设备大修、技改实施管理办法(试行)

设备大修、技改实施管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司设备大修、技改管理工作，明确设备大修、技改实施过程中的管理关系和职责，保障公司大修、技改实施规范开展，特制订本办法。第二条本办法适用于公司设备大修、技改的管理。第二章管理职责第三条成立公司设备大修、技改领导小组组长总工程师副组长副总工程师成员生产技术部正、副主任、分厂厂长（相关分厂）领导小组职责（一）审批设备大修、技改实施计划。（二）审批设备大修、技改实施方案。（三）审批设备大修、技改外委项目及招标文件书。第四条成立公司设备大修、技改工作小组组长生产技术部主任副组长生产技术部副主任成员生产技术部、计划部、财务部、采购中心、各分厂、部。工作小组职责（一）负责组织设备大修、技改计划的实施并进行监督。（二）对设备大修、技改计划实施的安全、进度、质量全面管理监督。（三）对设备大修、技改效果进行评价监督。生产技术部职责（一）生产技术部是公司设备大修、技改项目实施的归口管理部门。（二）负责贯彻落实上级主管部门设备大修、技改管理办法具体要求，制定公司设备大修、技改实施管理办法，并严格执行。（三）组织审核、编制公司设备大修、技改项目实施计划并上报。（四）参加公司设备大修、技改项目的效果评价工作。（五）负责起草招标文件（第一二卷），起草（外委）大修、技改项目施工合同及技术协议和办理签订工作。协助办理签订安全管理协议、开竣工手续，以及资料归档工作。（六）严格把关大修、技改项目外包业务范围。（七）负责审批项目施工组织设计、施工方案、安全措施、技术措施、负责项目开竣工、验收等工作。分厂、部职责（一）负责设备大修、技改项目实施方案的编制和申报工作，明确能自行维修和外委维修的内容，对上报资料的真实性负责。（二）明确项目现场施工管理负责人，对项目施工现场全过程管理，负责安全、质量、进度等。（三）做好设备大修、技改项目的竣工初步验收、总结，更新完善设备技术档案。（四）按要求参加设备大修、技改项目的综合效果评价工作。（五）负责自行实施的设备大修、技改项目具体执行，包括编制检修文件包、备件材料采购计划申报、图纸资料准备、机具准备、人员准备、生产安排。（六）设备大修、技改项目确需外委实施部分由设备单位提出申请，经领导小组审批同意后，计划部下达计划编号，工作小组组织实施。（七）负责起草招标文件第三卷。计划部、财务部职责（一）计划部负责外委项目大修、技改费用标底计算。以及招标文件复审工作。（二）计划部负责大修、技改项目的组织实施，明确项目负责人，项目工期。（三）计划部跟踪大修、技改计划执行和实施情况，做好统计工作。（四）计划部组织开展设备大修、技改项目的效果评价工作。（五）财务部负责监督、指导设备大修、技改项目的竣工决算工作，并转入固定资产。（六）财务部参加设备大修理、技改验收工作。采购中心职责（一）根据公司有关采购项目管理规定，对公司自行实施大修、技改项及外委施工甲供材项做好所需备件材料的采购工作。（二）确保备件材料质量及到货时间，为大修、技改项目的顺利实施提供可靠保证。第三章项目实施要求第五条项目实施（一）大修、技改项目应具备以下条件才能开工1该大修、技改项目已有计划编号；2人员、机具、材料备件、图纸、生产排产已落实；3大修、技改施工方案、安全保证措施已审查批准；4外委施工的合同、技术协议以及安全管理协议已签订。（二）大修、技改项目必须文明施工，现场要清洁，摆放整齐，严格执行技术规程和安全管理制度。（三）大型或主要设备大修、技改开工前，必须与设备单位安全管理人员以及施工人员交底。（四）严把验收关，重要工序、重要项目和隐蔽工程应进行中间验收。（五）设备大修、技改过程中施工单位应收集、整理原材料和部件质量证明资料、安装和试验记录、项目管理等各类资料，做到完整、正确和规范。（六）加强设备大修、技改物资管理，更换的废旧物资严格按照公司关于废旧物资管理的相关规定进行处理。第四章项目竣工验收第六条竣工验收时，首先由施工单位向竣工验收组织部门报送竣工验收资料，竣工验收组织部门对工程质量进行验收，验收中存在的问题，按照施工合同提出限期整改要求交施工单位，整改后经复验合格，由验收组织部门形成详细的、客观的工程项目评价报告，完成竣工验收手续。第七条参加竣工验收的单位在三日内分别在项目竣工验收报告上签字盖章。验收组织部门将项目竣工验收报告及相应技术文件分别交档案室。第八条项目竣工验收合格后交付项目单位使用，生产技术部办理转固手续。第九条生产技术部项目负责人持相关资料到财务部办理竣工结算报销手续。项目结算应附有项目方案和预算、设计文件（若有）、竣工报告、竣工验收证明等。第十条所有项目必须严格按照批准预算控制资金使用，实施过程中，不得任意增减项目内容和提高标准，严禁虚列成本支出。第五章附则第十一条本办法自发布之日起执行。第十二条本办法由生产技术部负责解释。附件1设备大修、技改实施管理流程图附件2设备大修、技改规范实施考核表附件1设备大修、技改实施管理流程图设备大修、技改实施流程图采购部公司领导财务部计划部生产技术部生产检修单位/外委施工单位编制计划号明确项目负责人、工期计划施工方案编制（自行/外委）项目负责人组织实施审核批准外委实施设备单位提资（招标文件三卷）招标采购备件材料计划（含外委甲供材）项目执行（开工）项目跟踪、检查、考核组织验收（竣工）整理资料转固定资产标底计算招标采购（起草招标文件一二卷）统计、验收评价合同、技术协议办理签订更新设备档案人员、机具、图纸、生产安排附件2设备大修、技改规范实施考核表序号考核项目考核内容处罚标准考评方法考核结果项目单位1、项目私自实施扣100元/项查看年度经营性资本计划和审批手续2、无开工报告开工扣50元查看开工报告一项目开工管理3、项目施工方案、安全保证措施未经审查批准开工扣50元查看方案、安保措施1、项目准备不足，影响项目执行扣50元跟踪项目执行（人员、机具、材料备件、图纸、生产排产未及时落实）2、无现场施工管理负责人扣50元查看施工方案（现场施工管理负责人设立）3、没有进度计划扣50元查看进度计划表4、施工管理负责人未对项目施工进行有效管理组织。扣50200元现场检查（根据导致项目施工现场安全、质量及进度情况）5、项目未文明施工，现场不清洁，摆放混乱，未严格执行技术规程和安全管理制度。扣50100元按公司制度6、重要工序、重要项目和隐蔽工程没有进行中间验收。扣50元查看验收记录7、项目未按计划期完成。每超时一天扣50元以施工进度计划为依据二施工过程管理8、更换的废旧物资未按照规定进行处理扣100元以公司关于废旧物资管理的规定为依据1、未严格履行竣工验收职责，未到检修周期出现严重质量缺陷，导致返修。扣200元以实际发生2、项目超出预算控制资金，或实施过程中任意增减项目内容和提高标准，虚列成