某软件设计项目可行性研究报告

某软件设计项目可行性研究报告目录CONTENTS第1章总论411项目提要412可行性研究报告的原则、依据与范围613项目概况714项目社会效益评价1215主要技术经济指标16第2章项目区域状况及建设的必要性1721项目区域状况1722项目建设的意义和必要性22第3章项目需求分析预测3431预测依据3432预测思路和方法3433某地区社会经济发展预测3534某区软件产业发展预测37第4章项目建设条件分析3941项目选址3942项目建设条件40第5章项目设计及建设方案4451技术方案4452总平面布置4553场内外运输4953公用工程及辅助工程49第6章智能化系统建设5261一般规定5262智能化集成系统5263信息化应用系统5564多功能会议系统5565建筑设备管理系统55第7章环境影响评价5771项目建设区域环境现状5772环境保护采用标准和规范5873项目建设过程中对环境的影响及治理措施5874项目运营对环境的影响及防治措施。6375环境影响评价66第8章节能、节水措施6781节能措施6782节水措施68第9章劳动安全卫生与消防7091危害因素及危害程度分析7092劳动保护及职业安全、卫生7093消防70第10章组织机构与人力资源配置72101企业组织72102劳动定员73第11章项目进度安排及项目招标方案76111项目实施进度76112项目招标方案77第12章投资估算及资金筹措80121投资估算80122总资金分年使用计划84123资金筹措方式与来源84第13章财务评价85131财务评价基础数据选取85132建设资金使用计划86133企业财务效益分析86134编制财务评价表96第14章风险分析103141项目主要风险因素103142风险程度分析104143防范和降低风险措施107第15章研究结论与建议109151研究结论109152建议110第1章总论11项目提要111项目名称某软件设计项目112项目承办单位某有限责任公司113建设性质新建114项目提出的理由与过程近年来，在国家科技部和省科技厅的正确领导下，某区创新型能力持续增强，今年新认定高新技术企业102家，全区专利申请量和授权量分别比上年同期增长832和368，60的高新企业加大了研发投入，新产品产值率达到了468，创新投入持续加大和创新能力增强有力地促进了某区的快速发展，今年前三季度，我区生产总值保持了156的增幅，软件设计、电子商务、文化创意、动漫游戏、设计服务、服务外包等新兴产业增长幅度都在25以上。创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。同时，创新也是国家高新区的灵魂，是应对金融危机，促进产业转型升级的最好武器。软件园一、四期整合，软件开发创新服务平台建设是某区软件产业集聚的重要抓手，目前工程的建设正如火如荼地推进。召开会议，专题研究软件园一、四期整合，软件开发创新服务平台建设和软件服务外包展厅布置等工作。软件和服务外包产业的高速发展离不开产业环境的打造和技术平台支撑。相关职能部门以高标准、高要求，进一步加快软件园一、四期整合建设，完善园区功能布局和基础配套，确保工程质量和安全。要注重细节，力求精致，全面提升园区的品位和形象。软件开发创新服务平台建设的关键是要重在使用，要充分发挥服务平台的作用和价值，吸引更多的外资高新软件企业，让更多的软件、动漫、服务外包等企业和创业人员从中受益。为大力吸引高新技术型企业，做大做强某区软件业，推动某区软件行业的发展，经过公司领导层研究决定，公司拟在某某区建设船舶、矿山机械开采软件设计项目。115项目承办单位概况某软件公司的总部设立在英国，占地面积约为60英亩。某软件公司软件研发与技术支持实力强大。英国总部拥有100余人，绝大多数为资深的软件研发与技术支持工程师和科学家。拥有多位具有硕士和博士学位的专职及兼职技术支持工程师。同时，还包括世界其他多个国家和地区的数名技术支持专家。公司注重创新，创新是为了更好的满足客户需求。创新意味着自以为非，意味着打破常规，意味着善于创造性的模仿和借鉴，意味着有效合理的颠覆，意味着不断的给自己制造危机、打破舒服感，意味着永远不说不可能，意味着创造一种新的资源。中国经济的快速发展，出现了巨大的市场机会，新型企业联盟信息化正以前所未有的深度和广度重塑传统商业世界。作为互联网时代软件设计厂商，某坚守着自己的理想与信念，持之以恒地探索着为中国企业降低成本，提高效率，创造价值的最佳软件设计模式。12可行性研究报告的原则、依据与范围1、编制目的（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对项目可行性与开发经营提出初步意见。（2）结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。（3）对项目开发进行投资分析和风险分析。（4）对项目决策及其实施提出优化建议。2、编制依据（1）某船舶、矿山机械开采软件设计项目建设计划书；（2）某软件设计项目可行性研究报告编制委托书；（3）国家计委关于项目进行可行性研究的试行管理办法；（4）某市鼓励软件产业发展的若干政策规定；（5）某市科技发展“十一五”规划纲要；（6）国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版，2006年）；（7）某市建设工程技术经济指标；（8）某市建设工程造价信息3、编制范围本可行性研究报告主要对某软件设计项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。13项目概况131拟建地点项目建设地点选址在某某区。某高新开发区（某）总面积8564平方公里，其中江（钱塘江）北区块1264平方公里，地处某老城区中心，毗邻高等院校、科研单位集聚、智力资源密集的优势，正在成为高新技术项目的创新源和中小科技企业的孵化器。江南区块73平方公里，辖西兴、长河、浦沿三个街道，是某未来的城市副中心和科技城。132主要建设条件某软件设计项目应具备的基本条件为市场条件、技术条件、资金条件、环境条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持和满足的程度。（1）市场条件某区软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。全区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。2006年完成技工贸收入185亿。（2）技术条件某软件设计项目建在某某区。某区相继被国家各部委确认为国家通信产业园、国家软件产业基地、国家软件出口创新基地、国家集成电路设计产业化基地、国家动画产业基地、国家留学人员创业园、中国服务外包城市基地（示范区）、中国软件出口欧美工程试点基地，正逐步成为某省最有影响的科技创新基地、高新技术产业基地。目前某区集聚了某市60以上、某省25左右的高新技术企业，企业总数五千家左右，包括来自美、英、日、韩等32个国家的外商投资企业498家，外商总投资51亿美元。2003年以来引进各类人才78万人，其中博士585名，硕士7828名，归国留学人员500多名，创办企业250家。近年来，某区与某大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立了长期合作关系，它们为我区高新技术产业的发展提供了技术支撑和高素质人才，也是本项目的今后生产与研发的重要技术支持。（3）资金条件某软件设计项目总投资为2800万美元，其中土地购置费400万美元，设计创意中心及其他附属建筑物的建设费用1040万美元。该软件设计项目的建设资金全部为企业自筹资金。（4）环境条件某区内生态环境十分优良。近几年来，某区按照“构筑天堂硅谷、建设科技新城”的总体要求，坚持“环境立区”，加强基础设施建设，推进“平安某”、“清洁某”等工作，全区生态、居住、政务、人文、治安等环境不断改善，2006年被环保总局和科技部评为ISO14000国家示范区，成为第六个获此“国际绿卡”的国家级高新区。同时，本项目经过环境影响评估指出，认为项目在建设期间及建成投入使用后将产生一定的噪声、汽车废气、生活污水和生活垃圾等。建设单位在建设运营中严格执行“三同时”的要求，全面落实环境报告中提出的控制污染的措施和建议，则对周围环境不会产生明显不利影响。从环境角度考虑，本项目的建设是可行的。（5）社会条件项目周边区域的基础设施十分齐全。软件园拥有集工商、税务、环保、银行、医疗等功能为一体的行政服务区，和集休闲、娱乐、餐饮、办公、超市为一体的商贸服务区，建有体育中心、体育公园以及青少年科技活动中心，国家级重点高中，外国语小学，可以为软件研发人员文娱、就医、子女就学提供全面、及时、优质的服务。（6）施工条件某软件设计项目的施工现场、位置、面积经规划部门已予控制规划预留，某区建区以来，相继建成了江南大道、江晖路、时代大道、中兴立交桥等46条，总长约130公里的城市道路，冠山隧道及接线工程已接近完成，“四纵八横”的区域交通主干道构架已经形成，铁路以北区域交通网络已基本完善。随着道路网架的构建，城市公交系统建设步伐也得到了可喜的发展，目前，路经我区的公交线路已有31条，始发线路的有17条，建有8座公交首末站，使某区到市中心的公交时距缩短到了2530分钟，基本融入了整体城市公交系统并正在逐步完善。某城市区划调整后，某区位于某城市新版图中心，尤其是随着市行政中心的东移和“沿江开发、跨江发展”战略的实施，某区成为某市实现钱塘江两岸共同繁荣的战略要地，能充分满足施工建设需要。（7）法律条件本项目符合国家产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第二十四条第三款“软件开发生产”。同时本项目产品符合2008年4月国家科技部、财政部、国家税务总局最新颁布的高新技术企业认定管理办法所涉及的国家重点支持的高新技术领域，具体为“电子信息技术”中的“嵌入式软件”、“电子商务软件”和“企业管理软件”，“高技术服务业”中的“业务流程外包”、“文化创意产业支撑技术”和“技术咨询服务”等。本项目建设的确定与选址，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件，其法律法规支持体系主要包括关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见、关于进一步鼓励商贸服务业发展的若干意见、某科技城概念规划、某市高新技术产业开发区之江区块控制性详细规划、制定了鼓励企业上规模、鼓励企业科技创新、鼓励软件产业和集成电路设计产业发展、鼓励科技中介机构的建设和发展等九大类共40条政策等。经过上述分析，项目具备的基本建设条件如市场条件等均能满足项目的建设要求。133项目建设规模及建设内容某软件设计项目征地面积为30亩，建设内容主要包括生产车间、原材料车间、包装车间、设计中心、创意中心、物流中心、仓库等。表11项目建设规模建筑面积一览表1生产车间1980平米2原材料车间1980平米3包装车间4320平米4设计中心24000平米5创意中心13200平米6物流中心1320平米7仓库13200平米合计60000平米134项目建设进度安排本软件设计开发项目的主要工程量为现场土地平整、设计创意中心大楼工程（总建筑面积6万平方米）、停车场工程、人防工程、绿化工程、园内道路建设等工程，工程量不大，但是工作内容较为繁多。因此，项目从2010年4月初至2011年4月底，计划在一年内建设完成。135项目投入总资金及资金筹措本项目项目总资金为2800万美元，拟通过企业自筹2000万美元，通过银行贷款800万美元，项目资本金比例为7142。14项目社会效益评价141项目对社会的影响分析（1）本软件设计开发项目所在地为工业用地，通过环境影响分析，本项目的建设及运营基本无环境影响。本软件设计开发项目建成后，园内将容纳100人参与软件的研发工作，项目的运行对城市公用设施形成一定负担需要消耗一定量电能、水资源；产生生活污水；人员上下班的交通运输等，但产生的影响有限，应纳入城市总体规划与发展中。（2）本软件设计开发项目投入运行后，需要招聘员工30人，为各高校优秀学生、社会优秀人才提供了工作机会。（3）本软件设计开发项目属高新技术企业，具有非常广阔的发展空间，科技园的快速发展可为可补充和增强某区软件产业基地的发展规模，基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一。（4）本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚和水平提升，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高管理水平。（5）本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。142项目所在地互适性分析本软件设计开发项目的建设和发展与某区经济发展具有良性互动关系，有助于进一步促进完善某区产业结构。某区正在逐步形成以高科技产业、物流业和金融业为代表的现代服务业，传统优势制造业构成的三大支柱产业。本项目的发展对某区的经济发展有一定促进作用，软件产业的外展并扩展到以现代科技、管理和信息技术为支撑、涉及生产、流通和消费过程的综合性服务。本项目的建设可以创造大量的就业机会。不但需要大量的高科技人才，也需要相当普通劳动力从事于环保、市场、餐饮、服务人员等就业机会。因此，项目的建设完全能被当地群众所接受。本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。因此，本软件设计开发项目项目在某区软件园的开发建设，在项目所在地互适性上具有良性互动的特征。143社会风险分析本软件设计开发项目项目的社会风险分析，以及项目存在社会风险的程度分析主要包括项目有无社会风险，严重程度，领导与群众对项目的建设有何反应；他们对项目的态度；项目的持续性；以及防止社会风险应采取的措施。本软件设计开发项目项目的开发与建设，得到了市政府与某区软件园管理部门的高度重视，并提供了大量的便利条件。因此，本软件设计开发项目项目完全能够得到市、区各级领导的支持。某区软件园为项目的建设和运营提供了交通、电力、通讯、供水等基础设施方面的便利条件，并创造了商业、餐饮、住宿（旅馆、宾馆）、医疗教育等生活供应条件和社会福利保障条件，对项目的持续发展提供了重要的保证。因此，从市、区领导对软件研发及外包产业的高度重视、项目的建设和运营被群众所接受的程度、以及项目发展持续性等方面分析，本软件设计开发项目的社会风险基本不存在。144社会评价结论通过对某区软件园的社会影响分析、所在地互适性分析、社会风险分析，其社会评价结论如下（1）本软件设计开发项目所的建设及运营基本无环境影响。本软件设计开发项目建成后，项目的运行对城市公用设施形成一定负担需要消耗一定量电能、水资源；产生生活污水；人员上下班的交通运输等，但产生的影响有限，应纳入城市总体规划与发展中；（2）本软件设计开发项目投入运行后，需要招聘员工30人，为各高校优秀学生、社会优秀人才提供了工作机会；（3）本软件设计开发项目属高新技术企业，具有非常广阔的发展空间，科技园的快速发展可为可补充和增强某区软件产业基地的发展规模，基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一；（4）本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚和水平提升，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高管理水平；（5）本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值；（6）本软件设计开发项目项目在某区软件园的开发建设，在项目所在地互适性上具有良性互动的特征；（7）从市、区领导对软件研发及外包产业的高度重视、项目的建设和运营被群众所接受的程度、以及项目发展持续性等方面分析，本软件设计开发项目的社会风险基本不存在。15主要技术经济指标本软件设计开发项目的主要成本估算（2011年）见表52。表52本软件开发项目项目的主要成本估算表（2011年）年份费用（单位万美元）1、运营成本175299（1）工资与福利11328（2）水电费0035（3）行政后勤费33984（4）维修费282、建、构筑物折旧6653、研发投入1004、利息46085、总成本费用387879第2章项目区域状况及建设的必要性21项目区域状况211某省社会经济和人民生活水平现状2009年，某深入贯彻落实科学发展观，深入实施“八八战略”和“创业富民、创新强省”总战略，大力推进“全面小康六大行动计划”，坚决贯彻落实中央刺激经济的一揽子计划和相关政策措施，坚持标本兼治、保稳促调，全力应对国际金融危机冲击，迅速扭转了经济增速过快下滑的势头，全省经济回升向好，社会和谐稳定。2009年，全省生产总值为22832亿元，比上年增长89。其中，第一产业增加值1162亿元，第二产业增加值11843亿元，第三产业增加值9827亿元，分别增长23、68和125。人均GDP为44335元（按年平均汇率折算为6490美元），增长76。三次产业增加值结构从上年的5153941调整为5151943。2009年，全年粮食播种面积和单产分别比上年增长15和03，粮食总产量为7892万吨，增长18，其中晚稻总产量为5988万吨，减少04。主要经济作物播种面积有增有减。其中油料播种面积2101千公顷，蔬菜6189千公顷，分别比上年增长101和01；棉花播种面积201千公顷，比上年减少12。畜牧业生产增长，渔业生产保持稳定。全年肉类总产量为1704万吨，比上年增长02；水产品总产量4456万吨，其中海水产品产量3431万吨，淡水产品产量865万吨,远洋渔业产量160万吨。现代农业进一步发展。全年净增有效灌溉面积61千公顷，新增机电排灌面积13千公顷。农业机械总动力24506万千瓦，比上年增长28。2009年，全部工业增加值为10457亿元，比上年增长59，其中规模以上工业增加值8232亿元，增长62，轻、重工业增加值分别增长55和67。规模以上工业销售产值39629亿元，增长21。国有及国有控股工业企业增加值1223亿元，比上年增长36。规模以上工业企业完成出口交货值8561亿元，下降108；出口交货值占销售产值的比重为216，比上年下降31个百分点。据对全省城乡住户抽样调查,全省城镇居民人均可支配收入24611元，农村居民人均纯收入10007元，扣除价格因素，分别比上年实际增长97和95，城镇居民人均可支配收入连续9年、农村居民人均纯收入连续25年列全国各省区第一位。城镇居民收入基尼系数衡量居民内部收入分配差距的指标为02935，农村居民收入基尼系数为03634。城镇居民人均消费支出16683元，比上年实际增长116；农村居民人均生活消费支出7375元，实际增长62。城镇居民家庭恩格尔系数（居民家庭食品消费支出占生活消费总支出的比重）为336，农村居民家庭恩格尔系数为374，分别比上年下降28和06个百分点。212某市社会经济和人民生活水平现状2009年，全市实现生产总值（GDP）509866亿元，按可比价格计算，比上年增长100，连续19年保持两位数增长。其中第一产业增加值19025亿元，第二产业增加值243489亿元，第三产业增加值247352亿元，比上年分别增长32、68和139。三次产业结构由上年的37500463调整为37478485。全市按常住人口计算的人均GDP为63471元，按户籍人口计算的人均GDP为74924元，分别增长84和91，按国家公布的2009年平均汇率计算，分别达到9292美元和10968美元。2009年，市区城镇居民人均可支配收入26864元，比上年增长115。人均生活消费性支出18595元，比上年增长112，恩格尔系数（食品占消费支出比重）由上年的383下降至375。年末人均住房建筑面积3085平方米,比上年末增加102平方米。每百户居民家庭拥有汽车2165辆、空调器20387台、移动电话1785部、家用计算机8687台、微波炉7462台、热水器9495台。全市农村居民人均纯收入11822元，比上年增长106；人均生活消费性支出9065元，增长73。恩格尔系数由上年的359下降至338。年末人均居住面积达7074平方米,比上年末增加104平方米。每百户农村居民家庭拥有洗衣机82台、电冰箱95台、空调器100台、热水器81台、微波炉23台、移动电话194部、家用计算机36台，生活用汽车12辆。年末城乡居民储蓄存款余额达428692亿元，比上年末增长233。至2009年末，全市参加基本养老保险34224万人，参加失业保险21568万人，参加工伤保险27415万人，参加生育保险19925万人，参加基本医疗保险29831万人，分别比上年末净增2413万人、1327万人、2833万人、1757万人和2372万人。市区最低月工资标准为960元。市区失业保险金标准为768元/月。213某产业园区现状及本项目在某经济建设中地位（1）某产业园区现状某产业园区已初步形成“两强两优两新”的特色产业格局（“两强”指通信设备制造业和软件业，“两优”指集成电路设计制造业和数字电视产业，“两新”指动漫产业和网络游戏产业）；2006年高新技术产业实现技工贸收入885亿元，占全区技工贸总收入的783。通讯设备制造业。2005年6月，某高新区通信产业园被国家信息产业部正式授予“国家电子信息产业基地（国家通信产业园）”。区内拥有100余家通讯设备制造企业，2006年完成技工贸收入580亿，代表企业有UT斯达康、东信、华为3COM、阿尔卡特等。软件产业。软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。全区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。2006年完成技工贸收入185亿。初步形成某“天堂软件”品牌，代表企业有诺基亚3G软件研发中心、TATA咨询服务、西门子软件与系统工程、信雅达、恒生电子、浙大网新、浙大中控等。集成电路设计制造业。国家集成电路设计某产业化基地是国家科技部于2001年12月正式批准设立，是七个国家级集成电路设计产业化基地之一。拥有集成电路设计企业30余家。代表企业有中科微电子、三星半导体（中国）研究所、士兰微电子等。数字电视产业。筹建中的某数字电视产业基地首期规划为500亩，目前已编制完成某数字电视产业基地建设规划，积极引进数字电视关联企业。动漫、网络游戏产业。2004年12月某高新区动画产业园正式被国家广电总局授予“国家动画产业基地”。目前已有中南卡通、三辰卡通、盛大边锋、中国创网等40家动漫和游戏企业加盟基地，2006年完成原创动画片800多集，共计11000多分钟。2本项目在某经济建设中地位某区初步形成“两强两优两新”的特色产业格局（“两强”指通信设备制造业和软件业，“两优”指集成电路设计制造业和数字电视产业，“两新”指动漫产业和网络游戏产业）；2006年高新技术产业实现技工贸收入885亿元，占全区技工贸总收入的783。软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。某区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。2006年完成技工贸收入185亿。初步形成某“天堂软件”品牌，代表企业有诺基亚3G软件研发中心、TATA咨询服务、西门子软件与系统工程、信雅达、恒生电子、浙大网新、浙大中控等。GREENTOWNLIMITED船舶、矿山机械开采软件设计项目的设立可以推进某区“两强两优两新”的特色产业格局的形成。22项目建设的意义和必要性221项目建设的意义（1）有利于做大做强我区软件产业某软件设计项目的建立可以很好的带动某相关软件行业的发展。从全球看，未来软件和信息服务业仍将有强劲增长，其2000年销售额将达5400亿美元，比1997年增长60，成为全球第一大行业，而同期硬件则只是增长17，达3600亿美元。在我国，估计未来几年内软件和信息服务业增长速度将逐渐超过硬件。1998年预计硬件销售额达1370亿元人民币，比97年增长32；软件和信息服务业销售额预计为320亿元人民币，比1997年增长23；其中软件销售额达160亿元，比上年增长428。2000年与1997年比，软件和信息服务业将增长123，达580亿元销售额，而硬件只增长73，销售额达1800亿元。盖茨甚至认为，中国软件市场会有爆炸性的增长。智能化大楼将大量涌现，它包括楼宇自动化，通讯自动化，办公自动化，消防自动化和保安自动化等等,目前我国大楼有数千幢，仅上海浦东就有一百多幢。多媒体软件市场需求日增，包括家用电脑软件（游戏，教学，家政），网页及广告制作，电视及电影制作。我国软件业的发展重点将主要放在应用软件（含系统集成）上。目前应用软件占我国软件市场的75左右。由于前几年计算机硬件增长较快，带动了系统软件的较快增长，而应用软件则较滞后。这正说明应用软件未来更有增长潜力。（2）有利于促进软件产业集聚和水平提升通过政策导引，鼓励软件产业向某区软件产业基地集中，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高管理水平。某软件设计公司力争到2015年使某产业园区软件产业基地的研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平。（3）有利于进一步带动传统产业升级改造软件产业基地在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。222项目建设的必要性鉴于大力吸引高新技术型企业，力求走新型工业化道路的目标，就现在软件产业展开以下分析。（1）软件产业发展现状软件产业将成为21世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。中国自改革开放以来，在发展软件产业方面取得了巨大成绩，对科技的进步、经济的腾飞起到了重要作用。未来几年是中国软件产业发展关键时期，国民经济各行业的广泛需求，以及全球对外贸易市场的扩大，为中国软件产业的发展壮大提供了难得的机遇。2000年中国的软件产业销售额为593亿元，2001年软件产业销售总额为786亿元，同比增长33。2002年为1100亿元，同比增长399。2003年达1600亿元，同比增长455。2004年为2300亿元，同比增长4382005年达到3900亿元，同比增长696。2006年达到4800亿元,同比增长23以上。2006年中国通过认定的软件企业为4200家，销售额超亿元的有十几家，登记的软件产品达9830个，共有各类软件从业人员近250万，比2001年增长5倍。2006年中国软件产业规模为4800亿元，已经超过了印度和韩国的软件产业的规模。2007年软件行业规模仍保持了20以上的增长，销售收入达到5800。照此速度增长下去，软件行业将在2010年前成长为国内又一个年收入达到万亿的产业。世界软件产业及其贸易高速发展。从1999年以来，世界软件产业产值年均增长达到12，远远高于全球经济的平均增长率。2004年，全球软件产业规模已经接近9000亿美元，全球软件贸易规模接近2000亿美元。世界软件产业的全球化分工日益加强。以美国、欧盟、日本为主体的国际软件产业分工体系已基本形成。业务流程外包成为新一轮国际产业外包的浪潮。中国软件产业初步形成了中国自主的软件体系，用友、金蝶等民族软件企业迅速壮大，清华大学等35所高校建立了软件学院，软件业从业人员已经超过70万人。中国软件产业销售额已从1999年的441亿元，增长到2004年的2200亿元，年均增长38，比同期中国GDP增速高出25倍；软件出口从1999年的25亿美元，增长到2004年的28亿美元，5年间增长了10倍。近五年，中国软件市场规模超过6000亿元，国外品牌产品占据了国内系统软件、支撑软件大部分的市场份额。微软、甲骨文等国际知名软件企业提供的软件产品已经进入中国的千家万户，大量工程设计和管理软件的进口也有力地促进中国技术进步和管理水平的提高。随着中国新型工业化道路的不断推进、信息产业的迅速发展、人民生活水平的日益提高，中国将继续为世界软件产业的发展创造旺盛的市场需求。2005年中国软件市场规模将接近3000亿元，并将在今后五年继续保持30以上的增长速度，中国将为世界各国优秀的软件产品提供越来越大的市场空间。（2）软件产业发展问题中国软件企业数量众多，而且普遍规模偏小，企业平均规模只有25人，300人以上规模的公司寥寥无几。无论是开发人员数量还是销售额与国际大公司相比都差距悬殊。在软件产业越来越大型化、规模化，标准化、工程化的趋势现状，软件企业的集团效应愈来愈明显，过去那种小作坊式生产和程序员个人开发的开发模式都不会有持续的竞争力。中国认定的软件企业超过1780家，仅中关村就有20多万软件从业人员。但这些软件企业软件开发能力和市场开拓能力有限，各自为战，互相竞争，在国际舞台上缺乏整体品牌和形象。企业过小、分布过散导致我国软件企业短期行为严重，抗风险能力差。国外软件则依然占据高端的系统软件、数据库软件、行业应用软件、ERP软件绝大部分市场份额，国内品牌产品只在财务管理软件、防杀毒软件、中文信息处理领域占据优势。虽然国内软件业市场产值近年来取得了长足的进步，每年都保持在30左右的增长，但面临着严重的结构失衡问题。国内软件主要集中于附加值较低的低端市场，在高端领域市场份额很小，竞争力很弱。高科技需要高投入，缺乏强大的资金支撑一直是制约中国软件企业加快技术创新的重要因素，比如一个高端软件产品的开发动辄需要上千万资金，国内软件企业多数无法承担，从而制约了中国软件行业的发展。尽管近年来我国的软件产业一直保持高速成长，然而繁荣背后也应看到潜在的问题。问题主要有产业规模小；软件企业创新能力不足，造成附加值高和产业链上游软件产品市场大多为国外企业垄断；软件企业工程化管理水平偏低难以适应竞争和发展的要求；科技成果产业化能力差，缺乏拳头产品；出口规模小，产品缺乏国际市场竞争力；软件人才结构不合理，知识更新慢，不适应国际市场要求；产业发展的环境需要进一步改善。（3）软件产业的发展趋势软件产业与技术的发展趋势。数字化、网络化、智能化是IT发展的总趋势，从而对软件产业的结构、经营、市场、销售、技术等产生了一系列影响，主要表现在软件产品的设计生产工厂化和软件工程项目外包化。软件复用和软件构件技术作为未来的发展方向，将引起软件产业的深刻变革，以工厂化方式来完成软件产品的设计、生产，软件工程项目完全外包，将成为必然趋势。软件产业的网络化。围绕互联网开发软件，成为软件产业新的生产方式和手段，与分布计算、网络和互联网相关的软件技术成为软件领域的主要技术热点。软件产业向其他产业加速渗透。目前智能化已成为电子信息产品、机电产品及自动检测设备的主要发展方向。软件作为这一技术和过程的核心，促进传统产品的升级换代，孕育出新产品。软件的产品形态日趋多样化，从而使软件产业的发展空间大大扩展。（4）软件产业的发展特点进一步激发用户需求中国市场的软件和服务在IT投入中的比例，一直低于成熟的欧美市场，随着应用逐步成熟，2006年用户对软件的需求会进一步增长。从行业来看，计世资讯预计，在2006年，制造行业和流通行业的软件用户将会在软件市场有积极表现。从用户规模来看，中小企业将会有突出表现，尤其是中型企业，将会成为2006年软件市场中非常重要的一部分。从应用软件类型来看，ERP等管理软件将会是用户需求的重点。用户需求的持续快速增长主要得益于两点，即企业运营竞争压力的增大，以及政府的有力推动。计世资讯认为，事实上，2005年，政府对操作系统、OFFICE等正版软件的采购，对用户加强软件价值的认识有巨大的促进作用。2006年，这种带动作用将表现得更为充分。但是，2006年用户的需求增长也不可能呈现大规模的爆发态势。软件产业纵向整合趋势愈加明显2005年，软件产业出现更多的纵向整合，产业链呈现缩短的趋势，在2006年，这一趋势将更加明显。软件产业由于以下几点原因，形成了与其他传统产业不一样的特点A、软件产品生产没有产能的限制，可以无成本、无限制复制，即产品提供商的可变成本很小、甚至为零（在市场规模达到一定程度时、可变成本可忽略不计），这为产品提供商纵向合并提供了可能。B、软件产业是先以技术占领市场、继而产品占领市场为特征的，软件产品提供商需要通过纵向并购，来扩大自身覆盖的产品领域，在用户端使自身的技术得以强势推广，从而占领更大的市场。C、专业化分工的好处是生产规模扩大、产品价格下降、利润率降低，而软件厂商既然没有产能限制，为了攫取更多的利润，其多元化经营的最佳选择，必然是进入新的产品领域。以上特点在近两年都表现得愈加明显，相信软件产业已经开始进入纵向整合时代。SOA已进入产品技术导入期SOA（面向服务的架构）从最初的概念导入，到现在所有的中间件、管理软件等产品提供商都深入理解并推广SOA，SOA已经历了“领先厂商发现并提升用户本质需求”、“领先厂商与第三方研究机构创新、提出SOA理念”、“SOA的技术架构和产品实现真正的用户应用尝试”和“多个领域产品提供商共同推广SOA的发展”等几个初期阶段。目前SOA理念、技术标准、产品应用正在多层次产品提供商的共同推动下迅速发展，尽管用户的认知度还不高，但SOA的快速发展将成为必然。业务基础软件平台快速发展业务基础软件平台产品正处于导入期，发展速度非常快。现在最大的特点是新厂商进入急剧性的增加，同时用户对它的认知度还不高。未来的两至三年，用户开始会对这个概念逐步认可和接受。当前进入该领域的厂商主要为两类一是主流的管理软件厂商，该类厂商的业务基础软件平台产品，当前已满足自身的应用软件架构逐步成熟化的需要，但尚未作为独立产品实现商用化；二是作为第三方提供业务基础软件平台的独立软件提供商，该类厂商的产品已具有一定市场规模。但以上所有厂商的产品的技术架构体系和实现方式都没有统一标准，产品处于典型的生命周期的导入期。业务基础软件平台产品将在2010年左右步入成熟期。在2005年、2006年，业界主流的管理软件都开始迁移到业务基础软件平台，到2007年，迁移高峰将到来。2010年，基于业务基础软件平台的管理软件将变得非常成熟。开源软件将成主流未来5年内，开源软件将成为主流。这在基础软件领域会表现得更加充分。知识共享是人类进步的重要动力，也是开源软件必将成为主流的主要驱动力。现在，无论是操作系统、数据库还是中间件，都有开源软件的身影。虽然他们现在还不够强大，但开源社区所积累的力量，却是任何一个软件提供商都无法忽视的。计世资讯认为，只要开源软件找到一个好的商业模式，所有的软件都将走上开源的道路。软件的服务化将有助于开源软件的推进。事实上，开源软件正给软件产业带来巨大的变化。以LINUX为例，它不仅改变了软件的生产方式，也改变了软件传统的商业模式。我们相信，开源软件将会大大提高软件生产的效率，同时也大大提高软件的质量。并且，他所带来的商业模式变革，将会首先对软件产业产生重大影响。国产软件需要跨产品领域的合作成为共识在软件产业领域，国产软件在与国外软件的竞争中基本处于劣势，除在管理软件具备一定竞争优势外，其他产品国外软件都占有市场垄断的优势。当然国外软件这种优势正在降低，国产软件的产品和技术正在快速提高，政府采购也对国产软件给予实质性的支持，这些有利因素将会大大提高国产软件的竞争力。但由于新生的国产软件，很难在短时间内与国外软件的技术实力、应用积累等方面进行平等竞争，因此通过专业化分工、集中投入做强、再通过跨产品领域合作，形成竞争合力是最佳的竞争发展策略。经过近几年的市场竞争，合作已成为国内软件厂商的共识，相信下一步国内软件厂商将在不同产品之间、乃至跨产品领域间实现更多的联盟、合作，增强整体竞争力，从而在竞争中共同获益。223项目建设的可行性（1）发展软件产业是顺应国际市场的需求，项目的建设完全是可行的。软件产业是当今世界上增长最快的朝阳产业，也是国际产业竞争和高科技竞争的焦点和战略制高点。世界软件产业从1991年以来始终保持在1020的增长率，2000年软件和信息服务业已成为世界第一大产业，产值已接近5000亿美元，其中软件产品总销售额达1750亿美元，比1999年增长136。2001年全球软件产业已达6219亿美元。预计到2010年达到12000亿美元的规模。在全球软件市场中，亚太地区是最有发展前途的市场，一直保持20以上的增长速度。预计未来5年全球软件市场将以1315的平均增长率增长，国际计算机产业结构已从以硬件为核心向软件和服务为主导的方向过渡。因此，某软件设计项目正是适应国际市场需求而开发的项目，项目的建设是可行的。（2）发展软件产业符合国家产业导向、项目的建设是完全可行的我国软件产业正处在高速成长期，保持了持续快速的发展势头。19962000年间的软件产业销售额年均增长率达257。2001年我国软件产业销售额796亿人民币，其中软件产品销售额为330亿元，软件出口额为72亿美元。2002年软件产业销售额为900亿元，其中软件产品销售额为370亿元。国产软件在某些领域取得突破，有的还具备较强的市场竞争力。国内软件企业研发、生产和销售的软件产品基本属于应用软件，面向行业应用的国内市场主要集中在金融、通信、能源、交通、教育、医院、保险、税务等领域，应用软件市场占市场份额的6065。此外，通信设备的嵌入式软件研发与生产等方面取得的突破提高了硬件设备的竞争力。软件产业对传统产业的渗透带动作用也日益增强。为了加快发展软件产业，国家在2007年4月相继出台了国家高新技术产业化及环境建设（火炬）“十一五”发展纲要与国家高新技术产业开发区“十一五”发展规划纲要。这是国家在“十一五”期间进一步推动高新技术产业及其环境建设，加快国家高新技术产业开发区的建设和发展，促进我国高新技术产业的发展。因此，某软件设计项目的开发与建设完全符合国家的产业导向，所以项目的建设是可行的。（3）发展软件产业能得到国家与地方政府的政策支持，项目建设是可行的为了发展软件产业，国家和各省市相继出台了扶持软件产业相关政策，其中包括科技部出台的国家高新技术产业化及其环境建设（火炬）“十一五”发展纲要和国家高新技术产业开发区“十一五”发展规划纲要，这是进一步推动我国高新技术产业化及其环境建设，加快国家高新技术产业开发区的建设与发展，促进我国高新技术产业发展。地方省、市为加快发展高新技术产业也相继出台了地方的相关政策与法规，明确规定了各地方政府对软件产业发展的扶持，包括投融资政策、税收政策、出口和采购政策、收入分配政策、人才吸收和培养政策等都作了具体而明确的规定。这就能进一步促进软件产业和集成电路的快速发展、健康发展奠定了基础。某市为了加快发展高新技术产业出台了若干政策规定，制订了产业政策，包括软件产业税收优惠政策、软件采购鼓励政策、实施软件专项基金扶持政策，以及在投融资服务体系、人才环境、公共服务体系等方面都给予软件产业的发展提供了有力的支持。因此，软件产业的开发建设能得到省、市政府的相关政策扶持，所以项目的建设完全是可行的。第3章项目需求分析预测31预测依据某软件设计项目作业量预测参考国内和某地区软件产品产量、销售量、出口量的基本情况，综合分析本软件设计项目未来作业量的发展趋势和规模。本项目的基准年为2010年，预测特征年取2015年和2020年。32预测思路和方法本次预测综合考虑了多方面的因素，采用定性分析和定量分析相结合的方法进行，通过定性分析某省及某市的社会经济发展趋势，以及某区产业园区的发展趋势，利用相关数据定量预测某地区软件产业在特征年的销售量。预测思路如下图31所示。图31某地区软件作业量预测预测思路关于某市社会经济和软件业的历史数据的收集和分析当前发展态势经济发展战略不同软件量交叠“十一五”规划社会经济指标、软件业、相关统计数据的时间序列某地区国民经济发展水平预测某地区软件作业量预测相关因素分析和预测方法筛选灰色GM（11）预测百分比率递增法33某地区社会经济发展预测331某省社会经济发展预测2009年，某深入贯彻落实科学发展观，深入实施“八八战略”和“创业富民、创新强省”总战略，大力推进“全面小康六大行动计划”，坚决贯彻落实中央刺激经济的一揽子计划和相关政策措施，坚持标本兼治、保稳促调，全力应对国际金融危机冲击，迅速扭转了经济增速过快下滑的势头，全省经济回升向好，社会和谐稳定。2009年，全省生产总值为258281亿元，比上年增长89。其中，第一产业增加值1162亿元，第二产业增加值11843亿元，第三产业增加值9827亿元，分别增长23、68和125。人均GDP为44335元（按年平均汇率折算为6490美元），增长76。三次产业增加值结构从上年的5153941调整为5151943。全省居民消费价格比上年下降15，其中居住类下降73，食品类上涨07；商品零售价格下降12，农业生产资料价格下降41，工业品出厂价格下降51，原材料、燃料、动力购进价格下降74，固定资产投资价格下降33。全省财政一般预算总收入4122亿元，比上年增长105，其中地方一般预算收入2142亿元，增长108。全年新增城镇就业人数819万人。年末城镇登记失业率为326，比上年末下降023个百分点。根据某省2003年以来社会经济发展趋势展望，结合当前经济发展态势，研究小组对影响某省国民经济和社会发展的各项因素进行综合分析和评价，给出了某省2010年、2015年和2020年主要指标预测值。具体见表31。表31某省国民经济指标及预测值经济指标年份国民生产总值（亿元）财政收入（亿元）社会商品零售总额（亿元）2009258281412189862226201028410914534079948448620154575605466730217957152749543920207369058361176023322246004668注以上原始数据来源于某省统计局统计公告332某地区未来经济发展预测2009年，是新世纪以来某经济发展最为困难的一年，面对百年不遇国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，全市人民在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为统领，全力保增长、扩内需、调结构、增活力、重民生、抓稳定，各项工作取得了明显成效，经济实现稳步回升，社会事业协调发展，现代产业体系建设迈出新步伐，市域网络化大都市建设加快推进，市民生活品质进一步提高。全市实现生产总值（GDP）509866亿元，按可比价格计算，比上年增长100，连续19年保持两位数增长。其中第一产业增加值19025亿元，第二产业增加值243489亿元，第三产业增加值247352亿元，比上年分别增长32、68和139。三次产业结构由上年的37500463调整为37478485。全市按常住人口计算的人均GDP为63471元，按户籍人口计算的人均GDP为74924元，分别增长84和91，按国家公布的2009年平均汇率计算，分别达到9292美元和10968美元。根据某市历年社会经济发展趋势展望，结合当前经济发展态势，对某市国民经济发展的相关因素进行综合分析和评价，给出了某市2010年、2015年和2020年主要指标预测值。具体见表32。表32某市国民经济指标及预测值经济指标年份国民生产总值（亿元）财政收