物品采购及购回时间操作规程_第1页
物品采购及购回时间操作规程_第2页
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文档简介

物品采购及购回时间操作规程一、规定：1、 各部门必须清楚所申购物品的品名、规格、用途，必要时需附样品。2、 必须按规定程序申购本部门所需物品。3、 具体采购事宜由采购部负责。4、 在操作中遇到相关问题及时向财务、采购咨询。二、程序：（一）物品采购规定1、 部门申购物品须填制物品申购单，经部门负责人签字后转交采购部报价，同时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品，采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。2、 大额支出和成本在2000元以上的工具、设备等必须填制“资产申购审批表”，经工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购买。3、 任何不经过采购部而私自购买的物品,坚决拒收货拒付款。4、 日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负责人)签字后直接送至采购部安排采购。5、 日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请单，按采购审批程序执行。6、 采购部每日须登记到达的物品,并与采购申请单核对,对未到达的物品应给予跟进,并第一时间通知各部门已到物品,以便部门及时使用。7、 厨房、酒水部每日使用的肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日规定时间前到货,以保证部门使用。8、 每月13日、28日为酒店规定市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部负责通知各部门及安排车辆。9、 若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并积极寻找其他进货渠道,以保证部门使用。10、部门使用到质量差的物品,不可将就使用,应及时向采购部反馈信息,以便采购部办理退货。11、为降低采购成本,采购部应“货比三家”，经常使用的物品可寻找固定供应商，先行报价，再确定具体供应商。（1）食品原料、物料、酒水等属于经常使用物资及每天定时交货的鲜活品蔬菜、瓜果类，须将三家以上报价报有关领导，实行每月定价、供应商每月定价前两天报价给采购部。经采购主管、成本核算主管、所需部门经理及相关领导根据市场行情，共同定价。定价表一式四份：财务成本一份，用货部门一份，库房一份，采购部一份，作为计算成本和检查价格之用。（1） 价格比较稳定的食品调料类，则每月统一定价，定价方法同上。（2） 临时或计划外的零星物品采购，可根据实际的市场价格进行定价。（3） 对于大批量、长期使用物品。如：一次性消耗品、清洁剂等按签订合同价格执行，但必须有经批准的“申购单”作为进货依据。12、各部门应确定专人负责验货和领货,配合采购部检查未到物品,并及时反馈。13、对于紧急采购申请,当天下单当天购买,价格不详可由成本、采购事后进一步核价。14、一般采购申请单从采购部收单之日起,二天内申批完,签批人在采购单上注明签批时间,同时采购部在接单时有专人登记,货到时有专人通知。15、采购部、成本部平时不能压任何采购单,如有疑
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