某生物科技有限公司安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告 编制：刘康军 审核：董树友 批准: 吴瑞东山东荣华生物科技有限公司二一七年一月目 录1.适用范围12.编制依据33.职责分工34.术语和定义44.1危险源44.2风险度24.3风险辨识24.4风险评估/评价34.5风险分级34.6风险管控34.7风险信息35.风险点识别方法55.1工作危害分析法（JHA）55.2安全检查表分析法（SCL）65.3风险等级划分66.风险控制措施策划97.风险培训9附件：附件1 风险分级管控清单附件2 风险点识别过程记录 2.1作业活动清单 2.2工作危害分析（JHA）评价表 2.3设备、设施、器材台账 2.4安全检查分析(SCL)评价表山东荣华生物科技有限公司文件 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、风险评价的组织：组 长： 董树友副组长： 刘崇升成 员： 周建龙、刘康军3、危害识别（风险评价）的范围：适用于山东荣华生物科技有限公司所有生产经营区域。4、评价时机：(1)常规活动每年一次。(2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2) 常规和异常活动；3) 事故及潜在的紧急情况；4) 所有进入作业场所的人员活动；5) 原材料、产品的运输和使用过程；6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8) 丢弃、废弃、拆除与处置；9) 气候、地震及其他自然灾害等5、评价方法根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析（JHA）、安全检查表法（SCL），采用矩阵法划分风险等级。6、评价依据：（1） 有关安全法律、法规、规范、技术标准。（2） 我公司的安全管理制度、操作规程。（3） 合同规定。7、 职责与分工（1） 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。（2） 公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。（3） 董树友负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。（4）刘崇升负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告，上报物联网系统；指导各部门开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各部门风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。（5）各部门分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。（6） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自行评价。山东荣华生物科技有限公司2017年1月15日1.适用范围本实施方案适用于山东荣华生物科技有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号，2016年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知（鲁政办字【2016】65号）本公司安全生产管理制度3.职责分工公司安全管理小组是山东荣华生物科技有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。安全风险分级体系建设小组设在安全科。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.术语和定义4.1危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4.2 风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。4.3 风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.4 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.5 风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。4.6风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。4.7风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.风险点识别方法5.1工作危害分析法（JHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.1作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。5.1.2作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（表1）。表1 作业活动清单JHA表编号岗位/地点作业活动备注12（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（表2）。表2 工作危害分析（JHA）评价表单位： 工作岗位： 工作任务： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号工作步骤危害因素或潜在危害（作业环境、人物管理）主要后果现有安全控制措施LSR建议改正措施可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、热能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电。从物质的角度可以考虑可燃性物质、粉尘物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.2 安全检查表分析法（SCL）针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；5.2.1安全检查表分析步骤（1）列出设备、设施、器材台账(表3)。表3 设备、设施、器材台账序号设备名称规格材质数量操作条件备注（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表（表4）。表4 安全检查分析（SCL）评价表工作岗位： 设备名称及位号：分析人员： 评价人员： 日期：序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施 5.3 风险等级划分-风险矩阵法通过JHASCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS其中：R代表风险度；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人 员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡30生产装置停工行业内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力202套装置停工、或设备停工地区影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10部分设备停工公司内及周边范围影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工车间内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-251级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-162级重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即、近期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-84级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 45级轻微或可忽略的风险无需采用控制措施需保存记录表4 风险矩阵表严重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3较低低中中高2较低低低低中1较低较低较低低低风险度（R）12345可能性（L）本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级：风险等级判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采用LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色控制措施极其危险，必须立即整改，不能继续作业。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。车间、科室应引起关注。员工应引起注意。根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的4级风险、5级风险合并为4级风险。以下情形应直接确定为重大（D级2级橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置。6.风险控制措施策划6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。7.风险培训7.1.1公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经总经理批准后下发执行。7.1.2公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。7.1.3风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。7.2当有一下情形发生时，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。附件1 风险点管控清单附件2 风险点分析管控登记台账附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表附件1序号风险点（作业活动或设备设施）管控层级责任单位责任人分析来源1.烘干机车间级生产组刘玉科SCL-012.冷却机车间级生产组刘玉科SCL-023.造粒盘车间级生产组刘玉科SCL-024.包膜机车间级生产组刘玉科SCL-035.链破机车间级生产组刘玉科SCL-046.链破机车间级生产组刘玉科SCL-057.一级筛车间级生产组刘玉科SCL-068.分级筛车间级生产组刘玉科SCL-079.皮带输送机车间级生产组刘玉科SCL-0810.皮带输送机车间级生产组刘玉科SCL-0911.烘干引风机车间级生产组刘玉科SCL-1012.冷却引风机车间级生产组刘玉科SCL-1113.燃气热风炉车间级生产组刘玉科SCL-1214.鼓风机车间级生产组刘玉科SCL-1315.搅拌机车间级生产组刘玉科SCL-1416.管道车间级生产组刘玉科SCL-1517.包装机车间级包装组刘海涛SCL-1618.翻抛机车间级生产科刘玉科SCL-1619.装载机车间级生产科刘玉科SCL-1720.叉车车间级生产组刘玉科SCL-1821.氨基酸储罐（立式）车间级生产组刘玉科SCL-1822.视频监控器公司级安全科吴泽超SCL-1923.传感器车间级生产科刘玉科SCL-1924.静电接地公司级维修杜延周SCL-2025.漏电断路器公司级维修杜延周SCL-2126.热过载继电器公司级维修杜延周SCL-2127.应急池公司级安全科吴泽超SCL-2128.消火栓公司级安全科吴泽超SCL-2229.消防水龙带公司级安全科吴泽超SCL-2330.干粉灭火器公司级安全科吴泽超SCL-2431.应急照明灯公司级安全科吴泽超SCL-2432.防毒面罩车间级生产组刘玉科SCL-2533.乳胶手套车间级生产组刘玉科SCL-2534.防尘口罩车间级生产组刘玉科SCL-2535.切割机车间级维修杜延周SCL-2536.电焊机车间级维修杜延周SCL-2637.氧气瓶车间级维修杜延周SCL-2738.乙炔瓶车间级维修杜延周SCL-2839.手枪钻车间级维修杜延周SCL-2940.磨光机车间级维修杜延周SCL-3041.装车车间级生产组刘玉科JHA-0942.卸车车间级生产组刘玉科JHA-1043.动火作业车间级生产组刘玉科JHA-1544.检维修作业车间级生产组刘玉科JHA-1645.受限空间作业车间级生产组刘玉科JHA-1746.盲板抽堵作业车间级生产组刘玉科JHA-1847.高处作业车间级生产组刘玉科JHA-1948.吊装作业车间级生产组刘玉科JHA-2049.断路作业车间级生产组刘玉科JHA-2150.动土作业车间级生产组刘玉科JHA-2251.临时用电作业车间级生产组刘玉科JHA-23附件2 风险点识别过程记录风险点识别过程记录 分 析 人：刘崇升 分析日期：2017.1.15 审 核 人：董树友 审核日期：2017.1.15山东荣华生物科技有限公司附件2.1作业活动清单JHA表编号岗位/地点作业活动备注1.装卸/装卸车区原料（海藻渣、糖渣等）、袋装原料（菌种）卸车2.装卸/装卸车区袋装产品装车3.燃气热风炉/装置区点火开机4.燃气热风炉/装置区停火停机5.生产装置区装置开机6.生产装置区装置停机7.化验/化验室成品的检测8.化验/化验室原料的检测9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2.2工作危害分析评价表工作危害分析记录表工作岗位：生产组 工作任务： 袋装原料（菌种）卸车 分析人：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年 1 月 15 日序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物管理）主要后果现有安全控制措施LSR建议改正措施1检查运输车辆车未停稳、未熄火、未拉手刹、应急器材不全经济损失，人员伤害严格按照车辆停车规范停车检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配备情况1332检查包装袋安全状态包装袋完好、无泄漏经济损失，人员伤害每次搬运前进行检查，符合安全状态才允许作业1333搬运包装袋重心不稳，包装袋滑脱人员砸伤、挤伤设专门监护人监护整个作业过程1334劳保防护用品佩戴不全人员粉尘伤害正确佩戴防护用品，正确操作1335包装袋堆放堆放过高倒塌砸伤人员、物料损失堆放高度不允许超过10层作业完成检查堆放稳定情况，及时处理不稳定状态1226卸车完毕车辆驶离前未鸣笛、告知人员碰伤1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员2、驶离前注意观察周边是否还有人员在驶离路线范围122工作危害分析记录表单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：生产组 工作任务： 袋装有机肥装车 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物管理）主要后果现有安全控制措施LSR建议改正措施1检查运输车辆车未停稳、未熄火、未拉手刹、应急器材不全经济损失，人员伤害1、 严格按照车辆停车规范停车2、检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配备情况1332检查包装袋安全状态完好、无泄漏经济损失，人员伤害每次搬运前进行检查，符合安全状态才允许作业1333搬运包装袋重心不稳，包装桶滑脱人员砸伤、挤伤设专门监护人监护整个作业过程1334劳保防护用品佩戴不全人员粉尘伤害正确佩戴防护用品，正确操作1335包装袋堆放堆放过高倒塌砸伤人员、物料损失堆放高度不允许超过车厢板高度，作业完成检查堆放稳定情况，及时处理不稳定状态1226装车完毕车辆驶离前未鸣笛、告知人员碰伤1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员2、驶离前注意观察周边是否还有人员在驶离路线范围122工作危害分析记录表单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：生产组 工作任务： 装置开车 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有控制措施备注1检查管道、阀门、人孔、手孔管道破裂、阀门损坏泄漏24841、 作业前认真检查管道、阀门等设备。2、 操作人员进行安全、技能培训。3、 正确穿戴了防护用品。4、 制定了正确的操作规程。5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。2检查供水、供电、保暖设备出现停供等故障影响后续正常生产24841、 作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。2、 操作人员进行安全、技能培训。3、 制定了正确的操作规程。发生事故24841、作业作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。2、操作人员进行安全、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、制定应急预案。3检查设备有杂物影响产品质量24841、 操作人员进行安全、技能培训。2、 制定了正确的操作规程。3、 定期清洗。4检查电器仪表等指示器工作不正常影响生产24841、 选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。2、 作业前认真检查仪表。3、 操作人员进行安全、技能培训。4、 制定了正确的操作规程。5检查安全附件测量不准确、损坏影响生产23641、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。2、 定期对安全附件进行检测。发生事故24841、 正确穿戴了防护用品。2、 操作人员进行安全、技能培训。3、 严格执行操作规程。4、 配备应急救援器材。5、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。6、 定期对安全附件进行检测。6检查作业场所作业场所杂乱影响生产23641、 作业前进行打扫。2、 专人负责。7按次序开启开关、阀门顺序错误影响生产23641、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。2、 定期对开关、阀门进行检测。3、 操作人员检修安全、技能培训。4、 严格执行操作规程。发生事故24841、 正确穿戴了防护用品。2、 操作人员进行安全、技能培训。3、 严格执行操作规程。4、 配备有应急救援器材。5、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。6、 定期对开关、阀门进行检测。未开启23641、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。2、 定期对安全附件进行检测。工作危害分析记录表单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：生产组 工作任务： 装置停车 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有控制措施备注1检查反应器内物料情况存有大量物料浪费物料、影响下次生产23641、 操作人员进行安全、技能培训。2、 制定了正确的操作规程。2检查管道、阀门、人孔、手孔管道破裂、阀门损坏泄漏24841、 作业前认真检查管道、阀门等设备。2、 操作人员进行安全、技能培训。3、 正确穿戴了防护用品。4、 制定了正确的操作规程。5、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。3按次序关停开关、阀门顺序错误发生事故24844、 作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。5、 操作人员进行安全、技能培训。6、 制定了正确的操作规程。未关停设备空转、浪费资源23641、 操作人员进行安全、技能培训。2、 严格执行操作规程。3、 定期对开关、阀门进行检测。4清洁整理现场未整理影响下次生产23641、 操作人员进行安全、技能培训。2、 制定了正确的操作规程。3、 制定奖惩管理规定。整理不完全影响下次生产23641、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程。3、制定奖惩管理规定。工作危害分析（JHA）记录表单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：质检科 工作任务： 成品检测 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物管理、环境危害）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施偏差发生频率现有安全控制措施1取样取样瓶破裂灼烫未发生过检查、佩戴防护用品12252检验仪器操作错误灼烫，机械伤害未发生过按操作规程操作22453检验仪器使用错误触电、灼烫未发生过按操作规程操作22454留样操作错误样品撒落物料损失、环境污染未发生过按操作规程操作2245工作危害分析（JHA）记录表单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：质检科 工作任务： 原料检测 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物管理、环境危害）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施偏差发生频率现有安全控制措施1取样前准备防护用品损坏人体伤害未发生过及时检查12252取样前准备取样瓶漏污染环境未发生过及时检查22453取样原料的撒落污染环境未发生过佩戴防护用品22454检测移取操作错误污染环境未发生过按操作规程操作12255检测仪器操作错误灼烫、设备损坏、人身伤害未发生过按操作规程操作1225工作危害分析(JHA)记录表工作岗位:综合办 工作任务：规划、设计、建设、投产、运行等阶段风险辨识 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施偏 差发生频率管 理 措 施安 全 措 施1企业设立位置规划规划位置不符合有关法律法规要求1.造成投资损失；2.不能办理项目立项等有关手续；3.停产关闭或者搬迁。从未发生及时获取有关法律法规，并认真执行。立项前做好可行性研究报告和设立评价报告15542平面布局设计1.未进行平面布局设施设计或设计单位无资质；2.未按照设计施工，安全间距不足1.企业不能取得有关行政许可；2.造成财产损失；3.造成事故扩大。从未发生及时获取有关法律法规，并认真执行。有资质的单位设计14453工艺设计1.未进行工艺设计或设计单位无资质；2.未按照工艺设计施工或施工质量不符合要求。存在工艺缺陷，造成环境事故和工艺设备事故，人员伤亡从未发生及时获取有关法律法规，并认真执行。有资质的单位设计14454安全全设施设计1.未进行安全设施设计或设计单位无资质；2.未按照安全设计施工或施工质量不符合要求。；3.施工队伍无资质。1.不能通过安全安全验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效控制事故，造成人员伤害、环境污染。从未发生及时获取有关法律法规，并认真执行。有资质的单位设计14455消防设施设计1.未进行消防设施设计；2.未按照消防设计施工或施工质量不符合要求。.1.不能通过安全安全验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效控制事故，造成人员伤害、环境污染从未发生及时获取有关法律法规，并认真执行。有资质的单位设计15546开工建设1.未经过批准；2.施工队伍资质不符合要求；3.没有施工监理部门；4.未按照设计施工；5.施工材质不符合要求或施工质量不符合要求。1.不能通过安全安全验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效控制事故，造成人员伤害、环境污染从未发生及时获取有关法律法规，并认真执行。1.有资质的单位施工建设；2.聘请监理公司监督施工过程，出具监理报告。14457投产1.未编制试车方案、应急预案等备案自行试车；2.未经竣工验收自行投产；3.原材料准备不足。.易发生事故或不能有效控制事故，造成人员伤害、环境污染、财产损失从未发生及时获取有关法律法规，并认真执行。制定试车方案、应急预案等并备案14458运行1.组织机构不健全。2.安全设施不完善；3.人员配备不合理；4.管理制度、操作规程不完善。易发生事故或不能及时、有效控制事故，造成人员伤害、环境污染、财产损失从未发生及时获取有关法律法规，并认真执行。建立健全各级安全责任制，设置合理机构，制定各项管理制度、操作规程。1445工作危害分析(JHA)记录表 工作岗位:生产车间 分析内容:从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急情况分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改正措施偏 差发生频率管 理 措 施员工胜任程度安 全 措 施1开车设备泄漏、爆炸、着火人员伤害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1552停车设备、泄漏、爆炸、着火人员伤害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1553正常生产设备、泄漏、爆炸、着火人员伤害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1554原料、产品装卸车泄漏人员伤害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1555启停电器设备触电人员伤害从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任绝缘手套、应急预案155工作危害分析(JHA)记录表 工作岗位: 车间 分析内容:从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急情况分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改正措施偏 差发生频率管 理 措 施员工胜任程度安 全 措 施1开车设备泄漏、爆炸、着火人员伤害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1552停车设备、泄漏、爆炸、着火人员伤害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1553正常生产设备、泄漏、爆炸、着火人员伤害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1554原料、产品装卸车泄漏人员伤害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1555启停电器设备触电人员伤害从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任绝缘手套、应急预案155工作危害分析(JHA)记录表 工作岗位:生产组 分析内容:外来参观学习及外来施工作业人员活动分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月24日 序号工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改正措施偏 差发生频率管 理 措 施员工胜任程度安 全 措 施1外来人员参观学习1、未进行危害告知及应急措施等培训。2.培训未达到要求；3、外来人员私自进入生产区。4未穿戴规范劳保用品5.私自动用设备设施；6未按照规定路线参观学习。人员伤害从未发生进厂区前，佩戴入厂证，进行危害告知，熟悉有关应急措施及应急通道。胜任安全帽、工作服，进行入厂有关安全要求教育，有对口部门专人陪同，按指定路线行走，不准私自动用公司任何设备设施。1552外来人员施工作业1.未进行危害告知及应急措施等培训。2.培训未达到要求；3.外来施工人员私自进入生产区。4.外来施工队伍人员没有响应资质。5.外来作业人员身体条件达不到作业要求。6未穿戴规范劳保用.7.私自动用公司设备设施或使用不合格的设备设施。8违章施工作业违章指挥。9.公司有关职能部门没有进行有效作业监督检查。10、复杂施工没有制定施工方案和应急预案等措施1、 人员伤害2、 财产损失3、 危害环境从未发生外来人员施工管理制度、检维修作业规程等胜任1.安全帽、工作服、安全带；2.及时办理有关作业票证；3.选用有资质的施工队伍，作业人员符合工作要求。4.杜绝违章作业、违章指挥。5、复杂作业制定施工方案和应急预案，并有技术交底，施工结束进行交接验收手续。155工作危害分析(JHA)记录表 工作岗位:生产车间 分析内容:公司丢弃、废弃、拆除与处置危害分析分析人员刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步