管理部规范化管理

管理部规范化管理品牌策略营销专家清华大学特邀讲师世界华人500强讲师中国金牌管理咨询师国际注册企业教练（RCC）中国式沙盘模拟培训第一人授课风格演说家的风采、战略家的气度、理论家的才华。谭老师的培训课程理论与实践相结合，非常有效，使我们受益很多。中国移动集团讲师风格个性化，易听；易懂；易执行。南方石化谭老师很多实用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我们的沟通效率与管理能力。我们会再请谭老师给我们进行三天的培训。绿城集团告别理论讲教、推崇实务操作、亲历案例分享、实战经验传导。中海石油谭老师是集演说家、战略家、学者型于一身的魅力讲师联邦家居写作经历谭先生多次在国内外管理类刊物上发表极具影响力的文章，包括哈佛商业评论、经理人、销售与市场、商界等；同时担任全球品牌网、营销传播网、价值中国网等网站专栏作家。主讲课程团队建设、公关技巧、卓越销售技巧、优势谈判、客户关系管理、店长管理、职业生涯规划、电话营销、大客户管理等。主要客户摩托罗拉、壳牌（中国）、中石油、中石化、中国移动、中国联通、中国建材、中国铝业、北车集团、中国工商银行、中国农业银行、光大银行、招商银行、一汽大众、海信、中信集团、山东鲁花、蒙牛、大连三洋、用友软件、曲美家具、美克美家、三一重工、万科房产、宇通集团、南方实业、清华大学、山东大学、南方电网、康明眼镜、三全食品、承德露露、奇瑞汽车、美的空调等。第一章质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构五、按工作事项划分的质量管理部组织机构六、大型企业质量管理部组织机构七、质量管理部的职责八、质量管理部的权力九、质量管理部经理的岗位职责十、质量管理部副经理的岗位职责第二章进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责二、进料检验专员的岗位职责三、进料检验记录表四、进料检验报告表五、进厂零件质量检验表六、进厂零件检验报告表七、进厂材料试用检验表八、材料不良改进通知表九、进料检验日统计表十、原材料供应商质量检测表十一、外协厂商质量检查表十二、供应商不合格品记录表十三、供应商物料拒收月统计表十四、供应商质量评价体系表十五、供应商综合评价表十六、进料检验流程十七、检验状态标识流程十八、供应商评价流程第三章制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责二、制程检验专员的岗位职责三、制程检验标准书四、制造流程检验标准表五、生产过程检验标准表六、产品质量检验标准表七、作业标准书八、操作标准通知单九、质量管理标准变动通知单十、生产流程检验记录表十一、生产过程记录表十二、巡检记录表十三、制程巡回检验表十四、产品质量抽检记录表十五、产品别不良记录表十六、操作者自主管理查检表十七、设备维护检查表十八、制程抽检日报表十九、月份层别统计表二十、质量检验分析标准表二十一制程别统计分析表二十二、制程异常反应表二十三、质量异常报告单二十四、质量异常统计表二十五、制程质量异常处理表二十六、品质变异联络单二十七、质量因素变动表二十八、重工返修日报表二十九、检验仪器、量规管理卡三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表三十一、制程质量管理流程三十二、质量分析统计流程三十三、质量指标报告流程三十四、一般制程检验流程三十五、特殊制程检验流程第四章质量控制管理一、质量控制主管的岗位职责二、质量控制专员的岗位职责三、生产过程控制标准表四、生产过程控制表五、产品质量管理标准表六、产品质量管理表七、质量管理因素变动表八、检验工序作业指导书九、生产工序质量评定表十、QCC活动成果评价表十一、质量控制小组活动报告表十二、质量控制小组会议报告表十三、工序质量控制流程十四、生产质量管理流程十五、质量记录控制流程十六、日常质量管理流程第五章成品检验管理一、成品检验主管的岗位职责二、成品检验专员的岗位职责三、产品质量标准表四、样品检验通知表五、产品抽查汇总表六、质量检验记录表七、产品检验报告单八、成品检验报告表九、出厂产品检验表十、待出厂产品检验表十一、不合格品登记表十二、不合格品评审表十三、零件不合格品处理表十四、不合格品对策表十五、废品通知表十六、产品质量异常通知单十七、问题产品返修通知表十八、产品质量不良分析表十九、产品质量问题统计表二十、检验计划签审流程二十一、成品抽样检验流程二十二、成品入库送检流程二十三、企业样品检验流程二十四、工厂出货检验流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格现象分析流程二十七、报废品处理流程二十八、产品质量处罚流程二十九、返工处理工作流程第六章质量改进管理一、质量改进主管的岗位职责二、质量改进专员的岗位职责三、质量改进工作计划表四、年度质量改进计划表五、产品质量改进记录表六、产品质量改进通知单七、产品质量改进分析表八、质量改进因素记录表九、不合格现象预防处理表十、质量数据统计管理流程十一、企业质量改进管理流程十二、质量持续改进管理流程十三、质量预防管理流程第七章质量成本管理一、质量成本主管的岗位职责二、质量成本专员的岗位职责三、质量成本计算表四、质量会议工资费用计算表五、质量培训费用计算表六、质量奖励费用计算表七、废品损失计算表八、返修损失计算表九、质量事故处理费用计算表十、质量成本预算表十一、质量成本计划表十二、质量成本月报表十三、车间质量管理费月报表十四、车间质量损失费月报表十五、质量事故费用表十六、质量成本统计表十七、内部质量统计表十八、外部质量统计表十九、质量改进费用汇总表二十、月份成本分析表二十一、质量成本报告表二十二、质量成本分析报告表二十三、产品降级/降价处理损失报告表二十四、间接质量费用分配表二十五、产品单位质量成本表二十六、质量成本计划流程二十七、质量成本管理流程第八章质量管理体系一、质量管理体系主管的岗位职责二、质量管理体系专员的岗位职责三、质量文件评审记录表四、受控质量记录一览表五、受控质量文件清单六、质量文件发放、回收记录表七、质量文件更改申请表八、质量文件销毁申请表九、生产过程审核计划表十、过程业绩评审报告表十一、质量管理体系审核计划表十二、质量管理体系审核报告表十三、质量管理体系审核流程十四、质量管理体系运行流程十五、质量文件管理工作流程十六、质量管理体系制定流程十七、质量管理体系完善流程十八、产品认证管理流程第一章质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构质量管理部经理质量工程师产品线A产品线B产品线C制程检验主管进料检验主管质量体系管理主管副经理成品检验主管专员专员专员制程检验主管进料检验主管成品检验主管专员专员专员专员二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理质量工程师铸造检验和试验主管工序控制主管机械加工检验主管质量体系管理主管副经理装配检验和试验主管进料检验和试验主管专员专员专员专员专员专员三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理工序控制工程师C产品线质量工程师A产品线工序控制工程师B产品线质量工程师B产品线工序控制工程师进厂材料工序控制工程师A产品线质量工程师C产品线副经理四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理统计分析主管锻压成型工序主管线心工序主管成品检验主管进料、外购品、外协品绝缘体工序主管容器工序主管质量计划主管专员主管专员专员专员专员专员专员专员副经理五、按工作事项划分的质量管理部组织机构质量管理部经理副经理外购设备检验原材料检验外协品检验零部件检验下料检验制程检验成品检验整机装配检验包装检验性能型式试验质量服务与监督质量体系管理质量统计分析档案管理检验一科检验二科总检科质量体系管理科六、大型企业质量管理部组织机构质量管理部经理质量体系计划专员质量工程专员质量信息设备专员进料检验测试专员成品质量检验专员质量信息设备主管质量工程主管工序控制工程主管制程质量管理主管质量控制主管副经理质量控制专员工序质量控制专员质量设备维修专员制程质量管理专员质量改进专员七、质量管理部的职责职责1负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动职责3职责5组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理以及质量体系的认证、组织和推行等工作职责7职责8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作职责11其他有关的质量管理责任职责2制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序职责4负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施八、质量管理部的权力权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力3对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5权力6权力7权力8质量管理经费预算及控制的权力权力9部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其他与质量管理工作相关的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥的权力重大、紧急质量事故中越级汇报的权力九、质量管理部经理的岗位职责职责1负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作职责3组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍职责4负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各项质量检验工作的检验工作职责5职责6组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行职责7负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作职责8监督、检查质量记录，组织分析质量数据职责9负责质量管理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与控制工作职责10负责全面质量管理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核职责11建立、实施公司质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进行审核职责2负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的执行与推动职责12组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施职责13召开现场质量工作会议职责12负责本部门员工的聘用、解雇，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作职责13完成总经理交付的其他相关工作十、质量管理部副经理的岗位职责职责1职责3协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料职责4在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出控制进货、避免不合格现象再次发生的措施职责5协助质量管理部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查抽查员的工作职责6在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出有效的方法，避免不合格现象的重复发生职责7协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理职责8负责样品的检验职责9负责质量管理资料的整理、归档职责10完成质量管理部经理交付的其他工作职责2协助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和分析、控制和管理协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责质量手册的实施第二章进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责职责1负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告职责3参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责4妥善处理进料出现的质量异常问题职责5协助采购部处理不合格材料的退货工作职责6对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责7对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责8检验仪器、量规和试验设备的管理与保养职责9进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责10完成质量管理部经理交办的其他工作职责2参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作二、进料检验专员的岗位职责职责1协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范职责3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责4识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责8完成上级领导临时交办的其他任务职责2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验三、进料检验记录表编号日期供料商品名规格交货数量交货日期加严检验（MAJ）最终判定正常检验（NOM）减量检验（MIN）样本数允收水准AQL判定MAJNOMMIN允收特采选别拒收AC判定者检验方式RE核准者验收状况检验结果项次规格公差检验方法12345678910备注123备注四、进料检验报告表编号填写日期材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收员检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格检验记录不合格通知单的编号总经理进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量足溢交短缺五、进厂零件质量检验表零件编号零件名称号码抽样方法检验项目参考图号检验方法检验设备抽样数合格质量水平检验结果备注检验主管检验员检验日期年月日六、进厂零件检验报告表编号填写日期年月日采购单号零件名称料号数量抽样检验结果记录检验项目检验标准123456合格数检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号填写日期委托单位仓库采购其他通知单位检验室技术室生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏检验非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号日期年月日供应商品名规格（料号）交货日期交货单号交货数量检验方法全检抽检不良数检验数不良率前批不良率不良内容项次不良项目不良数不良率备注123（图示）4本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出人员主管厂长品管负责人说明1就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2供应商应限期回复。九、进料检验日统计表检验主管制表人日期年月日国外来料检验方式处置序号品名规格（料号）数量供应商全检抽检不合格不良数主要不良表现允收拒收选别国内来料检验方式处置序号品名规格（料号）数量供应商全检抽检不合格不良数主要不良表现允收拒收选别本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称编号A类不良B类不良C类不良验收日期采购单号物品名称数量交货批数检验批数第批抽检率总抽检率允收水准退货记录十一、外协厂商质量检查表填写日期年月日供应商类别协作厂商试用厂商原料供应商外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作是否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查有没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存有没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表有没有本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施全检抽检不检验质量管理部门是否独立存在是否被退货时所采取的措施改换包装再送等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是否不良率能否降低照规定打算降低对于不良反应是否有人负责处理有没有进料时，有无检验有没有现有接受本企业订购事项的进度情况检验方式全检抽检其他其他进料时发现不合格品的处理批退选退重购照用其他进料验收单是否保存有没有需要本企业协助事项检验主管检验人员十二、供应商不合格品记录表年度月份编号供应商规格批量数量单位检验结果不合格率不合格通知单的编号备注十三、供应商物料拒收月统计表月份日期日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管制表十四、供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价生产1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1加权总分工程1技术能力2CAD设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2加权总分质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序十五、供应商综合评价表编号填写日期名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备供应商的基本情况主要检测工具优良中差劣评审内容54310得分1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训综合项3工作场地是否清洁、整齐，定置摆放1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施检验与试验7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好过程控制6搬运工具是否能适当地避免产品损坏1仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付出货安排4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审合格评审不合格改善后再评审保留资料暂不列入名单评审结论采购部技术开发部质量管理部十六、进料检验流程否否是是生产部采购部储运部质量管理部经理进料检验主管进料检验专员开始收料作业收到进料检验通知单确定检验方案执行检验填写进料检验记录表审核允收合格物料处理否填写进料检验质量异常表申请特采评定能否特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核需求决议十七、检验状态标识流程合格不合格进料检验专员质量管理部采购部开始进料检验准备收到进料检验通知通知进料检验进料检验合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）结束十八、供应商评价流程不合格合格不合格合格合格不合格发放调查表反馈汇总初步评价现场审核列入合格供应商名录样品验证颁发产品配套证书限期整改收集供应商信息审核报告组建现场审核小组质量管理部相关供应商采购部开始结束跟踪验证提供资料填写调查表放弃现场审核接待第三章制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责职责1协助经理制定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检专员严格执行职责3选择不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析，提出改善、预防的措施职责4保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作职责5在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前，控制不合格品流向下一道工序职责6半成品库存的抽验及鉴定报废品职责7协助生产部门做好生产过程的质量检验工作职责8对生产作业标准提出改善意见或建议职责2负责制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理职责9制定检验仪器、量规的管理办法，并组织执行职责10完成质量管理部经理交付的其他工作二、制程质检专员的岗位职责职责1协助制程检验主管制定制程检验标准及相关管理制度，并严格执行相关规定职责3识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题职责4控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下道工序职责5对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议职责6负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责7执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作职责8完成有关领导交付的其他工作职责2按制程检验规定，严格执行生产制造过程的巡回检验程序三、制程检验标准书品名型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项次项目规格检验方法备注厂长主管制表说明1检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。2依不同的工序制定。四、制造流程检验标准表编号商品代号产品名称产品规格零件名称加工流程制定日期控制点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理方法制造流程说明经办人审核五、生产过程检验标准表产品名称部门页次生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目生产过程工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取的措施六、产品质量检验标准表产品名称有效日期及格标准检验项目检验方法检验仪器抽样数A级B级C级记录表备注七、作业标准书产品号工序工序名称检验标准编号图示检验项目项次项目规格检验方法操作说明及注意事项项次名称规格数量项次名称规格数量使用物料使用机具标准工时标准不良率制成符号部门品管制造技术审核日期制定核可修订修订者发行签收说明1本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。2作为生产部门各工序作业的依据。八、操作标准通知单填写日期编号通知单位制造毫米产品名称生产数量生产日程操作项目新定原定标准新定原定标准新定原定标准操作标准制表审核批示九、质量管理标准变动通知单产品名称规格产品特性原管理标准变动后标准通知单位生产一车间生产二车间生产三车间生产管理办公室质量管理部自存变动生产流程管理十、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称XR十一、生产过程记录表批号规格工令用途编号签收项目班别完成时间数量质量说明日期姓名项目不良原因个数经办审核十二、巡检记录表班别填写日期12345678910抽查时间标准抽查项目时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分平均处理备注主管检验员十三、制程巡回检验表日期部门查验结果不良内容对策项次工程名查验重点12345678910查验结果好尚可不良矫正说明1制程中对巡回抽检的记录。2检验标准范围可定上下限。3异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。4由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。十四、产品质量抽检记录表机器名称班别抽查项目抽查时间平均标准备注抽查员主管十五、产品别不良记录表编号品名规格型号件数日期操作者检验项目加工数检验数不良数不良率缺点数不良说明及处理主管填表者说明1为对制程检验状况的统计报告。2不良率不良数加工数100。3本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。十六、操作者自主管理检查表部门姓名日期检查结果（次数）类别项次项目12345678910111工作环境2材料3机器状况4模具、夹具5作业方法品质变因1孔径（用塞规）2缺孔（样板）3刮痕产品品质说明1自主检验的项目以目视及使用量规为原则。2检查记录使用符号良，尚可，差。十七、设备维护检查表设备名称填写日期年月日检查项目实际情形备注附近的环境是否整洁是否依据操作标准操作是否依据规定保养使用人对异常状况的处理程序是否知晓保养、维护是否有记录其他十八、制程抽检日报表控制员日期检验结果型号检验时间抽检数量控制项目规格XR3处理说明1控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。2本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。十九、月份层别统计表顺位产品不良数（件）占不良总数比率（）累积比率（）12345合计说明1将当月份各不良项目统计。2依比率作顺位调整。3针对重点项目采取改善措施。二十、质量检验分析标准表检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命检验说明检验仪器、量规维护保养校正二十一、制程别统计分析表编号月份分析类别进料制程最终客诉1不合格项目数量百分比（）累计百分比（）备注23合计柏拉图分析要因分析对策措施说明1将各工程或部门的不良情况加以统计。2用统计手法进行分析。3拟订改善对策。二十二、制程异常反应表部门编号填写日期预定订单号码产品名称完成日期实际停电机械故障待原料等原料人力不足质量异常异常原因拟订处理对策批示生产管理部意见制表审核二十三、质量异常报告单填写日期编号异常现象经办人年月日质量管理部门建议签章年月日其他部门建议签章年月日总经理批示签章年月日备注二十四、质量异常统计表品别次目填写日期日期处理结果月日取样地点异常原因处理情形处理前处理后备注填表人审核二十五、制程质量异常处理表工令号码批号工程名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定责任单位请单位于月日前完成原因调查及制定改善对策原因调查改善对策（暂时、永久）效果确认厂长批示厂长批示二十六、品质变异联络单编号填写日期部门发生时间月日时分产品号工序号操作者变异情况品管研究意见责任人时间月日时分原因追查处理者时间现场措施应急处置处理者说明1在生产过程中发生重大事故时使用。2可以由制造部门或生产部门填单。3做好根本对策，防止再次发生。二十七、质量因素变动表编号产品名称产品规格变动因素项次内容控制标准变动前变动后差异制造条件操作标准控制标准设备改善材料改善技术性作业水平变动结果主管填表者说明1质量变动前后结果的比较。2质量变动具体内容的体现。3便于质量理相关部门及时联络及对质量的控制。4技术单位、生产单位、质量管理单位负责存档。二十八、重工返修日报表填写日期项次机种型号不良内容送修部门修理员使用时间（分）使用部件123合计二十九、检验仪器、量规管理卡建卡日期名称及形式编号附件规格适用检验项目精确度制造厂商原厂编号购入价格购入日期存入地点使用日期使用保管人签章报废日期备注三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表名称编号规格标准度适用检验项目使用方法维护保养方法校正方法备注三十一、制程质量管理流程质量管理部生产部开始选择控制对象协助选择质量特性值确定规格标准选择仪器或方法实地测量记录数据协助分析差异原因协助采取纠正措施结束三十二、质量分析统计流程质量管理部经理制程质检专员各相关部门主管副总开始收集数据协助归类分析编制统计表制定调整方案批示传阅记录归档结束审核三十三、质量指标报告流程主管副总质量管理部经理制程质检专员相关部门开始记录质量信息归类整理协助编制质量指标报表审核审核下发传阅反馈信息记录归档结束三十四、一般制程检验流程是否质量管理部经理制程质检部门生产部生产车间开始常规检验发现问题参加配合限期整改安排整改实施整改编制质量报表资料归档审核结束复检是否合格三十五、特殊制程检验流程主管副总质量管理部经理制程质检专员生产部生产车间开始常规检查参加配合发现重大问题请示批示临时会议参加配合制定应对措施审核审批限期整改安排整改质量总结报告审核审批资料归档结束实施整改第四章质量控制管理一、质量控制主管的岗位职责职责1根据企业整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全过程质量状况职责3针对产品特点，制定批量生产质量保证计划和质量检验规范职责4跟踪确认工艺状态对产品质量的影响，论证其合理性职责5制定产品质量检验、产品信息流程反馈、统计工作标准职责6制定新产品开发标准职责7定期评估质量控制方案职责8负责领导QCC及QC小组的日常工作职责9跟踪产品的使用情况并提供改善意见职责10总结产品质量问题并督促相关部门及时解决职责11完成上级领导临时交办的其他工作职责2根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制的相关制度，经批准后执行二、质量控制专员的岗位职责职责1执行质量管理的日常检查工作，做好质量保证工作职责3负责安排和组织QC及QC小组的日常工作职责4协助质量控制主管制定各项质量控制方案职责5协助质量控制主管制定各项检验工作标准职责6负责质量控制相关文件的整理、归档职责7负责与其他部门协调、配合执行相关质量控制工作职责8完成上级领导临时交办的其他工作职责2负责公司产品全过程的质量数据统计和分析三、生产过程控制标准表车间名称产品名称工作令编号质量特性检测方法规定日产量间隔规范界限（或要求）抽样数量规范编号检测仪器编号操作员生产过程质量要求四、生产过程控制表所在车间关键程序控制文件号制定日期控制内容控制标准影响因素测量规定控制图情况有无类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期五、产品质量管理标准表产品名称管理标准管理类别管理项目抽样办法日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料六、产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法七、质量管理因素变动表编号填写日期产品名称产品规格变动项目变动记事变动因素项次细目控制标准现状差异日期变动单位内容变动结果ABCDE八、检验工序作业指导书产品名称工序号文件编号版本号工序检测卡片产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期九、生产工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123实测值序号检测项目允许偏差设计值12345合格率（）123主要项目点，其中合格点，合格率。检测结果一般项目点，其中合格点，合格率。本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年月日年月日质检员质检主管质量控制主管十、QCC活动成果评价表评价等级评价项目评价内容佳一般不佳说明主题选择是否合适主题活动是否完成主题目标成员是否认识到活动的意义运作成员是否积极参加活动质量管理及改进方法是否能够灵活运用改善活动成员是否能够不断充实、提高自己是否取得预期的质量改进效果成果成员及主管对活动结果是否满意综合评价质量控制主管质量控制专员圈长填表人十一、质量控制小组活动报告表日期年月日组名主题时间地点人员进行状况实施内容时间地点观察结果下次活动负责人部门主管质量控制主管制表十二、质量控制小组会议报告表小组场所日期月日议题出席者检查内容近况回顾报告内容评价1组员们有无想做的决心佳一般不佳2是否全员都希望发展而去努力呢3组员们有无用功吗4经常持有异议，并在会议中加强讨论5质量管理手法或技术能否评价已有业绩6领导人是否能有效领导7组员们都能协助领导人吗8小组活动的目标是否明确9小组活动是否依计划进行10是否经常向主管报告活动状况时间主题下次会议计划工作分配十三、工序质量控制流程生产人员质量控制专员质量控制主管是工序稳定是否否明确目的选择对象制定调查计划实行标准化收集数据分析数据设法降低成本工序分析掌握工序能力追查异常原因起草报告书确认效果制定和实施改进措施维持管理标准开始结束制定工序标准控制异常原因十四、生产质量管理流程主管副总质量管理部经理质量管理部质量检验部门生产部门开始制定标准执行标准原材料检验合格生产领用标准控制制程检验标准控制合格继续生产入库产成品检验合格入库标准控制数据汇总总结报告修订标准结束仓库审批审核审批审核十五、质量记录控制流程质量管理部经理质量控制主管质量控制专员相关部门开始质量记录标识签署汇总归档清理销毁失效记录审批审批销毁并记录结束签署十六、日常质量管理流程是是否否是否是是否是否汇总、分析，制定初步的年度质量指标审核审批修改完善制定具体的年度指标计划审核审批执行、上报执行情况监控记录实施情况提供质检信息开始结束质检部门质量控制部门质量管理部经理总经理第五章成品检验管理一、成品检验主管的岗位职责职责1协助质量管理部经理制定质量准则，并组织实施职责3组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作，并进行岗位规范化管理职责4根据成品检验结果撰写检验报告职责5定期进行成品质量分析，对生产质量异常提出意见，并提出质量改进建议提出相关质量改进意见职责6建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告职责7做好留样观察和留样管理等工作职责8协助处理不合格成品的相关工作职责9负责成品检验专员的培训、指导、考核职责10其他相关工作及领导临时交办的工作事项职责2制定成品检验标准，经批准后安排实施二、成品检验专员的岗位职责职责1根据企业质量管理制度及成品检验制度进行工作职责3严格按照成品检验规程及设备操作规程进行成品抽样和检验工作，真实记录数据职责4协助成品检验主管完成成品检验报告，提出自己的意见和建议职责5做好本岗位各种仪器的维护保养工作职责6负责做好留样观察和留样管理等工作职责7负责各种数据的收集、整理，建立成品检验数据库职责8识别和记录成品质量问题，提出纠正措施，并通过再检验验证纠正措施的实施效果职责9负责不合格品的验证和处理工作职责10放行检验合格的成品职责2协助成品检验主管制定成品检验标准，并具体操作执行完成上级布置的其他工作职责11三、产品质量标准表产品编号产品名称规格说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差产品尺寸表不合格因素A级品B级品C级品产品图允许不合格水准不合格原因分析四、样品检验通知表编号填写日期年月日被检验部门（生产组别）编号（来源）被检样品名称化验项目标准化验结果备注主管检验员五、产品抽查汇总表编号填写日期成品名称数量制造批号日期检验质量保证检验项目日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备注六、质量检验记录表编号填写日期产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注123合计严重不良率轻微不良率不良处理建议主管检验员七、产品检验报告单产品型号产品品名编号生产批号执行标准生产日期取样日期报告日期检验项目标准要求实测结果色泽气味符合同一型号标准样品细菌总数（个/G）5000大肠菌群（个/100G）30结论备注一式两联，一联由质量管理部存根，一联交生产班组作入库凭证审核人检验员日期八、成品检验报告表制造批号产品名称及规格目标产量生产日程自月日至月日月日月日月日月日月日检验项目抽样数不合格数抽样数不合格数抽样数不合格数抽样数不合格数抽样数不合格数包装前检验包装后检验检验员意见日期检验主管意见日期检验主管检验员九、出厂产品检验表编号填写日期产品名称数量客户名称品级产品质量检验产品质量保证检验项目进量出量抽样数不良数合格与否检验员备注十、待出厂产品检验表日期年月日客户名称机型规格材料制造号码数量箱数箱检验结果检验项目不合格箱号合计备注1234检验判定准予出货请产品质量部再详细检验建议退厂处理本批于月日装运等业务部通知装运复检检验员十一、不合格品登记表检验日期年月日机型组立数量项次检验项目不合格品合计处理情形及不合格原因备注综合不合格原因分析检验员检验主管质量管理部经理十二、不合格品评审表主持评审人分析日期参与评审人员不合格品品名型号批号生产日期不合格品来源技术原因签字责任原因主持人纠正及预防措施责任部门负责人评审结论主持人十三、零件不合格品处理表编号填写日期年月日零件名称检验数零件规格不良数不良原因说明检验员日期年月日处理及联络事项主管日期年月日回复栏主管日期年月日十四、不合格品对策表发生日期年月日负责人担当人员事件名称品名型号规格设计图号码订单号码贵公司的制造号码数量不良情况说明现货的处理原因（检查员的看法，无法由检查发现的理由）防止再度发生的对策对相关问题的对策实施日期从月日起实施敝公司的确认质量管理部经理生产部经理十五、废品通知表责任单位填写日期生产日期产品名称报废工序零件名称废品数量缺陷特性生产部门操作者损失金额残值原因分析检验员盖章责任单位盖章责任个人盖章废品库验收盖章十六、产品质量异常通知单通知单位科级班日期异常事项编号制造号码产品或零件名称异常品品质特性抽样数不良数合格标准发现时间十七、问题产品返修通知表责任单位填写日期产品名称零件名称返修数量派工令号损失金额返修原因返修要求检验员盖章责任单位盖章责任个人盖章返工员盖章十八、产品质量不良分析表班组填写日期分析日期自月日至月日产品类别工令号码产品名称规格检验次数不良数量记录不良率不良原因分析十九、产品质量问题统计表产品名称年度赔偿退货换货合计月份销售额金额金额金额金额主要赔偿退货原因抱怨件数主要抱怨原因制表审核二十、检验计划签审流程质量管理部经理相关部门成品检验组实际检验要求结束开始汇总检验要求审核提出意见技术副总确定检验目的制定检验计划审批形成文字上报修订计划发送至相关部门执行计划二十一、成品抽样检验流程生产单位成品检验组质量部经理确定检验目的确定供应要求和批量选择合适的抽样方案确定使用方的需求实施抽样方案根据质量历史调整检验严格度实施检验分析检验结果开始结束提供相应资料审批出具检验报告二十二、成品入库送检流程质量管理部经理生产部门检验专员不合格合格样品送检发出退货批不合格品分析表处理退货批量出具检验报告结束开始准备检验办理入库提出意见执行检验审核二十三、企业样品检验流程否决通过通过否决开始提供样品依规范检验质量管理部生产部门生产技术总监提出意见完善样品，保证纳入标准总经理审核审批出具检验报告小批量试产保证消除、纳入标准样品特性检验出具检验报告审核审批给出意见批量生产保证消除、纳入标准记录归档保证消除、纳入标准结束二十四、工厂出货检验流程合格开始产品投产首件检验质量管理部相关部门质量管理部经理出货送检合格合格不合格否发出退货通知不良品分析表处理退货依规范执行测试出货结束检验批量抽检入成品库接到通知二十五、不合格品管理流程不合格合格开始产品生产质检（抽检）生产技术总监质量管理部生产部门总经理记录不合格品下一道工序结束处理不合格品鉴定隔离不合格品审批审批标示二十六、不合格现象分析流程通过通过开始不合格现象发生不合格项目描述分析产生原因生产技术总监质量管理部相关部门总经理配合制定、实施纠正措施执行下道工序结束提出应急对策效果反馈效果验证否决确认不合格现象调查审核审批二十七、报废品处理流程开始检验产成品不合格确认提出报废审核审批执行报废通知财务分析报告审核黄审批存档配合结束生产技术总监质量管理部生产部生产单位总经理质检审批反馈结果确认二十八、产品质量处罚流程通过开始产成品送检质检发现质量问题确认明确质量责任审核审批生产技术总监质量管理部生产部生产单位总经理出现质量事故开具质量处罚通知单发出处罚通知单记录存档结束否决接收处罚二十九、返工处理工作流程合格通过开始质量异常现象发生质量异常现象调查不合格项目描述确认分析产生原因审核审批生产技术总监质量管理部生产部门总经理结束提出返工决定质量检验样品送检成品检验生产线返工通知生产部门第六章质量改进管理一、质量改进主管的岗位职责职责1职责3职责4职责5职责6职责2负责对产品（服务）持续改进的策划质量改进工作组织和改进效果的跟踪验证负责内部运作流程、售后反馈及其他相关信息的收集与反馈营造质量改进的文化氛围，提高员工积极参与持续改进活动的热情本部门人员日常事务的管理产品（服务）质量统计分析，并根据分析结果制定出相应的改进措施职责7质量管理部经理交付的其他工作二、质量改进专员的岗位职责职责1职责3职责4职责5职责6职责7职责2对产品（服务）质量进行统计分析协助质量改进主管选择、确定质量改进项目组织、协调、推进公司内部的持续改进活动指导改进小组成员制定、优化改进计划，并负责实施每月汇报改进项目的进展情况,按需要制定相应的计划对已出现的质量问题或潜在的问题提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果协助各部门数据统计技术的选择与应用职责8质量改进主管交付的其他相关工作三、质量改进工作计划表编号日期年月日部门所在单位负责人参与者目前质量状况分析12存在的问题12原因分析12质量改进方案（可附单独的质量改进方案）相关协助部门主管副总质量管理部经理相关部门经理说明1由质量管理部提出具体的质量状况。2质量管理部和相关部门拟订质量改进方案。3各部门拟订各部门的质量改进计划。四、年度质量改进计划表月份改进项目名称存在问题原因分析改进措施负责部门、人员配合部门、人员完成日期项目改进目标项目级别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月五、产品质量改进记录表产品名称产品规格产品编号变动因素管理项目原质量标准更改后标准更改原因交办日期完成日期制程设备材料操作技术改善结果六、产品质量改进通知单改进单位改进项目现况生产过程改变项目预期改进后的效果批示拟办预定日程月日方始改进方法及其改善重点处理结果质量改进主管批示质量管理经理批示七、产品质量改进分析表产品名称产品编号质量原因分析目前水准拟变更水准现状检查改善对策经办单位分析者主管批示八、质量改进因素记录表产品名称产品规格编号质量改进事项日期改善结果改善结果比较变动因素统计项目细目编号内容交办完成结果改善费用改善前改善后差异制造条件操作标准控制基准原料改善设备改善性术性作业水平填表人填表日期九、不合格现象预防处理表地点时间机种信息来源问题描述原因分析纠正措施预防措施预防效果责任人责任部门验证人十、质量数据统计管理流程质量日报表汇总汇总分析日报表质量月报表分析质量月度报告审批接收质量季报表分析质量季度报告审批接收质量年报表质量年度报告审批结束总经理质量管理部生产部各生产车间接收接收开始下发文件下发文件十一、企业质量改进管理流程否是汇总质量信息并分析整理编制质量改进计划审批审批组织实施执行发现问题修订质改措施继续执行效果评估撰写质改报告存档结束开始审批审批质量管理部相关部门总经理质量管理部经理十二、质量持续改进管理流程是否是否发放持续改进项目征集表是否采纳持续改进项目立项检查、监督实施效果评价有效性改进成果保持、公布、奖励保存未采用提案，保存持续改进资料审批持续改进项目提案制定持续改进计划审批组织论证、评审收集持续改进提案确定持续改进方案实施持续改进方案改进问题反馈质量管理部各职能部门主管副总开始结束十三、质量预防管理流程通过搜集、分析资料原因分析纳入质量体系配合实施结束提出预防措施审批审批组织实施开始质量管理部相关部门质量管理部经理总经理效果验证第七章质量成本管理一、质量成本主管的岗位职责职责1编制质量成本管理的相关制度职责3负责控制质量管理部预算，降低费用成本职责4负责质量成本的分析，并提出改进要求职责5负责质量管理部的成本控制工作职责6促使质量管理部减少成本浪费职责7负责编制质量成本管理相关报告职责8其他相关工作职责2负责质量管理部的经济核算业务二、质量成本专员的岗位职责职责1协助质量成本主管编制质量成本管理的相关制度职责3负责执行控制质量管理部预算，降低费用成本职责4负责执行质量成本的分析，并提出改进要求职责5负责执行质量管理部的成本控制方案职责6促使质量管理部减少成本浪费职责7负责对内部故障损失的管理，建立台账，并进行数据分析职责8负责对外部故障损失处罚的落实职责2负责执行质量管理部的经济核算业务职责9协助质量成本主管编制质量成本管理相关报告职责10其他相关工作三、质量成本计算表产品名称编号质量不合格说明不合格品处置方式废弃整修降级说明说明单价用量成本材料成本部门部门成本百分比成本人工成本制造成本此阶段优良成本合计说明成本整修成本降级品与优良品价格差异优良品完成成本降级品完成成本降级损失降级损失质量成本计算总损失说明四、质量会议工资费用计算表编号填写日期会议名称小时数参加人数小时工资率金额会议内容合计审核制表五