安庆市工业产品生产企业原材料索证索票验收管理制度

安庆市工业产品生产企业原材料索证索票验收管理制度（参考范本）为切实加强产品生产加工使用原材料的质量安全管理，从产品生产加工过程的源头和前端严格把好产品质量安全关，制定本制度。第一条负责质量安全管理的部门负责动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家关于工业产品质量监管的法律法规有效文本，及时提供给相关管理人员和生产人员，并组织开展培训，充分掌握原材料进货把关要求。第二条原材料采购前，要制订采购计划，确定原材料合格供方，查验供方的相关资质，不具备资质生产企业的原料产品不得纳入采购范围。采购计划要按照规定的程序报予本企业法定代表人审批后予以组织实施。第三条向做首次交易的原料供方采购原料时，应索取证明供货企业和生产加工企业主体资格合法性的证件，并保存复印件，作为质量安全管理档案予以妥善保管，以后每年核对一次。应索取的证件如下1、有效的营业执照；2、有效的生产许可证（属许可范围的）；3、有效的经营许可证（属许可范围的）；4、有效的强制性认证证书（属强制性认证范围的）；5、产品标识上标注的相关质量标志、商标和专利的有效证明文件；6、法律法规规定的其他有效证明文件。第四条对向做首次交易的原料供方索取证件的有效性要进行验证，对来源渠道不清晰、提供不出上述有效证件的原料产品不得予以采购使用，对提供的证件与原料产品标注标识标注不符合的原材料不得予以采购使用。第五条对原材料的延续供方，要查验供货企业和生产加工企业主体资格合法性证件的有效期，合法性证件超过有效期的原材料不得予以采购使用。第六条在购进原料时，按批次向供货单位或生产单位索取证明原料产品质量符合标准或规定，以及证明原料产品来源的票证，并保存复印件，作为质量安全管理档案予以妥善保管。应索取的票证如下1、原材料产品供方的销售发票、单据；2、原材料产品供方联系人、联系方式；3、原料产品质量合格检验报告。第七条原材料接收前，要对原材料产品实物进行验收检查。检查内容如下1、原材料来源；2、原材料名称；3、原材料生产企业资质；4、标注标识；5、检验报告；6、原材料属性；7、原料实物状态。第八条原材料产品实物验收检查时，发现原材料产品来源渠道不明，原材料产品与采购计划产品不符或属假冒伪劣产品，原材料产品不在有效的生产许可范围产品之列，产品检验不合格，实物运输过程中受到污染或损害，不得予以接收入库，并及时逐级报告采购部门、质量管理部门和企业法定代表人后，与供方取得联系沟通，予以调换或退还。第九条原材料产品实物验收检查时，应详细做好验收检查记录（验收检查记录格式见附件2），并纳入质量安全管理档案予以妥善保管。第十条验收检查合格的原材料产品，入库接收时，应做好原材料进货台帐（格式见附件3）。第十一条原材料入库后，要按照规定的贮存条件进行管理（原材料贮存管理台帐格式见附件4），确保原材料贮存环节中不发生质量安全问题。附件1原材料质量安全管理流程图；2、原材料进厂验收检查记录表；3、原材料进货索证索票验收管理台帐；4、原材料贮存管理台帐。附件1安庆市工业产品生产企业原材料质量安全管理流程图建立原材料验收标准和依据索取供方和生产企业证件制订原材料采购计划按批次向供方索取票据按批次对原材料产品进行实物检查制作验收检查记录原材料进货入库索证索票验收管理登记原材料贮存管理生产加工使用附件2安庆市工业产品生产企业原材料进厂验收检查记录表企业名称采购原料品名时间年月日序号检查项目检查内容检查记录检查结论检查人签名1原材料来源检查原料来源渠道，是否正规渠道，原料材料采购人及联系电话，供方地址、联系电话及联系人2原材料名称检查标注标识和实物，是否有属生产需要的原料，有无错拿错放的现象3原材料生产企业资质查验有无有效的营业执照、生产许可证等有关资质证件4原材料标注标识查验质量标志、厂名厂址是否属实，5、原材料产品检验报告查验该批原料有效的合格检验报告，查验检验项目、指标是否符合标准规定。6原材料属性检查实物、配料清单、检验报告，是否含有违禁成分、7原材料产品实物检查感官、包装等等，有无明显掺杂掺假，包装有无破损等现象；运输过程中有没有受到损害；8原材料计量检查原料计量、数量是否符合要求10原料验收处理结论11原料验收合格后的交接部门、负责人、时间附件3安庆市工业产品生产企业原材料进货管理台帐采购部门名称填表人填表日期年月日原材料产品名称供方名称供方地址及联系方式原料生产企业名称原料生产企业地址及联系方式原料到厂日期原料数量原料产品批次证件名称证件编号证件有效期验证结论验证人签名证件复印件保管人原材料产品索证票据名称票据编号票据有效性验证结论验证人签名票据保管人原材料产品索票实物验收检查结论实物验收日期及检查人员验收后的入库接收部门接收经办人签字接收入库时间年月日附件4安