项目自查制度

质量管理自查第一章总则第一条为了落实集团公司对工程的质量管理，根据工程特点，把工程划分为检查批/分项、分部和单位工程。检验评定的顺序：首先检验评定分项工程质量等级，再评定分部工程，最后评定单位工程的质量等级。第二章自查与评价的依据第二条施工企业自查与评价的依据包括我国相关的法律、法规、标准和规范、施工企业质量方针和目标、质量管理制度和特性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件等。第三章自查与评价的方法第三条检验批工程质量先经班组自检，后由项目总工组织质检工程师、班组进行检查评价，专职质量检查员核定，班组要落实自检、互检、交接检，严格控制工程质量，使工程质量达到合格或优良。专职质检员要监督和指导操作人员做好质量自检，协调好班组之间互检、交接检工作，要系统检查每一分项的保证项目、基本项目、允许偏差项目，使每个分项工程达到质量要求。第四条分部工程的质量等级评定是由质检工程师组织检查评价，专职质量检查员核定，质检工程师要把每个分部所含的分项工程的质量等级通过统计方法确定，在评定分部工程质量等级时，不允许有不合格的分项工程存在，如出现不合格分项工程时，必须处理，使其达到合格，专职质检员要采取卡、防、帮、讲的工作方法（卡：即严格把关，按施工规范和质量评定标准监督施工；防：即加强质量宣传交底，事先预防；帮：即帮助操作人员提高操作水平；讲：即进行质量教育，提高质量意识。）确保分部工程质量，由于地基基础和主体分部工程在结构安全方面起主导作用，并且多数都被隐蔽，所以明确规定这两个分部工程质量由工程科组织核定。第五条质量保证资料核查目的是为了强调结构、设备性能、使用功能方面主要技术性能的检查，由项目总工系统检查，工程科科长要负责监督、检查工程内业资料。第六条工程全部竣工后全面评价工程的外观及使用功能质量，由项目总工组织工程科检查评定，并作出记录。第四章自查与评价要求第七条项目部1、根据施工组织设计的策划，对建筑施工工程项目中“硬件和流程性材料”（包括原材料、设备、半成品、项目中间产品、竣工工程成品）成分的特性进行监视和测量；2、每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），整理各种质量记录，环境、职业健康安全方面填写施工现场检查记录表和相应程序文件所要求的记录，涉及到可测量的关键特性（如：噪声等），应有具体数据。3、对发现的不合格控制率100%，纠正、预防措施验证率100%。4、定期收集顾客反馈（满意、或不满意、抱怨、投诉），对一体化管理体系过程进行监视和测量。第八条公司质量安全部1、每季度对项目部、分单位运行控制情况进行检查，检查出的质量问题要执行质量隐患和不合格品控制程序，环境、职业健康安全问题执行环境、安全事故和不符合控制程序，对违章人员做出必要处理，并监督项目部监视和测量记录的填写情况。2、每季度按照运行控制检查统计记录表进行检查。3、每季度组织对分支机构及项目部适用的法律法规遵循情况进行评价，填写运行情况检查控制记录表第五章专项安全生产例会第九条由项目经理和专职安全员共同主持，定期召集各管理人员及施工队队长召开专项安全生产例会。针对工程出现的安全隐患问题进行研究和讨论，并形成相应的处理意见，由各管理人员具体实施并形成反馈意见。第六章挂牌与标识管理第十条原材料、半成品的标识与挂牌：凡进场的钢材、水泥及其他影响结构的主要材料，由材料部门在材料进场后的4小时内标识出成品的名称、规格、型号、批量、出厂日期、供货厂家，并立即委托试验部门进行取样，试验部门立即取样送检，并及时将检验结果局面通知材料部门，材料部门在受通知1小时内进行状态标识并将不合格的产品分隔存放。凡检验不合格的产品严禁使用在工程上。材料标识牌应用木牌或铁牌并要求固定存放，盘圆标识应绑紧。第十一条坐标、轴线标高及沉降观测点的标识：1、坐标、轴线控制点应埋没控制桩，控制桩应埋在没在不易被破坏的位置，控制桩上用红油漆标明。2、分项工程的标识凡分项工程施工完后，必须在显著位置作出明显的标识牌。可单独划分为个体的分享工程以个体作为部分划分的依据，不能单独划分的以轴线作为划分依据。，每个标识牌的内容为：分项工程名称、操作人员及班组长姓名、自评质量等级（合格、优良）、操作完成时间、现场实测实量