(doc)-《金恒兴钻采技术公司质量环境安全程序文件》(48页)-程序文件

大庆金恒兴钻采技术服务有限公司DJZ/CX2010程序文件汇编（A/0）受控状态发放编号20100501发布20100501实施大庆金恒兴钻采技术服务有限公司发布程序文件会签表序号程序文件名称编制批准备注1文件控制程序郑志顾平2记录控制程序郑志顾平3环境因素识别和评价控制程序郑志顾平4危险源识别和风险评价程序郑志顾平5法律与其他要求控制程序郑志顾平6信息沟通控制程序郑志顾平7管理评审程序郑志顾平8人力资源管理程序郑志顾平9运行控制程序郑志顾平10应急准备和响应控制程序郑志顾平11内部审核控制程序郑志顾平12监视和测量控制程序郑志顾平13应急准备和响应控制程序郑志顾平14内部审核控制程序郑志顾平15监视和测量控制程序郑志顾平16应急准备和响应控制程序郑志顾平文件编号DJZ/CX2010程序文件会签表文件内容共1页第1页程序文件版号/修改状态A/0程序文件更改记录文件编号DJZ/CX2010程序文件修改控制文件内容共1页第1页程序文件版号/修改状态A/0更改条款更改通知单号修改码更改人更改日期备注文件控制程序版本/修改状态A/0页码1/41目的确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的各个场所及时得到最新、有效版本的文件和资料，防止作废文件和资料流失和误用。2适用范围适用于提捞采油作业队质量、环境、职业健康安全管理体系文件和技术文件、资料（包括外来文件）的控制。3职责31工程部是质量、环境、职业健康安全管理体系文件和技术文件、资料归口管理部门，负责文件和资料的编制、审核、发放、更改、归档、处理和管理，并对其正确性和有效性负责。32各职能部门负责本部门文件和资料的管理。4工作程序41文件的分类411提捞采油作业队的质量管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业指导类文件和记录。412技术文件包括产品标准（包括外来文件）、工艺规程、检验规程等。413其它管理性文件和资料。42文件的编制、审批和发布421手册和程序文件由管理者代表组织，工程部及有关部门编写，经理批准发布与实施。422记录由各职能部门编写，工程部汇总，管理者代表批准。423技术文件由工程部编制，主任审核，主管领导批准。其编、审、批人员的职责是A起草（编制）人员对产品结构、性能、工艺的选择等的正确性、完整性负责；B审核人员负责起草人员责任的同时，还对审核遗漏造成的损失负责；C标准化人员对文件的正确、完整、统一性负责；D批准人员对符合产品技术标准、国家法令法规和满足使用要求负责。43文件的编号及标识431质量、环境、职业健康安全管理体系文件的编号A管理手册的编号文件控制程序版本/修改状态A/0页码2/4DJZ/GS2010文件的年代号管理手册代号提捞采油作业队名称代号B程序文件的编号DJZ/CX2010文件的年代号程序文件的顺利号程序文件的代号提捞采油作业队名称代号B技术文件及其他管理性文件的编号DJZ/2010文件的年代号文件的代号（前两字第一个拼音字母）提捞采油作业队名称代号C记录的编号JL记录的顺序号标准的章节号记录的代号432文件的标识4321受控的质量、环境、职业健康安全管理体系文件加盖“受控”专用章。4322下发复制的文件时，须由发文部门或使用部门加盖标识，方可成为有效版本。4323其他管理性文件需经主管领导签批，或加盖厂或部门印章的为有效版文件控制程序版本/修改状态A/0页码3/4本。换版的文件，以时间为限，最后下发的为有效版本，以前的自然作废。44文件和资料的发放441质量、环境、职业健康安全管理体系、技术文件和资料分别由工程部统一编号，建立发放、回收和销毁手续。442受控文件经主管领导审批后，由资料员按发放范围发放。443文件发放时，由文件领用人在“文件发放登记表”上签字领取。444文件领用者，不得随意将文件借他人或复印。445当文件破损严重，影响使用时，要向原颁发部门办理更换手续，一般要交回破损文件，补发新文件。446文件使用人将文件丢失，应重办申请领用手续，并做出书面说明或检讨。资料员在新补发的文件上注明分发号，同时注明原文件分发号作废，必要时通知有关部门，防止误用。45文件的更改451文件需要更改时，由更改提出人或更改部门填写“文件更改申请表”，说明更改的原因。重要的更改（结构、技术参数）还要附有充分的证据。452文件更改的审核、批准应由原审批部门进行，若由其它部门进行时，原审批部门要获得审批所需依据的有关背景资料。453文件更改可采用划改或换页的方式，更改时应持“文件更改通知单”。46文件的换版与作废461文件经多次更改或需大幅度修改时，应进行换版，原版作废，换新版。回收的废旧文件，经批准后定期由资料员销毁。462需保留作为知识积累或参考用的废旧文件，经文件管理部门负责人批准后，由资料员加盖“参考”字样的标识印章方可留用。463文件管理部门每年在发一次现行有效文件受控清单，以便使用部门掌握文件的状态，防止使用失效文件。47文件和资料的归档和回收471经过审批后的原版文件，由资料员归档，若原版文件是软盘，亦要输归档手续，为防止丢失，软盘文件应当有备份，并加以标识。472若临时借阅或复制文件时，需填写“文件借阅、复制登记表”。重要文件要经文件管理部门负责人批准后方可能借阅。借阅人应在指定日期内归还，到期不还，由资料员收回。为防止损坏或丢失，原版文件一律不得外借。473作废的文件和资料由资料员按文件发放登记进行回收。回收的文件要标识文件控制程序版本/修改状态A/0页码4/4“作废”。474作废的文件统一由资料员销毁。48外部文件的控制481直接使用的各类外部文件，经工程部识别为有效版本时，需经主管领导批准受控后，方可使用。并编制法律与其他要求文件清单。482工程部每年初都要核查所使用的国际标准、国家标准、行业标准等外部文件是否仍为有效版本，及时更换作废文本。483文件、资料的归口管理部门对发放到厂外部的受控文件要进行发放登记、更改及作废的控制。484各类文件保管环境的设置应符合规定要求。5相关文件51法律与其分他要求管理程序6记录61法律与其他要求文件清单62内部文件受控清单63文件发放回收登记表64文件更改、销毁申请单65文件人借阅、复制登记表记录控制程序版本/修改状态A/0页码1/3记录控制程序1目的对记录的标识、收集、查阅、编目、归档、贮存、保管和处理进行控制和管理，为产品符合规定要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有效性提供证据，并为分析潜在原因提供信息。2适用范围适用于提捞采油作业队施工服务和质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中所有记录的控制。3职责31工程部记录的归口管理部门，负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录（含合格供方记录）的管理，负责与产品有关记录的管理，并正确实施监督和考核。32办公室负责对供方实行控制所形成的评价和验证等记录，并妥善保管。33各职能部门，正确实施本部门的记录，保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。4工作程序41记录的范围记录按其性质与内容分为两类411与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录有A质量、环境、职业健康安全管理体系审核报告；B管理评审记录；C合同评审记录；D纠正措施记录；E合格供方记录；F培训、考核记录；G校准记录；H顾客、相关方投诉记录；I环境、职业健康安全监测记录；Z其他与体系运行有关的记录。412与产品有关的记录有A验收报告；B不合格评审报告。记录控制程序版本/修改状态A/0页码2/342记录的编制工程部根据质量、环境、职业健康安全管理体系的建立情况和现有记录，对所使用的各种记录表格进行研究与分析，进行总体设计，确定其形式和格式，经主管领导审批后投入使用,并编制记录清单。43记录使用标识工程部对确定的记录进行分类编目和标识，按记录的顺序编号予以标识，并与相应的质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件保持一致。44记录的收集工程部负责收集各有关部门记录清样，汇总成册，制定记录的明细表，并发放到各有关职能部门。45记录的归档和编目451记录分类进行归档，并分别由各使用部门归档、编目。452各有关部门做好记录的查阅、登记和管理工作。453合同或顾客以及相关方要求提供记录，由工程部提出申请，经管理者代表批准后，由记录的保存部门向工程部提供，在商定期内，记录可提供给顾客以及相关方或其代表评价时查阅。454记录可呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体等。所有记录的分类，编号均要清晰、易懂，注明日期，符合要求、便于检索。46记录的填写461记录的填写要文字简练、清楚，采用通用术语，内容真实可靠，项目填写齐全，不用铅笔填写，不漏项。462各有关部门对记录的填写情况要经常检查，确保记录完整准确。47记录的贮存、保管和维护471记录由执行部门保存，建立记录档案，并防止损坏、或丢失。472记录是证明产品是否符合规定要求和质量、环境、职业健康安全管理体系是否运行有效的证据，因此，一般记录保存三年，重要的适当延长。48记录的分析和处理481填写后的记录由该部门的主管人员对记录内容进行分析处理，通过分析对影响产品质量的因素和质量问题及时反馈到工程部。记录控制程序版本/修改状态A/0页码3/3482工程部接到反馈后，要及时对反馈的问题进行分析，组织有关部门制定纠正和预防措施。5相关文件文件控制程序6记录61记录清单环境因素识别和评价控制程序版本/修改状态A/0页码1/21目的识别和评价提捞采油作业队活动、施工服务中能够控制和可望施加影响的环境因素，并确定其中的重要环境因素。2范围适用于提捞采油作业队环境因素的识别和评价。3职责31办公室负责组织环境因素的识别、登记、汇总，并主持环境因素的评价活动。32各部门配合、参与环境因素的识别和评价活动。4工作程序41办公室每年末组织一次环境因素的识别和评价活动。在进行环境因素的识别和评价前一个月内，应对全体员工进行一次相应的环境知识培训或宣传。42环境因素的识别421环境因素的识别使用调查问卷法。由办公室将环境因素调查及评价表发到班组一级。422调查后，由工程部负责组织对识别出的环境因素进行登记、汇总，并列出清单。43环境因素的评价431办公室组织各部门的人员对环境因素进行评价。环境因素涉及的范围应包括提捞采油作业队的活动、产品或服务中可能涉及的扩散、排放、资源和能源的消耗。432识别方法提捞采油作业队主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。44识别环境因素的依据识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和六个方面。441三种状态正常状态、异常状态、紧急状态。正常状态指固定、例行性且计划中的作业与程序。异常状态指在计划中，然而不是例行性的作业。紧急状态指可能或已发生的紧急事件。442三种时态过去、现在和将来。过去以往遗留的环境问题。现在现在正在发生的、并持续到未来的环境问题。将来不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。443六个方面向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土壤污染、原材料和自然资源的利用、其它当地环境问题和社区性问题。45环境因素的识别451各单位针对具有或可能具有的环境影响的活动，在抓住重点的同时也要考虑全面，尽量做到毫无遗漏的识别出环境因素并进行归类、汇总，环境因素识别和评价控制程序版本/修改状态A/0页码1/2_记录环境因素排查表，报综合办。452办公室对各单位环境因素进行确认、汇总、归类，填写环境因素清单，并依据441准则，判定出重要环境因素。46环境因素的评价原则461社区强烈关注、客户有合理抱怨、可能带来有毒有害物质、造成的环境影响较为严重、与有结合点、对提捞采油作业队形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任何一方面时，都确定为重大环境因素。462其它情况下确定重大环境因素时应考虑A影响范围；B影响程度；C发生频次；D法规符合性；E社会关注度；F万元产值年消耗量；G可节约程度。47环境因素评价方法471办公室对环境因素的评价采用打分法。A对污染物及噪声排放的评价（1）污染物及噪声排放评价按下表进行内容得分A法律、法规符合性超标5没超标1B发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1C影响范围场界外5场界内1D影响程度严重5一般3轻微1E社会关注程度非常5一般3基本不关注1（2）评价标准当A5或C5或E5或总分ABCDE14时，确定为重大环境因素。B能源、资源消耗评价环境因素识别和评价控制程序版本/修改状态A/0页码2/2_1评价方法内容得分F（产品/吨）消耗量大5中3小1G可节约程度加强管理可明显见效5改进工艺可明显见效3较难节约12评价标准当F5或G5或总分FG7时，确定为重大环境因素。48重大环境因素的确定及控制481根据评价结果，结合提捞采油作业队具体情况，编制重要环境因素清单，经管理者代表审核后报厂长批准。482部门负责人可以根据实际情况评价出本项目的重大环境因素，并经项目经理审核，报管理者代表审核后报厂长批准，报办公室备案。483在环境管理方案或有关控制程序中对重要环境因素进行控制。49环境因素的更新491当发生以下情况时，办公室应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。A当法律、法规及其它要求发生较大变更时；B当本组织活动、产品、服务发生较大变化时（例如开发新产品、新进设备及设施）；C当相关方有合理抱怨时；D当提捞采油作业队环境方针有变化时。492材料发生重大变化时，部门负责人都应重新识别环境因素，并将变化的环境因素通过环境因素调查评价表反馈给提捞采油作业队办公室，由相关单位确认、评价、更新环境因素，并登记。493办公室及各单位对环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。410记录的要求4101环境因素识别、评价记录由办公室保存。4102各有关单位和部门负责保存本单位环境因素识别、评价411办公室根据我厂活动、施工服务的变化，法律、法规和其他要求的变化，以我厂每次审核结果，及时组织相关部门，对环境因素进行重新识别和评价。12记录121环境因素调查及评价表122重要环境因素清危险源识别和评价控制程序版本/修改状态A/0页码1/3危险源的识别和风险评价程序1目的辨别和评价提捞采油作业队生产活动的所有场所以及生产设施。识别和确定危险源的存在、性质；评价危险源的风险程度，并确定是否可容许的。从而采取与危险源风险适应的控制措施，以预防、降低或消除风险。2范围适用于提捞采油作业队进行危险源的辨别和风险程度的评价。3职责31办公室负责组织危险源辨识和风险程度的评价工作。32各部门负责本部门生产或活动及场所的危险源的辨识和风险程度的评价工作。33管理者代表负责重大危险源清单的审批。4工作程序41危险源的辨识方法411询问交谈与施工现场的运行、检修人员和技术人员交流讨论，获取危险源资料。412现场观察到现场各类设施、场地，分析操作行为、安全管理状况，获取危险源资料。413安全检查表法采用预先设计的好的安全检查或制度与规程，到现场进行检查，发现安全隐患及时记录和分析，并据此获取危险源资料。414针对不同目的和应用范围，还可以采取施工工作流程分析法、查询分析事故法等方法辨识危险源。42危险源类别及其作用421危险源类别危险源就是可能造成人身伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。一般分为两类第一类危险源指可能意外释放的能量或危险物质；第二类危险源指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。422一起事故发生是两类危险源共同作用的结果，第一类危险源的存在是发生事故的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件，他们分别决定事故的严重程度和可能性大小，两类危险源共同决定危险源的危险程度。危险源识别和评价控制程序版本/修改状态A/0页码2/3423危险源识别的方面4231生产设备存在的危险指施工设备由于制造的原因或运行一段时间后失去其原有的功能构成的影响，施工中不能满足运行、检修规程的需要。4232工具附件不符合要求指未按施工的要求配备必要种类、数量的工具、附件或布局不合理，或使用效果达不到相应的安全要求。4233防护装置不全指转动部位的安全罩、电气接地接零、防雷防爆、泄漏装置缺乏或有缺陷。4234存在危险能量或物资指使用或施工易燃、易爆、辐射、有毒、窒息、强腐蚀等危险物质。4235作业环境的危险源A温度、湿度、噪声不符合要求；B照明、能见度、视线不符合要求；C作业场地狭小或存在坠落、滑跌、碰撞等危险性；D安全通道（含人行道、车行道、行车吊车道及消防通道）不符合要求；E空气质量不良（有辐射、有害气体或粉尘超标）；F自然条件危险（台风、地震、雷电、地基沉降、空气腐蚀）；G其他43风险登记判定计算风险源所带来的风险，可运用公式DLCE其中D危险性分值极其危险，不能继续作业。80高度危险，要立即整改。6080显著危险，需要整改。4060一般危险，需要注意。2040稍有危险，可以接受。20L发生事故的可能性大小完全可能发生10很可能发生6有可能发生，但不经常。3可能性小，完全意外。1很不可能，但可以设想。05极不可能01危险源识别和评价控制程序版本/修改状态A/0页码3/3C发生事故产生的后果经济损失100万元以上或群亡100经济损失31100万元或3人以下死亡40停产一个月以上或1人死亡15未构成设备事故或重伤7二类障碍或轻伤3异常1E出现与危险环境的频繁程度连续出现20每天工作时间出现12每周出现一次6每月出现一次4每年出现一次2非常罕见地出现1D70为重大风险。44危险源的初始辨识和风险评价441各部门依据4143的要求对本部门的人员活动、常规或非常规的工作、作业场所内的各类设施中可能存在的危险源进行全面识别和风险评价，填写“危险源辨识和风险评价表”，交办公室。442办公室汇总后，列出“重大危险源清单”，报管理者代表审批。443审批后的“重大危险源清单”作为制定职业健康安全目标、指标和管理方案的依据。45危险源辨识和风险评价的更新451各部门在进行非日常性工作（平时很少做的工作）、特别危险作业（带电作业、动火作业、高空作业）和高度风险作业（易燃、易爆作业）前，应进行危险源辨识和风险评价工作，填写“危险源辨识和风险评价表”。452每年底，由办公室组织相关人员对已有的“危险源辨识和风险评价表”和“重大危险源清单”进行更新，报劳动安全领导小组审批。5记录51危险源辨识和风险评价表52重大危险源清单法律与其他要求控制程序版本/修改状态A/0页码1/2法律与其他要求控制程序1目的用来确定提捞采油作业队活动、施工服务中使用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2适用范围适用于提捞采油作业队活动和施工服务相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。3职责31工程部负责收集与提捞采油作业队质量、环境、职业健康安全活动和施工服务有关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求，确认其适用性并制定相关法律法规和要求清单。32工程部负责相关法律法规和其他要求的发放并负责传达给员工遵照执行。4程序41与提捞采油作业队相关的国家及地方法律法规和其他要求包括A国际公约；B国家环境保护、职业健康安全法律法规、标准及部委规章；C国家标准及行业标准；D地方环境保护、职业健康安全规章、标准；E其他相关执行部门的通知、公报等。42获取方法提捞采油作业队经常与标准制定单位以及环保、职业健康安全部门保持联系，获取相关的国家、地方环境、职业健康安全标准及国际及行业标准和其他要求，也通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保提捞采油作业队等够得到最近的文本。43确认及分发431工程部根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性A是否与提捞采油作业队质量、环境、职业健康安全体系有关；B是否为最近版本。432工程部根据确认结果制定，经经理审批后，将法律与其他要求清单中的文件备案保存，并发放到提捞采油作业队相关部门。433当上述外来文件更新时，及时修正相关法律法规和要求清单，将新的律与其他要求控制程序版本/修改状态A/0页码2/2内容补发至相关部门，并对旧的元件作相应的处理，按文件控制程序执行。44执行441由工程部负责发放到相关部门并将法规要求传达到相关方如劳保用品标准传达到供方。442各部门按法律与其他要求文件清单和收到的文件所引用的内容进行各项质量、环境、职业健康安全管理和检测。5相关文件51文件控制程序6记录61法律与其他要求文件清单信息沟通控制程序版本/修改状态A/0页码1/2信息沟通控制程序1目的为了及时、准确的收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理。2适用范围适用于提捞采油作业队内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息的交流。3职责31工程部负责统筹提捞采油作业队对内、对外相关信息的传递与处理；负责建立信息库，保存和管理相关信息。32各部门负责对应相关方信息的收集和工作范围内信息的传递与沟通。33工程部负责紧急信息的处理。4工作程序41信息的分类411外部信息包括A质量技术监督局、认证机构、环保局等监测和检查结果及反馈的信息；B政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等。C相关方（顾客、供方、计量、安全、环保单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；D其他外部信息，如各部门直接从外部获取的质量改进技术，质量、环境、职业健康安全管理等方面的信息。412内部信息包括A正常信息，如管理方针、目标和指标的完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；B（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不符合报告，纠正和预防措施处理单等；C紧急信息，如出现重大事故等情况下的信息与记录；D其他内部信息（如员工的建议等）。42信息的收集、处理与沟通工具信息可采用会议、书面资料、记录、电话、公告栏、内部刊物、讨论交流、谈话、电子媒体、声像设备、通迅、互联网等沟通的工具或方式予以传递。421外部信息的收集与处理4211工程部负责质量技术监督局、商检局、验货公证行、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由工程部传递到相关部门，当检测或检查信息沟通控制程序版本/修改状态A/0页码2/2结果出现不符合情况时，按着纠正和预防措施控制程序要求进行处理。4212政策法规标准类的资料信息由工程部负责收集、更新、整理，交资料室保存，详见文件控制程序。4213各部门分别负责与原材料、零部件、外协件供方、运输提捞采油作业队、计量所等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响，业务员负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求；工程部负责与上级主管部门、政府部门、媒体等的沟通，了解相关的信息。对来自上述相关方的投诉的处理详见纠正和预防措施控制程序。当对方有要求时，应在一周内予以解决或答复；上述相关方反馈的其他信息，可由对应部门以信息联络处理单的形式传递给工程部组织处理。422内部信息的收集与处理4221正常信息的处理各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；工程部按照相应程序文件的规定向有关部门传递管理方针、目标和指标及其完成情况、内部审核结果、更新法律法规等信息。4222（潜在）不符合信息的处理详见纠正和预防措施控制程序。4223紧急信息（如出现重大事故时）由发现部门迅速传递给工程部或领导组织处理，可采用电话、传真等方式紧急沟通。4224其他内部信息，提供者可用“信息联络单”反馈给工程部进行处理。43信息库的建立和应用431工程部负责建立提捞采油作业队的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按着信息载体的不同（如纸张、磁牒、光牒、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；整理分类，便于检索。432工程部根据不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可在工程部调阅所需的信息，工程部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。44对体系运行过程中各类记录的控制，详见“记录控制程序”。45各部门健全收发文制度，对接受传递的信息予以记录。5相关文件51纠正和预防措施控制程序52文件控制程序53记录控制程序6相关记录61信息联络处理单管理评审控制程序版本/修改状态A/0页码1/3管理评审控制程序1目的提捞采油作业队应按策划的时间间隔评审质量、环境职业健康安全管理体系，确保提捞采油作业队质量、环境职业健康安全管理体系的持续适应性、充分性和有效性，确保提捞采油作业队质量方针和目标适应提捞采油作业队自身发展的需要，以不断完善质量、环境职业健康安全管理体系，需求持续改进的机会。2范围适用于对提捞采油作业队的质量、环境职业健康安全管理体系的评审。3、职责31经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。32管理者代表负责向经理报告质量和环境职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告，批准纠正措施计划。33工程部与办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，通常在每年第四季度进行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。A提捞采油作业队组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量或环境事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律法规、标准及其他要求有变化时；D市场需求发生重大变化时；E即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F质量环境审核中发现严重不合格时；G其他情况需要时。413工程部主持，办公室配合于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，经理批准。计划内容主要包括A评审时间；B评审目的；C评审范围及评审重点；D参加评审部门（人员）；E评审依据；F评审内容；管理评审控制程序版本/修改状态A/0页码2/342管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会A审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境职业健康安全管理；B体系审核、产品质量审核等的结果；C合规性评价结果和环境职业健康安全绩效D顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；E过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；F改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格各项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；G以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性；H可能影响质量、环境职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、，新工艺、新设备的开发等；I质量、环境职业健康安全管理体系运行状况，包括质量方针和目标及环境方针和目标的适宜性和有效性。J重大质量、环境事故的处理或改进的建议。43管理评审准备431预定评审前十天，工程部和办公室以书面形式分别向质量管理者代表和环境管理者代表汇报现阶段质量、环境职业健康安全管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，经理批准，由工程部汇总后组织发放。432工程部和办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的手迹，要求企业各部门准备参加评审会议的提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。433由工程部负责向参加评审的人员发放管理评审通知单及本次评审计划和有关资料。44管理评审会议A经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。B经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。45管理评审的输出451管理评审的输出应包括以下方面有效的措施A质量、环境职业健康安全管理体系及其过程的有效性的改进，包括对质量方针和目标以及环境方针和目标、职业健康安全方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价；管理评审控制程序版本/修改状态A/0页码3/3B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等于评价内容相关的要求；C资源需求等。452会议结束后，由工程部和生产运行办根据管理评审输出的要求进行总结，共同编写管理评审报告，经双方管理者代表审核，由工程部汇总交经理批准，法制相应部门并监控执行。46改进、纠正、预防措施的实施和验证工程部和办公室根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关记录由工程部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件51内部审核程序52文件控制程序53记录控制程序6记录61管理评审计划62管理评审报告63纠正和预防措施报告人力资源管理程序版本/修改状态A/0页码1/3人力资源管理程序1目的对各类人员进行培训，以满足相应岗位的要求。2适用范围适用于提捞采油作业队所有与质量、环境、职业健康安全有关的工作人员的能力意识和培训。3职责31工程部负责编制各部门的岗位工作入职要求,负责培训计划的制定及监督实施,负责上岗基础教育,负责员工能力的考评,负责组织对培训效果进行评估32其他部门负责本部门员工的岗位技能培训4工作程序41人力资源配置411工程部需编制各类人员的岗位工作入职要求。入职要求的内容应包括具备与工作内容相关的技术职称或学历，受过相关的职业培训、具备的相关工作经历、年龄专业技术水平。412编制后的岗位工作入职要求，作为人员选择、安排和考证的主要依据。42基本培训需求421新员工培训内容包括A上岗基础教育包括提捞采油作业队概况、厂纪厂规、管理方针（目标）、环保、安全、质量意识、相关法律、法规、产品的常识、急救知识及ISO9000基础知识等培训内容，在入提捞采油作业队一个月内，由工程部组织进行；B岗前技能培训包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、安全技术操作规程、环境保护、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；C通过教育和培训，使员工意识到厂依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，施工服务的质量是设计和生产出来的，下道工序就是“顾客”；施工过程把环境污染降到最低保证职业健康安全是顾客和员工的要求意识到每一个岗位的工作对于实现目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为厂的持续发展作出贡献。422检验人员（包括环境、职业健康安全监测人员）培训的内容包括A有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规、标准；B提捞采油作业队指定的规程、规定、方案、人力资源管理程序版本/修改状态A/0页码2/3C统计技术（抽样方案）、检验基础知识的培训；D在上岗前实施，合格持证上岗。423采购、营销、仓管人员培训的内容包括A采购人员需经过采购物质技术要求，采购基础知识的培训；B营销人员需经过成品相关知识、营销基础知识的培训；C仓库管理有员需经过库存物质的质量特性、仓库基础知识的培训；D以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。424内审员的培训内容包括AISO90012008、ISO140011996、OHSAS180011999标准知识、审核知识培训；B由外部培训机构进行培训，发相应内审员证书。425特殊工作人员的培训内容包括A由所在岗位部门负责人进行培训，在上岗前实施，培训考核合格后持证上岗；B司机、计量员、提捞工等须取得相应的外训合格证书。426管理人员的培训企业质量、环境、职业健康安全管理基础知识的培训，由工程部组织进行。427工程技术人员的培训专业技术及相关的新理论、新概念等的培训，由工程部负责人指定培训老师，在上岗前实施。428转岗人员培训同421B429在岗人员培训岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。4210环保、安全技术操作的教育，作为培训的重点，贯穿于培训的始终。43培训计划及培训的实施431工程部每年12月份，根据本年度各部门反馈意见、基本培训需求及提捞采油作业队发展方向，制定下年度培训计划（包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训考核方式等内容），经主管领导批准后下发各部门，并监督各部门按计划执行；432每次培训需填写培训记录表，包括时间、地点、老师、内容及考核成绩。并对培训有效性进行评估。433计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出，经主管领导批准后，由相关部门组织实施。44培训的有效性评估人力资源管理程序版本/修改状态A/0页码3/3433计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出，经主管领导批准后，由相关部门组织实施。44培训的有效性评估441内部培训结束后工程部负责组织各部门负责人、培训老师对培训有效性进行评估。442培训的有效性评估主要涉及以下方面A培训课程本身的评估，包括教材、厂地的准备、教学水平、方法、时间等；B学员考核成绩的评估，包括笔试、面试、现场提问、答辩、心得报告等的评分和评级；C学员实际操作能力的评估，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等；443工程部可随时对提捞采油作业队各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。444未经环保、安全技术培训考核合格，不能上岗工作。5相关文件岗位工作入职要求6相关记录61培训申请表62培训计划63培训实施记录运行控制程序版本/修改状态A/0页码1/4运行控制程序1目的对于提捞采油作业队的重要环境因素、职业健康安全风险有关的运行与活动进行有效的控制，确保其符合环境、职业健康安全目标和指标的要求，以实现环境、职业健康安全行为的不断改进。2适用范围适用于提捞采油作业队质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程的控制。3职责31办公室负责组织对大气、污水、固体废弃物、噪声等污染源的监测与控制，并负责监测工作的监督验证。同时负责对污水、固体废弃物、废气、噪声的处置。32办公室负责易燃易爆、腐蚀品的采购运输、贮存、使用管理工作，并实现对其的控制。33办公室负责对员工职业健康安全有害因素的监控与治理。4工作程序41大气污染的防治管理411废气排放4111提捞采油作业队自备车辆每年定期对尾气排放进行监测，使用环保乙醇汽油，确保汽车排放柴油车怠速污染物排放标准。42水污染防治管理421工业废水的管理A废液存放指定的位置上；B作业队负责控制排放的污水量，严格按工艺规程操作。422生活废水的管理A提倡节约用水，减少生活废水产生和浪费B无法处理的废水，则委托合格供方处置。423监督检查各部门应按规定要求进行日常的监督检查。43固体废弃物的管理运行控制程序版本/修改状态A/0页码2/4431固体废弃物的分类固体废弃物按是否可回收利用分为可回收的和不可回收的两类；按对环境的影响可分为有害的和无害的两类。提捞采油作业队主要的固体废弃分类见下表提捞采油作业队主要的固体废弃物分类见下表“可回收利用不可回收利用有害空桶，废棉纱、废电池、废蓄电池、废硒鼓、污水（油田污水处理中心）无害包装材料、废铁、废箱体、饭渣菜叶、废纸张等其他垃圾432生产废弃物的管理4321施工现场产生的固体废弃物，由相关部门指定专人负责清理，以保持生产、检修现场的清洁4322生产现场按固体废弃物的不同性质进行分类，存放在不同的垃圾箱或指定区域，达到一定数量（以不影响生产、环境卫生为原则）后，及时送政府指定区域。4323运送过程中，体积较小的废弃物应放在箱子里或简单打包，以防遗落在路上，影响环境卫生。433废旧物资的管理4331固体废弃物的存放地须建有防护栏，区域划分明确，废弃物堆放整齐，分类隔离存放。4332对于可回收利用的，由办公室负责与回收提捞采油作业队联系销售。4333不可回收且无害的废弃物送至垃圾场。4334不可回收且有害的废弃物送至专门垃圾场434办公、生活垃圾的处理4341食堂及厂区公共区域的办公、生活垃圾由办公室负责收集清理并送垃圾场。4342饭渣菜叶给当地农民，日做日清。由食堂通知，防止造成二次环境污染。435办公室需依据中华人民共和国固体废物污染环境防治法有关规定对厂区垃圾进行管理。44噪声的控制和管理441加强职工环境意识的培养，在日常活动中形成良好的习惯，做到轻搬轻放，运行控制程序版本/修改状态A/0页码3/4杜绝野蛮操作，减少噪声的产生。442各设备使用部门对工作中易产生摩擦噪声的设备加强润滑，保证润滑油、脂供应充足畅通。443对重点设备加强管理，采取隔音、消音、吸音等减、降噪措施，减少噪声源的影响445办公室按照法规要求必要时委托主管环保局对噪声进行监测；446各部门以有关噪声方面的周边居民及厂内职工的抱怨应做出具体记录，按信息沟通控制程序45职业健康安全预防的管理451提捞采油作业队部分场所存在的有害因素化学性有害因素二氧化硫、烟雾等；452劳动安全管理A工作现场存在不安全和有毒、有害因素的部门，主管领导应合理安排生产，办公室配合做好健康监护工作。B对直接接触不安全和有毒、有害因素的职工，必须采取安全措施。劳动者如不按有关规定执行，造成后果由本人负责。C对直接接触不安全和有毒、有害因素的女职工，在怀孕和哺乳期内，应按劳动法有关规定，暂时调离原岗位。D凡现场出现危险性、紧急性职业性安全事故，应及时报告办公室，立即组织抢救，采取有效措施，保护现场，控制危险源。453职业病的管理4531对从事有职业危险作业的职工，办公室每年组织一次健康检查。4532对医疗单位诊断不宜在原岗位工作的职工，按劳动法或劳动合同有关规定办理。对于由于职业病致残的职工，应由市级医院进行劳动能力鉴定，并经提捞采油作业队劳动鉴定委员会批准。4533办公室负责建立职工健康档案，如发现有职业病，应跟踪随访，并按规定上报市级职业病防治所。454变更管理4541当发生人员、设备、设施、作业条件、设计方案等变化应提出变更申请经批准后方可执行。5记录JL77001监测记录应急准备和响应控制程序版本/修改状态A/0页码1/2应急准备和响应控制程序1目的针对潜在的事故和紧急情况做出相应，预防或减少可能伴随的环境影响和人身健康安全的影响。2适用范围适用于对潜在事故和紧急情况的应急准备和相应的策划、实施等活动的控制。3职责31办公室负责确定潜在事故和紧急情况；制定应急准备和响应作业指导书。4工作程序41确定潜在的事故或紧急情况各场所在进行环境因素和危险源识别并评价重要环境因素和危险源风险过程中，确定各环境因素和危险源的状态。状态包括正常、异常和紧急等。根据所确定状态，判断场所内潜在的事故或紧急情况。可能发生的事故和紧急情况包括火灾、受伤人员的急救等。42制定应急准备和响应作业指导书各场所根据环境因素和危险源识别和评价结果，针对潜在事故和紧急情况制定应“应急准备和响应作业指导书”。制定的急准备和响应作业指导书经批准后实施。43应急准备和响应作业指导书内容431确定的潜在事故和紧急情况4311控制目标或指标4312应急准备A制定应急响应分工表B确定和准备应急设施C指定应急设施放置位置D保持应急设施完好的方法E培训应急设施的使用方法432应急响应方案A确定紧急情况发生后，向相关方传递突发事件信息的方法和责任人B处理现场电源C指定人员采取临时措施，制定防止或控制事态发展的方法D安排人员疏散无关人员和救出伤员应急准备和响应控制程序版本/修改状态A/0页码2/2E隔离其他易燃、易爆和有毒物质F保护相关方，使相关方减少损失或不损失措施。44评审和修订应急预案事故和紧急情况发生后，应对应急预案进行评审，必要时进行修订定。45定期演练应急程序可行时，对应急准备和响应设施及程序进行试验，以判断现有设施及程序的有效性。5相关支持性文件51环境因素识别和评价控制程序52对危险源识别和评价控制程序6记录应急演练记录内部审核控制程序版号/修改状态A/0页码1/2内部审核控制程序1目的验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2适用范围本程序适用于提捞采油作业队的内部审核活动。3职责31管理者代表负责审核员的选择，批准“年度内审方案”、“内审实施计划”、“内审报告”，指定审核组长和审核组成员。32工程部负责本程序的编制与实施，编制“年度内审方案”、“内审实施计划”，收集整理审核资料。33审核组长负责具体实施“内审实施计划”，批准“检查表”，编写“内审报告”。对审核结果的全面性、准确性负责。34内审员负责编写“检查表”，填写“审核记录”，并向审核组长报告审核结果，跟踪验证纠正措施。35各部门、项目部接受内部审核，提供受审资料，并对审核提出的问题，制定并实施相应措施。4工作程序41年度审核方案411生产协调办于每年初编制“年度审核方案”，经管理者代表批准后下发。方案的编制应考虑所涉及对象的现状、重要性及其影响以及以往的审核结果，以便安排审核的频次、时间、进度和审核范围。方案的内容应包括（1）审核目的；（2）审核范围；（3）审核依据；（4）审核方法（集中式审核还是滚动工审核）。412审核频次内部审核每年不少于一次，且两次时间间隔不超过十二个月。如特殊需要时，可根据实际情况，增加频次或进行专项审核。特殊需要是指（1）组织机构发生较大调整时；（2）发现工程（产品）质量得不到保证时；（3）刚刚建立某项合同时；（4）顾客有要求时。42审核准备421组成审核组，由管理者代表指定审核组长或其自己担任，选择具备资格的人员聘用为内审员。422质量技术部会同审核组长编制“内审实施计划”，并报管理者代表批准，计划日程表要把审核任务分配到每个审核员，并确保审核员不应审核自己的工作。计划应至少提前5天通知受审核方。423编制“检查表”，收集审核依据。43实施审核431召开首次会议。由审核组长主持，向受审核方介绍审核组成员，说明内部审核控制程序版号/修改状态A/0页码1/2审核的目的、范围、依据、方法和日程安排。受审核方介绍陪同人员，确认审核计划。首次会议时间一般在30分钟左右。432现场审核。审核员按照计划分工，依据检查表，通过提问、倾听、观察、记录、验证等方法进行检查。以审核准则为依据，做出公正判断。（1）现场检查所取得的证据，审核员应及时记录并妥善保管。（2）对检查过程中发现的不合格项，应及时向受核方陪同人员提出，得到确认，填写现场审核记录。（3）审核组长每天要对审核中发现的客观证据进行审查，并受审核方领导交换意见，取得对客观证据的确认。433审核组会议。现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合现场情况，评审不合格项，总结审核结果，填写不合格项报告。434召开末次会议。审核组长主持会议，宣读审核报告、不合格项报告，并请受审核方确认不合格项报告。435审核报告。审核报告经管理者代表批准后由生产协调部下发。审核报告应作为向管理评审会议输入的信息。44纠正措施及跟踪441纠正措施的实施由受审核方完成，一般完成日期为15天，难度较大及特殊情况可延期到30天。442跟踪验证审核员应对纠正措施的完成情况进行验证，验证内容主要包括（1）是否按规定日期完成；（2）各项措施是否都已完成；（3）完成的效果如何。5相关记录51内部审核年度方案52内部审核实施计划表53首末次会议签到簿54现场审核记录55不合格项报告56内部审核报告监视和测量控制程序版号/修改状态A/0页码1/2监视和测量控制程序1目的对提捞采油作业队质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程和施工服务过程进