《伊泽食品安全责任点》责任体系

伊泽食品安全责任点责任体系根据广东省市场监督管理局提出的广东省食品生产企业落实质量安全主体责任的精神，在ISO22000食品安全管理体系基础上，我们建立了事事有规定、件件有记录、责任到个人、食品如人品的食品安全管理的责任体系。每位伊泽人必须本着食品如人品，始终如一提升顾客生活品质为己任的经营理念，责无旁贷、表里如一地尽职尽责工作。伊泽食品质量安全总责任人：丁康立伊泽食品安全责任领导小组：组长：康健 副组长：栾东华、付世来组员：彭双泉、谢心安、廖谨勇、韩丹、马兴伟、廖谨顺、刘淑霞、孙美娜 深圳市伊泽实业有限公司康力食品厂伊泽食品质量安全主要责任点、责任人及相关文件记录中华人民共和国食品安全法第三条 食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督、承担社会责任。中华人民共和国食品安全法第四条规定，生产者、销售者依照本法规定承担产品质量责任。食品安全法实施条例要求食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，对生产过程当中的关键环节进行记录。关键环节包括用料、投料、温度、湿度、环境、操作人员等等，都要记录在案。出厂更要记录，产品出厂要做检验，检验合格才能出厂销售，然后要进行记录。是实施食品可溯源的重要依据，是实现企业是食品安全第一责任人的重要保证。进货查验记录保存期限不得少于二年。食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定（总局2009年第119号公告）明确食品生产企业的责任点主要为十三项（适用伊泽，没有委托加工项原第十一项）：一、企业应保持资质的一致性主要责任部门：办公室、开发部。（一）企业实际生产食品的场所、生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一致。责任人：彭双泉办公室适用文件（1个）相关记录（0个）1、企业资质一致性管理（二）企业在食品生产许可证有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告。责任人：付世来开发部适用文件（2个）相关记录（2个）1、产品工艺配方变更流程1、新产品、新工艺配方变更单2、设计和开发控制程序2、相关更改图纸（三）食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。责任人：彭双泉（同（一）办公室适用文件（1个）相关记录（0个）1、企业资质一致性管理二、企业应建立进货查验记录制度主要责任部门：采购部、化验室、仓库。（一）企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件。责任人：韩丹采购部适用文件（2个）相关记录（9个）1、采购过程控制程序 1、采购物资分类明细（WF采购01）2、原辅料订货明细表（WF采购02）3、申购单（WF采购03）4、订货单（WF采购04）5、料具验收单（WF采购05）2、合格供方评审1、供方评审表（WF采购06）2、合格供方名册（WF采购07）3、合格供方统计表（WF-采购-08）4、供方调查表（WF-采购-09）（二）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录。责任人：刘淑霞品控部适用文件（4个）相关记录（7个）1、产品（采购/过程/成品）的监视和测量程序1.原辅料检验原始记录（WF品控-化01）2.原辅料检验报告（WF品控-化02）2、原辅料检验标准 1.原料肉检验报告（WF-品控-化-03）3、不合格品控制程序1.质量不合格品处理单（三）企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。责任人：韩丹（同（一）采购部适用文件（2个）相关记录（9个）1、采购过程控制程序 1、采购物资分类明细（WF采购01）2、原辅料订货明细表（WF采购02）3、申购单（WF采购03）4、订货单（WF采购04）5、料具验收单（WF采购05）2、合格供方评审1、供方评审表（WF采购06）2、合格供方名册（WF采购07）3、合格供方统计表（WF-采购-08）4、供方调查表（WF-采购-09）（四）企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。责任人：刘仁玲仓库适用文件（1个）相关记录（2个）1、原辅料申购入库管理办法1、料具验收单（WF仓库03）2、申购单（WF仓库14）三、企业应建立生产过程控制制度主要责任部门：生产部、品控部、工程部、仓库、办公室。（一）企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录。责任人：彭双泉、谢心安、马兴伟办公室适用文件（6个）相关记录（11个）1、文件和资料控制程序1、外来文件记录表（WF办公01）2、受控文件发放回收记录（WF办公12）2、记录控制程序1、工作通知单（WF办公05）2、工衣清洗记录表（WF办公09）3、卫生间清洗消毒记录（WF办公10）3、人力资源管理程序1、培训会议签到表（WF办公02）2、个人培训登记表（WF办公04）3、员工转正考核情况申请表（WF办公06）4、员工转正申请表（WF办公07）5、员工转正考核表（WF办公08）4、厂区环境卫生管理规定5、环境督查体系6、入职条件1、员工登记表（WF办公03）生产部适用文件（1个）相关记录（1个）1、环境督查体系1、每周的环境督查报告（二）企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。责任人：栾东华、谢心安工程部适用文件（3个）相关记录（5个）1、设施设备管理程序1、设备故障检修记录表（WF工程01）2、车间巡检明细表（WF工程02）3、设备检修申请单（WF工程03）4、设备检修验收报告（WF工程04）5、现用设备记录清单（WF工程05）6、设备易损件一览表（WF工程06）2、设备管理制度3、设备保养要点生产部适用文件（1个）相关记录（9个）1、操作性前提方案(OPRP)1.配料班卫生清洗消毒检查表（WF生产-配料05）2. 修肉班卫生清洗消毒检查表（WF生产-修04）3. 滚揉班卫生清洗消毒检查表（WF生产-滚揉02）4. 熟食班卫生清洗消毒检查表（WF生产-熟食04/05） 5. 充填火腿班卫生清洗消毒检查表（WF生产-充01）6. 充填肠类班卫生清洗消毒检查表（WF生产-充02）7. 蒸煮班卫生清洗消毒检查表（WF生产-蒸01）8. 大包装班卫生清洗消毒检查表（WF生产-包01）9. 小包装班卫生清洗消毒检查表（WF生产-包07）（三）企业应建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录。责任人：刘仁玲仓库适用文件（2个）相关记录（3个）1、物料领用管理办法2、生产过程控制程序1、原辅材料入库出库登记表（WF仓库01）2、来料检验通知单（WF仓库02）3、领料单（WF仓库13）（四）企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。责任人：谢心安（保留投料记录：生产计划表、产品配料使用记录表、表三）（五）企业应建立和保存生产加工过程关键点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等。责任人：付世来品控部适用文件（2个）相关记录（7个）1、关键控制点监视控制程序1、品控巡检记录表（1-4）2、库温记录表3、车间温度记录表4、退货报损记录表5、产品金属探测记录表6、金属探测器灵敏度自检记录2、刀片管理办法1、熟食班（戒刀）刀片领用、回收、保存、销毁记录（六）企业生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行，现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等。责任人：谢心安品控部适用文件（2个）相关记录（3个）1.操作性前提方案(OPRP)2、生产过程控制程序1.配料班卫生清洗消毒检查表（WF生产-配料05）2. 修肉班卫生清洗消毒检查表（WF生产-修04）3. 滚揉班卫生清洗消毒检查表（WF生产-滚揉02）4. 熟食班卫生清洗消毒检查表（WF生产-熟食04/05） 5. 充填火腿班卫生清洗消毒检查表（WF生产-充01）6. 充填肠类班卫生清洗消毒检查表（WF生产-充02）7. 蒸煮班卫生清洗消毒检查表（WF生产-蒸01）8. 大包装班卫生清洗消毒检查表（WF生产-包01）9. 小包装班卫生清洗消毒检查表（WF生产-包07）10、车间虫害控制记录（WF生产04）11、有毒有害控制记录（WF生产05）2、退货控制及处理措施1、退货报损表（WF生产06）四、企业应建立出厂检验记录制度主要责任部门：开发部、销售部、化验室、仓库。（一）企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容。责任人：马兴伟、曹云龙仓库适用文件（2个）相关记录（9个）1、产品运输包装1、成品标识（WF仓库04）2、成品出库管理办法1、仓库工作交接表（WF仓库05）2、仓库与包装备货交接记录（WF仓库06）3、出货车辆装载明细（WF仓库07）4、仓库与包装滋味系列备货交接记录（WF仓库08）5、火腿产品每日出货批号日期记录表（WF仓库09）6、肠类产品每日出货批号日期记录表（WF仓库10）7、熟食产品每日出货批号日期记录表（WF仓库11）（二）企业的检验人员应具备相应能力。责任人：付世来品控部适用文件（2个）相关记录（4个）1、化验员岗位职责1、化验员培训证明资格证书记录表2、产成品留样管理办法1、留样记录2、理化微生物检验原始记录3、理化微生物检验报告（三）企业委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应检查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同。责任人：刘淑霞品控部适用文件（6个）相关记录（1个）1、GB-23586-2209酱卤肉制品1、 伊泽公司形式检验目录2、GB/T-20711-2006熏煮火腿3、SBT-10279-2008熏煮香肠4、Q/ES 0004 S-2010 伊泽油炸类企业标准5、Q/ES 0003 S-2010伊泽肉冻类企业标准6、Q/ES 0002 S-2010伊泽肉糕类企业标准（四）出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。责任人：刘淑霞品控部适用文件（6个）相关记录（1个）1、GB-23586-2209酱卤肉制品1、理化、微生物检验报告2、GB/T-20711-2006熏煮火腿3、SBT-10279-2008熏煮香肠4、Q/ES 0004 S-2010 伊泽油炸类企业标准5、Q/ES 0003 S-2010伊泽肉冻类企业标准6、Q/ES 0002 S-2010伊泽肉糕类企业标准（五）企业应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。责任人：刘淑霞品控部适用文件（0个）相关记录（1个）1、量规仪器校验记录（六）企业自行进行产品出厂检验的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录。责任人：刘淑霞（化验室每半年要有一次比对检测，保留好化验室和送外检的合格比对检测报告）（七）企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期不得少于2年。责任人：马兴伟、刘淑霞品控部适用文件（1份）品控相关记录（3份）1.产品留样管理办法1、留样记录2、理化、微生物检验原始记录3、理化、微生物检验报告五、企业应建立不合格品管理制度主要责任部门：采购部、生产部、仓库。（一） 企业应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录。责任人：韩丹、刘仁玲采购部/仓库适用文件（1份）相关记录（1份）1、不合格品控制程序1、不合格品处理记录表（WF仓库14）（二） 企业应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。责任人：谢心安、马兴伟 生产部适用文件（1份）相关记录（3份）1.不合格品控制程序1. 质量不合格品处理单（WF生产01）2、入库单（WF生产02）3、表三（WF生产03）六、标识标注内容应当符合规定主要责任部门：开发部。企业生产加工食品的标识标注内容应符合法律、法规、规章及食品安全标准规定的事项。责任人：付世来开发部适用文件（9个）相关记录（0个）1、食品安全法2、GB-7718-2004，国家预包装食品标签通则3、GB-23586-2209酱卤肉制品4、GB/T-20711-2006熏煮火腿5、SBT-10279-2008熏煮香肠6.1、伊泽油炸类企业标准6.2、伊泽肉冻类企业标准6.3、伊泽肉糕类企业标准7、伊泽标签七、企业应建立销售台帐主要责任部门：销售部、仓库。企业应对销售每批产品建立和保存销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。责任人：马兴伟、曹云龙销售部适用文件（3个）相关记录（7个）1、订货、送货处理程序1、批发市场出货明细表（WF销售01）2、超市出货明细表（WF销售02）3、发货单（WF销售03）4、退货单（WF销售04）2、借货管理办法1、借货单（WF销售07）3、样品及礼品出货程序1、样品（礼品）申请单（WF销售05）2、样品（礼品）发放记录表（WF销售06）八、企业标准执行应符合相关法律法规规定主要责任部门：开发部。（一）企业标准应按规定进行备案。责任人：付世来开发部适用文件（3个）相关记录（0个）1、伊泽肉冻类企业标准2、伊泽肉糕类企业标准3、伊泽油炸类企业标准（二）企业应收集、记录新发布国家食品安全标准，参加相关培训，做好标准执行工作。责任人：付世来开发部适用文件（1个）相关记录（2个）1、文件和资料控制程序1、外来文件记录表（WF办公01）2、受控文件发放回收记录（WF办公12）九、企业应建立不安全食品召回制度主要责任部门：品控部、销售部。企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。责任人：康健、付世来销售部适用文件（1个）相关记录（3个）1、产品召回制度1、产品撤加通知单（WF销售08）2、产品回收计划（WF销售09）3、产品回收记录（WF销售10）十、企业从业人员健康和培训应符合相关法律法规规定主要责任部门：办公室、品控部。（一） 企业应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度，保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录。责任人：高佳蕾办公室适用文件（3个）相关记录（1个）1、健康档案管理规定1、员工健康档案（WF办公11）2、生