会员注册 | 登录 | 微信快捷登录 支付宝快捷登录 QQ登录 微博登录 | 帮助中心 人人文库renrendoc.com美如初恋!
站内搜索 百度文库

热门搜索: 直缝焊接机 矿井提升机 循环球式转向器图纸 机器人手爪发展史 管道机器人dwg 动平衡试验台设计

采购部管理制度.doc采购部管理制度.doc -- 3 元

宽屏显示 收藏 分享

页面加载中... ... 广告 0 秒后退出

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

1采购部管理制度2一、物资采购管理制度1、物资采购应遵循的原则(1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购。(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及时组织进货。(3)采购的物资质量应符合国家标准,行业标准或双方签定的合同标准。(4)采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。(5)采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则,杜绝假货、劣货的购进。2、物资采购计划的编制、审批(1)各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划,经仓库保管签字后报生产部审核。(2)车间每周五向生产部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚规格、型号、数量、需要日期。(3)由各车间到仓库核对,经仓库保管员签字后,报生产部,由生产部审核后,以物资申请单的形式报生产总监批准,转采购部(生产总监不在时,于26号报采购部)。(4)属于办公用品通讯器材,由各部门报行政总监审批后,转采购部。(5)各部门所需的物品,由各分管总监审批后转采购部。(6)因无计划而影响生产由计划提报单位负责,有计划而未及时进3货的由采购部负责。(7)属追加计划,使用单位应在使用前3日(省外一周)提报追加计划。(紧急情况方可使用)3、备品备件及原材料的采购(1)采购部接到各部门经总监签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按计划的急缓进行采购。(2)对长期使用的大宗原材料,可适当采用定期招标的办法,通过供应商之间的竞争确定供货商,或者通过供应商档案选前三家报价,进行比价采购,以达降低采购成本之目的。4、物资的入库验收及票据管理(1)所有物资必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库直接使用。(2)采购的物品到公司后,由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收,检验合格者按手续入库,计划需用部门负责人签字,不合格者由采购员负责退回原供应商。(3)建立规范的入库验收单票据,由仓库保管员逐栏填写清楚,品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份,仓库、供应商和采购统计各一份。(4)采购的物品经验收准确无误后方可入库,票实物不复的要进行退货处理。(5)所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。(6)原材料进厂过磅后,由地磅通知质量部取样化验,并一式四份,4报生产使用单位,采购部、生产部、质量部((自留)各一份。5、采购物资的合同管理(1)公司确定的长期供货商,大宗物资及单项采购5000元以上的物资设备,必须签定正式的购货合同。(2)合同的内容及格式,必须符合<<经济合同法>>及公司的有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格,并经生产总监或相关的总监审批后,方可盖章生效。(3)正式合同一式四份,双方签字生效后,供、需双方各留一份,档案室、财务各一份存档,所有合同管理部门均应安排专人兼职,搞好合同管理。(4)按规定应签而未签的合同,给公司造成损失的追欠当事人的责任。二、采购部罚则1、接到审批单后,要先急后缓进货,超出规定时间省内三天,省外一周一次扣20元,影响生产一次扣100元。2、有进货计划出现漏进、忘进审请单的货物,一次扣10元。3、出现进的货物的规格、型号和申请单不符,一次扣20元,数量不符,一次扣10元。4、开车外出购物,完成任务不及时返回,或不请示私自他用,发现一次扣50元。5、每月2025号开税票,领导批准的,300元以下的除外,出现一家未开,扣10元。56、每月30号前开服务车养路费,超期一次,自己负担17、进的备品备件价格未经比价就采购,进的价格偏高,又找不出原因所在一次扣50元。8、服务车维修费用同等情况下,高出其它维修点一次扣20元。9、驻港发货,除下雨或货车晚到外,保证车到装货,每月出现一车装不上货扣20元。10、每月20号结帐开据硫矿、硫磺、液硫税务发票,28号前全部交到公司,生产总监特批的除外,若一处发票未到扣10元。11、每月30号前未交生产部市场信息调查报告扣20元,信息误差大扣10元,不详细扣5元。12、每月进的硫矿不低于4500吨无特殊情况每低100吨扣10元。13、每月进的硫磺不低于3600-3900吨无特殊情况每低100吨扣10元。14、对原材料的每批拉到多少吨,什么时候交款,去多少车,今天拉多少,实来多少,要心中有数,出现一次调度失误扣20元。15、若出现质量部化验和港口化验的质量有较大误差时,应及时联系供应商解决,因通知不及时超出合同时限一次从50元扣起,上不封顶。16、每一批原材料当天进货前必须通知磅房,否则扣10元。17、出差制度1采购员出差住宿费不能超过50元/天。62采购部长出差住宿费不能超过60元/天。3出差电话费出市每天补助15-20元。4出差火食补助费每天25元,以上三条超出者自付。5所有住宿费、招待费一律开税票否则不予报销。6出差者手机早600晚2100点必须开通,否则按手机制度处理。18、建立完善的供应商帐目管理,账目有误一次罚5元。19、原材料价格调整后,及时通知相关部门,通知不及时一次罚5元。20、原材料的帐目做到清晰、准确否则一次罚10元。21、每月20号复印加油明细表,找张总签字送往指定加油站,否则一次罚5元。22、月末与供应商对帐,漏对一家一次罚5元,如帐目不符及时查对核实,否则一次罚10元。23、对于帐物的记录,做到日事日毕,否则发现一次罚5元。24、与各部门之间合作做到相互尊重,如发现争吵一次罚10元。25、承担打字复印工作做热情不拖沓。26、每月10号前打印供应商余额明细表,报生产总监、采购部长各一份,否则一次罚10元。27、建立所有备品备件的价格表,每天将价格填入表内,一次未填罚2元。28、对所有开来的税票要和入库单详细核对价格,审查出差错一次扣10元。729、原材料采购员出差时,早点名后提报原材料余额款项及原材料每批的到厂数量,否则扣10元。30、学习考试得分在90分以上,每次奖励10元,低于60分每次罚10元。31、创新每提一条合理化建议被采纳奖10元,每条创新被采纳奖20元,若每月没有合理化建议,也没有创新罚10元。32、在工作中对公司做出突出贡献,创造价值的,按价值的510以予奖励。33、应参加学习考试者,不经领导批准,不参加考试者每次罚50元。34、泄露公司机密,在外搞第二产业,损害公司利益,轻则罚款,最低1000元,上不封顶,重则开除。35、为个人利益,帮助其它公司挖自己公司墙角,恶意破坏公司形象,做对公司不利的事,轻则罚款,最低1000元,上不封顶,重则开除。36、供应人员在购买物资时要质优价廉,不吃回扣,若被查出吃回扣,轻则罚款,最低1000元,上不封顶,重则开除。37、每天早上点名后到采购部分配工作,否则扣2元/次.三、采购部及各类人员工作职责(一)采购部工作职责1、制定原材料的战略采购计划(1)每种原材料选择2-3家供应商。(2)与供应商签订长年协议,不管市场怎样变化,都定期从供应商处购货,让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。8(3)与供应商之间要有信誉度,让其非常希望和我们合作。(4)在与供应商定价前,充分了解市场,能争则争,但不能太过刻克,要放长线约大鱼,为以后的合作铺路。(5)在与各供应商合作期间,要抓大放小,互惠互利,合气生财。2、建立供应商管理机制(1)对每个供应商所有资料建立详细档案。(2)通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析,确定与哪个供应合作对我们比较有利,然后评出最佳合作伙伴。(3)多与供应商联系或定期与供应商会面,一来多了解信息,二来增加双方友谊。(4)建立供应商往来明细帐,龙耀与建龙分清记帐,做到帐目准确无误。3、供应市场制定分析、评估。(1)随时关注国际与国内相关形式,便于掌握市场动向。(2)对供应市场每月进行分析,什么时候是供方市场,什么时候是需方市场,应采取什么措施应对。(3)定期到港口或原料所在地进行考察和调研,掌握第一手资料。4、实施采购计划(1)加快采购资金周转率(2)提高采购成本降低率(3)提高供货及时性(4)减小原料供应警戒线与差额比率(5)降低运输成本5、制定帐物管理办法(1)依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法(2)根据各车间所报计划制定备品备件帐管理办法,满足生产需6、部门业务合作方法(1)与储运室的合作方法A.每一批原材料到厂后,供应部人员要及时的把价格通知储运工作人员。储运人员输入微机后,由供应统计审核。B.原材料供应商开具增值税发票后,供应部审核后到储运室核对入库单。(2)与仓库的合作方法A.货物入厂后,采购员与仓库人员会同计划申报部门负责人进行验收合格后,由仓库人员入库,并给供应部开具入库单。B.备品备件开具增值税发票后,先由供应部审核,再到仓库核对入库(3)与财务室的合作办法9A.给原材料供应商的付款和临时购货用现金,由供应部统计员书写借款单后,由分管财务的副总签字,再到财务室办理。B.供应商收款后,开具收款收据。供应部统计员审查无误后交部门经理→财务副总→总经理签字后,交到财务。C.供应商开具的发票核查无误后,由部门经理→财务副总→总经理签字。再交分管会计,现金帐的发票交出纳员。D.给供应商凭发票挂帐的付款。供应商要开具相对应的收款收据。供应部统计员审查无误后,由部门经理→财务副总→总经理签字。以现金付款的到出纳员处办理,以支票或汇票形式付款的到分管会计处办理(4)与生产合作方法A.各车间所需材料及物资,需填写物资购买申请单,由车间领导签字后交到供应部,在填写申请单时,要把名称、规格、参数、型号、数量,哪里用,急不急,哪个车间都要清楚。B.供应部拿到申请单先查看仓库有没有,若没有再购买。7、制定费用计算办法(1)根据目前公司状况购原材料所需货款每月在300万370万。(2)购买原材料根据所定合同,提前申报付款额。(3)对备品备件供应商基本是先用货后付款,付款时间每月15日报计划,20日以前批复,2030日付款。(4)购货与付款时,把建龙、龙耀分清,费用分别计算。8、制定员工绩效管理(1)对员工进行定期培训、学习。(2)按公司与部门制度进行定期对员工进行考核(3)对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。9、统计、分析(1)随时对库存进行核查、盘存。(2)定期对市场进行调研、分析。(二)采购部长工作职责1、硫磺、硫矿原材料的日常供应。(1).经过优选每种原材料确定23家供应商.(2).对供应商进行管理,每季度进行评定一次。
编号:201312150008138548    大小:115.00KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-15
  【编辑】
3
关 键 词:
IS 电气 高压 110kv 220kv 550kv 800kv
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:4次
baixue100上传于2013-12-15

官方联系方式

客服手机:13961746681   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

相关资源

相关搜索

IS   电气   高压   110kv   220kv   550kv   800kv  
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2015-2017 人人文库网网站版权所有
苏ICP备12009002号-5