仓储部规范化管理工具箱文档资料

仓储部规范化管理工具箱目 录第一章 仓储部组织结构与责权71.按照职能不同设计的组织结构图82.按照存储对象不同设计的组织结构83.中小型仓储部组织结构图94.中型仓储部组织结构图95.大型仓储部组织结构图（1）106.大型仓储部组织结构图（2）117.超市仓储组织结构图118.物流企业仓储部组织结构图129.仓储部的主要职责1310.仓储部的权力1411.仓储部经理的岗位职责1512.仓储部经理助理的岗位职责16第二章 物资验收管理171.入库验收主管的岗位职责182.入库验收专员岗位职责183.物料紧急放行申请表194.到货交接单195.原材料验收单206.零配件验收单217.货物验收单228.材料验收报告表239.商品验收报告单2410.入库验收报告单2511.验收日报表2612.验收月报表2713.退料单（一）2814.退料单（二）2815.退料月统计表2916.物料拒收月统计表3017.物资验收单汇总表3118.入库验收工作考核表3219.进料验收工作流程3320.进料验收工作流程说明表3421.设备开箱验收流程3522.设备开箱验收流程说明表3623.验收状态标识流程3724.验收状态标识流程说明表3825.不合格物料退料流程3926.不合格物料退料流程说明表4027.药品验收程序流程图41第三章 物资入库管理421.入库主管的岗位职责432.入库专员的岗位职责433.仓库区域构成用途表444.材料类别编号表455.物料编号资料表466.物品入库日报表477.物料入库日报表488.入库通知表499.入库工作考核表5010.进料作业流程5111.进料作业流程说明表5212.入库管理流程5313.入库管理流程说明表5414.储位管理流程5515.储位管理流程说明表5616.商品入库日报表5717.送修商品入库单5718.退回商品入库单58第四章 物资储存保管管理591.仓储主管的岗位职责602.保管员的岗位职责613.养护员的岗位职责624.机务员的岗位职责635.安全管理员岗位职责636.仓库温湿度表647.巡查记录表658.报损申请表669.仓库安全管理实施计划表6710.仓库安全日志6811.仓库安全日报表6912.仓库安全事故报告书6913.安全改善通知书7014.仓库保管工作考核表7115.仓库防火防盗工作考核表7216.保养保管流程7317.保养保管流程说明表7418.安全管理流程7519.保养保管流程说明表76第五章 物料盘点管理771.仓库管理会计的岗位职责782.盘点员的岗位职责783.盘存单794.盘点卡（一）805.盘点卡（二）806.盘点表817.盘点盈亏汇总表818.盘点总结报告表829.货物盘点更正表8310.盘点工作考核表8411.仓库盘点管理流程8512.仓库盘点管理流程说明表8613.超市库存盘点管理流程8714.库存盘点管理流程说明表88第六章 物资库存控制管理891.库存控制主管的岗位职责902.库存控制专员的岗位职责913.库存计划表924.库存控制表935.存量管制表946.存货调节表957.日存货汇总表968.年度存货汇总表979.材料库存日报表9810.成品库存日报表9911.材料库存月报表10012.成品库存月报表10113.物资报废表10214.安全存量警示表10315.呆料处理月报表10416.废料处理月报表10517.滞料处理记录表10618.滞料处理汇报表10619.库存物资异动更正单10720.库存量控制工作流程10821.库存量控制工作流程说明表10922.库存管理方法选择流程11023.库存管理方法选择流程说明11124.安全库存确定工作流程11225安全库存确定流程说明11326.ABC法分类管理流程11426.ABC分类管理流程说明11527.滞料处理工作流程11628.滞料处理工作流程说明11729.库存控制管理流程11830.库存控制管理流程说明119第七章 物资出库管理1201.出库主管的岗位职责1212.出库专员的岗位职责1223.领料单1234.领料表1245.限额领料单1256.定额领料单1267.领料月报表1278.提货单1289.成品出库单12910.发货单13011.出库复核记录表13112.出库变更表13213.材料借出记录表13314.样品提取登记单13415.出库工作考核表13516.物料领用管理流程13617.物料领用管理流程说明表13718.限额发料管理流程13819.限额发料管理流程说明表13920.货物出库准备流程14021.货物出库准备流程说明表14122.货物出库管理流程14223.物料出库管理流程说明表14324.出库单流转处理流程14425.出库单流转处理流程说明表14526.自提提货单流转流程14627.自提提货单流转流程说明表147第八章 物资运输配送管理1481.运输配送主管的岗位职责1492.运输调度专员的岗位职责1503.配送专员的岗位职责1514.装卸专员的岗位职责1525.送货单1536.送货日报表1547.送货统计表1558.交货日报表1569.货物运达回报表15710.运送货物作业日报表15811.运输作业日报表15912.运输月报表16013.运输车辆费用预算表16114.车辆维护记录表16215.车辆保养修理记录表16316.车辆费用报销单16417.车辆费用支出月报表16418.车辆事故报告表16519.油料库存月报表16620.配送效率调查表16621.物料配送管理流程16722.物料配送管理流程表16823.拣选式配货流程16924.拣选式配货流程17025.分货式配货流程17126.拣选式配货流程表17227.运输送货管理流程17328.运输送货管理流程表17429.物料运输管理流程17530.物料运输管理流程表17631.装卸搬运管理流程17732.装卸搬运管理流程表17833.物料发送管理流程17934.物料发送管理流程说明表180第一章 仓储部组织结构与责权1按照职能不同设计的组织结构图仓储部仓储部经理检验组出入库管理组仓储保管组运输配送2按照存储对象不同设计的组织结构仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员3.中小型仓储部组织结构图仓储部经理仓库管理员仓库账管员4.中型仓储部组织结构图仓储部装卸工仓储部经理库管员验货员装卸组仓管组叉车组叉车司机车辆管理员账管员5.大型仓储部组织结构图（1）仓储部经理仓储中心分公司仓库经理仓管员装卸工仓管员搬运工配送员统计员原材料库主管成品仓库主管仓库主管装卸工仓管员装卸工仓管员仓储中心总经理行政助理理货员配送员辅料库主管6.大型仓储部组织结构图（2）仓储部仓储部经理仓储部经理助理检验组出入库管理组仓储保管组库存控制组配送组检验主管检验专员出入库主管出入库管理员配送主管配送员装卸工库存主管会计员盘点员仓储主管养护员理货员保管员安全员7.超市仓储组织结构图仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工8.物流企业仓储部组织结构图仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组叉车组业务主管业务专员客服专员仓储主管仓库管理员货物保管员检验专员理货专员装卸搬运组装卸搬运主管押运员装卸工叉车主管叉车司机调度员9.仓储部的主要职责职责1仓储部各类管理制度的制定与执行职责3企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验职责4各类物资、产成品的出入库管理职责5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理职责6合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失职责7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据职责8合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见职责9仓库叉车等工具的管理职责10各类物资的分拣、拆包、理货、配货职责11在库产成品的包装、打包工作职责2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行职责12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理职责13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故职责14其他相关工作10.仓储部的权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库对不合格品、变质品、废品具有处理建议权仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力要求相关部门配合相关工作的权力有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议权力10权力11仓储部内部工作开展的自主权对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力12权力13提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力11.仓储部经理的岗位职责职责18职责16职责17职责12职责13职责14职责15职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划职责3根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行职责4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人职责5采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理职责6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用职责7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要职责8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导职责9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见职责10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作职责11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务职责2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施负责对仓储部叉车等工具进行管理负责与其他职能部门的协调沟通组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识完成上级领导交办的其他工作12.仓储部经理助理的岗位职责职责1协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度职责3协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出工作改进的合理化建议职责4负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放职责5负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录职责6协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等职责7负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报职责8协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导职责9协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调职责10完成仓储部经理交办的其他各项工作职责2协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范第二章 物资验收管理1.入库验收主管的岗位职责职责1负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施职责3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资职责4协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作职责5参与供应商、协作厂商的绩效评审工作职责6对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议职责7完成仓储部经理交办的其他工作职责2落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告2.入库验收专员岗位职责职责1协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行职责3识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单职责4拒收进料中的不合格材料和物件职责5做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报职责6完成上级领导交办的其他工作职责23.物料紧急放行申请表进料名称物料编号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行原因及理由申请人日期审批意见批准人日期4.到货交接单编号： 日期： 年 月 日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人： 接收人：5.原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注6.零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商数 量验收项目标准抽 样 结 果 记 录备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.验收结果 及格 不及格 其他审核验收专员7.货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货o是o否会计科目厂商供应合计检查方式抽样 %不良验收结果检查主管检查员 个不良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员8.材料验收报告表编号： 填写日期： 年 月 日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通知单的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记录验收数量足额 溢交 短缺9.商品验收报告单订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整发票号码使用单位用途备注货物验收主管验收专员审核： 审批： 制单：10.入库验收报告单编号： 填写日期： 年 月 日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果 合 格 不合格入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员11.验收日报表编号：日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（材料编号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注12.验收月报表编号： 填表日期： 年 月 日进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率1234异常报表汇总物料异常报告编号料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果审核： 审批： 日期： 年 月 日13.退料单（一）编号： 日期： 年 月 日材料名称材料编号材料重量（数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主管验收专员采购主管采购专员审批： 审核： 填表人：14.退料单（二）退料部门： 编号：原领料批号： 日期： 年 月 日退料名称材料编号退料量实收量退 料 原 因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账： 点收： 主管： 退料人：15.退料月统计表编号： 日期： 年 月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金 额原料价格退料原因16.物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管： 制表：17.物资验收单汇总表编号： 日期： 年 月 日序号验收单名称编号物资类别张数其他相关单据名称编号张数原材料辅料零配件设备1234567891011121415161718192021总计总计备注18.入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分验收前准备工作熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当10验收工具和苫垫材料准备齐全、到位10验收工作单据填写正确、规范15验收前准备充分，与各部门配合好10检验内容全面15对发生的问题处理恰当、到位15合计100备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。19.进料验收工作流程否是采购部仓储部验收主管验收专员相关部门开始收到进料验收通知确定验收方案执行验收填写进料验收单审核允收合格物料处理否填写进料验收质量异常表申请特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核执行检验确认、签字特采拒收评定能否特采进料验收通知配合20.进料验收工作流程说明表任务概要进料检收工作的开展节点控制相关说明仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案1验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装等方面2质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作1验收专员将验收的结果填入进料验收单上相应的地方2质量管理部质检专员在进料验收单上相应的地方签字确认3结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于进料验收单上的相应位置填入不合格品通知单的单号进料验收单交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记1验收主管审核确定为不合格的物料，填写进料验收质量异常表，提交仓储部经理审核2仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定若为紧急需求的物料，则由采购部提出特采申请，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核21.设备开箱验收流程否是采购部主管副总经理仓储部相关部门开始收到验收通知验收准备清点、核对验收通知与供应商核实开箱验收参与开箱验收相符否是合格办理退货填写设备开箱验收单审核签字、确认填写设备开箱验收报告书安装调试开始22.设备开箱验收流程说明表任务概要设备开箱验收工作的开展节点控制相关说明仓储部入库验收人员收到采购部的设备到货验收通知单后，进行设备验收的准备工作，包括准备设备购置申请单、设备采购合同、设备开箱验收单、设备开箱验收报告单等表单，了解设备的型号、规格等相关因素1设备到达时，验收主管按设备购置申请单与设备采购合同的合同条款对箱内外的物件逐一清点、核对，查看是否相符2若实际到达的设备物件与设备购置申请单和设备采购合同不符，则通知采购部相关人员与供应商核实后再做决定经初步清点、核对无异常后，仓储部入库验收人员会同采购部、质量管理部、设备使用部门等部门人员一起开箱验收，检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况，检查箱内应有设备的出厂和合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全设备验收人员填写设备开箱验收单，经所有参加验收的人员签字后，报主管副总经理审核1若设备不合格，则将设备交予采购部办理退货手续2若设备合格，则将设备交予使用部门进行安装与调试3设备验收人员根据开箱验收情况及结果拟定设备开箱验收报告书23.验收状态标识流程相关部门合格不合格入库验收组仓储经理采购部验收准备通知入库验收验收合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）开始结束收到验收通知配合检验24.验收状态标识流程说明表任务概要物资验收状态的标识节点控制相关说明仓储部经理在接到采购部发来的物资入库验收通知后，入库验收主管即组织下属人员进行验收前的准备工作，除了准备相关的物资验收单及验收报告表外，还应准备好用来标识物资状态的不同颜色的标签1入库验收专员按照相关的物资验收管理制度及入库验收作业规范，对物资进行验收2质量管理部质检人员对物资进行质量检验入库验收专员将验收结果填入物资验收报告表（报入库验收主管确认），结合质量管理部的检验、检测报告，对于合格的产品贴上绿色的标签，以示可以入库或投入生产对于不合格的产品，应贴上“待定”标签，对于决定特采使用的不合格品，入库验收专员应贴上黄色标签对于决定不特采使用的不合格品，入库验收专员则应贴上红色的标签以示“拒收”，以便于退货作业时快速识别25.不合格物料退料流程是供应商结束仓储部编制退料管理制度总经理审批发货通知提出解决方案重新发料物料验收接到验收通知开始采购部接货清点、物料验收退货、赔偿核对信息填写退料单或调货单核对信息取回物料、赔偿要求调货、赔偿取回物料、赔偿审批参与提出方案办理入库手续否发现问题验收通知26.不合格物料退料流程说明表任务概要不合格物料的退料处理节点控制相关说明仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定退料管理制度，上报总经理审批后贯彻执行1采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将发货单及时传给采购部相关人员2采购部相关人员在接到发货单后，开具物料验收通知单，并及时递交给仓储部入库验收人员3入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备，并进行清点核对，确认数量、规格、外观质量，并结合质量管理部检验人员的质量检验报告，判断本批物料能否入库1若在验收过程中发现物料存在质量问题，入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理2仓储部经理会同采购部根据存在的问题，提出具体的解决方案，上报总经理审批3质量问题解决方案经总经理审批后，由仓储部入库验收专员填写退料单或调货单，转交采购部相关人员执行解决方案方案一：采购部根据检验结果和退料单，与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的物料并进行赔偿方案二：采购部根据检验结果和调货单，与供应商协商后，由供应商取回不合格物料后，重新发料，并赔偿由此给企业造成的损失对于供应商重新发来的物料，仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业规范及流程进行验收，在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下