不合格品控制程序

文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 核准： 审核： 编写： 1.目的：发现不合格品及可疑产品时，能确实由职责部门迅速加以处理，确保不合格品不被进一步加工、使用或发货。 2.范围：所有不合格品 及可疑产品，含客户或分包商提供原材料或零部件、客户不合格品退货及过程中发现的不合格品或成品。 3.定义：无 。 4.流程： 流程 责任单位 相关说明 表单 Y N Y N Y Y N Y N N YY Y Y N N N N N N 仓库 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 质保部 产品的监视和测 量控制程序 进货检验流转单 质保部 SQE 产品拒收及跟踪单 仓库 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 质保部 SQE 产品的监视和测量控制程序 质保部 SQE 产品的标识与可追溯性控制程序 生产制造部 生产管理控制程序 质保部 产品的监视和测量控制程序 质保部 生产制造部 仓库 让步接收作业规定 返工作业规定 报废处理规定 让步接收申请 过程检验记录表 产品拒收及跟踪单 生产制造部 质保部 产品标识与可追溯性控制程序 仓库 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 质保部 检 验 作 业 指 导书 质保部 产品的监视和测量控制程序 仓库 质保部 生产制造部 让步接收作业规定 返工作业规定 报废处理规定 让步接收申请 不合格品统计表 产品拒收及跟踪单 仓库 质保部 产品标识与可追溯性控制程序 仓库 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 进料 进货检验 挑选 入库 退货 标示隔离 制造 过程检验 让步接收 挑选 返 工 标示隔离 入库 超过保存期限 出货检验 让步接收 报废 返工 标示隔离 发货 A N 报废 N N Y N Y 销售 仓库 质保部 客户抱怨及退货处理程序 质保部 质保部 产品拒收及跟 踪单 质保部 生产制造部 仓库 报废处理规定 生产制造部 返工作业规定 质保部 返工检验记录 表 仓库 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 相关部门 质量及环境记录 控制程序 质量履历表 5.内容： 5.1.进货检验不合格品处理 5.1.1.由进货检验员按进货检验指导书进行检验，判定不合格时，须用红色 不合格品标签 标示，并隔离至“不合格区域”，避免与合格品混淆。同时填写 产品拒收及跟踪单 并视情形依以下方式处理： (1) 挑选：若为紧急待用料时，分包商须于当日内派员至本公司全检挑选、加工修理或更换新产品供本公司使 用；如分包商来不及全检时，可由公司内质保部、生产制造部代为全数挑选或加工修理至所需要的用量。 (2) 退货：经进货检验员判定为较严重 (或批量 )不良时，由质保部通知采购部的供应商质量工程师（以下简称 SQE），并由 SQE 发出 PRR 或电话通知分包商，分包商须于二个工作日内将不合格品提回或派员至本公司处理，愈期不处理时，本公司将作为报废品处理，不负保管的责任。 A 客户退货 点收、 标示隔离 开拒收单 判 定 报 废 返工 检验 入库 记录归档 5.2.过程检验不合格品处理 5.2.1.操作工于生产中发现不合格品时，须立即报告班组长，并暂时停止生产，同时用红色 不合格品标签 标示。质保部检验员于过程巡回检查 发现不合格品时，须立即通知现场主管，生产制造部需按纠正与预防措施控制程序（ TSP8.10）提出 问题交流报告 并按规定办理。 5.2.2.过程中发现的不合格品须隔离至“不合格品区域”，由质保部 在每班次结束后 填写产品拒收及跟踪单 并判定按以下方式处理： (1) 让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，依让步接收作业规定(WI-8.8-001)处理。 (2) 挑选：由生产制造部派员进行全检挑选使用。 (3) 返工：由质保部通知生产制造部按返工作业规定（ WI-8.8-002）进行返工，返工品须经检验员复检合格后，方可流 入下一工程或入库。 (4) 报废：按报废处理规定（ WI-8.8-003）处理。 5.2.3.若该不合格原因属进料不合格，由班组长安排放置在不合格品区，经质保部确认后，通知 SQE，由 SQE 填写 品质索赔通知单 经财务确认金额后通知分包商退货、财务扣款。 5.2.4.若该不合格属过程变异，则必须确实调查原因，如无法判定或工序能力不能达到，由质保部提出 问题交流报告 会同相关部门处理。 5.3.最终检验不合格品处理 5.3.1.最终检验员在最终检验中发现不合格品或可疑产品时，须对不合格品或可疑产品加以标示，并按以下方 式处理： (1) 让步接收：由发生部门提出让步接收申请，并按让步接收作业规定处理。 (2) 返工：由质保部通知生产制造部，生产制造部按返工作业规定（ WI-8.8-002）处理。 (3) 报废：按报废处理规定（ WI-8.8-003）处理。 5.4.客户退货不合格品处理 5.4.1.仓库管理员依客户 退货的表单 对不合格品进行点收确认，并将不良品标示隔离至“不合格区域”，并通知质保部处理。 5.4.2.质保部经分析不合格品原因判定责任归属部门，交由职责部门提出改善措施，必要时质保部经理得召开质量会议，研讨不合格原因与防止再 发生对策，及进行措施评价、效果确认与标准化等改善措施，以防止再发。 5.4.3.质保部整理有关措施并反馈有关部门，同时通知客户本公司所采取的改善方案，以赢得客户的信赖。如客户有指定的表单，则将纠正改善措施填入指定的表单回复。 5.4.4.退货经质保部分析判定： (1) 可返工品由各职责部门负责返工，经质保部检验合格后方可入库或发货。 (2) 判定需报废者，则由职责部门依报废手续处理： 1) 客户责任由销售处理。 2) 分包商的责任由采购部处理。 3) 公司内责任由责任部门处理。 5.5.记录归档：不合格品处理记录由质保部输入 质量履历表 中 ，并按质量与环境记录控制程序（ TSP4.2）保存。 5.6.可疑产品的处理 5.6.1.任何的作业场所，当发现可疑产品，须立即用 HOLD标签加以标示，并隔离至“不合格品区域”。 5.6.2.发现可疑产品后，立即通知质保部对可疑产品进行确认或再检验，以判定其为合格或不合格品，并须填写测量记录，经检验合格时，则可流入下一工序进行加工或使用，若为不合格品，其处理方式须按照本程序处理。 5.6.3.可疑产品发生后且判定为不合格品时，则由质保部发出 问题交流报告 ，由职责部门审核并分析发生的原因，并拟定再发防 止措施，以防再发生。 5.7.不合格品及可疑产品视觉识别：对于任何不合格品或可疑的材料与产品以及其任何隔离区，均应以 HOLD标签予以标示或隔离，以达到目视管理的功能。 5.8.不合格品返工处理规定 5.8.1.不合格品返工按返工作业规定（ WI-8.8-002）处理，报废按报废处理规定（ WI-8.8-003）处理。 5.8.2.不合格品经质保部判定采用修理或返工时，需接获质保部发出的 产品拒收及跟踪单 后，方可进行修理或返工并将返工情况记录于该表内，质保部将检验结果记录于 返工检验记录表 内，以利 以后产品的追溯性。 5.8.3.当发现不合格品或怀疑为不合格品时，基于交期或成本因素的考虑时，得进行再加工、修理或挑选使用，并向客户提出申请，由销售部填写客户所规定的申请单，向客户提出申请及回复单受理。 5.8.4.返工产品若是用外观目视检查，且作为服务零件使用时须经客户核准后再使用，外观不得有返工的痕迹。 5.9.不合格品优先减量计划：质保部对于不合格品应清点数量，并按照纠正与预防措施控制程序（ TSP8.11） TSP 及持续改善推行程序（ TSP8.10）的规定进行原因分析，拟订减少不合格品的优先计划 ，并须追踪计划的进度。 5.10.工程认可产品的核准权 5.10.1.应维持一份有经变更授权的有效期限或数量的记录，并记录于 PPAP/设计变更 /过程变更 /特采核准生效记录表 。且当授权期限或数量届满时，恢复跟原有的或替代的规格相一致。 5.10.2.产品在这种授权情况下交运时，每件容器都应按顾客认可的查证识别要求，作适当