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专业好文档612003年国内煤炭市场研究报告网络管理处2003年,受世界经济增速减缓和美英军事打击阿富汗的影响,我国经济发展的外部环境不确定因素增多。从内部看,我国经济结构、体制秩序等一些深层次的问题在国际环境趋坏的情况下更明显地暴露出来,加剧了调控推动经济持续增长的难度。这些对我国煤炭工业的发展必然产生一定程度的影响。但总的看,煤炭工业的挑战与机遇并存,机遇大于挑战,利好因素仍较多,如果说2001-2002年是煤炭行业整体扭亏为盈的年份,那么,2003年则是整个煤炭行业盈利状况最好的一年。一、2003年煤炭市场发展的综合环境条件1、从国内宏观经济环境看,国家继续实施积极的财政政策,工业经济保持了较快增长速度,国内煤炭需求稳中有升。自1998年下半年以来,国家坚持实施扩大内需、拉动经济增长的一系列政策措施,累计发行国债超过5000亿元,加之更大规模的银行配套贷款,有力地支持了我国经济增长。2003年国家继续实施这项政策,全年发行长期建设国债1400亿元,重点用于在建国债项目和新开工大型基础设施项目。总的看,随着国民经济的持续增长,国内煤炭需求稳中有升。2003年火力发电用煤预计将达到69亿吨,比2002年增加5000万吨以上。冶金用煤2.2亿吨,比2002年增加2000万吨,两项合计增加煤炭需求约7000万吨。2003年国内煤炭需求总量将达到13亿14亿吨。2、从国际市场看,世界能源结构调整、拉动煤炭需求增长的大格局不会变化,将为我国巩固和扩大煤炭出口继续创造条件。国际煤炭市场在经历了连续几年的低谷之后,于2000年底、2001年初开始反弹,特别是日、韩扩大煤炭需求尤其扩大国际市场现货招标的份额,为我国煤炭大量出口提供了条件。由于受国际油价波动导致的海运费增长,又使得我国获得出口到周边国家和地区相对于澳大利亚、南非等国家的比较优势。我们正是抓住这一难得的机遇,促使煤炭出口不断取得2003年国内煤炭市场研究报告62新的突破。这一事实本身,证明我国出口煤炭产品无论在煤种还是内在品质上都接近或达到了国际市场要求,增强了国外用户对中国煤炭的信心。我国煤炭出口市场主要集中在日本、韩国、我国台湾和南亚地区。这些市场每年进口煤炭23亿26亿吨,占世界煤炭贸易总量的44以上。2003年我国增加煤炭出口尚有潜力,如日本市场每年需求15亿吨,目前我国仅占2500万吨,仍有一定的市场空间。2003年按稳中有增考虑,可能达到9000万吨或更多一些。3、从煤炭供给看,经过连续几年关井压产、总量调控,目前煤炭生产结构趋于合理,国有煤矿对市场的控制力明显增强。近几年来,煤炭行业贯彻国务院关于关井压产、关闭整顿小煤矿的重要决策,取得了明显成效。特别是2001年随着国家建立特大安全事故行政责任追究制度,强化了责任,增加了压力,引起了各级政府的高度重视,由以前被动地“要我关”转变为主动的“我要关”,关闭整顿小煤矿的力度和质量均高于以往。国有煤矿外部环境趋于改善,生产秩序有所好转,生产结构趋于合理。国有煤矿产量占全国生产总量的比重达到80左右。从生产能力上分析,国有重点煤矿近两年新建和改扩建新增能力6400万吨左右,扣除关闭矿办小井减少能力1000万1500万吨,实际净增4000万吨左右,目前总的生产能力在59亿吨左右,考虑到随着煤炭市场形势好转,国有重点煤矿将开足马力生产。乡镇煤矿受近几年关井压产的影响,产量由1997年的57亿吨逐年减少。但这一块弹性强,有很大的回旋余地,只要市场有需求,总量会很快上来。4、从运输条件看,经过近几年国家加强基础设施建设,为继续扩大煤炭运输,满足运输需求提供了基本保障。我国煤炭资源和销售市场分布,决定了北煤南调、西煤东运的基本格局。煤炭属大宗散装物质,煤炭购销大部分要通过铁路和水上运输,煤炭约占铁路和水上运输总量的40以上,是第一大货源。近几年国家实施积极的财政政策,重点加强基础设施建设,使铁路、水上运输和港口吞吐能力持续增长。2002年,全国煤炭铁路运量完成818亿吨,同比增长681;其中国有重点煤矿运量累计完成535620万吨,同比增加64977万吨,增长138。原94户中央财政企业完成413375万吨,同比增加37342万吨,增长99。32户国家重点企业运量完成308927万吨,同比增加25932万吨,增长92。地方煤专业好文档63矿(主要是地方国有)运量完成282820万吨,同比下降12787万吨,下降433。担负北煤南运主枢纽港任务的秦皇岛港跨入世界亿吨大港行列。总的看,2003年煤炭运输是有保障的。5、从政策环境看,近几年国家出台的一系列支持煤炭企业改革脱困的政策措施,为煤炭工业发展提供了有利条件。1998年国务院决定将国有重点煤炭企业下放地方管理,从近几年运转情况看,基本实现了地方政府对各类煤矿统筹规划、合理布局、保大关小、协调发展的预期目标。为减轻煤炭企业负担,国家决定自1999年10月1日起,把下放到地方管理的原中央财政煤炭企业纳入省级养老保险统筹,执行地方统一费率,企业上缴与应拨缺口由中央财政每年补贴464亿元。对企业下放前后发生的养老金拖欠,中央财政先后几次共补贴346亿元。到2001年底,国家经贸委初步审定的62户煤炭企业债转股项目,国家已正式批准51户,转股额575亿元;待批3户,转股额24亿元;其他8户涉及开发银行贷款的项目,国务院已批准由国家开发银行剥离给信达资产管理公司,按债转股办理。通过实施债转股,国有重点煤矿资产负债率将下降到45左右,每年减少财务费用约40亿元。对资源枯竭、扭亏无望和高硫高灰、产品没有市场的矿井实施破产关闭,首批“1440”工程65个项目,到2001年底已有61个进入破产法律程序,大多数基本终结。这批项目核销银行贷款和资产管理公司债权87亿元中,有关部门正在组织审核,其中5个项目已正式下达立项计划。为解决煤矿安全设施落后、抗灾能力差的问题,国家重点支持了103个煤矿安全技改项目,安排国债补助资金54亿元,银行贷款82亿元。国家自2002年起放开发电用煤价格。所有这些,对2003年及今后一个时期煤炭工业的发展均将发挥重要作用。二、2003年13季度煤炭市场基本情况1、全国原煤生产一直保持强劲增长势头,根据国家煤矿安全监察局公布的统计数据,截至9月底,全国原煤产量完成1157794万吨,与去年同期相比增加227876万吨,增长245。今年1月到9月,国有重点煤矿产煤599597万吨,同比增加81761万吨,增长158;国有地方煤矿产煤209179万吨,同比增加25796万吨,增长141;2003年国内煤炭市场研究报告64乡镇煤矿产煤349018万吨,同比增加12032万吨,增长526。据了解,全国有27个省、自治区单位增产,占90,合计增产228728吨,其中有15个省、自治区单位增幅在20以上;广东、陕西、江西、吉林、贵州、内蒙古、湖南等7个省、自治区的煤炭产量增幅在40以上。目前,全国原煤产量仍在继续增长。10月1日至10月7日国庆假日期间,全国原煤产量完成22492万吨,同比增加3513万吨,增长185。其中国有重点煤矿完成13342万吨,同比增加2493万吨,增长23;国有地方煤矿完成393万吨,同比增加26万吨,增长71;乡镇煤矿完成522万吨,同比增加76万吨,增长17。华北、东北、华东、中南、西南、西北等六大地区国有重点煤矿都增产。110月份,全国原煤产量达1286348万吨。同比增加226804万吨,增长214。其中,国有重点煤矿完成原煤产量671083万吨,同比增加93345万吨,增长162;国有地方煤矿完成原煤产量223379万吨,同比增加16269万吨,增长79;乡镇煤矿完成原煤产量391886万吨,同比增加117191万吨,增长427。在三类煤矿中,国有重点煤矿、国有地方煤矿和乡镇煤矿的原煤产量分别占全国原煤总产量的522、174、304,增量分别占全国原煤总产量的412、72、516。乡镇煤矿原煤产量增长突出。2、全国煤炭商品煤销售持续保持大幅度增长态势;国有重点煤矿继续保持较大增幅,三季度继续上升。随着国民经济快速发展,年累计同比增长85,第三季度增长91,比第二季度加快24个百分点;全国工业生产持续保持高速增长态势,规模以上工业累计完成增加值28975亿元,同比增长165,增速比去年同期加快43个百分点,是1995年以来的同比最高增速。主要煤炭消费行业相关产品产量大幅度上升,带动全国煤炭消费的继续大量增加,拉动全国煤炭商品煤销售量继续保持高速增长。全国煤炭商品煤销售量除1、2、9三个月增幅较低外,其他六个月份同比增幅均保持在13以上的较大幅度,59月份淡季不淡,连续5个月保持亿吨以上的销量完成。国有重点煤矿增势明显,继续保持大幅度增长,全季完成198996万吨,比一专业好文档65季度增加21983万吨,增长1242;比二季度增加7429万吨,增长388;同比增加28545万吨,增长1675,增幅比一季度增加987个百分点;比二季度下降624个百分点。其中华北地区完成88378万吨,比一季度增长129,比二季度增长581,同比增长148;东北地区完成24958万吨,比一季度增长517,比二季度增长687,同比增长1062;华东地区完成43519万吨,比一季度增长1227,比二季度下降379,同比增长1024;中南地区完成18308万吨,比一季度增长296,比二季度增长44,同比增长3552;西南地区完成8618万吨,比一季度下降176,比二季度增长2483,同比增长2781;西北地区完成15215万吨,比一季度增长294,比二季度增长137,同比增长3613。45个安全生产重点监察矿区完成939073万吨,比一季度增长1494,比二季度增长351,同比增长1253。今年以来,全国煤炭市场持续平稳发展,在二、三季度用煤淡季出现煤炭市场需求不减反增的现象,市场价格稳定,部分地区保持上升势头,炼焦精煤、无烟煤、优质动力煤资源紧张,价格持续保持在较高水平,刺激煤炭生产企业的生产积极性,一些非法小煤矿死灰复燃现象不断增加,地方煤矿产、销量高速增长,国有重点比重持续下降。全国煤炭安全生产形势严峻,二季度后期以来各地区加强煤矿安全生产专项整治工作,加大对非法矿井和不安全隐患严重矿井的关停工作力度等有效措施的影响下,全国煤炭商品煤销量的高速增长势头得到控制,同比增幅有所下降。年累计完成同比增长1852,比一季度末增加863个百分点,但比二季度末减少073个百分点。国有重点煤矿完成继续保持大幅度增长势头,同比增长140,占全国煤炭铁路运量的比重有所上升,达到5171,比同期减少436个百分点,比一季度末减少865个百分点,比二季度末减少162个百分点。从分地区情况看,除华东、西南地区增幅在9以上外,其他地区均继续保持两位数的大幅度增长;其中华北地区同比增长165,东北地区同比增长103,华东地区同比增长99,中南地区同比增长168,西南地区同比增长92,西北地区同比增长177。3、全国煤炭铁路运输继续保持较大增幅,季度完成创历史同期最好水平;国2003年国内煤炭市场研究报告66有重点煤矿完成继续保持大幅度增长,占全国煤炭铁路运量比重继续加大,运输结构进一步优化。今年以来,全国煤炭铁路运量持续保持较高水平,除1月份负增长外,同比增幅持续上升,月度完成保持较高增速。特别是6、7、8三个月份煤炭装车连续在40000车以上,同比增幅保持在两位数;59月份连续5个月运量完成超过7000万吨,有力地保证了煤炭生产企业商品煤的装车外运和煤炭市场需求的不断增加。三季度,在二季度煤炭装车大幅上升的基础上,继续保持高水平发展势头,同比继续保持较大增幅。其中7月份完成77182万吨,同比增长1272;8月份完成76423万吨,同比增长1287;9月份有所下降,当月完成70473万吨,同比增长724。全季煤炭铁路运量完成22414万吨,比一季度增加14948万吨,增长715;比二季度增加553万吨,增长253;同比增加2207万吨,增长1092,增幅比一季度增加1063个百分点,比二季度增加146个百分点。国有重点煤矿继续保持大幅度增长势头,全季完成15620万吨,比一季度增加13347万吨,增长934;比二季度增加6472万吨,增长432;同比增加2214万吨,增长1651,增幅比一季度增加1171个百分点;比二季度增加107个百分点。占全国煤炭铁路运量的比重达到6969,比一季度增加14个百分点,比二季度增加12个百分点,同比增加335个百分点。其中华北地区完成80053万吨,比一季度增长1272,比二季度增长631,同比增长2153;东北地区完成19075万吨,比一季度增长542,比二季度增长20,同比增长743;华东地区完成25938万吨,比一季度增长434,比二季度下降064,同比增长303;中南地区完成13175万吨,比一季度增长1492,比二季度增长837,同比增长2973;西南地区完成6938万吨,比一季度下降181,比二季度增长014,同比增长1072;西北地区完成11018万吨,比一季度增长644,比二季度增长459,同比增长2475。45个安全生产重点监察矿区完成75053万吨,比一季度增长664,比二季度增长344,同比增长1102。19月份,全国煤炭铁路运量在二、三季度持续保持高水平的情况下,同比增幅不断上升,由一季度末029、二季度末477上升到677,增幅分别增加648、专业好文档672个百分点。国有重点煤矿完成继续保持大幅增长势头,同比增长120,占全国煤炭铁路运量的比重继续上升,达到6884,比同期增加35个百分点。从分地区情况看,除华东地区增幅较小外,其他地区均继续保持大幅度增长;其中华北地区同比增长164,东北地区同比增长97,华东地区同比增长18,中南地区同比增长131,西南地区同比增长119,西北地区同比增长122。主要港口煤炭中转量继续增长。9月份完成26330万吨,同比增加6154万吨,增长305。19月份完成219925万吨,同比增加362212万吨,增长1972。其中外贸完成72668万吨,同比增加7782万吨,增长1199。4、全国煤炭出口逐季增加,同比继续增长9月份全国煤炭出口完成比上月减少7584万吨,下降869,但同比增长012。主要煤炭出口企业中煤公司同比负增长。其中中煤公司出口35672万吨,同比减少1144万吨,下降2428;山西地方出口7254万吨,同比减少5229万吨,下降4189。神华集团出口28706万吨,同比增加11759万吨,增长6939。五矿公司出口8014万吨,同比增加5007万吨,增长16651。今年以来国内煤炭市场持续趋好,市场价格持续走高,国际煤炭市场发展缓慢,价格有所下滑,在国家有关政策的支持下,煤炭出口持续增加,但主要煤炭出口企业中煤公司的出口完成下降幅度较大,比重减少。三季度全国煤炭出口完成26022万吨,同比增加1994万吨,增长83,比二季度上升1个百分点;比一季度增加38988万吨,增长1762;比二季度增加24033万吨,增长1018。中煤公司完成121116万吨,同比减少19064万吨,下降136;比一季度增加3798万吨,增长324;比二季度增加2268万吨,增长191;占全国煤炭出口的比重由一季度的5303下降到4654,减少了649个百分点。山西地方完成41195万吨,同比增加1236万吨,增长309;比一季度增加1189万吨,增长297;比二季度减少3647万吨,下降813。神华集团完成8256万吨,同比增加29279万吨,增长5495;比一季度增加25172万吨,增长4386;比二季度增加17309万吨,增长2653;占全国煤炭出口的比重由一季度的2594上升到3173,增加了579个百分点。五矿公司完成16349万吨,同比2003年国内煤炭市场研究报告68增加303万吨,增长189;比一季度增加9829万吨,增长15075;比二季度增加9103万吨,增长12563。19月份,全国煤炭出口同比增长1157,比一季度末减少993个百分点,比二季度末减少199个百分点。中煤集团完成357282万吨,同比增加3868万吨,增长109;山西地方完成126043万吨,同比增加10522万吨,增长911;神华集团完成205199万吨,同比增加55759万吨,增长3731;五矿公司完成30115万吨,同比增加4396万吨,增长1709。5、全国煤炭生产企业库存继续保持下降势头到9月末,全国煤炭生产企业库存比上月末下降227;同比基本持平,下降088,但比年初上升1686;比一季度末上升1234,比二季度末下降58。其中国有重点煤矿比一季度末上升481,比二季度末下降702。地方国有煤矿比一季度末上升1694,比二季度末下降972。乡镇煤矿比一季度末上升4427,比二季度末上升384。从分地区情况看,华北地区1152万吨,比年初上升895,同比下降921,比一季度末下降159,比二季度末下降1193;东北地区4973万吨,比年初上升582,同比下降038,比一季度末上升685,比二季度末下降672;华东地区库存394万吨,比年初上升2941,同比上升2011,比一季度末上升322,比二季度末下降1615;中南地区2871万吨,比年初下降85,同比下降2479,比一季度末下降58,比二季度末下降1008;西南地区2319万吨,比年初上升1488,同比下降916,比一季度末上升4158,比二季度末上升3305;西北地区506万吨,比年初上升1205,同比上升577,比一季度末上升10721,比二季度末上升1182。三、四季度煤炭市场继续向好,产销两旺将成为2003年煤炭市场的发展主流1、国民经济持续发展推动煤市继续向好根据有关机构对我国国民经济发展的分析,今年GDP增长将达85,特别是冶金、电力两大用煤行业,增长幅度都在10以上。19月,生铁产量累计完成1474112万吨,同比增长189,钢产量累计完成1595851万吨,同比增长216。钢铁产量的快速增长,将进一步拉动冶炼精煤需求。特别是进入四季度以后,全专业好文档69国大约有500万吨新增焦炭生产能力投入运行,由此,导致冶炼精煤资源特别是主焦煤、肥煤资源继续紧张。由于国民经济的持续稳定发展,加大了对电力的需求,增加了电煤需求量。19月,全国火电发电量1125818亿千瓦时,同比增长168。尽管增长较快,电力供需矛盾仍非常尖锐。据国家电网公司提供的情况显示,进入7月,全国除少数电网电量略有赢余外,几乎是全面告急。高温导致不少电网用电负荷连创历史新高,全国至少有10个省份不得不拉闸限电。由于供电紧张,在用电高峰期,全国火电机组基本已满负荷运行,输变电设备重载情况普遍,系统备用容量不足,个别地方甚至出现由于负荷过大烧毁供电设备的情况。进入四季度以后,虽然夏季用电高峰已经过去,但工业发展对电力的需求不会有大的降低,特别是随着高耗能、受电力制约的电解铝市场的回升,将进一步加大对电力的需求,增加煤炭用量。根据计划安排,2003年第4季度将会实现三峡工程首批机组发电,到年底预计发电55亿千瓦/小时,预计占当年发电量的032。“西气东送”工程也将于2003年底完成系统建设实现通气。这两个工程投入运营的意义在于增加能源对经济发展的保障能力,优化能源消费结构,促进环境保护和能源消费升级,但对煤炭行业的影响无法避免。从区域上看,对煤炭行业的影响主要在长江三角洲流域、华南、华中部分地区;从产品来看,主要是高硫煤、无烟煤和低质煤的市场受到制约;从行业上看,将影响电力、冶金、化工等所有消费群体。2003年国内煤炭的消费量预计在128亿吨左右。其中,发电用煤69亿吨,比2002年增加5000万吨以上;冶金用煤22亿吨,比2002年增加2000万吨,两项合计增加煤炭需求约7000万吨。此外,2003年新投产火电机组在1000万千瓦以上,增加电煤需求约3000万吨。值得一提的是,目前我国主要水库蓄水量较往年偏少,2003年水电供应的缺口只能由火电补充,这将进一步加大对电煤的需求。2、港口存煤下降促进煤市提前启动进入三季度以后,全国各港口存煤量都有不同程度下降。8月底,山东日照
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