来料检验规范

文件编号浙江宏磊集团控股有限公司版本版次页码第1页共4页文件名称进料检验规范制订部门制订/日期审核/日期批准/日期1目的为确保供应商供应的产品（原材料；半成品；成品）之质量符合我司出货规格及满足客户要求、国家、国际及地区的法律法规的要求，特设立检验制度并制订本规范，明确来料检测工作内容及工作流程，确保来料检验工作规范有序的展开。2适用范围本公司所有来料（原材料；半成品；成品）的检验作业。3参考文件来料检验控制程序；不合格品控制程序标识及可追溯性控制程序持续改进控制程序纠正及预防措施控制程序抽样检验计划4程序41作业流程作业流程说明详见来料检验控制程序；42来料检验规则421为确保来料之产品（原材料；半成品；成品）符合我司相关质量要求，原则上规定每一批来料均须经品质部门IQC执行抽样检验，合格品才能入库或出货（如有特殊原因或要求特采的物料，需书面特采申请单的流程操作，以确保我司产品能满足客户要求。422IQC以满足客户需求为宗旨，对每一批来料入库或出货执行下述项目之检验（1）包装、标签、数量、型号等相目的核对；（2）产品规格（外观、结构、装配、电气性能、安全规定）作选择性或必要性之检验。备注1若客户有特殊要求，则按客户要求检验；2若产品出货到有ROHS要求国家或地区，其来料产品要求能满足ROHS要求43抽样计划431一般特性采用，均以GB28282003或MILSTD105E（）单次正常随机抽样；特殊特性采用，GB28282003或MILSTD105E单次正常随机抽样特殊S2水准；AQL值CR致命缺陷0MA重要缺陷04MI次要缺陷10432定义（1）缺陷的定义CR致命缺陷指产品存在可能对生产者或使用者造成人身意外伤害或可能造成客户抱怨之财产损失、违反法律法规及环境规定。（安全/绿色环保等）文件编号浙江宏磊集团控股有限公司版本版次页码第2页共4页文件名称进料检验规范制订部门制订/日期审核/日期批准/日期MA重要缺陷产品某一特性未满足规定要求（结构或功能）或严重外观缺陷。MI次要缺陷产品存在一些不影响功能与适用性的缺陷。（一般指外观小瑕疵）（2）品质特性的定义符合下列条件之一者，属于一般特性A检验工作容易作业者；如一般的外观特性。B品质特性对产品品质有直接而重大影响者，如电气性能等。C对产品品质特性变异大者。符合下列条件之一者，属于特殊特性A检验工作复杂，费时或费用高者。B有破坏性质的试验者。C对产品品质特性变异小者。D品质特性可以通过其他特性反应或参考者。44检验判定条件1抽样计划；2产品图纸；3实物样品；4国际、国家、地区或行业标准；5相关的检验规则；45检验项目大致可区分为A外观检验B尺寸、结构性检验C电气特性检验D化学特性检验E物理特性检验F机械特性检验各种产品依要求项目，列入检验。46检验方法大致可区分为A外观检验一般用目视、手感、限度样本。B尺寸检验如游标卡尺、千分尺。C结构性检验如拉力计、扭力计。D特性检验使用检测仪器或设备（如万用表、电容表、LCR表、示波器等）。47检验分类所进的物料，又因供料厂商的品质信赖度及物料的数量、单价、体积等，加分为文件编号浙江宏磊集团控股有限公司版本版次页码第3页共4页文件名称进料检验规范制订部门制订/日期审核/日期批准/日期全检、抽检、免检。全检数时少，单价高。抽检数量多，或经常性之物料。免检数量多，单价低，或一般性补助或经认定列（一般不实行）为免检之厂商或局限性之物料。48检验的内容1供应商交送物料，经仓库人员点收，核对物料规格、数量相符合后，予以签收，填写进料送验单，及时交品质部门（IQC）验收。2品质部门（IQC）依据抽样计划，予以检验判定，并将检测数据记录在进料送验单上，当物料判定不合格时送部门主管人员审核裁定。3品质部门（IQC）依据抽样计划判定合格时，需在物料外包装的适当位置上合格接受标签（此项工作由仓库人员执行），由仓管人员与供应商办理入库手续。4品质部门（IQC）依据抽样计划判定不合格时，须填写不合格品报告，交品管主管审核裁定。5品管主管裁定不合格拒收时，由品管IQC将不合格品报告交采购部门通知供应商处理退货及提出书面改善预防措施等事宜。并在物料外包装标签上盖“REJECT”拒收章。6品管主管裁定不合格拒收之物料，遇下列情况由供应商或采购向品质部门提出予以特殊审核或提出特采申请A供应商或采购人员认定判定有误时。B该项物料生产急需使用时。C）该缺陷对后续加工，生产影响甚微时。D其他特殊情况时。7品质部对供应商或采购之要求进行复核，可以作出如下判定A由品管部门重新抽样检测。B指定某个单位进行全数检验予以筛选。C放宽标准特许使用。D经加工合格后使用。E维持不合格判定。8通过核定属于特采（让步接收）范畴的物料，视同合格物料办理入库手续，由品管部加盖“特采”章标识并进行后续跟踪。9供应商对判定不合格之物料，须在期限内，配合本公司之需求予以必要之处理后或重新制造新的物料再送请品质部门验收。10进料品管IQC应对每批物料检验之记录予以保存，并作为对供应商评鉴考核之依据。11无法检验之物料全检、抽检、免检。本公司无法检验的物料成分或部分物料之特性品，管部可作如下处理A由供应商提供检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料之接受。文件编号浙江宏磊集团控股有限公司版本版次页码第4页共4页文件名称进料检验规范制订部门制订/日期审核/日期批准/日期B由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊。C本公司视同合格物料之接受，所导致之任何损失或影响均由该物料之供应商承担。12其他规定AIQC应规定每日、每周、每月汇总进料检验记录，做成日报、周报、月报。B）品质部IQC做成日报、周报、月报除品质了解、自存外，应送采购部了解，必要时应上报总经理。13注意事项AIQC未检验的料件，必须放在待验区。B合格品与不合格品标示必须明确，必