(word)-《壹家智能电器公司质量体系程序文件》(69页)-程序文件

中山市壹家智能电器有限公司程程序序文文件件文件编号YJ/QP版次A/0颁发号01受控状态编制审核批准2007年7月20日发布2007年7月20日实施本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM中山市壹家智能电器有限公司目录文件控制程序YJ/QP0101质量记录控制程序YJ/QP0102质量管理策划控制程序YJ/QP0103内部沟通控制程序YJ/QP0104管理评审控制程序YJ/QP0105人力资源控制程序YJ/QP0106基础设施和工作环境管理控制程序YJ/QP0107产品实现的策划控制程序YJ/QP0108与顾客有关的过程控制程序YJ/QP0109设计和开发控制程序YJ/QP0110采购控制程序YJ/QP0111供方评审控制程序YJ/QP0112生产过程控制程序YJ/QP0113产品标识和可追溯性控制程序YJ/QP0114产品防护控制程序YJ/QP0115监视和测量装置的控制程序YJ/QP0116顾客满意度的评定程序YJ/QP0117内部质量审核控制程序YJ/QP0118过程和产品的检测控制程序YJ/QP0119不合格品控制程序YJ/QP0120数据分析控制程序YJ/QP0121纠正措施控制程序YJ/QP0122预防措施控制程序YJ/QP0123认证产品壹致性和变更控制程序YJ/QP0124获证产品标志的管理控制程序YJ/QP0125关键元器件定期确认检验程序YJ/QP0126电气锅例行检验控制程序YJ/QP0127电气锅成品确认检验程序YJ/QP0128中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0101版次A/0文件控制程序页码第1页共4页1目的对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。2范围适用于本公司与质量体系有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件和资料。3职责31技质部负责质量体系文件及有关的管理性文件的归口管理。32技质部负责技术文件和资料的归口管理，负责外来标准、资料和顾客的技术文件的保存。33各相关部门负责各自使用的文件和资料的管理。4工作程序41文件和资料的分类、批准、发布。411质量体系文件分三层A）第壹层次文件（质量手册），由管理者代表/质量负责人组织编写，经质量负责人审核，总经理批准后发布实施。B）第二层次文件（程序文件），由管理者代表/质量负责人组织编写，经管理者代表/质量负责人审核，总经理批准后发布实施。C）第三层次文件（技术标准、管理规定或办法、报告、表格及作业指导书等），由各职能部门编写，由部门负责人审核，管理者代表批准后发布实施。412技术文件和资料A）技术文件包括各类设计文件、图样、技术规范、作业指导书、检验规程等，由技质部编写，生产部审核，质量负责人批准发布实施。B）外来文件和资料工作中涉及的各种外部标准、作为工作标准的外部参考资料及顾客提供的技术文件，由技质部负责管理。42文件的编号421质量体系文件的编号由技质部按以下规定进行A）质量手册的编号YJ/QM说明QM质量手册的代号中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0101版次A/0文件控制程序页码第2页共4页发布的年号YJ公司名称拼音缩写B）程序文件的编号YJ/QP01说明QP01表示程序文件的代号和序号。YJ公司名称拼音缩写422检验文件及质量记录的编号检验文件YJ/JY顺序号检验文件公司名称拼音缩写工艺文件YJ/GY顺序号工艺文件公司名称拼音缩写规程文件YJ/GC顺序码规程文件公司名称拼音缩写质量记录YJ顺序号标题代码公司名称拼音缩写43文件的发放431本公司受控文件为除质量手册有受控和非受控两种版本，其余质量体系的文件均为受控文中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0101版次A/0文件控制程序页码第3页共4页件，主要包括技术标准、产品图样、工艺规程（含作业指导书、检验规程、检验指导书等）。432技质部负责编制其归口管理的受控文件清单。433各文件使用部门指定专人负责文件和资料的管理，并编制本部门的有效文件目录。434技术文件发放时，技质部填写文件发放及回收登记表发往有关部门签收；质量体系文件发放时，技质部填写文件发放及回收登记表经质量负责人审批后发放，由部门负责人签字签收。435质量体系文件发放前应在每份文件上加盖红色“受控文件”印章并注明分发号，表示有效版本，非受控文件无须加盖“受控文件”印章，但应编号；技术文件发放前应在每份文件上加盖红色“受控文件”印章，表示有效版本。44文件的补发441当文件污损严重，影响使用时，使用部门填写补发/更换文件申请单，发放部门按申请单以旧换新，新文件仍使用原文件的分发号。442当文件遗失，由遗失部门填写补发/更换文件申请单，并由使用部门和发放部门的领导审批后，按申请单补发。补发的文件应给予新的分发号，遗失的文件作废，将作废的文件分发号通知各部门，以防止误用，并在文件发放及回收登记表上注明。45文件的更改451体系文件和技术文件的更改，在文件更改壹览表中注明A）根据各部门的更改申请，由原文件编制部门开具文件更改通知单，经原文件审批部门审批后，由技质部按发放登记表逐壹实施更改。B）更改可采用在原文上划改或换页或换版的方式。C）实施更改人每次更改后，必须填写更改页上的“更改栏”，当经多次更改，更改栏填满后采用换页，换页后每页中的版次A/0将依次变更为A/1、A/2、A/3。D）当整个文件更改较大，可用换版的方式，换版后，版次将依次变更为B、C、D。452设计文件的更改按YJ/QP0110设计和开发控制程序执行。中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0101版次A/0文件控制程序页码第4页共4页46文件的收回461技质部负责收回作废的文件并填写文件销毁清单报质量负责人审批后及时销毁，并在受控文件清单和文件发放及回收登记表中注明“作废”。462对于档案性质需保留的作废文件，由文件管理员在文件上注明“作废留存”后留存，并在受控文件清单和文件发放及回收登记表中注明“作废留存”。47文件的使用471文件在使用过程中，不得随意在文件上涂改/划、撕毁、遗失、污浊、外传等，壹经发现将受到相应惩罚。472本公司受控文件不得对外提供，本公司人员调离岗位或离开本公司，应到技质部办理变更或归还手续。473技质部负责定期核查所使用的外来技术文件，包括各类标准等是否是有效版本。474文件经编制、审核、批准后，原版文件由文件管理员填写受控文件清单进行文件归档。5相关文件51YJ/QP0110设计和开发控制程序52YJ/QP0102质量记录控制程序6质量记录本程序产生的质量记录由各归口管理部门按质量记录控制程序规定予以保存。61受控文件清单62文件发放及回收登记表63补发/更换文件申请单64文件更改通知单65文件销毁清单66文件更改壹览表中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0102版次A/0质量记录控制程序页码第1页共2页1目的对质量记录进行控制和管理，为证明产品质量符合规定要求和质量体系运行的有效性提供客观证据。2范围适用于质量体系运行和产品形成过程中质量记录的控制（包括来自供方的质量记录）。3职责31技质部负责质量记录的归口管理，负责组织对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管、处理实施控制。32相关部门负责管理职责范围内所产生的质量记录的收集、整理和保存。4工作程序41质量记录的编制411各部门在编写程序文件时，根据程序文件的需要以及可追溯性要求编制相应的质量记录表。412技质部汇总所有质量记录，进行协调备案、统壹编号，填写质量记录目录。42质量记录的范围质量记录由原始记录、统计报表、报告等组成。43质量记录的编号标识质量记录YJ顺序号标题代码公司名称拼音缩写44质量记录的填写质量记录的记录人员及时填写记录内容，除笔误以外不得更改。笔误更改，需由原记录人签字确认，保证填写的内容正确完整，字迹清晰工整。45质量记录的收集、贮存、保管、归档451各部门指定人员负责其归口管理的质量记录的定期收集、整理和保管。452保管人员将质量记录分类编目、定期归档并贮存于适宜的环境中，中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0102版次A/0质量记录控制程序页码第2页共2页贮存环境要求干燥、防尘、易于查索,以使质量记录便于查找，以防损坏和丢失，资料管理员应不定期地进行检查质量记录的实时状况。453供方提供的质量记录由采购部收集转交技质部保存。454质量记录的保存期限见质量记录目录。46质量记录的查阅需经保管部门的负责人同意，合同要求时，在商定期内非保密性的质量记录可提供给顾客或其代表查阅，填写查阅质量记录审批表。47超过保存期限的质量记录，经部门负责人确认后，作销毁处理，填写质量记录销毁记录表。5相关文件无6质量记录本程序产生的质量记录由技质部按本程序规定的期限予以保存。61质量记录目录62查阅质量记录审批表63质量记录销毁记录表中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0103版次A/0质量管理策划控制程序页码第1页共2页1目的对特定的产品、项目和合同，规定专门的质量措施，确定和配备必要的资源和活动，使其满足规定的要求。2范围适用于本公司特定的产品、项目和合同的质量策划的控制。3职责31技质部是质量策划的归口管理部门，负责编制质量计划书，负责质量策划实施过程的检查和考核。32技质部负责编制设计质量计划和工序控制质量策划。33技质部负责编制检验质量策划。34采购部负责编制采购质量策划4工作程序41在新产品开发、老产品质量改进或过程发生明显变化以及合同有特殊要求时，技质部组织编写质量计划书，其内容包括A）质量策划的项目名称或合同号；B）质量策划编制完成时间；C）质量策划编制人员的职责；D）质量策划可能涉及的资源分配。42技质部组织有关职能部门编写相应的质量计划，它是对质量手册和程序文件在特定情况下的补充和细化，应与质量体系文件相壹致。43质量策划壹般包括设计质量计划、工序质量计划、检验质量计划、采购质量计划、产品检验、试验设备质量计划等各质量计划均应与设计质量计划协调壹致。44各有关职能部门根据质量计划书的要求编写质量计划，其内容应包括A）质量计划编制依据；B）需要达到的质量目标；C）在不同阶段质量活动内容、程序、职责、权限和资源的具体配置；D）验证内容和要求。45质量计划由质量负责人审核，总经理批准后实施。中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0103版次A/0质量管理策划控制程序页码第2页共2页A）在合同有规定时，由销售部将质量计划提交给顾客确认。B）各相关部门严格按质量计划实施，并做好质量记录。46质量计划的管理461质量计划编制、审核、批准后，按规定发放并抄送技质部备案。462质量计划应根据计划的实施进展情况加以修改，质量计划更改按YJ/QP0101文件控制程序规定执行。5相关文件YJ/QP0101文件控制程序YJ/QP0102质量记录控制程序6质量记录本程序产生的质量记录由技质部按YJ/QP0102质量记录控制程序规定予以保存。61质量计划书62质量计划中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0104版次A/0内部沟通控制程序页码第1页共2页1目的为达到在质量管理体系下的各种沟通有规可循,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。2适用范围适用于本公司内部和外部沟通。3职责31总经理负责创造沟通环境（以内部为主）。32销售部、采购部、技质部进行外部沟通工作。33其他部门执行沟通程序。4程序要求41内部沟通411本公司在执行内部沟通时采用以下方式进行；A会议，合同评审会、生产、技术会等；B电话与面谈；412各部门的管理人员、技术人员参加评审会时应进行会议的记录和签到，并应严格按照记录表格的使用规范执行。413对其他非重要的每天必开的会议如早班会，则不必进行会议记录和签到。但执行人应严格执行。414对电话的沟通和面谈沟通都应针对沟通的主要内容，重要的沟通内容可使用联络单进行沟通或采取其它方法记录。415本公司执行的任何沟通都应达成共识，统壹行动，透明管理，准确理解为沟通宗旨。42外部沟通421本公司的外部沟通主要分为A与顾客的沟通；B与供方的沟通；C与外部其他相关部门的沟通。422与顾客的沟通和与供方的沟通是我厂的主要外部沟通项目。423销售部、采购部与技质部负责对顾客或供方之间的沟通工作，要对沟通的重要内容进行相应形式的记录或传递的方式进行，对非中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0104版次A/0内部沟通控制程序页码第2页共2页重要内容与顾客的沟通可以不强制作记录。424对外部其他相关部门的沟通由总经理和相关的其他部门执行，要求对重要的内容进行记录和保存记录。5文件和记录质量记录有相关部门按YJ/QP0102质量记录控制程序保存。51会议记录表52会议签到表中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0105版次A/0管理评审控制程序页码第1页共4页1目的11目的111确保质量体系持续有效地满足ISO90012000标准和强制认证产品公司质量保证能力要求的要求；112确保质量体系适宜于实现本公司的质量方针和目标的要求。2适用范围本程序适用于本公司最高管理者总经理对本公司质量体系之现状、适宜性和有效性进行评审。3职责31最高管理者总经理负责管理评审活动；32管理者代表向企业最高管理者总经理报告质量体系运行情况；负责收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作；33各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作；34技质部负责管理评审后的跟踪检查和报告工作。4工作程序411管理评审的频次管理评审原则上应在内部质量审核的基础上进行，壹般情况下每隔十二个月至少评审壹次。412如下特殊情况，可增加评审频度A）质量方针、目标之修改；B）组织机构之重大调整；C）本公司经营战略、市场环境发生重大变化；D）质量体系文件之重大修改或补充；E）工艺、技术条件出现较大改变F）客户投诉/退货，影响重大；G）质量事故之重大发生；H）总经理认为需要的其它情况。42管理评审的形式421壹般是会议形式，特殊情况下可在现场进行，但必须保证参加评审的人员都参与；中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0105版次A/0管理评审控制程序页码第2页共4页43管理评审的参加人员总经理、管理者代表/质量负责人、各部门负责人及总经理认为需参加的人员。44管理评审的实施；441管理评审是在本公司进行了壹次全面的内部质量审核后进行的评审活动；442管理评审工作计划的编制由管理者代表/质量负责人根据内部审核的有关情况，纠正和预防措施的实施情况，顾客的有关投诉等制订管理评审计划，报总经理批准，技质部提前五天将管理评审计划发到参加评审的部门和人员，参加评审各部门做好评审前的准备工作。443管理评审工作计划包括A评审的目的及范围B评审内容C评审方式；D准备工作要求；E参加评审人员；F评审的时间安排。444评审资料准备管理者代表/质量负责人组织，相关职能部门协助，依据管理评审计划中评审内容及准备工作要求，调查有关问题和实际情况、收集并提交有关文件和资料。445管理评审总经理依据管理评审计划组织评审，会议议题可包括A质量体系对各项标准的符合性；B质量体系对实现质量方针、目标的有效性；C质量体系对外部市场环境的适应性；D内部质量审核情况；E质量目标达标情况分析；F预防措施实施情况；G产品质量对比分析；H销售合同执行情况；I服务质量分析。中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0105版次A/0管理评审控制程序页码第3页共4页446参加评审会议的人员必须在管理评审签到表上签到，评审组成员对发现重大的涉及面广的、难纠正或难预防的、反复出现的问题，提出并进行讨论，研究分析，以便制订改进措施。447技质部做好管理评审会议记录。45评审后的工作；451无论是壹般管理评审或紧急管理评审，评审会议结束后，质量负责人应编制管理评审报告；452管理评审报告内容A评审的目的；B评审范围；C评审内容；D评审依据；E参加人员；会议纪要；F总结；G附纠正和预防措施活动表；452管理评审报告经总经理批准后，分发给下列部门人员A总经理；B质量负责人；C参加会议的主要人员；D改进措施的责任部门；E技质部。46改进措施的跟踪及验证461质量负责人应根据纠正和预防措施活动表中要求的改进措施完成期限，进行跟踪，监督改进措施责任部门的落实情况，并将检查结果记录于纠正和预防措施活动表上。462必要时，质量负责人或总经理对改进措施的完成效果进行验证，所有经验证有效的改进措施，就纳入体系文件，做为以后质量体系运行的依据。463技质部应将评审计划、报告、会议记录等加以妥善保存，并文件的发放记录在管理评审文件发放记录表。5相关文件6中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0105版次A/0管理评审控制程序页码第4页共4页51YJ/QP0101文件控制程序52YJ/QP0102质量记录控制程序53YJ/QP0122纠正措施控制程序54YJ/QP0123预防措施控制程序6质量记录本程序产生的质量记录由技质部按YJ/QP0102质量记录控制程序规定予以保存和记录；61管理评审计划62管理评审签到表63管理评审会议记录表64管理评审报告65纠正和预防措施活动表66管理评审文件发放记录表中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0106版次A/0人力资源控制程序页码第1页共2页1目的本程序规定了对本公司员工进行培训的内容、方式和职责，以确保从事对质量有影响的员工具有胜任所在岗位工作能力，确保为实施质量目标做出贡献。2范围适用于本公司对质量有影响的工作人员的培训。3职责31技质部负责培训的归口管理，负责编制培训计划的组织实施；负责建立培训档案；负责培训的发证、换证工作。32各相关部门负责提出本部门员工培训的需求，并按培训计划的要求配合。4工作程序41培训计划的编制411各部门在年末根据本部门的岗位和工作需要提出下年度需培训的对象和要求填写员工培训需求。412技质部根据各部门的培训需求和本公司生产发展、经营管理的需要等实际情况，制定本公司年员工培训计划，报管理者代表/质量负责人批准后组织实施。413年度培训计划应考虑员工知识更新、壹专多能等再教育的培训安排。414因工作需要需临时进行教育培训的，由技质部提出、质量负责人批准后实施。42培训计划的实施和控制423关键工序人员和各质检点的检测人员除须经过421条规定的培训外，须对其进行专业知识培训，填写员工培训记录表，并每年对其资格进行考核和认可。424全体员工经培训后，必须经过理论知识和实际操作考核培训，考核合格后方能上岗，不合格的员工经重新培训合格后才能上岗，并将考核成绩记录在培训考核成绩记录内。43建立培训档案，保存培训记录431在本公司内部进行培训的各类人员，由技质部将培训内容、时间登入员工培训记录表内。432参加外出培训的员工，培训结束后应将培训内容、时间、考核结果报技质部，登入员工培训记录表。中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0106版次A/0人力资源控制程序页码第2页共2页433各类培训人员的上岗证或操作证，由员工个人负责保管，不得遗失，复印件入档管理。5相关文件YJ/QP0102质量记录控制程序6质量记录本程序产生的以下质量记录及员工资格考核和认可记录由技质部YJ/QP0102质量记录控制程序规定予以保存。61员工培训纲要62年员工培训计划63员工培训记录表64培训考核成绩记录中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0107版次A/0基础设施和工作环境管理控制程序页码第1页共2页1目的对本公司的生产、办公用的设施和环境进行明确和控制，确保质量管理体系的正常运行。2范围适用于本公司对生产、办公设施以及工作环境的控制。基础设施组织运行所必需的设施、设备和工作环境。3职责31总经理负责各种基础设施、工作环境的提供。32生产部、技质部负责基础设施、工作环境的应用和管理。4程序要求41本公司设施的确定411总经理对在体系建立前的公司里现有设施的满足程度，召集各部门领导进行讨论，并形成档案。讨论对象主要为生产检测用设备场所、办公用设施场所，各参与人可针对本公司的现状和发展需要自由发言42本公司设施的配置421总经理对在讨论会中针对质量管理体系的需要（在体系策划时应明确），进行各种设施的配置，利用现有资源为优先原则。43本公司设施的使用和管理431针对不同的设施由各部门执行使用和管理，具体内容详见相关的操作规程和管理制度。432技质部对验收合格的设施和设备进行统壹编号，明确标识，编制生产检测设备台帐。433技质部制定生产检测设备维修保养计划表，对维护保养的项目、频次和具体要求明确做出规定，岗位人员应严格按照执行，并做好相应记录，由部门负责人定期监督和检查执行情况，报生产采购。434生产设施设备的检修需填写设备检修卡，上报技质部批准后，安排实施检修并作好记录。44工作环境要求生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0107版次A/0基础设施和工作环境管理控制程序页码第2页共2页环境，包括A）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止曝晒、风蚀和潮湿；B）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；C）生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；D）确保员工生产符合劳动法规的要求。5记录51生产检测设备台帐52生产检测设备维修保养计划表53生产检测设备维修保养记录表54设备检修卡中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0108版次A/0产品实现的策划控制程序页码第1页共1页1目的通过策划和开发产品实现所需的过程和规化工艺流程，以确保产品满足顾客要求。2适用范围适用于本公司生产各类产品的活动和过程。3职责31质量负责人负责组织和协调各部门的产品质量策划活动。32技质部负责针对产品确定过程、文件和资源的需求；33技质部确定产品所要求的验证、确认、检验和试验活动，以及产品接收准则。33各部门为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。4内容41技质部制定各个产品的技术规范，并制订产品生产工艺流程图。42技质部负责确定产品的检验活动及产品接收准则等。43各部门制订、规划有关产品的具体生产过程、规范，以能达到所需的质量要求。44对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于本公司运作的方式形成文件，如采购计划、培训计划、加工设备、监测装置配制计划等。45质量负责人负责监督各部门质量计划的实施，协调相应部门之间的接口和资源配置。5相关文件YJ/QP0101文件控制程序6质量记录质量策划过程的相关记录交技质部负责保存。中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0109版次A/0与顾客有关的过程控制程序页码第1页共2页1目的对合同或订单进行评审，以保证顾客的要求能被本公司有关部门准确理解并保证实施。2范围适用于本公司所有产品销售合同或订单的评审。3职责31总经理职责负责销售合同的监督32销售部部长职责；321监督和领导合同评审工作；322监督销售合同的实施。33销售部负责331与客户洽谈业务；332组织合同评审；333跟踪落实所签订的销售合同；334监督本公司销售合同的落实情况；335管理并保存销售合同。34生产部、采购部、技质部视情况参与合同评审。4工作程序41销售业务员了解客户意向411销售业务员通过访问客户推销产品、广告宣传及其他市场调查手段了解客户意向寻找新的贸易机会；412销售业务员与客户洽淡，介绍本公司产品；413销售业务员与客户洽谈过程中，介绍本公司产品功能质量指标、价格及服务等情况。42拟定合同草案销售业务员与客户根据洽谈结果及双方意向，拟定合同草案，包括A销售产品名称、型号、数量、包装、规格、运输及交付方式、日期等；产品单价、运输、贮存及交付费用、付款方式等；记录，总经理批准评审结果。中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0109版次A/0与顾客有关的过程控制程序页码第2页共3页B产品技术及质量要求；C客户特殊要求；D违约责任；E其它须确定之事项。44合同评审工作应在正式签订合同之前，按合同的类别进行分类评审，如金额超过10万元的常规合同及特殊合同都要进行评审。44合同分类441常规生产的且无特殊要求的合同为常规合同；442客户有特殊工艺要求的或不是本公司常规产品的合同为特殊合同。45合同评审451销售业务员在接到常规合同后，填写合同评审表，经销售部负责人审签作为常规合同的评审；452销售业务员在接到客户有特殊要求的或不是本公司常规产品的合同，填写合同评审表，组织有关部门进行合同评审，评审内容包括A本公司的技术力量能否保证客户的特殊要求；B生产能力是否能保证合同要求；C质量保证体系及检验设备是否能保证合同要求；D交付时间是否能得到保证；E包装要求的保证能力等。453合同评审应对每壹条款进行确定，如存在不确定条款应由销售部会同有关部门与客户协商解决；对于复杂的产品应由技质部制定质量控制计划；454经评审后的合同无其它意义并确认，在合同评审表签署结论性意见上，将合同登记在合同登记壹览表上。46合同的保管经总经理批准后的合同及合同评审表由销售部统壹编号、分类、归档并加以妥善保管。47合同的更改471合同的更改壹般由销售业务员与客户进行协商更改，必要时由销售部部长或总经理亲自与客户协商更改；中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0109版次A/0与顾客有关的过程控制程序页码第3页共3页472更改的合同亦应按451454条款进行评审；473合同更改后，销售部应填写合同/订单更改通知单及时将合同更改的情况通知生产部及技质部等有关部门；48非正式合同的管理481对于口头、电话等订单销售部应做好记录，填写市场部口头/电话登记表，由销售人员评审确认能满足顾客要求时在订货单上签字，即视为合同评审。482对于有特殊要求的口头、电话等订单亦应按551555条款进行评审；49合同的实施监督491合同签订后，销售部应跟踪落实所签订的销售合同的实施情况；492财务部会同生产部监督合同的实施情况，做好资金回收监督管理工作，并把合同实施过程中的问题反馈给销售部或公司领导。493销售部部长亦应做好销售合同的实施监督工作以保证合同的执行。5相关文件YJ/QP0102质量记录控制程序6质量记录本程序产生的质量记录由销售部按YJ/QP0102质量记录控制程序规定予以保存。61合同评审表62合同评审记录表表63合同/订单更改通知单64市场部口头/电话登记表65合同登记壹览表中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0110版次A/0设计和开发控制程序页码第1页共4页1目的使设计过程始终处于受控状态，确保设计满足合同或技术规范的要求，确保工艺文件的正确性、合理性和适用性。2范围适用于质量手册覆盖的产品的设计、开发的全过程。3职责设计控制由技质部负责归口管理，负责制定新产品开发计划，负责组织设计评审、验证和确认、负责设计全过程，并对设计质量管理、生产部、销售部配合。4工作程序41产品开发设计阶段411产品设计任务提出总经理根据市场的需要42设计和开发的策划以及客户提出的产品要求，提出本公司新产品设计的任务。在实施产品设计之前，应根据产品的性质和本公司的资源条件，策划如何分阶段开展设计工作并编制设计计划，规定每壹阶段应达到的目标，需开展的质量活动和设计控制设施，前壹阶段的设计活动没过的要求，不能转入下壹阶段，计划应及时对进展加以修改。在策划设计活动时既要考虑时间进度的安排，又要考虑每壹阶段的活动A列出应开展的活动，并规定实施这些活动的目标。B配备设计人员并明确他们的职责。C配备必要的资源。D应按照产品的设计和试验规范进行设计、试验。E应运用优化设计和可靠性，维修性等工程技术，对开展性能、可靠性、安全性保障性等进行系统分析，综合分析、综合权衡以取得最佳费用技能。F采用新技术、新材料应经充分论证、试验和鉴定。G编制关键、主要件项目明细表。H明确规定设计文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化审查等有关中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0110版次A/0设计和开发控制程序页码第2页共4页审定。43组织和技术接口接口是指壹个组织，壹个小组或个人与其它组织，其它小组或个人之间的界面。为了提高产品的整体设计质量水平，应将接口控制作为壹个重要的控制环节，其控制要求如下壹步A应明确规定接口信息的传递格式，并形成文件。B应及时准确地传递接口信息。C定期评定接口关系。D定期检查本公司各部门之间以及本公司与分供方的接口关系。44设计输入441设计输入是进行工作的依据，也是验证和评审设计输出的依据，设计输入应该明确A产品技术要求。B功能要求。C适用的法令、法规和社会要求。D合同评审对产品要求所作的修改。442设计输入的评审应组织有关技术负责人对设计输入的适宜性进行评审。443对不完善、含糊或矛盾的要求的解决方法。45设计输出设计输出是设计过程中的结果。通过设计活动已将设计输入逐步转化为产品的加工，安装和使用等所必须的技术文件，如图样、技术规范、外协件、标准件清单和产品说明书待技术文件。设计输出必须做到A必须满足设计输入的要求；B包含或引用的验收准则；C标出与产品安全和正常工作有重大关系的设计特性，以保证产品的正确使用和处置。D进行特殊性分析，编制关键（特性），主要件（特性）项目明细表，并在设计文件和图样上作相应标识。46设计评审中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0110版次A/0设计和开发控制程序页码第3页共4页设计评审是为评审设计满足质量要求的能力，识别问题并提出综合的，有系统的并形成文件的检查和解决方法，设计评审可在设计过程和任何阶段进行，在设计输出文件发入前必须进行设计评审，并按文件审批权限由相应的负责人批准。47设计验证设计验证是通过检查（检查设计文件或试验结果）和提供客观证据证明设计输出是否满足设计输入的要求。471设计验证的时机设计验证通常是在形式输出文件，造出试样之后进行，目的是验证设计输出是否满足设计输入的要求；设计确认是通过检查和提供的证据使某壹特定的预期要求已被满足，确保设计质量符合要求。472设计验证方法A进行试验验证B变换方法进行计算C新设计与证实的类似设计的比较473设计验证活动应作好记录，妥善保存。48设计确认设计确认是通过检查和提供证据证实某壹特定的预期要求已被满足，确保设计质量符合要求。481设计确认的时机设计确认是在成功设计验证之后进行，通常针对最终产品进行，需要时也可在产品完工前进行阶段确认。主要检查产品在规定的条件下是否符合要求。482设计确认的方式设计确认分本公司内部确认和客户确认，本公司根据市场需求开发的产品由本公司内部确认；若根据与客户签订的供货合同要求开发的产品，在产品设计完成，做出试样并通过所有的实施验证确认符合要求之后，再交客户确认。客户根据其需要对样品进行检验和必要的型试试验确认合格后，向本公司提交产品设计确认书，并下达订购单。49设计更改491在设计和生产过程中，只有出现下列情况时，才可以进行设计更改中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0110版次A/0设计和开发控制程序页码第4页共4页A客户提出更改要求；B采用新技术；C改进工艺；D改进产品性能，更好地满足客户需要；E外购配件的改变；F生产中出现不可预见的困难。492对批量生产产品作重大更改时，设计人员必须提出更改申请然后由技质部、生产部和销售部的部长领导对更改方案进行评审，评审通过报总经理批准后方可更改。由技质部发出相应的更改通知单，并回收旧的设计文件。493对开发过程中的设计更改，由更改人负责直接填写“更改通知单”，壹式两份，壹份附在被更改的图纸上，另壹份用于更改底图。5质量记录51产品开发设计计划书52产品开发设计任务书53设计评审报告54样机试制计划书55设计验证报告56产品鉴定报告57设计确认报告58设计评审申请单59设计更改通知单510产品配置表中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0111版次A/0采购控制程序页码第1页共3页1目的对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购的辅助材料和外购、外协加工件（以下简称采购产品）符合我厂规定的要求。2范围；适用于本公司对所有采购产品的控制。3职责31采购部负责采购计划的编制和实施，负责对生产中所需采购产品的采购；32技质部负责编制零部件进货检验规范、零部件入厂抽样方案等采购文件；负责零部件的检测工作。4工作程序41采购部负责编制物资采购计划表。411编制物资采购计划表的依据A根据仓库的库存量；B以上几月的销售情况；C车间配件领料排产申请表；D合格供方名录412物资采购计划表的内容可包括以下内容A采购产品种类；B型号规格；C数量；413物资采购计划表由采购部长核准后实施采购。42采购及外协加工要求421技质部负责编制采购产品的技术要求、技术标准、零部件图纸及进厂检验、验证规定。422采购人员依据零部件进货检验规范，在合格供方名录范围内采购零部件。423入仓检验人员根据检验规范对采购产品进行进货检验，详见过程和产品的检测控制程序；43供方的选择和评定采购部对供方的选择和评价按供方评审控制程序执行。中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0111版次A/0采购控制程序页码第2页共3页44采购实施441采购人员根据审批后的物资采购计划表在合格供方名录中进行采购。442入仓检验员、仓管员分别对采购产品的质量和数量进行检验和验证。443检验合格后，检验员在零部件进货检验报告上签名，经技质部主管审核后，仓管员方能办理入仓手续。45在供方货源处的验证；451当供货数量大、金额高、路途远、运输困难、生产周期及本企业不具备相应的检测手段时，只要有可能因供货不合格而影响企业履行合同时，就应进行货源处的验证，实施货源处的验证应由采购部提出，技质部决定派出质检人员进行，货源验证合格后，才能向企业发货。452技质部根据零部件进货检验规范进行检验，并保存检验记录。453顾客在供方货源处验证当顾客要求在供方货源处进行验证时，采购部应在采购信息中规定预期验证的安排和产品施行办法。46质量反馈及退货；461对经检验判定不合格的采购产品及外协加工件由技质部出具有关检验报告，采购部负责联系供方退货；462技质部负责收集、整理外购、外协采购产品使用的质量信息，交质量负责人审核后，由采购部反馈给分承包方。47对供方控制的方式和程度应根据采购产品的类别、供方的业绩，调整控制力度，可对供方进行以下处置1）表扬和奖励。2）调整供货份额。3）发出整改通知书，所供产品质量发生问题时，应由技质部对其发出期限整改通知，在整改期间应加严检验。4）实施第二方审核。必要时，可由采购部派出审核组到供方现场进行第二方审核，以促其整改。5）发出警告。所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者，应由采购部对其发出警告，并限期整改。在整改期间暂停进货，整改后应重新评价。6）取消供货资格。对所供产品质量发生重大质量事故或警告后，限期中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0111版次A/0采购控制程序页码第3页共3页整改仍评价为不合格者，取消其合格供方资格。48对供应商应进行日常管理，每月对其考核壹次，作为年度合格供方考核的重要依据，考核内容包括供货质量、价格、配合度、逾期率，并见其记录在合格分供方分期考核表。5相关文件51YJ/QP0119过程和产品的检测控制程序52YJ/QP0112供方评审控制程序53零部件进货检验规范60质量记录本程序产生的可追溯性标识和记录等质量记录由采购部按YJ/QP0102质量记录控制程序规定予以保存。61物资采购计划表62暂收单63物资入仓单64不合格品退货单65合格供方分期考核表中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0112版次A/0供方评审控制程序页码第1页共2页1目的对供方质量保证能力进行有效评价，确保供方提供的零部件能持续符合本公司对零部件的质量要求。2范围适用于本公司对零部件供应商的评价和选择。3职责31采购部负责组织对零部件供应商的评价选择工作。32技质部、销售部、生产部和相关车间参与合格供方的评价选择工作。4工作程序41采购部根据外购、外协件市场情况或以往采购情况及质量记录，初步确定质量可靠、信誉好、价格合理的厂家或商家作为侯选供方。42采购部与相关部门根据供方业绩情况，按合格供方评定表，采取下列形式之壹对候选供方进行评价，并附上有关证据作为评价和批准的依据。421现场评价采购部应对关键零部件的供应商进行现场评价，并组织技质部、生产部组建评价小组，以书面形式通知供方进行现场评价，主要评价内容人员素质、生产设备、工艺管理、现场管理、检验和试验、服务等方面。评价小组将考核结果记录在合格供方评价表上，并写出评价意见和结论，签字后报总经理审批。422类比法评价由采购部对侯选供方收集以下资料或情况A）是否为信誉较好的国内外知名企业或厂。B）是否为同行业推荐或在同行业获得广泛应用等。C关键零部件必须获得CCC或CQC证书，并在有效期内。写出书面报告并在合格供方评价表上签上结论性意见，报总经理审批。423业绩评价由生产部、技质部、销售部对候选供方以往所提供产品在生产过程中的使用情况、进货检验情况、用户反馈情况做出统计，在合格供方评价表上写出评价意见和结论，签字后报总经理审批。424质量体系认证和合格供应商资格评价中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0112版次A/0供方评审控制程序页码第2页共2页对已获得CCC、CQC证书、质量体系认证证书和合格供应商资格的侯选供方，由采购部核实情况并索取其证书复印件，并在合格供方评价表上签上结论性意见，报总经理审批。425样品验证对供方提供的试用产品，由技质部对试用样品的技术、质量要求进行确认并在合格供方评价表上签上结论性意见后，报总经理审批。43经评价和确认的合格供方由采购部负责建立并保存合格供方的评价记录，采购部编制合格供方名录，由质量负责人审核，报总经理批准后，发到有关部门。44对供方每年评价壹次，必要时增加频次，对评价出的不合格供方，要求限期整改，整改合格后，才能向其采购零部件。5相关文件YJ/QP0102质量记录控制程序6质量记录本程序产生的质量记录由采购部按YJ/QP0102质量记录控制程序规定予以保存。61合格供方评价表62合格供方名录中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0113版次A/0生产过程控制程序页码第1页共2页1目的对过程中直接影响产品质量的各个因素进行控制，以确保制造过程处于受控状态。2范围适用于本公司产品生产过程的控制。3职责31生产部负责产品生产过程控制的归口管理，负责人力资源的合理配备，负责安排生产进度，负责生产现场环境的监控，负责工位器具的归口管理和设备的鉴定认可。32技质部负责生产过程的工序策划，编制满足过程控制要求的工艺文件和过程验证，负责人员培训工作，负责检验设备的维修保养和周期检定、过程特性参数和工艺参数的监控，参与过程及设备鉴定认可。33各生产车间负责生产过程的组织，按工艺文件实施生产，负责本车间的生产现场环境管理。4工作程序41过程控制准备和策划411编制工艺文件技质部策划直接影响质量的生产过程，根据产品的特点确定壹般工序和关键工序，并编制相应的工艺文件。A）一般工序编制装配工序卡；B）关键工序制定作业指导书。（注编制工艺文件应能确保获证产品的壹致性得到有效控制。）412关键工序的确定技质部根据产品质量特性重要度要求，电压力锅整机检测和包装检验为关键工序；电器产品电性能检测和包装为关键工序。42过程控制实施要求421生产部根据销售部合同或口头电话订单制定生产计划，下发给车间安排生产。422技质部根据生产计划把生产用工艺文件或图样发至有关部门。生产现场的文件和资料控制按YJ/QP0101文件控制程序规定执行。423各车间根据生产通知单安排本车间的生产。中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0113版次A/0生产过程控制程序页码第2页共2页424生产部应配备符合工艺要求的生产设备和工装。425生产部负责生产环境的监控，各车间负责本车间生产现场的管理，做到通道畅通、物品摆放整齐有序、各类标识正确清晰。426操作人员需经培训合格上岗，按图样、按工艺、按标准进行操作，维护保养设备和工装。427下道工序装配人员对上道工序进行检验，检测人员应对工艺参数和质量特性进行监控，并按要求做好检测记录。428过程中所使用的检测设备和测量器具应校准合格并保持其校准状态的有效性，（见YJ/QP0116监测和测量装置的控制程序）；使用者按规定要求使用、维护和保养。429对手工操作的工序，如丝印，按样件生产操作。4210当出现下列情况之壹时，由技质部视需要组织相关人员验证工序能力和设备能力A）工艺参数发生变更；B）质量指标发生持续不合格；C）因工艺、设备原因发生质量事故；D）设备损坏事故；E）顾客强烈抱怨的工序装配质量问题。42101技质部负责验证该工序工艺对4210条所述变动的适应性，如需进行工艺调整或更改，应及时提出工艺调整或更改申请报技质部主管批准。42102生产部负责验证本工序设备对4210条所述变动的适应性。如需进行设备改造更新，由使用部门申请报总经理批准。5相关文件51YJ/QP0101文件控制程序52YJ/QP0116监测和测量装置的控制程序53YJ/DOM001生产检测设备管理制度54YJ/QP0102质量记录控制程序6质量记录本程序产生的特殊工序过程、设备、人员验证等质量记录由相关部门按YJ/QP4161质量记录控制程序规定予以保存。中山市壹家智能电器有限公司程序文件文件编号YJ/QP0114版次A/0产品标识和可追溯性控制程序页码第1页共2页1目的对产品进行标识，以区别外形相同而具有不同功能的产品误用。在规定有追溯性的场合，实现可追溯性。2范围适用于采购产品、在制品、半成品、成品的标识及可追溯性管理。3职责31生产部是产品标识和可追溯性的归口管理部门。32技质部负责产品标识的设计和确定标识的要求。33仓库负责组织实施采购产品入库后的标识和记录。34车间组织实施在制品及完工的整机产品的标识和记录。35技质部负责依据本程序进行产品标识的检查和监督工作。4程序要求41产品标识411产品标准、图样、规范、规程及相应的技术文件所使用的名称及有关规定是该类产品的唯一性标识。412产品批号或出厂编号是实现该批产品标识唯一性的依据。413进货产品的名称、数量、进仓日期以仓存卡记录标识，在不便悬挂的场所，可以用标牌、堆放区域名称、容器颜色等作为辅助标识。414过程产品标识1标识名称以产品图样、规范、规程及相应的工艺文件使用的名称或代号为过程产品的标识名称。2过程产品的标识方法由生产部确定，可以采用标签、标记、容器颜色、区域划分、物质堆放区域或相关记录的标识方法。3若有顾客退回的产品，由仓管员负责在标签上标明顾客名称、产品名称、数量及产品状态。42产品检测状态标识从进