IATF16949：2016支持过程-乌龟图

XXXX汽车零部件有限公司,IATF16949：2016版过程关系与乌龟图,MP管理过程：8个COP顾客导向过程：5个SP支持过程：10个,SP支持过程,S1人力资源管理过程S2基础设施与环境管理过程S3监视和测量资源管理过程S4知识信息管理过程S5文件与记录管理过程S6采购与供应商管理过程S7标识和可追溯性管理过程S8产品防护与储存管理过程S9产品监视与测量管理过程S10不合格品管理过程,S1-人力资源管理过程-乌龟图,人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门,S1-人力资源管理过程7.1.2人员7.2/7.2.1能力/-补充7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核员能力；7.2.4 二方审核员能力7.3/7.3.1 意识/-补充7.3.2 员工激励和授权7.4 沟通8.3.2.2 产品设计技能,资源：计算机及网络、打印机、复印机、招聘广告、人才交流会、会议室、培训场地及教材,满足质量管理体系有效运行的人员年度人力资源需求计划满意的员工：具备资格、技能、意识的人员员工档案、劳动合同及解除劳动活动的记录内外部沟通及信息流通的记录或文件培训计划：培训记录人力资源管理风险及措施人员激励、授权、奖惩、考核的记录员工岗位技能矩阵图,质量管理体系运行和过程控制的需求法律法规及标准要求内审员和二方审核员资格认定企业发展、运行规划业务计划及生产运行计划顾客要求及特殊要求的管控需求质量及技术的提高组织内外部沟通的需求生产技术及掌握的内部需求人力资源规划需求,过程方法：人力资源控制程序员工手册岗位职责说明书内外部培训人员招聘及激励,过程绩效：,过程风险：人员短缺人员集体罢工人员能力不足人员激励及奖惩不公开、公平人员配置不合理内外部沟通渠道不畅,输出,输入,过程所有者管理部部长,S2-基础设施与环境管理过程-乌龟图,人力资源：主管部门：生产部相关部门：采购、开发部、质量部、营业部,S2-基础设施与环境管理过程7 支持7.1 资源7.1.3 基础设施7.1.4过程运行环境8.5.1.5 全面生产维护8.5.3顾客或外部供方的财产,资源：资金、设备及备件、厂房、运输设备、维修工具、办公设备、工装放置区等,得到识别并维护满足生产要求的设备、工装设施效率和有效性得到改进具备能力的设备设备故障资料设备、工装维护保养计划6S查核记录文件安全管理记录文件顾客/供方财产清单适宜的、整洁的工作环境设备的安全操作标准基础设施的验收、修改、报废、处置记录,顾客要求、体系要求产能、效率要求设备维护、过往故障经验经营计划、新产品开发计划、维护保养计划业务生产计划法规、技术标准要求审核不符合项改善要求过往安全环境事故信息合格产品和服务要求工艺、作业指导书等规范,过程方法：基础设施、设备与工作环境管理程序工装模具管理程序6S管理规定安全管理规定顾客/供方财产管理规定,过程绩效：,过程风险：设备未定期维护保养设备管理人员能力不足设备安全操作缺乏标识及标准缺乏安全防护设施设备顾客/供方财产识别不充分，未进行有效管理,输出,输入,过程所有者生产部部长,S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图,人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、营业部、采购,S3-监视和测量资源管理过程7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1.1 测量系统分析7.1.5.2 测量溯源7.1.5.3 实验室要求,资源：计算机及网络、打印机、监视和测量设备、检测区域,处于校准有效期内的、校准状态得到识别的监视与测量装置监视与测量装置的维护计划、校准计划委外校验、试验的要求内外部检定和校准记录测量系统分析计划和报告监视与测量设备的操作标准第三方实验报告失效测量设备的处理方式及记录,计量法规国家或行业标准顾客特殊要求检测仪器台账及检验计划APQP输出、新设备的需求产品和过程的需求,过程方法：监视和测量资源控制程序MSA管理规定委外实验管理规定内外部校准、验证检测设备失准时的处理,过程绩效：,过程风险：检测设备失效检测设备管理人员无资质外部实验室无资质顾客不接受组织提供的外部实验室出具的报告,输出,输入,过程所有者质量部部长,S4-知识信息管理过程-乌龟图,人力资源：主管部门：开发部相关部门：各部门,S4-知识信息管理过程7.1.6 组织的知识,资源：电脑及网络、打印机、会议室、公告,个职能管理所需的知识先进的管理理念、技术、实践、方法工艺标准检验标准及各类操作标准有效的、清晰并易于识别的文件化信息处于保存期内的、有效的文件及记录,顾客要求、投诉、外部需求体系文件策划的输出要求、内部要求设计和开发的输出法律法规、标准要求纠正措施、持续改进失败和成功的经验内部人员的知识和经验顾客/供方的经验和知识学术交流、专业会议等,过程方法：组织知识控制程序识别法律法规、标准、顾客要求及特殊要求学术交流、专业研讨会,过程绩效：,过程风险：组织的知识识别不全面识别的法律法规、标准不是最新版本,输出,输入,过程所有者开发部部长,S5-文件与记录管理过程-乌龟图,人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门,S5-文件与记录管理过程7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件的信息的控制,资源：计算机及网络、打印机、扫描仪、纸、笔、办公用品类,质量手册、程序文件、作业指导书、工程规范、PPAP、APQP资料、记录表单批准、分发外来文件的评审、分发技术文件的批准、分发各类体系文件的标识、更改、检索及保存的要求文件发放、回收、处置的要求,质量管理体系要求法律法规的要求顾客及相关方的要求组织管理的要求国家及行业标准的要求产品实现过程的要求更改的控制技术文件-产品相关的图纸、标准、数据等,过程方法：文件控制程序记录控制程序,过程绩效：,过程风险：现场文件不受控文件修订无记录文件的批准权限不明确文件、记录保存不便于检索文件、记录保存环境差,输出,输入,过程所有者管理部部长,S6-采购与供应商管理过程-乌龟图,人力资源：主管部门：管理部相关部门：质量部、生产部、开发部,S6-采购与供应商管理过程8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息,资源：电脑及网络、电话、打印机、传真机、车辆、检测设备、仓库,经批准的合格供方名单供方生产件批准文件采购物资清单/订单满足生产需要物资采购计划符合法律法规及采购要求的物料供方质量管理体系开发计划供方审核计划及审核报告供方绩效监控及考核记录供方不合格反馈单,供方信息采购信息生产计划新产品开发计划关键设备、工作、备件采购信息供方交货业绩销售预测原辅料库存明细顾客制定的供货源供应商质量管理体系开发供方评审需求法律法规要求顾客的特殊要求,过程方法：采购与供应商管理程序不合格品控制程序产品监视和测量控制程序,过程绩效：,过程风险：采购物料不满足法律法规要求采购物料来自于非合格供方采购订单未涵盖顾客特殊要求或重要的要求供方无质量管理体系,输出,输入,过程所有者采购员,S7-标识和可追溯性管理过程-乌龟图,人力资源：主管部门：生产部相关部门：物流部、质量部,S7-标识和可追溯性管理过程8.5.2 标识和可追溯性8.5.2.1 标识和可追溯性补充,资源：通讯工具、电脑、标签纸、记录、工序流转卡、标识牌、记号笔,生产批号检验标识牌库存产品标签产品工序流转卡吸料批号记录过程检验记录入库单送货单,客户订单要求产品图纸要求生产管理要求质量管理要求仓储要求自制件/外协件,过程方法：产品标识和可追溯性控制程序,过程绩效：,过程风险：不同批次的原料混用原材料缺少标识领料记录不完整过程工序流转卡填写不规范工序流转卡遗失入库物料无标识,输出,输入,过程所有者生产部部长,S8-产品防护与储存管理过程-乌龟图,人力资源：主管部门：物流部相关部门：生产部、质量部,S8-产品防护与储存管理过程8.5.4 防护8.5.4.1 防护 补充,资源：通讯工具、交通工具、交收单据、记录,产品防护与仓储管理文件仓储物料管理看板库存物料及台账库存物料标识卡物料出入库记录物料先进先出管理仓储物料区域管理领料单入库单送货单退料单帐卡物一至,法律法规要求物料需求计划原材料、辅料、成品清单先进先出要求返工返修产品清单国家和行业标准顾客提供物料清单库存信息供方信息产品储存于包装要求6S管理要求帐卡物一至要求风险分析,过程方法：产品防护与储存控制程序,过程绩效：,过程风险：帐卡物不一致未做到先进先出物料出库、入库、退料无记录仓储条件达不到防护作用产品缺少标识,输出,输入,过程所有者仓库班长,S9-产品监视与测量管理过程-乌龟图,人力资源：主管部门：质量部相关部门：采购、生产部、物流部,S9-产品监视与测量管理过程8.6 /8.6.1产品和服务的放行及补充8.6.2 全尺寸检验和功能试验8.6.3 外观项目8.6.4 外部供方提供的产品和服务符合性的验证和接受8.6.5 法律和法规符合性8.6.6 接收准则9.1 监视、测量、分析和评价,资源：办公设备、控制计划、校准标准、检验、试验和测量设备、检验标准书,检验、试验报告/记录（进料、过程、成品、新产品）合格的供方物料全尺寸检验计划/报告过程能力控制图测量系统分析质量月报表不合格报告人员培训异常处理报告,国家标准和行业标准相关法律法规要求顾客要求控制计划检验标准测量技术抽样标准检验人员技能要求内外部产品信息接收准则统计技术外观项目要求图纸、工艺流程、工艺标准,过程方法：产品监视和测量控制程序不合格品控制程序MSA管理规定SPC管理规定,过程绩效：,过程风险：检验员检测能力不足测量系统能力不足标准未及时更新导致测量错误标准文件缺失使用了超过校准期的量检具检测依据的法律法规不清楚检测原始记录保存不完善,输出,输入,过程所有者质量部部长,S10-不合格品管理过程-乌龟图,人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、采购、物流部,S10-不合格品管理过程8.7不符合输出的控制8.7.1组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的适用或交付8.7.1.1顾客的让步授权；8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程；8.7.1.3可疑产品的控制；8.7.1.4返工产品的控制；8.7.1.5返修产品的控制；8.7.1.6顾客通知；8.7.1.7不合格品的处理8.7.2组织应保留不符合相关的成文信息,资源：红色不良品箱、标签、区域、周转工具、电脑、纸、笔,确定的不合格品不合格品标识不合格品检验记录不合格品统计记录不合格品评审记录让步放行记录返工返修作业指导书不合格品报废单供应商整改与验证记录纠正预防措施报告复检