TS程序文件(配流程图)--产品防护控制程序.doc

XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00产品防护控制程序第 1 页 共 7 页1.0 目的为确保产品在搬运、贮存、包装、防护和交付中符合规定要求，防止损坏。2.0 范围本程序适用于原材料、外协件、在制品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。3.0 职责31生产供应科负责材料、成品搬运、贮存、防护和库存管理。32生产车间负责车间内部半成品和材料的标识、贮存、防护和管理。33设计技术科负责制订包装作业指导书。34销售科负责运输过程中发生的混批、短缺、损坏等事故的追溯，统计分析。4.0 定义4.1. 产品防护包括标识、搬运、包装、贮存、保护。5.0 输入项目小组产品实现策划结果综合科法律、法规要求，人员防护要求XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00产品防护控制程序第 2 页 共 7 页6.0 流程责任部门成品（半成品）仓库质检科顾客标识标识销售科车间合格否是采购产品进货检验入库、贮存、防护生产部门成品入库运输、交付质检科领料单物资入库单物资入库单收货单原材料仓库生产供应科相关质量记录XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00产品防护控制程序第 3 页 共 7 页7.0 说明7.1搬运7.1.1装卸设备、工具维护a) 使用部门每天对装卸设备和工具进行清洁、加油和日常维护。b) 生产供应科配合设备科做好年审修理计划。c) 设备科在接到使用部门报修单后及时修复。若需要外协修理，及时与定点修理单位联系修理，以保证设备完好。7.1.2搬运方法7.1.2.1材料/零件入库a) 供应商货物到厂后，向生产供应科调度员提供货物订单、送货清单。生产供应科调度员根据订单、送货清单开出原材料及外协件送检委托单至检查科，生产供应科内部运输人员将材料、零件从车上卸下置于托盘上，用叉车或推车运到待检区。b) 检验后，库房将合格品用铲车或推车运至指定地点或货架上，确保零件搬运质量不受损坏。c) 质检科对不合格品做标识后由生产供应科运到不合格品区，并通知供应商在规定时间(6-8天)内处置。7.1.2.2材料/零件出库仓库按先进先出（FIFO）的原则将零件、材料从仓库货架(货位)上取下置于推车或托盘上。高层货架上货物用铲车卸下后送至指定地点。7.1.2.3成品（半成品）入库按仓库管理制度操作7.1.2.4成品出库发运销售科提前1-2天将装箱单或发货通知书递交给成品仓库。具体操作按仓库管理制度执行。成品内部出库参照仓库管理制度执行。7.2贮存7.2.1通用原则a) 库房应保持清洁、整齐。库房、货架、货位应有编号。b) 标识应清晰、明显。c) 生产供应科入库时应严格按产品类别、入库批号、入库时间进行标识。d) 库房内应留有足够合理通道，以便先进先出.防止混批、超期。e) 库房应干燥.通风良好.着地放置的物品应有托盘，以免受潮。7.2.2材料/零件贮存保管XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00产品防护控制程序第 4 页 共 7 页a) 生产供应科货物接受员根据质检科的检验报告以下程序操作：合格品转入入库程序；不合格品反馈至生产供应科调度员，由调度员通知供货商，并在规定日期内处理。b) 物料管理员按收货单核对数量，并将相关信息输入MIS系统或其他账户系统。c) 物料管理员对库存零件按贮存条件、期限、质量进行监控，并及时向质检科反馈。d) 质检科根据反馈信息对其进行检查和验证，然后做出评价结论。e) 生产供应科根据结论进行标识，合格品继续使用，不合格品隔离或出库移至不合格品区，报废品由质检科处理。f) 生产供应科每年年底与财务科共同对库存零件进行一次检查和盘点，并做出盘查报告。7.2.3成品贮存与保管a) 成品管理员按区挂牌标识，做好入库记录，货物应便于“先进先出”。b) 成品管理员应对库存成品期限、质量进行监控。发现问题及时向质检科反馈，质检科对其进行检查、分析、做出评价结论，并进行标识。c) 生产供应科根据评价结论进行处置：返修品送装配线返修；报废品移至不合格品区，并由质检科处理。d) 生产供应科与财务部每年年底进行一次检查盘点，并做出盘查报告。7.2.4品（半成品）储存方式及其他要求参照仓库管理制度执行。7.3防护7.3.1采取相应防护措施，保证产品流转过程质量。7.3.2供应商有关搬运、包装、贮存、运输、防护的相关措施由质检科通过供方评审证明。7.3.3生产供应科装卸货物时按仓库管理制度操作，轻搬轻放，防止包装、标识损坏。7.3.4货物应按包装箱标识规定的堆高堆放，不可超高堆放。7.3.5周转箱内的货物不可超过周转箱深度，尽可能控制在4/5范围内，以防周转箱堆叠时零件损坏。7.3.6对运输过程中的防护用品(如雨布、绳子、护拦等)要经常检查，发现损坏，须修补或更换后才可使用，以防产品交付时无法使用或运输途中质量损坏。7.3.7销售科委托运输商运输的货物的防护，必须给运输商说明，并以协议书形式确定。XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00产品防护控制程序第 5 页 共 7 页7.4包装7.4.1成品的包装a) 销售科负责收集顾客对产品包装的需求，并将需求以书面形式反馈至设计技术科。b) 设计技术科应按产品特征、顾客需求信息等策划包装的设计、验证和规范要求，保证质量。c) 装配线严格按包装作业指导规范操作。d) 包装材料(如：外、内包装箱、衬垫等)存放时应符合存放条件(如通风、干燥、防潮等)。包装前，须清理箱内外异物。e) 对流转过程中出现的问题，生产、装配、销售、行政人事等部门应及时向质检科反馈，并提出相应整改措施，必要时通过审核予以验证。7.4.2零件包装a) 外购零件包装和标识要求由生产供应科根据需要提出，尽可能满足生产现场需要。b) 进口零件如无法满足要求时，则由生产供应科分包装后入库，分包装后的零件按要求进行标识。c) 当发现供应商零件包装标识不符合要求时，由质检科书面通知供应商（供方），要求其提出整改措施，并按要求进行整改。7.4.3其他未尽事宜，参阅产品包装规范7.5交付7.5.1销售科根据顾客订单的交货期要求，通过MIS系统提前1-3天以发货通知书传递到生产供应科、成品库等部门。7.5.2相关部门做好发运交付准备工作。7.5.3仓库根据销售科发货通知书按先进先出原则出库。7.5.4出库时仓库管理员应核对货物零件单、名称、数量、地点与发货通知书是否一致，以防错乱。为避免送货单与发货通知书的不一致，在MIS系统中设置了打印送货单前必须经销售科业务员复核确认后方可打印的程序。7.5.4.1顾客自提货物时，仓库管理员按搬运方法操作，将货物放置于顾客提货点，并与顾客办理接收签收手续，同时把信息输入MIS系统。7.5.4.2发运货物时，仓库管理员按搬运方法操作，将货物放置于发运员校点处，核对后与发运员、卡车司机共同负责装车作业，并开具产品发运交接单，与发运员办理接收签收手续，同时把信息输入MIS系统。7.5.5委托运输商运输时，销售科应与运输商签订合同，合同标的应明确。7.5.6交付中如有错、漏、混等问题，由销售科负责协调并与顾客联系，采用适XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00产品防护控制程序第 6 页 共 7 页当措施及时解决，并将信息反馈给相关部门。7.5.7交付过程出现的质量问题以及顾客对交付的需求等由销售科搜集，反馈到质检科，并制订整改措施，以满足顾客要求。7.5.8交付遇到特别困难时，生产供应科、销售科、综合科等分别按采购交付紧急措施实施。7.5.9顾客要求时，本厂采用计算机传递交付信息。7.6物资的入库、出库和库存管理物资的入库、出库和库存管理参照仓库管理制度执行8.0 输出部门内容生产供应科收货单、合格材料销售科发货清单、合格成品9.0 监控项目监控方法责任部门1库存产品质量定期检查质检科/生产供应科2库存周转率目标监控生产供应科10.0 支持性文件产品包装规范仓库管理制度XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00产品防护控制程序第 7 页 共 7 页11.0 质量记录 格式号记录名称保存部门保存期限FM0708-01成品（半成品）入库、出库情况记录(MIS系统)生产供