机械设备(固定资产)管理

版次日期章节页码修改范围及依据REVC199946全部全部根据业主监查意见和SEPC管理评审报告对组织机构名称进行修改，并将MP修改为QMP。REVD2001518全部全部根据业主监查意见修改目录1目的2范围3定义4相关文件5职责6程序61采购62验收63机械设备的分类、编号和微机台账64机械设备的发放和退库65机械设备的使用、保养及修理7记录8附录1目的通过对机械设备的控制管理，使SEPC在岭澳核电站常规岛安装期间所使用的机械设备始终处于良好状态，满足合同规定的要求。2范围本程序规定了除起重设备和试验测量设备以外的机械设备管理责任和管理方法。关于起重设备的管理见QMP039（起重设备及吊具管理）；关于试验测量设备的管理见QAP211（检验、测量和试验设备控制）。3定义构成机械设备固定资产应同时具备以下三个条件（1）使用年限在一年以上；（2）单机价值人民币2000元及以上；（3）能独立发挥作用。4相关文件与机械设备管理直接相关的程序有QAM101质量保证手册QAP206采购控制QAP207物项控制QAP208物项标识和可追溯性QAP213不符合项控制QAP215搬运、贮存、包装、防护和交付QMP016计算机管理5职责51供应部对机械设备的管理控制负全面责任；52使用部门负责编制采购申请、保证机械设备的正确使用以及使用期间的维护保养；53QC部根据需要对机械设备管理过程进行检查监督；54安监部根据需要对机械设备使用时的安全性能进行检查控制；55QA部通过质量监督来验证并监查该程序的执行情况。6程序61采购611采购计划的编审批由需用部门按照QAP206附录1的“物资采购申请单”编制机械设备采购申请，并附技术规范，获得QAP206附录3的授权人审批签字后，持已批准的“物资采购申请单”交供应部机具主管。国内采购较使用日期提前2个月、国外采购提前6个月向供应部提交批准的采购申请。机械设备的选型应本着适用、先进、经济、高效，并应考虑到厂家的售后服务、维修便利，同时结合企业的长远规划。612采购活动根据批准的有效采购计划，机具主管询价活动的选择顺序为（1）向生产制造商询价；或向生产制造商的驻外机构询价；或向生产制造商的代理商询价。（2）向两家以上的市场销售商询价。一旦收到分供方的报价并经质量、价格、交付日期、售后服务、供应商资信等进行综合比较，择优选择分供方，向授权批准人汇报，经批准后同分供方签订合同（市售机械设备不需签订合同），合同中应注明对文件资料（合格证、使用说明书、产地证书、零配件目录、维修说明书、工具清单、电器线路图及装箱清单等）及随机备品备件的提供。机具主管应将采购单及合同的复印件提供给机具仓库管理员，以此作为检查验收的依据。62验收机械设备交付后，机具管理员和机具主管负责对机械设备及随机文件进行检查验收，必要时通知需用部门的专业技术人员参加检验。机械设备验收合格后填写“固定资产验收单”（典型的固定资产验收单见附录A）。不合格品当即退货或在不符合项区域中隔离后按以下步骤处理（1）数量或文件资料短缺由供应部机具主管负责，要求分供方补齐短缺的机械设备或文件资料，交付后重新进行检查验收。（2）质量、缺陷或错供供应部机具主管与供应商联系，按换货或退货协商处理。63机械设备的分类、编号和微机台账631供应部机具主管和机具管理员根据固定资产分类目录统一分类逐台编号。并在机械设备上进行标识。在不损坏机械设备或不影响机械设备质量前提下，标识可采用挂牌、标签、涂色、钢印等方法。632供应部机具主管建立固定资产微机台账633供应部将使用一套自行开发的综合计算机管理系统对机械设备进行管理，内容包括但不限于资产类别资产编号机械名称规格型号制造厂分供方出厂日期出厂编号购入日期单位和数量申请部门合同编号库位领用单编号及领用人退库单编号及退库人随机资料的接收及转移情况随机工具的接收及转移情况随机备品备件的接收及领用情况其它64机械设备的发放和退库641发放根据“文件和资料更改申请单QAD10174”内容修改由需用部门填写“机械设备领用单”（典型的领用单见附录B），经部门负责人批准签字后到供应部办理领用手续。机具主管审查无误后签字批准，机具管理员签字发放，微机输入发放数据并修改库位，领用单整理建档备查。机械设备领用单由以下部门留存一联领用部门二联机具主管三联机具仓库四联供应部微机642退库643退库部门填写“机械设备退库单”（典型的退库单见附录C），经部门负责人批准签字后到供应部办理退库手续。机具主管审核无误后签字批准，机具管理员签字接收，微机输入退库数据并修改库位，退库单整理建档备查。644机械设备退库单由以下部门留存一联退库部门二联机具主管三联机具仓库四联供应部微机65机械设备的使用、保养及修理（1）机械设备的使用使用部门负责编制机具使用操作规程，操作人应严格按照使用说明书和使用操作规程进行作业。（2）机械设备的保养使用部门根据维护说明书或其成功的经验编制机具保养规程，使用部门的维护人员应定期检查保养机械设备，使机械设备始终处于合格状态。（3）机械设备的修理使用部门应根据维护说明书和修理经验，对不能正常工作的机具进行修理，无法自行修理的机具可委托供应部联系分供方或维修商进行修理。66机械设备的检查及试验661供应部负责组织对公司机械设备每季度进行一次定期检查，检查后编写检查报告，对发现的问题通知责任部门及时整改，并保存检查记录。662供应部负责组织对起重设备每两年进行一次检验和试验，负责编制检验和试验措施。详见IMPF009。663供应部对现场机械设备的使用、保养、维护等方面要进行日常监督检查。664机械管理办法、机械操保养规程、配件管理、标识细则、检查试验程序等规定详见内部管理程序IMPF001F009。7记录无8附录附录A固定资产验收单附录BSEPC机械设备领用单附录CSEPC机械设备退库单根据“文件和资料更改申请单QAD10164”意见修改根据“文件和资料更改申请单QAD10164”意见修改附录A验收部门年月日折旧率资产类别资产编号名称规格单位数量单价总价效用年限年率月率供应（制造）单位地址合同号发票号资金来源入帐日期年月日附属设备名称规格单位数量金额验收及技术鉴定记录经办人经理财务主办部门主管资产经办人运输保险费合计注该单一式四联第一联存根第二联财务报销第三联财务转资第四联空白SEPCNP第一联存根SEPCO固定资产验收单附录B领用部门填表日期编号资产编号机械名称规格型号单位数量使用地点备注随机附件随机工具随机文件出库检查情况机具主管仓库领用部门领用人注该单一式四联第一联领用部门第二联机具主管第三联机具仓库第四联供应部微机SEPCNP第一联领用部门SE