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文档简介

正域集团白云尚城项目公司200708年度经营计划责任单位白云尚城项目公司管理班子审核部门执行总裁、投资策划中心、计划财务中心、工程管理中心部门白云尚城项目公司岗位项目公司经理姓名计划书制定阶段计划书年度总结确认阶段本人签名日期本人签名日期确认人签字日期确认人签字日期审核部门日期审核部门日期投资策划中心日期投资策划中心日期计划财务中心日期计划财务中心日期本计划书经营周期2007年8月1日至2008年7月30日白云尚城项目公司2007年经营计划书目录一、核心业务部门2007年度计划管理系统总结1二、白云尚城项目的宗旨9三、白云尚城项目公司的战略经营目标规划10四、我们的关键策略22五、白云尚城房地产公司组织机构设计34六、白云尚城项目公司经营预算(2007年)37一、核心业务部门2007年度计划管理系统总结正域集团计划财务中心出品11营销部门2007年度计划管理系统总结1、营销部门2007年度工作目标差异开发项目计划销售面积(M2)计划销售金额(万元)实际销售面积(M2)实际销售金额(万元)差异额差异率原因分析白云尚城E组团白云尚城F组团2、计划执行系统有效性分析(影响营销部门的执行因素)影响计划达成的关键执行因素权重销售部门打分影响原因责任部门预售条件按时具备20不具备销售条件产品设计质量8产品工程质量5物管服务质量15销售道具的到位8经营销售部的主观努力20管理系统(考核、激励)8营销推广费用到位的情况3领导决策10公司管理体系的健全3合计100结论12设计研发部门2007年度计划管理系统总结1、设计研发部2007年度工作目标差异项目名称年度计划目标实际完成情况延误天数原因分析B1组团B2组团B3组团说明2、计划执行系统有效性分析通过上述“设计研发部2007年度计划执行情况”分析表格,我们可以看出设计研发部作为公司核心业务部门,其工作进度直接影响到公司其他后续部门的工作进度,该部门的计划执行情况显得尤为重要;但另一方面,其计划执行情况又很大程度上受公司内外部因素影响,详见下列分析表。计划执行延误原因该原因引起的延误实例备注公司对项目的策划方案、定位问题公司对项目造价的控制引起的设计进度变更方案设计的延误对进度的影响其他部门对项目使用功能提出的更改公司内部原因本部门年度计划本身的修改开发工作对设计任务的影响设计在报批阶段的修改工程难度比原计划大公司外部原因设计单位本身的原因结论由此可以得出研发部在年度计划执行过程当中,对其有影响的因素大致可以分为一、公司内部原因二、外部原因三、各因素权重分析及建议13报建部2007年度计划管理系统总结1、报建部2007年度工作目标差异报建部作为公司与外部联系的核心业务部门,其年度工作计划能否按进度实施,将直接影响到其他几大核心业务部门的计划执行情况设计研发部是否具有设计条件,图纸能否报批;工程管理部能否按时合法进行施工,质监等部门的介入;销售部能否按时开盘销售,等等。另一方面,开发部作为其他业务部门的配合部门,其年度计划的制定以设计、工程、销售部门的计划为基础,这就要求以上几个部门在制定本部门年度计划时既要充分考虑预留给开发部的工作时间,又要考虑开发工作的特殊性及不确定性,科学制定本部门计划,为可能的开发工作延迟做充分的准备。未按计划完成的工作目标原因和其他部门的接口一季度二季度三季度2、计划执行系统有效性分析从开发部2007年度工作目标差异分析表格可以看出,在公司内部设计研发部是与开发部联系最为紧密的业务部门,其提交图纸的时间进度直接影响开发部报批的时间。直接原因项目延迟影响原因分析可能的解决方案设计研发部没有或者延迟提交图纸研发部提供的图纸未能通过图审中心、消防等审查报建手续未完公司对项目规划的调整二、白云尚城项目的宗旨我们的宗旨三、白云尚城项目公司的战略经营目标规划31200708年度经营目标制定与分解(利用平衡计分卡制定本年度经营关键领域成果目标)战略指导思想关键领域目标描述衡量方法200708年具体指标权重工程进度目标工程质量工程建设目标项目在200708财年工程建设的具体目标工程成本目标业主满意度客户满意公司通过优良的客户服务、管理,不断提升政府、合作伙伴,和业主的满意度,培养客户对我们品牌的忠诚度和美誉度合作伙伴满意度项目全案策划能力核心能力建立白云尚城项目公司的核心竞争能力,白云尚城项目公司的核心能力将帮助公司建立市场竞争优势,同时又是竞争对手无法学习的关键能力,成为白云尚城项目独有的竞争力物业管理水平公司计划目标管理系统运营成果考核成绩内部管理通过严格有效的内部管理确保企业中长期目标的实现公司人力资源管理系统运营成果考核成绩续表关键领域目标描述衡量指标200708年具体指标权重经营现金净流量投资现金净流量销售收入销售回款销售率费用率(销售费用、管理费用)综合建设目标成本达成率财务领域收益公司在财务管理和回报上成熟稳健年度现金净流量增加额32白云尚城项目公司200708财年公司目标支持系统(营销目标、工程进度、设计进度、报建、资金计划)321营销管理计划系统1、销售目标分解项目总面积可售面积年度销售率年度销售总额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月白云尚城G组团总计说明按照200708年度年度可产生销售收入的项目详细编制计划,收入计划分解到每个月。收入界定的标准依据计划财务中心提供的标准(收付实现制)确定。营销部门应详细编制自己的二级计划,将200708财年可销售资源依据项目、均价制定。2、回款目标分解项目总面积可售面积年度销售率年度回款总额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计说明回款计划依据公司年度回款率制定,需要相关部门配合的,寻找支持部门的确定。3、销售进度支持系统销售项目部门支持白云尚城G组团白云尚城F组团开始时间2008050120080501结束时间工程管理部预算部报建财务部项目公司各部门办公室投资策划中心计划财务中心人力资源中心行政管理中心集团各职能中心工程管理中心322工程管理计划系统1、白云尚城各组团工程进度目标分解三通一平阶段上部施工阶段收尾验收阶段拆迁交地场地平基重力式挡墙高边坡施工水电基础施工预售条件封墙外装修总体网管景观工程组团开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间白云尚城G组团白云尚城F组团说明工程部计划应首先涵盖200708财年能创造收入的项目工程进度计划,同时应涵盖200708财年基础建设的项目进度计划。其中创造收入的工程进度计划应获得营销部门的认可,基础建设项目的计划应符合项目全案策划的需要。基础施工是参照E、F组团的地质条件和打桩密度。2、工程进度支持系统(组团)三通一平阶段上部施工阶段收尾验收阶段拆迁交地场地平基重力式挡墙高边坡施工水电基础施工预售条件封顶外装修总体管网景观工程开始时间完成时间销售部预算部财务部项目公司各部门办公室投资策划中心工程管理中心人力资源中心集团职能中心行政管理中心计划财务中心说明工程部应详细制定针对每个项目的计划,同时制定自己需要的关键支持,尤其在某个项目工程进度的控制过程中,应详细描述对项目公司内部各部门和集团各职能中心的需求。323规划设计计划系统1、规划设计进度目标分解初平道路标高图供土石方施工图纸(场地初平、边坡土石方)平基图边坡施工图基础施工图上部施工图施工图组团开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间说明规划设计计划应首先涵盖200708财年能创造收入的项目规划设计进度计划,同时应涵盖200708财年基础建设的项目规划设计进度计划。其中创造收入的工程进度计划应获得投资策划中心和工程管理中心的认可,基础建设项目的规划设计计划应符合项目全案策划的需要,具体要求请执行总裁助理协助制定。2、规划设计进度支持系统(组团)三通一平阶段施工阶段进度节点配合部门初平道路标高图供土石方施工图纸(场地初平、边坡土石方)平基图边坡施工图基础施工图上部施工图开始时间结束时间工程管理部项目报建部合同预算部行政部项目公司各部门财务部投资策划中心计划财务中心集团各职能中心工程管理中心说明对规划设计计划达成的关键影响部门是全案策划部门,项目定位和市场调研会形成项目设计任务书,同时产品设计的规划设计方案需要政府相关部门审批通过,这方面需要报建部高度配合,请产品设计详细同需要支持的关键部门沟通确认关键供图节点。324开发报建部门计划系统1、建报批进度目标分解方案审查建筑用地许可证综合管网审查初设审查投资许可证施工图审查防雷审查施工图备案建设工程规划许可证施工图备案建筑工程招投标建管手续办理施工许可证预售许可证组团开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间说明开发报建部工作计划应同营销中心、设计中心、工程部充分沟通,开发的报建报批计划是支持地产公司整体计划完成的关键部门,需要各部门充分配合完成。2、报建报批进度支持系统(组团)项目方案审查建筑用地许可证综合管网审查初设审查投资许可证施工图审查防雷审查施工图备案建设工程规划许可证施工图备案建筑工程招投标建管手续办理施工许可证预售许可证开始时间完成时间投资策划中心项目工程部工程管理中心计划财务中心执行总裁总裁说明开发报建部应详细说明在每个证照办理过程中,需要哪些关键部门的支持,支持到什么程度。四、我们的关键策略内部资料严禁外传策略组织的思路WT战略减少弱点,回避威胁策略目标要想在房地产市场为争得较好的市场份额,获得销售的成功,首先要弥补好我们最薄弱的环节,即在正域集团公司营销、管理人才、策划、品牌管理、规划设计、工程管理、成本控制等领域迅速建立核心能力,弥补公司关建领域的不完善的方面。ST战略利用优势,回避威胁策略目标因为公司已经具备了相当的资源与优势,因此公司必须充分发挥自身优势,回避市场关键威胁。WO战略利用机会,克服弱点策略目标公司面临着市场提供的机会,我们要利用机会,通过公司内部管理克服企业面临的弱点。SO战略发挥优势,抓住机会策略目标发挥公司的综合优势,建立我们的核心竞争力,赢得市场提供的市场机遇。白云尚城项目公司经营战略规划研讨会共识及SWOT分析结果41综合性外部因素分析关键外部因素权重评分加权评分机会O威胁T总计100注释(1)评分表示公司战略是否对各因素做出了有产反应,4反应很好3反应超过平均水平2反应为平均水平1反应很差(2)平均值为25042内部分析白云尚城项目公司内部优劣势因素评价(IFE)矩阵关键内部因素权重评分加权评分优势S劣势W总计100注释评分值涵义1重要弱点;2次要弱点;3次要优势;4重要优势。43白云尚城项目公司经营战略SWOT分析白云尚城项目公司战略配置分析SWOT分析优势(S)劣势(W)机会OSO战略发挥优势,抓住机遇WO战略利用机会,克服弱点威胁TST战略利用优势,回避威胁WT战略减少弱点,回避威胁1策略组合分析进攻型策略组合(SO战略、WO战略)策略内容策略依据策略一策略二策略三策略四策略五策略六策略八(1)、此页为主要策略综述,请用精炼的语言概括主要战略;(2)、策略不在多,最多不超过5条;但一定要把握重点,保证年度目标的实现;(3)、所有的主要策略需用下页的模版加以阐释;、4、本页主要策略应和前面的分析相对应,即“发扬优势,弥补短板,抓住机会,减少风险”。2防御性策略组合分析(ST战略、WT战略)策略内容策略依据策略一策略二策略三策略五策略六策略七策略八(1)、此页为主要策略综述,请用精炼的语言概括主要战略;(2)、策略不在多,最多不超过5条;但一定要把握重点,保证年度目标的实现;(3)、所有的主要策略需用下页的模版加以阐释;(4)、本页主要策略应和前面的分析相对应,即“发扬优势,弥补短板,抓住机会,减少风险”。3公司策略实现的核心挑战挑战依据重要挑战与改进策略威胁劣势挑战一挑战二挑战三挑战四挑战五挑战六(1)、挑战来自于“劣势”和“威胁”,是劣势和威胁对当前业务的影响;(2)、挑战不要超过5条,但一定要抓住对业务最具影响力的弱点;(3)、建议将挑战按照重要性进行优先级排序;(4)、年度规划中所有的战略举措都将基于对挑战的认识。4基于SWOT分析结果的策略建议关键策略内容清单策略实施的关键步骤策略1策略2策略3策略4策略5策略6策略7策略8策略9策略1044最后分析策略实施的主要风险风险一风险二风险三风险四0中期近期远期1风险的紧迫程度风险发生的概率1471045制定应对风险的主要措施罗列出来自公司内部以及外部的风险并对其进行评估以后,就应该对其中的最主要的风险做出应对措施。这是保证公司财年计划得以顺利、高效执行的必备条件,也是公司实现财年经营总目标的必要保证。主要风险风险来源降低风险的措施说明“风险”指策略得到顺利实现的不确定性;风险的影响程度用1、4、7、10评价,其中10表示影响巨大且很难回避,1表示影响非常小。不需要罗列所有的风险,列出来的风险一定是最主要的。指明风险产生的主体,如用户接受程度、内部支持度、竞争者、公司的战略实施能力、成本结构等。提出明确的、可操作的应对措施。46依据各项策略制定行动计划(依据主要工作内容开展计划分解营销、工程、设计、开发)策略制定后,应将策略分解为行动

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