某电力建设工程公司环境管理手册

文件编号SEPC3/HJSC环境管理手册现行版本D2002副本控制发布日期2002年03月01日实施日期2002年03月01日电力建设工程公司中国主编编写审核批准目录经理令11组织介绍211公司概况212环境管理体系组织机构图22环境管理体系概况421环境管理体系的范围和适用标准422环境管理手册的控制4221手册的适用范围和目的4222手册的批准、分发和控制5223手册的修改63术语和定义74环境管理体系要求1041总要求1042环境方针1043策划12431环境因素12432法律和其它要求14433环境目标和指标15434环境管理方案1644实施与运行17441机构和职责17442培训意识与能力23443信息交流24444环境管理体系文件编制25445文件管理28446运行控制29447应急准备和响应3145检查和纠正措施32451监测32452不符合、纠正和预防措施33453环境记录34454环境管理体系审核3646管理评审37经理令电建三公司以建设优质的火力发电厂及工业民用建筑贡献于社会，同时，以对环境负责的态度进行活动和服务，公司将环境管理作为企业重大发展战略，并列为最优先的事项之一，教育全体员工在生活、工作和各项生产活动中保护环境。为此，公司按ISO140011996标准的要求，全面识别和评价了环境因素，在此基础上，建立了环境管理体系并予以实施。2000年9月1日颁布实施B版环境管理手册后，得到显著的效果，并取得ISO14001环境管理体系认证。2001年2月18日经公司管理评审评议,于2001年4月1日颁布实施B版环境管理手册，并顺利通过第一次体系年度监督检查。结合公司企管体系文件整合，再次对环境管理手册予以修订。现发布电建三公司的环境管理手册（D版），以此作为公司环境管理的指针和全体员工环境行为的准绳。本手册自2002年3月1日起实施。最高管理者年月日1组织介绍11公司概况电力建设工程公司系电力集团公司全资子公司，国家大型一级电力建筑安装综合性施工企业，面向国内及国外周边市场，主要承担大中型火力发电厂、核电站、风力电站、水电站以及公路、桥梁等工业民用工程的建设。公司总部位于省市区街201号，占地232亩。在各项目工地有相应规模的临时生活、施工区域。公司现有职工1739人，注册资本12474万元人民币，2000年产值4。09亿元。公司获得了如下认证和奖励1997年10月ISO90021994质量保证体系注册1999年公司基地住宅小区被评为全国城市物业管理优秀住宅小区1998年公司被省电力集团公司命名为一流施工企业2000年7月ISO90021994质量保证体系复评换证2000年8月英国国家认可机构（UKAS）认证。2000年11月ISO140011996环境管理体系认证12环境管理体系组织机构图（见下页）环境管理体系组织机构图事业发展部工会最高管理者管理者代表企业策划部财务部合同管理部工程技术管理部离退休工作部物资管理部资产管理部安全监察部公安保卫部纪委信息中心办公室试验中心人力资源部培训中心政治工作部项目工地物业公司建筑施工处汽车队周转材料租赁站铆焊加工厂电气施工处锅炉施工处汽机施工处混凝土公司焊接施工处热工施工处机械施工处检修公司防腐保温公司物业公司监察审计部工程开发公司2环境管理体系概况21环境管理体系的范围和适用标准环境管理体系是公司整个管理体系的重要的组成部分。环境管理体系的策划、实施和运行与公司管理体系同时运行,并保持和不断提高管理水平。公司的环境管理体系适用于公司总部所在地、各项目工地由公司独立行使管理权的场地范围内，并适用于公司上述活动范围内的所有活动、产品或服务所伴随的直接或间接的环境影响。公司的环境管理体系按照ISO140011996标准建立。它包括公司环境方针、目标和指标，以及环境管理方案；环境管理体系程序文件,层次文件及相关记录；环境管理和环境行为的职责分配；重要环境因素及其环境影响登记表、适用的法律和其它要求登记清单；培训方案和计划；内外信息交流的建立和保持；识别出的紧急状态和应急准备方案；审核程序及方案，管理评审计划及为了满足持续改进而作出的相关决议和采取的措施；其它参考文件，包括公司的其它管理文件和技术资料、法律文本、外来标准和其它出版物。22环境管理手册的控制221环境管理手册的适用范围和目的环境手册描述了电建三公司所采用并实施的环境管理体系，它适用于公司环境管理体系所辖部门和人员形成的所有的活动、产品和服务的过程。手册的目的是对环境管理体系总体性描述；描述环境方针、目标、指标和管理方案，展示重点解决的问题；明确各部门、各级人员的职责和相互关系；提供查寻相关程序与记录的途径；证明适合于公司的环境管理要素已经得到了实施；为员工环境意识教育提供支持；作为评价环境管理体系和环境行为的依据；向员工、顾客、分承包方和其它相关方提供公司环境管理体系的有关信息。222环境管理手册的批准、分发和控制手册由企业策划部负责组织起草，环境管理者代表审核，最高管理者批准发布。手册分为正本和副本。正本为打印件，经公司经理签字后，由企业策划部连同其电子文件交档案信息中心保存；副本分打印件和电子版，电子版“受控”发放，打印件“非受控”发放。在公司范围内发放的为受控电子版，由企业策划部提交档案信息中心在公司内部网上发布。电子版不能满足使用要求的项目工地，可自行打印，由项目工地按受控件管理。受控电子版手册发至公司领导、副总和有关部室、施工处、各项目工地主要人员。新成立部门和新开工地，由企业策划部及时通知发放。非受控手册的发放，由企业策划部提供打印件，以供审核或学习使用。非受控手册在修改和换版时不予更新。223手册的修改当公司市场或施工范围变化，以及公司机构或人员发生重大变化时，经环境体系审核或管理评审，对环境方针等内容进行修改或补充。对手册修改意见由企业策划部汇总提出，管理者代表审核，最高管理者批准。关于手册控制的细节，见CX0302文件控制程序。3定义和术语31环境管理手册的术语采用GB/T65831994IDTISO84021994质量管理和质量保证术语和ISO140011996环境管理体系规范及使用指南中的定义（13个）持续改进强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，改进整体环境绩效。注该过程不必同时发生于活动的所有方面。环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注在这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。注重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。环境管理体系全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。环境管理体系审核客观地获取证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。环境目标一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。环境绩效一个组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系的成效。环境方针一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标提供了一个框架。环境指标直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。注对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。污染预防采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。注污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。32环境管理体系中的其它术语两控区酸雨控制区（重庆市等，不包括省）和二氧化硫控制区（涉及省的市区有青岛、胶南、枣庄、烟台、龙口、济宁、邹城、泰安、莱芜、德州等）。水污染参数化学需氧量（CODCR）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）二级单位物业公司和各项目工地。主责部门标准要素的主要责任部门（“公司环境管理体系分配表”中画“”的部门）。责任部门负责实施的部门，以及发生不符合后实施纠正的部门。重要岗位对环境体系运行具有重要、关键作用的岗位（如管理者代表、内审员、对环境体系运行负监督职责的人员的岗位等）。特殊岗位特殊工序（如保温）和关键工序（如锅炉和汽机管道的酸洗和碱洗）的工作岗位以及化验员、危险化学品的管理人员、消防人员等特殊工种。4环境管理体系要求41总要求环境管理体系是电建三公司管理体系的重要组成部分，公司把环境管理作为企业重大发展战略，并列为优先事项之一，承诺保护自然环境，建立文件化的环境管理体系，努力消除或减少工程施工生产、生活过程中对环境的影响。公司的环境管理体系根据ISO140011996标准要求，进行由“计划、实施、检查、评审”的动态循环，不断追求环境管理体系的持续改进。42环境方针环境方针是公司环境管理体系建立、实施与运行总的指导方针和行动原则，为公司的环境职责和绩效水准设定了目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。公司最高管理者负责主持制定、修改环境方针，对方针的实施负责，并提供各种投入，将环境方针传达到全体员工，并提供社会公众获得环境方针的渠道。环境方针确定的原则公司的任务、见解、价值观和信念；相关方的要求和与他们的信息交流；持续改进；污染预防；指导原则；相关的环境法规、法律和其它本组织应遵从的准则。环境方针中应明确的具体要求遵守环境法律、法规及其它要求通过实施环境管理，努力提高环境绩效最大限度地减少施工过程中的环境影响预防污染，减少废物和资源（材料、燃料和能源）消耗教育和培训共享环境方面的经验相关方的参与和与他们的信息交流为可持续发展而努力鼓励和影响相关方加强环境管理，改善环境表现。电建三公司环境方针公司在电力和基本建设施工生产、生活过程中，以创造绿色基本建设环境为目标，搞好文明施工生产，实现周边社区高质量生活环境。通过追求卓越管理，真诚服务社会，实现可持续发展，保持与自然和人文环境的高度和谐，行动方面，我们承诺遵守国际公约和所在国家、地区的环境法律和地方性法规及其它要求；控制活动过程，预防环境污染，教育和帮助我们的员工、相关方及公众减少环境影响，并对紧急事件做好充分应急准备；持续提高管理水平，有效使用能源和资源，不断降低施工成本；建立环境管理目标、指标，评价环境行为，实施有效管理，持续改进我们的环境管理绩效，并与社区其它组织和人士就公司的环境表现进行交流。43策划1企业策划部负责公司环境管理体系的策划，编制环境管理手册，并组织编制企管理体系程序文件中的相关部分。2各项目工地负责在公司环境管理体系要求范围内，根据本工地内部和外部的实际情况，策划本项目工地的环境管理体系，并根据重要环境因素将具体的操作性文件编入项目工地体系策划书。431环境因素1环境因素识别、评价的时机与更新公司每年1月底前，在制定目标、指标前在相关法律法规变更或追加时，涉及到新的活动、产品或服务、相关方有新的要求等情况时。2确定环境因素和评价环境影响过程的步骤选择活动、产品或服务单元选择的活动、产品或服务单元应能对其进行有效分析、控制和验证，能充分理解。识别活动、产品或服务的环境因素识别环境因素时应分析单元的输入和输出，考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在，将来三种时态。确定环境影响对每个被确定的环境因素，应尽可能全面地确定其实际的和潜在的、有害的或不利的环境影响。评价环境影响的重要程度确定环境影响的重要程度可考虑下述因素从环境方面考虑环境影响的规模；环境影响的严重程度；发生的概率；环境影响的持续时间。从经营方面考虑有关的法规和法律要求；改变环境影响的难度；改变环境影响的费用；这种改变对其它活动和过程的影响；相关方的关注；对公司的公众形象的影响。3各项目工地负责本项目工地的环境因素的综合识别、评价和管理，报公司审批。5企业策划部负责公司重要环境因素的综合识别、评价和管理；6环境因素清单详见手册附件一7重要环境因素清单详见手册附件二。相关程序CX0706危害辨识、评价与控制程序432法律和其它要求1合同管理部负责识别、收集和更新适用于公司的活动、产品或服务的宪法条款、环保法律、国际环保公约、公司总部所在地的省级行政法规、规章和地方性法规、规章和其它要求；工程开发公司负责配合识别、收集招投标前工程所在地的地方性法规、规章和其它要求；信息中心负责（中心试验室配合）识别、收集和更新适用于公司的活动、产品或服务的国家标准和公司总部所在地的地方标准；项目工地负责识别、收集和更新施工工程所在地的地方性法规、规章、地方标准和其它要求，可考虑下列形式针对公司现场施工活动或服务的；针对电力或建筑行业的；环境法律；授权、执照和许可等。2合同管理部负责建立公司适用的全部法律、法规和其它要求目录，信息中心负责建立公司适用的全部环境标准目录，并及时跟踪其变化。可通过各级政府、产业协会或团体、商业数据库、专业性服务及国外项目工地等途径来认定环境法规及其发展变化3培训中心通过培训宣贯，使全体员工和相关方人员了解法律、法规和其它要求。4纪委负责定期评价法律、法规和其它要求遵循情况，体系审核前各管理评审前汇总一次评价结果，并形成评价报告。5公司法律、法规和其它要求一览表详见手册附件三。相关程序SEPC3/ESP03法律、法规及其它要求控制程序433环境目标和指标1企业策划部汇总各二级单位的目标和指标，各责任部门负责分解落实公司目标和指标。2建立和评审目标时应综合考虑下列因素法律、法规与其它要求；重要环境因素；可选技术方案；财务要求；运行要求；经营要求；各相关方的观点。3目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。4凡属可行，目标均应具体，指标均应可测量，必要时还应考虑预防措施。5目标和指标的完成情况，通过选择和测量适宜的环境绩效指标参数来验证。6公司应定期评审和修订目标和指标，以反映所期望的对环境绩效的持续改进。7监察审计部负责监督验证公司目标和指标的实施情况，一般在体系审核前和管理评审前汇总一次评价结果，并形成评价报告。8公司环境目标和指标详见手册附件四。相关程序CX0201战略控制程序434环境管理方案1为了实现环境目标和指标，公司及各二级单位建立并保持环境管理方案，环境管理方案是贯彻环境方针的一种具体方式。2制定环境管理方案可考虑实现环境目标和指标有关的全部可能的活动，包括规划，设计、施工、试运行等阶段，同时应规定实现目标和指标的职责和所需的资源；为实现目标和指标所需采取的行动和措施；实现目标和指标的时间表。3当公司引入新的发展计划、新的项目、新的或修改的活动，从而可能需要对方案进行修改时，环境管理方案应经过评审和修订。4各有关部门负责按目标和指标要求制定公司环境管理方案，企业策划部组织有关部门审核，报管理者代表批准后组织实施。5监察审计部负责监督验证环境管理方案的实施情况，如无法按计划完成，应及时向企业策划部报告，一般在体系审核前和管理评审前汇总一次评价结果，并形成评价报告。6公司环境管理方案详见手册附件五。相关程序CX0201战略控制程序44实施和运行441机构和职责1最高管理者是公司负有执行职责的最高管理层，公司经理为代表。2最高管理者任命一名或多名最高层管理人员为环境管理者代表，确保按标准的要求建立、实施和保持环境管理体系，并向最高管理者报告环境管理体系的绩效。3公司根据环境体系运行的需要，建立健全了环境体系组织机构参见“环境管理体系组织机构图”，规定了各管理部室的职责、权限和相互关系（参见“环境管理体系要素分配表”和“环境管理体系部门管理职责”），各项目工地负责建全项目工地的环境体系组织机构，明确项目工地各部门的职责、权限和相互关系。详见企管理体系环境体系部门职责分工表和项目工地体系策划书。5公司为建立、实施和保持环境管理体系提供必要的资源，包括人力、财力以及专项技能和技术资源，分别由人力资源部、财务部和工程技术管理部等协调配置。相关程序（无）公司环境管理体系要素分配表部门环境管理体系要素最高管理者管理者代表企业策划部合同管理部信息中心人力资源部培训中心办公室工程技术管理部安全监察部物资管理部资产管理部公安保卫部试验中心纪委监察审计部财务部事业发展部离退办政治工作部工会41总要求42环境方针431环境因素432法律和其它要求433目标和指标43规划434环境管理方案441机构和职责442培训意识与能力443信息交流444体系文件编制445文件管理446运行控制44实施与运行447应急准备和响应451监测452违章纠正预防措施452记录45检查和纠正措施453环境管理体系审核46管理评审注“”为要素主责部门,“”为次要责任部门，其余为实施部门运行控制的主责部门根据每年的重要环境因素而定。环境管理体系部门管理职责责任部门主要职责1主持制定和修改、发布环境方针2批准环境目标和指标3批准环境管理体系机构的设置，确定各部门环境管理职责；任命管理者代表并给予充分授权；为环境管理体系的实施提供资源保证4批准环境管理手册5批准年度内审计划最高管理者6主持管理评审，批准管理评审报告1组织实施环境方针2审批确认重要环境因素3组织制定、评审更新环境目标和指标4批准环境管理方案5批准环境培训工作计划，批准特定的外派培训6与最高管理者进行信息交流，负责和政府主责部门、认证机构等联络，处理外部相关方的投诉，协调公司各部门间信息的双向交流7审核环境管理手册，批准环境管理体系程序8监督、协调纠正与预防措施的实施9审核年度内审计划和批准例行内审计划，任命审核组长环境管理者代表10审核管理评审报告，组织落实管理评审要求1组织环境因素的识别与评价，汇总报批重要环境因素2汇总报批环境目标、指标，监督实施3汇总报批各部门环境管理方案，监督验证实施4组织编制、修订、发放、回收环境管理手册、程序文件；审核体系性三级文件5监督验证体系性严重不符合的纠正和预防6制定公司年度内审计划，监督内审实施，汇总年度内审结果企业策划部7落实管理评审准备工作，整理管理评审记录，编写管理评审报告1组织收集、识别、更新、发放法律、法规及其它要求（不包括标准）2通过组织合同评审，满足业主对环境绩效的要求合同管理部3负责目标、指标和管理方案的汇总4负责对工程分承包方进行评价，并对施加影响的结果进行处置的管理1通过组织制定施工组织总设计，审核专业施工设计，控制公司重要环境因素2负责与顾客、监理公司等的联络，处理外部相关方的投诉3负责工程能源、资源的节约控制的管理4负责组织确定生活和生产活动中的环保监测项目和关键特性5通报工程不符合并要求采取相应的纠正预防措施，并实施验证工程技术管理部6负责对生产施工过程噪声、振动、烟尘、污水排放控制进行管理1负责对现场不可利用废弃物处置的管理2负责施工现场有毒、有害、易燃、易爆物品控制的管理安全监察部3负责现场事故的预防、应急准备和响应的管理公安保卫部1负责组织公司的应急准备和响应，建立应急方案，并监督、管理1明确环保监测项目和关键特性，并实施监测2对监测设备和仪器进行统一管理、定期校准中心试验室3负责放射性物质的管理1负责与物资分承包方环保材料的信息交流2负责对有毒、有害、易燃、易爆物品的控制的管理；负责MSDS的管理3负责评价所购材料的环保适用性4负责对可回收利用废弃物的处理的管理5对其物资分承包方进行评价并施加影响。物资供应部7向其物资分承包方通报不符合，并采取相应的纠正预防措施1负责与机械设备分承包方的环保信息交流2负责机械设备的评价、购买和使用监督3负责对机械类污染源和污染过程的控制进行管理资产管理部4向机械设备分承包方通报不符合，并采取相应的纠正预防措施1组织收集、识别、更新、发放环境标准2负责内外部信息的接收、移送处理、反馈调查3负责环境体系技术性三级文件、环境记录表格的发放、管理4明确归档记录的范围、保存期限，负责收集、编目、保存和处理归档环境记录档案信息中心4负责电子媒体的控制管理及网络宣传1负责内外部信息的接收、移送处理、反馈调查2协助处理环境事故救援工作办公室3负责对内、对外宣传公司环境方针、体系要求和环境绩效1负责对内、对外宣传公司环境方针、体系要求和环境绩效政治工作部2负责环境事件及事故的舆论处理1制定公司环境体系培训计划,负责培训的组织、落实和记录管理教育培训中心2负责组织环境特殊、重要岗位人员相关知识、技能的培训1协调人力资源的配置，负责公司岗位、人员变动情况的信息传递2负责环境管理组织机构设置、岗位职责的确定及监督实施人力资源部3协助处理环境事故1协调财力资源的配置财务部2负责能源、资源使用状况分析1负责监督目标、指标、管理方案的实施，定期评价实施情况监察审计部2负责监督能源、资源使用状况的分析纪委监督法律、法规及其它要求的遵守执行，定期评价遵循情况1负责电视媒体宣传工会2协助处理环境事故多产工作部负责配合做好下属有关实体的环保工作离退休工作部负责配合物业公司搞好环保宣传、教育1项目工地/物业公司环境管理体系的策划2教育员工遵守并执行环境方针、体系文件的要求3识别、评价及更新职责范围内的环境因素4传达、贯彻和实施法律法规和其它要求5分解相关的目标、指标及制定并实施环境管理方案6明确部门内各级各类人员的职责7识别员工的培训需求和岗位培训项目。8受理、传递内外部环境信息9负责实施工程过程中的运行控制10实施应急准备和响应的有关工作11分析不符合项产生原因，制定并实施纠正和预防措施各项目工地物业公司12形成、保存、管理部门内的环境记录13协助、配合内审工作，提供管理评审的信息或报告442培训、意识和能力1公司的每一个部门和个人都在环境管理中具有影响作用，全体员工都应意识到符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；工作场所及活动中的重大环境因素、实际的和潜在的重大影响；环境管理体系结构与各自在体系中所起的作用和职责；适用于各自的活动的有关程序要求；偏离规定运行程序的潜在后果。2不同层次的管理、技术、操作人员等根据岗位的需要，进行相应的知识、技能培训。重要岗位人员（如管理者代表、内审员、对环境体系运行负监督职责的人员等）和特殊岗位（如保温等特殊工序、锅炉和汽机管道的酸洗和碱洗等关键工序，以及化验员、危险化学品的管理人员、消防人员等特殊工种）人员，应建立相应的能力判断标准并对他们进行资格认可。3落实培训要求的主要步骤有公司各部门提出培训需求，报送人力资源部；人力资源部负责评估培训需求和要求，确定培训目标，并选择适合的方案和方法，制定公司培训计划；各部室、二级单位负责实施培训计划；人力资源部跟踪检验培训效果。相关程序CX0401人力资源管理控制程序443信息交流1信息中心负责组织建立并保持内部各部门之间以及与外部相关方之间的双向信息交流机制，以便阐明管理者对环境的承诺；处理公司在工程施工生产、生活中有关环境因素的质询和关注；提高对公司的环境方针、目标、指标和方案的认识；必要时，向内、外相关方通报公司的环境管理体系和环境绩效。2公司各二级单位在信息交流过程中应确定与之交流的对象，明确要交流的信息内容，采取彼此交流的最佳途径和方式。3对来自员工和外部相关方的建议、抱怨或投诉，有关部门应建立接收、登记、移送、调查、处置和反馈的程序，并明确相应的职责。涉及重要环境因素的，应纳入管理评审。4公司有关部门应采取积极的姿态向外界展示环境管理体系和环境绩效，以此作为公司形象工程和企业文化的一部分，并取得竞争中的有利地位。5所有的信息都应清楚、简明和准确，并有相关记录。相关程序CX0304信息管理与交流控制程序444环境管理体系文件编制1公司以书面形式或电子媒体形式，将环境管理体系及各个要素文件化。公司文件化的环境管理体系包括环境方针、目标和指标；对实现目标和指标的手段和方法的描述；规定作用、职责和权限的文件；查询相关程序的途径（包括现存的管理体系的文件）；对环境管理体系及其相互作用的描述；环境管理体系实施的证明。2公司环境管理体系文件分四个层次第一层环境管理手册。第二层企管体系程序文件中的相关部分。是环境方针和环境手册的支撑性文件层公司企管理体系三级文件中的相关部分是程序的支持性文件。包括对具体环境活动的管理要求、操作要求和作业指导书等。第四层各二级单位自行制定的文件。4企业策划部组织编制环境管理手册，各要素的主责部门负责该要素相关程序文件及相关三级文件的组织编制。5项目工地进点后，根据公司环境管理体系文件的要求，要对项目工地的环境管理体系进行策划，编制项目工地体系策划书，经编、审、批后报企业策划部备案。6各二级单位制定的第四层文件必须明确编审批人员，并报企业策划部备案。相关程序CX0302文件控制程序相关文件查询途径序号ISO14001要素文件编址文件名称编制部门141总要求EMM环境管理手册企业策划部242环境方针EMM42节ESP01环境方针（手册）环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序企业策划部3431环境因素EMM431节ESP02EMM附件一环境因素手册环境因素识别与影响评价程序重要环境因素清单企业策划部4432法律与其它要求EMM432节ESP03EMM附件二法律和其它要求手册法律、法规及其它要求控制程序法律、法规及其它要求一览表合同管理部5433目标和指标EMM433节ESP01ESP09环境目标、指标（手册）环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序环境监测与测量控制程序中心试验室6434环境管理方案EMM434节ESP01EMM附件三环境管理方案（手册）环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序环境管理方案7441机构和职责EMM12节EMM441节EMM附件四EMS组织机构图（手册）组织结构和职责（手册）EMS部门职责分工表8442培训、意识与能力EMM442节ESP04培训、意识和能力（手册）EMS培训控制程序教育培训中心9443信息交流EMM443节ESP05信息交流（手册）信息交流管理程序办公室序号ISO14001要素文件编址文件名称编制部门10444环境管理体系文件编制EMM22节EMM444节ESP06环境管理手册的控制（手册）环境管理体系文件编制手册EMS文件和资料控制程序企业策划部11445文件管理EMM445节ESP06文件管理（手册）EMS文件和资料控制程序企业策划部12446运行控制EMM446节ESP07运行控制（手册）运行控制程序企业策划部13447应急准备和响应EMM447节ESP08应急准备及响应（手册）应急准备和响应控制程序公安保卫部14451监测EMM451节ESP09QSP111监测（手册）环境监测与测量控制程序检验、测量和试验设备控制程序中心试验室中心试验室15452违章、纠正与预防措施EMM452节ESP10不符合、纠正和预防措施（手册）不符合、纠正和预防措施控制程序企业策划部16453记录EMM453节ESP11环境记录（手册）EMS记录控制程序档案信息中心17454环境管理体系审核EMM454节ESP12环境管理体系审核（手册）EMS内部体系审核程序企业策划部1846管理评审EMM455节ESP13管理评审（手册）EMS管理评审程序企业策划部445文件管理1环境管理体系文件的管理应覆盖如下事项受控文件的范围；文件审批和发布；文件的发放；文件的编号办法和标识系统；文件的评审和修订；文件的保存方式；文件的留存期限。2企业策划部负责建立并保持环境管理体系文件的控制程序，以确保文件能够定位，得到有效控制；文件发布前授权人员已审批其适用性；各有关场所或人员都得到和使用有效文件；所有作废文件立即从发放和使用场所撤出，或加以标识；文件字迹清晰、分类准确，便于查阅；文件有序存放；文件留存期限明确并得到执行。3文件应在公司管理评审前由编制部门负责收集相关信息进行评审，必要时，按程序规定予以修改，重大问题提交管理评审。相关程序CX0302文件控制程序446运行控制1确定与所认定的重要环境因素有关的运行与活动时，应考虑公司自身具有或外部相关方可能带来重大环境影响的运行和活动；日常管理活动或新的、计划中的活动；正常、异常和紧急状态下的运行和活动（其中紧急状态下的控制要求见447应急准备与响应）。具体活动包括工程招投标；新工艺、新方法的引用；分承包方的引进和采购；签约；原材料的搬运和储存；施工和服务过程；对环境设备和主要生产设备的维护；实验；办公和生活等。2针对已经确定的运行和活动，各有关部门负责制定操作性程序或层次文件，明确规定运行标准和作业要求，并据此检查实施情况。运行标准通常包括环保法律、法规的规定条款和要求；国家强制性排放标准的具体规定；环境方针、目标和指标的要求；内部绩效水准和能源内部消耗指标；操作规范等。3对可能给公司的施工活动、工程产品或现场带来重大环境影响的相关方（工程合同方、物资和机械分承包方、废弃物处理方、运输公司等）的运行和活动，建立和保持相应的管理程序，向其通报环境管理体系要求。各主责部门应不定期地检查相关方的运作情况和工作现场，发现的不符合及时通报，并要求采取相应的纠正措施。相关程序CX0701项目实施策划指南CX0703项目施工控制程序447应急准备和响应1安全监察部负责依据环境因素识别及评价的结果，组织相关部门确定公司潜在的紧急状态，包括易燃、易爆物品引发的火灾、爆炸；有毒、有害物品的意外泄漏或事故性溢出；自然灾害台风、暴雨、洪水、地震等；污染控制设备失灵或损坏；操作过程中的失误等。2安全监察部建立应急准备和响应程序，预防和减少紧急状态可能造成的影响。程序应包括潜在的紧急状况描述或清单；应急响应体系和安全管理系统的组成和职责；紧急状况信息传递及联络办法；和当地消防部门、医院等的联系；应急响应办法及措施；应急准备的设备及物质保障，包括应急响应设备的检查与维护；应急准备的教育培训；对应急响应计划的试验等。3安全监察部负责组织有关部门建立应急方案，监督各二级单位的落实实施，在事故或紧急状态发生后，安全监察部组织评审或修改应急准备和响应程序。相关程序CX1106预防措施、应急预案与响应实施程序45检查和纠正措施451监测1列入公司监测对象的可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性包括环境绩效指标；运行控制信息；衡量目标、指标的参数等。2工程技术管理部、物业公司负责确定公司施工生产和生活活动中可能产生重大环境影响的监测项目及监测点计划。3试验中心对可测量项目的关键特性进行监测，确保所采用的监测和测量方法符合法规要求或符合相应的国家或行业标准。4试验中心负责环境监测设备和仪表的定期校准和日常妥善维护。5纪委负责定期评价法律、法规和其它要求的遵循情况；监察审计部负责监督验证公司目标和指标的实施情况；项目工地负责环境体系运行的日常监测；企业策划部和内审组通过审核对环境体系进行监测；最高管理者通过管理评审对环境体系进行监测。6监测部门评估监测结果和相关法律、法规和标准等要求的一致性，发现不符合及时组织采取相应的纠正和预防措施。相关程序CX1103监视和测量控制程序452不符合、纠正和预防措施1不符合现象包括环境行为不符合法规要求和运行标准、环境管理体系不符合计划安排两个方面。2不符合的来源内部环境体系审核；外部环境体系审核；监测和测量；员工的报告和相关方的投诉等。3对日常监测中发现的不符合，由各职能部门开出不符合通知单，批准并验证纠正