食品公司卫生质量手册

福清新海宝食品有限公司卫生质量手册审核批准受控状态目录1卫生质量手册颁布令12企业简介23第一章卫生质量方针和目标44第二章组织机构及其职责55第三章生产、质量管理人员的管理146第四章环境卫生的要求157第五章车间及设施卫生的要求168第六章原料、辅料卫生的要求179第七章生产、加工卫生的要求1810第八章包装、储存、运输卫生的要求1911第九章有毒有害物品的控制2012第十章检验和不合格品的控制2313第十一章生产质量记录的管理2614第十二章卫生质量体系的有效运行27卫生质量手册颁布令根据中华人民共和国食品卫生法和出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、出口食品生产企业卫生要求、中华人民共和国进出口商品检验法、及IS090012000认证标准的要求，为实现出口产品安全、卫生、质量目标，满足内部质量管理的需求，生产出让客户满意的优质产品。本手册是我公司质量管理的法规性文件，是指导建立、保持并持续改进公司出口食品质量、卫生管理的纲领性文件和行动准则。适用于公司产品生产及保存和运输过程，是公司工作的基本法规和全体职工开展生产活动的行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。公司全体员工必须严格遵守本手册的规定，做好本职工作，确保公司质量管理体系持续、有效的运行。本管理手册修订并经审核定稿，特予以批准并正式颁布，并于2010年9月15日起实施。总经理年月日第一章卫生质量方针和目标11方针以市场为导向，质量为根本，追求科技创新；以顾客为中心，法规为准绳，持续改进，增强顾客满意。12目标产成品合格率98；最终产品合格率保持100；满足卫生标准要求，合格率99；顾客满意率90；稳住国内，走向国际，出口数额每年递增510。13卫生质量方针和目标的实施品管部依据卫生质量方针和目标制定相关部门的卫生质量职责和卫生质量体系文件，并监督有效实施。14培训141由办公室负责组织员工培训，以增强员工卫生质量意识，正确理解卫生质量方针和目标及卫生质量体系文件的各项规定，并认真执行。办公室在培训前要制订培训计划，以保证培训工作顺利进行。142培训内容为与食品生产加工有关的国家法律法规、公司内部卫生质量手册及其它卫生质量体系文件。143培训结束后，办公室要进行考核并做好记录。第二章组织机构及其职责21组织机构图生管部财务部人事行行政部总经理国际事业部贝类加工采购部虾类加工设备部鱼类加工其他车间品管部研发中心检测中心管理者代表行政副总经理生产副总经理技术副总经理营销副总经理22职责221总经理职责A贯彻执行国家有关法律、法规、政策和方针，制定并颁布企业的质量方针和质量目标；B建立与公司卫生质量体系相适应的组织机构，分配各部门的职责和权限,为体系运行配备充分的资源使之有效运行；C负责食品卫生法和出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、出口食品生产企业卫生要求等法律法规在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责；D负责主持内部质量审核，以确保卫生质量体系的适宜性和有效性，并满足质量方针要求及实现质量目标；E定期组织召开生产分析会，及时解决生产过程中出现的难题及影响产品质量的问题；F授权品管部制定相应的卫生质量标准，支持品管部独立开展工作，对卫生质量体系的有效运行提供必要的资源；G负责卫生质量手册及其它相关文件的审批；H协调好上级业务部门与本公司各部门的关系。222管理者代表职责A确保按照食品卫生法和出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、出口食品生产企业卫生要求等法律法规的要求组织建立、实施并保持和改进公司的卫生质量管理体系；B负责审核卫生质量手册、程序文件和公司级管理性文件的批准；C向最高管理者报告卫生质量体系的业绩和任何改进的需求；D审批内部审核方案、内部审核计划及内审报告，任命审核组长；E在整个组织内促进顾客和相关方需求意识的提高；F与卫生质量体系有关事宜的外部联络。223生产副总经理职责A领导和协调采购部、设备部、企管部和各生产车间及下属班组的工作，就分管工作的有关事宜定期向总经理汇报；B负责供方选择和评价的组织工作；会同有关部门抓好原材料采购的招标工作；组织公司的物资采购供应工作，为生产搞好服务；审批合格供方和采购计划；C参与采购产品的质量、价格、交货情况及对问题处理情况的评审；D对生产全过程进行管理与控制，确保生产过程受控，搞好现场管理和文明生产；对生产计划完成情况负责，搞好所属部门之间的协调与沟通；E负责组织检查生产过程中质量管理规定的落实情况，定期召开车间调度会，研究处理生产过程中的质量问题；224行政副总经理职责A贯彻执行国家主要经济政策和法令以及工商法、合同法等法律法规，并用于指导企业经济活动；B负责及时提供卫生质量体系运行所需资金；C领导和协调财务部、人事部的工作，就分管工作的有关事宜定期向总经理汇报；D负责下属部门卫生质量体系工作的落实；E负责公司原材料库、成品库管理及生产设备的备品、备件的仓储工作，保证仓储货物安全有序，符合仓库管理规定。225技术副总经理职责A领导和协调研发中心、品管部的工作，负责下属部门卫生质量体系工作的落实；就分管工作的有关事宜定期向总经理汇报；B组织技术改造、技术引进、新工艺的研究等工作，按照新产品的试制程序审批技术文件；C负责产品实现策划控制，对策划活动的可实施性负责；D负责产品的设计和开发，进行设计确认；E负责组织质量检验工作，提高质检人员的质量意识；负责研发中心与品管部人员外部培训工作联络。226营销副总经理职责A搞好公司产品销售工作，完成公司下达的销售任务；B组织市场调研工作，观察市场动态变化，及时反馈信息；C组织走访顾客，做好与顾客的沟通工作，对顾客提出的有关产品质量方面的问题及时向公司汇报，并提出改进措施；D及时对顾客满意度进行调查。227行政部经理职责A负责控制本部门的卫生质量体系文件；B组织本公司干部职工的培训工作；C负责对公司人员资格进行考核鉴定。228企管部经理职责A负责控制本部门的卫生质量体系文件；B负责对本公司经济指标进行分解、考核；C负责制定有关奖惩制度和考核标准；D负责工作环境的控制。229财务部经理职责A负责控制本部门的卫生质量体系文件；B带领本部门人员尽职尽责，不折不扣地执行公司制定的财务制度；协调好各会计人员之间的工作，保证数据准确，报送及时；C搞好有关单据、凭证及增值税发票和普通发票的审核工作；检查会计帐薄、会计档案的管理工作，保证会计资料完善无损；D加强仓库保管员及各业务会计能力的培养；根据公司规定，负责对各仓库物资定期进行盘点查对，做到帐、物相符，并及时记录汇总报表；不断改进仓储管理，适应公司发展要求。2210品管部经理职责A负责控制本部门的卫生质量体系文件；B负责全公司职工的健康查体；C完善品管部内部管理，对检验人员进行培训,提高其职业道德素质和业务能力；D组织内部质量审核工作；协助总经理进行管理评审工作；E对公司卫生质量体系文件的控制进行管理；对各部门实施卫生质量体系过程的有效性进行控制，以确保其顺利进行；对公司的质量记录的控制进行管理；F负责对各部门质量管理工作进行检查、监督和指导；G负责对质量体系运行中纠正预防措施的实施进行控制；H负责对不合格品的判定，评审工作，并进行监督和管理；I负责制定产品及状态标识的内容和规范，并监督检查产品及状态标识的执行情况。2211研发中心经理职责A负责控制本部门的卫生质量体系文件；B负责按照过程工作标准及其他质量管理文件对各道工序进行监控；C组织技术改造，引进先进技术，制定新产品试制程序，设计实施方案；D完成公司下达的各项设计任务；负责产品设计和开发的全过程管理与控制。2212设备部经理职责A负责控制本部门的卫生质量体系文件；B负责制订相关设备的管理性文件和技术性文件；负责对公司生产设备、计量器具管理的指导、监督、检查；负责对设备进厂的外观、技术、质量验收；C负责生产设备的全过程管理；负责对设备的安装、调试、小修、中修、大修及日常维护保养管理工作；及时处理发生的质量、设备事故，并上报生产经理；D建立健全设备技术档案及设备台帐。2213采购部经理职责A负责控制本部门的卫生质量体系文件；B负责组织有计划地购进符合质量标准的原材物料、备件，确保生产的正常进行；C调研市场行情，了解购进物资的价格及时向公司汇报；对供方进行评价，确定合格供方；负责对供方测量数据进行分析，提供供方产品质量、服务方面的现状及趋势；D负责提供供方的产品检验报告单，质量合格证等质量证明资料；对购进的各种原材物料的质量负责；负责对不合格采购产品进行评审和处置。2214国际事业部经理职责A负责控制本部门的质量管理体系文件；B落实公司下达的各项指标、任务，积极做好分工的有关业务工作；做好国际市场的调研、分析、预测、质量信息收集，及时了解客户的质量要求动态，为公司产品结构调整提供依据；C加强新业务的开拓，积极推动产品销售覆盖面的扩大；D做好对客户的服务工作，定期与客户沟通，征求客户意见，及时反馈信息，负责提出国际市场调研和产品开发设想和建议；E建立健全客户档案，做好国际市场售后服务工作。2215车间主任职责A负责控制本部门的卫生质量体系文件；B班前班后组织职工学习食品卫生法、出口食品生产企业卫生要求、“卫生质量手册”、“卫生标准操作程序”、“生产过程控制程序”、“设备设施维护保养程序”等相关文件内容，以提高职工的卫生意识、操作技能与文化素质；C负责按作业指导书及有关标准要求进行生产过程监控和管理；负责生产过程质量记录中不合格或潜在不合格信息的收集、分析；负责本部门纠正措施和预防措施的制订和实施；D负责按生产计划和工艺文件组织车间生产；负责按照定额和经济指标、工艺操作要求及标准作业；负责过程产品的标识、搬运、贮存和包装；负责本部门不合格品的处置；E按照安全工作规定等制度要求搞好安全生产；定期组织检查工艺纪律的执行情况，随时纠正、制止违反工艺纪律的现象和行为；F定期参与质量分析会；负责落实公司各项规章制度，加强作业现场管理。做好车间设备的使用、管理及维护、保养工作；G负责向生产经理报告车间的生产情况及重大质量问题或隐患，并采取针对性预防措施。2216检测中心经理职责A负责制定化验室的管理性文件和技术性文件，对检测中心的检验设备设施的具体管理工作；H负责原材料的进厂检验工作，对入库原料的质量负责；掌握产品技术、工艺标准，严把产品的审查、验证及各工序质量关；负责本部门不合格品的处置；C建立健全规范的检验、试验记录；D负责样品室管理制度的制定和落实；E负责检测中心化验员的考核和指导监督检查工作。2217技术员职责A负责车间生产工艺的具体指导工作；B定期向研发中心经理汇报，发现问题应及时采取处理措施。2218仓库保管员职责A熟练掌握仓库管理的知识和技能；B熟悉原辅材料、成品出入库手续，保证帐、物、卡相符；C负责仓库的卫生管理及产品的标识、防护。2219生产班长职责A加强生产管理，组织本班人员全面完成车间主任下达的生产任务；B加强质量管理，对职工进行质量意识教育，努力提高本班的产品质量；C熟练掌握本班组设备的操作规程及工艺流程，并指导工人正确操作；D搞好本班工序管理和原始记录的收集工作，及时上报；E对没有完成本班的生产任务负责，对本班的生产消耗负责。2220化验员职责A熟练掌握化验标准及有关规定，严格按质检标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；B认真做好化验原始记录，正确处理化验数据，及时出据化验报告并对所出据的化验数据负责，检验结果及时通知有关部门；C负责管好、用好本岗位的检验器具，保证器具处于良好状态；D做好化验仪器、设备及各类药品的使用和保管工作。2221检检员职责A熟练掌握卫生标准操作程序，按出口食品生产企业卫生要求对厂区车间卫生、原辅料、半成品、成品进行检查，确保最终产品的质量合格；B严格按按检验计划和操作规程进行产品的抽检工作，采集的样品要具有代表性，称量样品应准确；C熟练掌握产品检验执行标准，以确保质检工作的顺利进行。协助有关部门分析检验工作中出现不合格品的原因；D对因未按检验操作规程及相关标准而造成的质量事故负责。2222调度员职责A调度员负责生产过程的宏观控制，下达生产任务及时掌握生产进度；B调度员根据国际事业部提供的业务合同及成品库存日报表编制各车间生产计划，根据各车间生产计划下达生产任务通知书，生产任务通知书应提前一天下达，下发采购部、仓库、销售部门、生产车间，由生产车间具体实施。第三章生产、卫生质量管理人员的管理31与食品生产相接触的人员经体检合格后方可上岗。32生产、卫生质量管理人员每年必须进行一次健康检查，必要时做临时健康检查，并建立健康档案。新进公司人员必须经体检合格后方可上岗；凡患有影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生产岗位。33生产、卫生质量管理人员必须经过卫生知识及产品质量标准的培训，考核合格后方可上岗。34凡患有下列有碍食品卫生疾病者，必须调离生产、检验岗位。（1）病毒性肝炎；（2）活动性肺结核；（3）伤寒和伤寒带菌者；（4）痢疾和痢疾带菌者；（5）化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；（6）手有开放性创伤尚未愈合者。35生产、卫生质量管理人员必须做到以下几点（1）穿着卫生、清洁的工作服，不得将与生产无关的物品带入车间；（2）进入车间时，洗手、消毒并穿着工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋班后应放到更衣室用紫外线消毒半小时；（3）进入包装车间前、受到污染后均需洗手消毒；（4）讲究个人卫生，勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指甲；（5）工作时不准戴手表、饰物，不得化妆；（6）加工区域禁止吸烟、吃零食、喝饮料；（7）进卫生间、离开生产车间必须换下工作服、帽。第四章环境卫生的要求41厂区路面硬化且保持平整、无积水、无异物、无尘土。42厂区按区域划定卫生区定员定岗管理，由专人每天进行清扫。绿化地带勤修剪，保持清洁。43所有垃圾要做到定点存放，运送垃圾的车辆不渗不漏，防止运送过程中造成污染。所有垃圾桶要做到合理放置，每天清洗，保持外观清洁卫生。44厂区内卫生间冲水良好，保持清洁无异味，洗手、防蝇、防虫设施保持完好。45厂区内排水系统通畅，所有下水道须加盖板。46厂区内设施（如墙壁瓷砖）保持整洁美观。47定期对厂区内草坪、阴沟、垃圾桶存放处等地方喷洒杀虫剂，以防止蚊蝇等害虫孳生。48长期定点设置器械灭鼠，根据灭鼠情况及时修定防鼠网络图。49各班生产废水汇流到专用管道输送到污水处理厂进行净化处理，达到GB8978污水综合排放标准标准后排放。410厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存等辅助设施和废物、垃圾暂存设施。411生产区、生活区分开。第五章车间及设施卫生要求51车间入口处设有洗手、清洁、消毒、烘干手设施，洗手水龙头为非手动开关。车间墙壁、门窗、玻璃清洁无破损，并设防蝇、防鼠、防尘设施，做到定期清洗、更换。车间地面应不渗水、不积水、防滑、易于清洗消毒，用耐腐蚀、无毒材料修建。52更衣室内要保持门窗、墙壁、更衣橱清洁卫生，不准乱涂、乱画、乱刻，地面无杂物。淋浴间与更衣室相连，地面排水畅通。卫生间要符合51条规定，配有冲水、洗手消毒设施和缓冲间，设有衣挂和放鞋架，要保持排水通畅、通风良好、无异味。53排水设施通畅、无堵塞并使用U型、S型等有存水弯的水封。排水方向由清洁区流向非清洁区，排水口加盖防固体进入的滤网，排水沟的出口要有防老鼠进入的金属网罩。54车间照明充足，照明亮度符合加工检验要求，照明设施有防爆装置。55车间内原料输送管道、操作台、工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、平滑、易清洗消毒的材料制成。56设有与车间相连的更衣室，更衣室、淋浴室保持清洁卫生，其设施和布局不得对车间造成潜在的污染风险。第六章原料、辅料卫生的要求61原辅料应来自绿色基地或经采购部考核合格的确有资质能力的单位。除农副产品外，其他原辅料进厂必须按有关国家标准验证生产厂家化验单和国家有关部门提供的合格证明。62每批原辅料进厂时，检验员首先进行感官检验，感官合格后抽样检验，经检验玉米符合GB1353、小麦符合GB1351标准的直接入库使用；经检验有不合格项但不影响产品质量的降级使用；经检验不合格并且超出公司定最高标准的退货。63其他辅料进厂验收时检查发现超过其保质期1/2时间的不准接收使用，有特殊情况的报经理研究安排优先使用。库存超过保质期的原料、辅料绝对不准用于生产。64车间用水为自备深水井，井深160米，水井设有密封防护措施，周围无污染源。生产用水进入生产车间前要经过提取过滤，密封输送，半年一次取样送县卫生防疫站进行全项目检测，确保达到GB5749国家生活饮用水标准。65内外包装袋必须经过检验或验证合格后方可入库使用。罐装桶由专人刷洗，并逐个检查桶内干净无异常后方可使用。66所用包装物、罐装桶必须带有厂家出厂时的检验合格证，检测合格后方可投入使用。第七章生产、加工卫生的要求71车间内所有生产设备布局合理，并保持清洁、完好。72对生产包装设备进行定期清洗消毒。73生产过程卫生控制贯穿于整个加工环节,每班开工前经卫生检查合格后方可投入生产。生产过程中严格卫生控制，避免产品跌落地面受到污染。加工区内要划分清洁区和非清洁区，不同作业区人员不得随意串岗，以防止交叉污染。74加工、检验人员的个人卫生按35条款执行75班前对车间地面进行认真清扫，对墙壁、设备进行清洗。工作结束后，认真打扫清洗工作区域内卫生，对所有生产设备、容器、场地和工具进行清洗消毒，并由专人进行检查。76原料、辅料、成品分别存放，不同作业区工作人员不得随意串岗，以防交叉污染。77对生产过程中产生的不合格品，要在固定地点用明显标志标识，并由品管部决定处理方式，由检验员做相应的处理。对落地产品和废弃物，设有专用有明显标志的容器分别收集盛装，在检验人员的监督下及时处理。78检验人员要会同车间班长、主任等相关人员对不合格品产生的原因进行分析，并及时采取纠正措施。第八章包装、储存、运输卫生的要求81用于包装的物料必须符合卫生标准，并且保持清洁卫生，不得含有有害、有毒物质。82包装物料间保持干燥整洁，内、外包装物料应分别存放，防止交叉污染。83库内产品要分类、分批码放整齐、标识清楚，产品不得直接接触地面、墙壁，做到先进先出。库内产品与墙壁距离不少于30CM，与地面距离不少于10CM，与天花板保持一定距离，并分垛存放。同一库内不得存在可能造成相互污染的产品。84原辅料库、成品库设有防虫、防鼠设施，并保持库内清洁。85运输工具必须保持清洁卫生和正常工作状况，装货前进行清洗消毒。运输人员在运输过程中认真做好原料、半成品、成品的卫生防护，防止造成产品污染。第九章有毒有害物品的控制91有毒有害物质包括清洁剂、消毒剂、化学试剂及机械润滑剂等，以上化学物品必须正确使用，做到明确标识、安全储存、正确使用，避免加工过程被污染的可能。92所使用的化学药品必须有主管部门批准生产、销售、使用的证明，列明主要成分、毒性、使用剂量和注意事项。清洁剂、消毒剂的标签要保存完好。使用的所有清洁剂、消毒剂入库时，应验证生产厂家出厂合格证，入库后，作好标识，并由专人进行管理。清洁剂、消毒剂入库、出库时要进行记录，并建立有毒有害化学物品一览表。93储存931品管部负责清洁剂、消毒剂、杀虫剂、化学试剂的保管、发放和使用并设有保管帐和发放记录。品管部设有储存化学用品的专用储藏间，储藏间内储存的化学用品标识明确，有毒有害品和易燃易爆品分类存放，加锁专柜储存。易燃易爆化学试剂的存放，要远离火源。化学物品库定期开窗通风。932财务部三号库负责设备配件、柴油、机油、润滑剂的保管和发放。润滑剂包括食用花生油（用于可能导致产品受润滑剂污染的设备）和普通润滑剂（用于与产品不直接接触的或不可能对产品造成污染的设备）。94使用941化验员化验用化学药品由保管员从储藏间领取，由化验员、保管员共同在领用记录上签字并经经理审核签字。942车间使用消毒剂由车间主任从品管部领取并在领用记录上签字；车间领取后由车间主任专人专柜保管；车间各环节使用消毒剂由各班班长领取并在领用记录上签字，并经车间主任审核签字。943在使用有毒有害物品时要依据产品使用说明合理使用，以防止造成产品污染和人身伤害。944润滑油、燃油等有毒有害物品使用，必须得到有效控制，严禁污染食品、食品接触表面和食品包装物料。由品管部经理指定化验员指导车间配制各生产工序所需的消毒剂。95在生产区、包装区域使用食品级润滑油；在仓储区域存放润滑油，食品级和非食品级分开存放。96残留清洁剂和消毒剂的控制961严格按照规定比例对各种化学物品进行配制。962设备和工器具清洗消毒严格按照程序进行。97消毒剂的配制浓度971手部消毒浓度5080PPM的二氧化氯或次氯酸钠溶液或者75的酒精溶液。972鞋靴消毒浓度200300PPM的二氧化氯或次氯酸钠溶液。973工器具消毒浓度100200PPM的二氧化氯或次氯酸钠溶液。98监控981卫检员每天都要对使用的消毒用品进行检查，检查其标志是否明确，配制是否符合要求。982卫检员要经常检查各种化学物质的储存情况是否符合规定的要求。983卫检员每天不定时地对机械设施进行检查，以防止所使用的润滑油或其它物理、化学物污染食品、食品接触面及包装物料，以确保加工中没有来自内、外部的污染。99纠正措施991无产品合格证的拒收，对资料不全的先单独存放，获得所需的资料后方可使用；无资料的应退还给供应商。992标志不清或存放不当，应对其重新标志或纠正。993对于配制浓度不符合要求的，必须重新配制，必要时对此时间段的产品进行评估。994对员工、保管、使用人员培训正确使用化学物品。可能受到污染的产品应销毁、丢弃。第十章检验和不合格品的控制101公司设置品管部，品管部下设检验中心。品管部检验员负责对原辅料、包装材料、产成品进行感官检验，检测中心化验员负责对原辅料及成品进行理化、卫生指标检验。102检验流程原辅料检验（检验检疫合格证或质量监督检验合格证、生产厂家合格证化验室化验检验结果报告单）生产过程检验（车间自检化验室复检）产成品检验（检验结果报告单）103检验项目1031主要原料玉米感官水分杂质不完善粒生霉粒小麦感官水分杂质不完善粒容重1032辅料检验酶制剂感官酶活力PH值容重活性炭感官焦糖脱色率水分灰分PH值盐酸外观总酸度铁含量氢氧化钠外观总碱量碳酸钠含量硫磺外观水分灰分加工用水菌落总数总大肠菌群氯化物1033半成品检验液体淀粉波美度酸度蛋白质麦芽糖浆干物质PH值DE值熬糖温度液体糊精干物质PH值DE值面粉感官水分灰分面筋质含砂量粗细度1034成品检验玉米淀粉感官净重水分灰分蛋白质酸度脂肪二氧化硫总砷铅三聚氰胺麦芽糖浆感官干物质DE值PH值熬糖温度硫酸灰分透射比麦芽糖总砷铅铜菌落总数大肠菌群致病菌（包括沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）麦芽糊精感官水分DE值PH值溶解度硫酸灰分总砷铅铜菌落总数大肠菌群致病菌（包括沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）面粉感官水分灰分面筋质含砂量磁性金属物脂肪酸值三聚氰胺104原辅料进厂检验、产成品检验由检测中心严格按照国家标准及公司定指标进行化验；半成品检验由