分。6.越权采购，每笔扣2.5分。7.收集考核合格生产（供应）商资料不全或有误，每笔扣1分。8.无故拒收甲供物资，每次扣1分。9.火工品等重要物资未派人押运、监装、监卸，每次扣2分。台帐资料管理10各种资料（质量记录）填写正确，妥善保管。建立物资统计台帐，报表及时，数字真实可靠。1.物资管理所用单据、帐卡、表格、台帐使用不正确，填写不正确，发现一项扣0.5分。2.未装订成册、妥善保管，每项扣0.5分。3.未建立主要物资统计台帐扣1分。4.统计报表不及时，数字不真实，发现一项扣1分。5.未建立统计报表制度扣2分。二质量管理出厂前质量管理10物资计划和采购合同中对物资设备质量有明确要求。所有产品均在出厂前进行了检验试验。定期不定期到地材生产厂进行检查。1.计划和合同中的质量要求不明确，发现一次扣2分。2.没有产品检验合格证或质量保证书，发现一次扣1分。3.没有对地材生产厂的检查记录，发现一次扣1分。途中运输质量控制5确保在途运输安全1.发生运输安全事故，一次扣1分。2.在物资接转过程中没有填制物资质量记录单，发现一次扣1分。入场时的质量控制25入场时要及时按规定程序检验试验。1.未在规定时间内按规定程序检验试验，一次扣2分。2.不合格物资未退场，未上报，一次扣1分。3.未经监理签字即投入使用，一次扣2分。工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一续）项目满分内 容得分计分细目扣分标准三仓库管理入库管理10物资入库凭证齐全，记录详细准确，发现问题应做出记录并及时处理。1.不填写“入库物资验收登记簿”，每笔扣1分；填写不规范，每笔扣0.5分。2.应有而没有材质证明书的每笔扣1分。3.有问题未被管库员发现，每笔扣1分；有问题虽有记录，但10天内未处理的，每笔扣1分。4.未及时验收或验收记录不全，发现一次扣1分。在库保管15库存物资要做到分区分位并合理苫垫，要做到堆码正确、整齐、安全、稳固，过目知数，标识齐全、明显、正确。库内存料及设施无积尘，料区无积水，周围无杂草。无变质、锈蚀、损坏、虫蛀等物资。选择正确设备搬运。库存物资数量正确，帐物相符。收发动态日清月结。仓库安全防盗防火有专人负责，防盗防火安全措施得当，消防设施齐全，灭火器保持良好，会使用，仓库搬运作业安全。1.发现一次不合理存放、苫垫、堆码，扣0.5分。2.标识不全，不明显，发现一次扣1分。3.库存物资和设施有积尘，料区有积水，周围有杂草扣0.5分。4.库内存放有变质、变形、破损、丢失、虫蛀物资，每项扣1分。5.发现一次未日清月结、帐物不符的情况扣1分。6.安全防盗防火无专人负责扣1.5分。7.防盗防火措施不落实扣1分。8.电器设备及线路不符合要求扣0.5分。9.库房没有灭火器械扣1分，状态不良扣0.5分。10.管库员不会使用灭火器扣1分。11.发生一次搬运工伤事故扣2分，死亡事故扣10分。12.发生库存物资被盗扣2分，发生火警扣2分，发生火灾不得分。出库管理10物资依据规定的凭证出库，严格掌握先进先发原则，应附证件的发料同时附给。发料及时无差错。1.物资不按凭证出库，发现一次扣1分。2.应附技术证件未附，发现一次扣0.5分。3.不按“先进先发”原则发料，发现一次扣0.5分。4.发现错发材料一笔扣1分。合计100附件八 监理单位物资设备管理考核评比评分细则（表二）项目满分评分内容得分计分细目扣分标准进场物资生产（供应）商资格监督管理251、甲供、甲控物资设备必须在合同内采购，砂、石、矿渣粉必须在公司公布的合格生产（供应）商中采购。 2、参与对生产厂家的考察、评审。1、甲供、甲控物资设备未在合同内采购，每发现1次扣5分：砂、石、矿渣粉未在公司公布的合格生产（供应）商中采购，每发现1次扣5分。 2、未按程序对生产厂家进行考察、评审，每发生1次扣5分。物资采购权限监督管理25监督工程承包单位严格按物资分类采购权限的规定进行采购。出现越权采购未发现，每发生1次扣5分。物资进场验收监督管理251、督促工程承包单位对进场物资及时检验。 2、督促工程承包单位将不合格物资在限期内撤出现场。3、对工程所用甲供物资设备的总量进行控制。1、未按规定进行见证取样或平行检验，每发现一次扣5分：2、检验延期，每延1天扣2分； 3、不合格物资超限期退场，每延1天扣2分；4、所监理的工程甲供物资设备使用总量超施工图设计数量，每发现一次扣5分。施工过程物资质量监督管理25施工过程中物资设备质量必须合格。1、使用前未对物资设备质量进行确认，每发现一次扣5分；2、不合格物资被用于工程中扣25分。合计100附件九 物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则（表三）项 目满分内 容得分计分细目扣分标准生产供应商管理生产（供应）商资格预审程序10建立并严格执行生产（供应）商资格预审程序。建立合格生产（供应）商电子及纸质档案，资料及信息完整齐备。建立合格生产（供应）商产品质量台帐，质量记录及时准确。每月5日前提供月报，及时反映供应商存在的问题。1.未严格执行程序，每发生一次扣2分。2.资料缺失，每发生一次扣1分。3.质量记录不及时准确，每发生一次扣1分。4.未按时提供月报，每发生一次扣1分，5.未及时反映供应商存在的问题，每发生一次扣1分。合格生产（供应）商档案合格生产（供应）商产品质量台帐合格生产（供应）商动态管理月报采购汇总需求计划、编制采购计划30及时、准确汇总需求计划和编制采购计划。协助招标服务，包括：编制招标实施方案、编制招标文件、发布公告、出售标书、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑、组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等。甲供物资设备采购合同兑现率100%。1.未按时提报计划，每延时1天扣1分：出现差错每项扣1分。2.出现差错每项扣1分。3.甲供物资设备采购合同兑现率每降低一个百分点扣2分。协助招标服务甲供物资设备采购合同兑现率（%）供应建立供应台账（甲供物资）30分供应商建立供应台账，及时登录。建立甲供物资设备供应计划台帐，及时登录供应信息。每月5日前提供月报，及时反映存在的问题和对供应的影响。监控生产过程，及时组织发货。协助组织验收，要求及时、手续齐备。协助审核结算单据，要求准确无误。1.台帐缺项每发生一次扣1分； 2. 台帐未及时登录每项扣1分。3.未按时提供月报，每发生一次扣1分，未及时反映存在的问题，每发生一次扣1分。4.因供应不及时，施工单位有书面申诉，每发生一次扣1-2分。5.验收组织延误，每发生一次扣1分：手续不齐，每发生一次扣1分。6.结算出现差错每项扣2分。甲供物资供应计划台帐甲供物资供应月报监控生产过程，及时组织发货（甲供物资）协助组织验收协助审核结算单据物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则（表三续）项目满分内容得分计分细目扣分标准质量监控甲供物资采购供应全过程的质量监控程序15建立并严格执行甲供物资采购供应全过程的质量监控程序。定期协助检查施工、监理单位物资质量管理执行情况，提交检查报告。检查报告内容包括:存在的问题、产生原因、解决措施。每月5日前提供月报，及时反映存在的问题和解决措施。及时协助处理质量异议。建立并严格执行选择监造单位的程序。建立并严格执行对监造单位的监督评价制度。按时提报监造周报（月报）。1.未按质量监控程序执行每项扣1分。2.质量检查问题查不清、原因说不明、措施不得力扣1-3分。3.未按时提供质量月报扣1分，未及时反映存在的问题和解决措施扣1分。4.处理质量异议，每延误1项扣1分。5.未按程序选择监造单位，每发生一次扣1-2分。6.未按对监造单位的监督评价制度执行，每发生一次扣1-2分。7.未按时提报监造周报（月报），每发生一次扣1分。协助检查施工、监理单位物资质量管理执行情况全线物资质量报告协助处理质量异议建立选择监造单位的程序建立对监造单位的监督评价制度监造周报（月报）咨询服务物资管理咨询服务15按照公司规定的时间、要求，提出有关物资管理办法、制度和具体实施方案建议。每月25日前发布物资信息，根据公司要求，对主要物资设备进行市场调查。围绕保证产品质量、及时组织供应、供应成本最优、提高服务水平的目标，提出改进方案。每季度由指挥部、工程承包单位根据满意程度打分。1.未按时提交扣1分，不满足要求扣1-3分。2.未按时发布物资信息，扣1分；市场调查未按公司要求的时间和规定的内容完成，扣1分。3.提出改进方案未被采纳扣1分，未提出改进方案扣2分。4.满意度调查表得