现场安全文明生产标准化专家查评及自评整改项目汇总表2017年4

现场安全文明生产标准化专家查评及自评整改项目汇总表2017年4月份，云南公司专家及公司自评共查出缺陷1022条，其中组织管理与机制部分共55项，现场安全标准化及设施配置共51大项，现场卫生及作业环境共420项，设备无渗漏496项。序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人1现场考问，有的员工未能回答公司安全文明生产方针。专家自评加强公司标准化方针的宣贯、学习，员工能快速说出“十六字”方针。公司各部门（含外委单位）各部门负责人2017年5月15日陈庆坤2班组未能提供企业安全文明生产标准化建设方针的文件。专家规范班组文件管理，纸质文件分类装盒；电子文件按类建文件夹；按要素建迎检文件清单及文件夹。各部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤3现场考问员工未能回答或回答不清楚本职岗位安全文明生产工作职责。专家部门、班组明确并制定员工的安全文明生产标准化岗位职责，加强宣传、培训，强化岗位责任意识。各部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人4现场考问员工未能回答企业安全文明生产标准化建设目标。专家部门将公司标准化建设目标下发到各班组，班组加强学习、宣贯，将公司目标放在班组展版中显眼位置。各部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤5查阅设备设施维护及缺陷管理办法，第七条“生产技术部是设备缺陷消缺工作监督、管理、考核部门”，未明确生产技术部对安全文明生产类缺陷的管理职能。专家完善缺陷管理办法，明确生产技术部对安全文明生产类缺陷的管理职责。生产技术部普纲2017年5月31日陈庆坤6生产技术部未能提供缺陷状态评估和机组修前缺陷评估及修后缺陷回复资料。专家完善缺陷状态评估机制，按要求定期开展评估工作，并形成报告。生产技术部普纲2017年5月31日陈庆坤7锅炉本体班、汽机本体班、起重班、脱硫检修班、除尘检修班、燃料检修班未能提供设备、设施治理计划。专家自评班组、部门根据公司年度工作安排，认真梳理、完善设备、设施治理年度、月度计划。各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人8查阅脱硫除尘部2017年安全文明生产标准化建设总体规划，治理内容不明确，如4号脱硫吸收塔搅拌器设备。燃料部未能提供设备设施治理计划。专家各部门举一反三，认真检查2017年安全文明生产标准化建设总体规划（计划），明确治理的内容（如防腐、治漏、清洁或、标识完善）。各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤9基础台账方面1）查阅总经部迎检资料，化学专业设备渗漏点清单2016年8月后未进行统计，脱硫除尘部2号机组统计到2016年1月份，其它机组统计到2016年8月或9月。集控统计到2016年5月或8月。燃料部统计到2016年9月，统计不全。专家各部门按要求完善补全渗漏点清单，并持续做好统计工作，制定措施；渗漏点清单每月按模板统计一次报生产技术部汇总。模板由生产技术部提供。并完善相关迎检资料。各部门要加强对员工缺陷管理系统操作培训，让员工能熟练使用缺陷管理系统，统计分析缺陷状况，制定各生产部门生产技术部普纲陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人措施。10基础台账方面2）查阅燃料检修专用工器具清单，统计了电焊机、梯子、手拉葫芦，此类工器具不属于检修专用工器具。专家对班组、部门台账进行全面清理、各类工具做到清晰分类。各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤11基础台账方面3）查阅安全工器具台账，无检验日期和下次检验日期。移动电源作为安全用具统计不合适。专家加强安全工器具管理，梳理完善台账，完善台账信息（如检查日期及下次检验日期）。各生产部门柯群起登春陶云正祝连安蔡俐群2017年5月31日柯群陈庆坤12查阅公司应急物资台账2017年），未见移动电源、移动照明、电缆、雨衣、雨鞋等。专家加强应急物资管理，按要求配置移动电源、移动照明、电缆、雨衣、雨靯等应急物资，完善应急台账。安全监察部赵国伟2017年5月31日柯群陈庆坤13查阅压力容器、电梯、起重设备、叉车清单，未见检验日期和下次检验日期。专家完善设备台账，增加检验日期、下次检验时间。安全监察部赵国伟2017年5月31日柯群陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人14查阅检修电源清单，除统计了燃料部和脱硫除尘部，其他部位未统计。专家加强检修电源管理、完善检修电源台账。生产技术部普纲2017年5月31日陈庆坤15查阅环境/健康监测点清单，全厂共设置12个监测点，监测点设置不全。专家认真梳理环境/健康监测点，根据相关要求设置监测点，完善监测点台账。安全监察部吴明2017年5月31日柯群16查阅事故、应急清单，脱硫除灰区域既无事故照明，又无应急照明，统计不全。专家各部门认真梳理事故、应急照明点，完善台账清单及应急照明试验记录。安全监察部加强监管。各生产部门安全监察部陶云正起登春祝连安蔡俐群柯群2017年5月31日陈庆坤17锅炉本体班未能提供安全带台账，工器具清单无检验人、检验日期、下次检验日期，个人防护用品未统计口罩、护目镜等。专家各部门加强安全带、工器具、个人防护用品台账管理，完善台账信息；起重驾驶班安全带校验完后，应将安全带台账返回各班，让班组知道各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群赵国伟2017年5月31日柯群陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人检验情况及下次校验日期。18发电部安全工器具检验台账无检验人和检验结论。未能提供验电器试验台账。专家加强安全工器具管理，完善台账信息及试验记录。安全监察部发电部柯群起登春2017年5月31日陈庆坤19查阅全厂安全带检验台账，应增加下次检验日期。专家加强安全带校验管理，完善安全带检验台账，增加下次检验日期。检修部安全监察部陶云正赵国伟2017年5月31日柯群陈庆坤20查阅脱硫除灰尘部电动工器具清单，移动电源盘试验日期为2015年12月，长期未试验。专家加强电动工器具管理，定期进行试验，做好试验记录，及时更换试验合格证。检修部安全监察部陶云正柯群2017年5月31日陈庆坤21脱硫检修班手拉葫芦作为专用工器具统计不合适。手拉葫芦应在2016年12月检测，未见检测记录。安全带检测周期为1年，不符合安规要求。专家脱硫除尘部、脱硫检修班加强对工器具的管理，进一步梳理、盘点工器具，按要求清晰分类，定期进行检验。加强安全带管理，定期送检，各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日柯群陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人确保安全使用。各部门举一反三。22燃料检修未能提供燃料系统事故、应急照明清单。未能提供应急物资、装备清单。专家燃料部及检修班组加强事故、应急照明及应急物资等设施的清理管理工作，完善台账。其它部门举一反三进行清理、完善。各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群柯群2017年5月31日柯群陈庆坤23企业虽然在网络上公布了适用的国家、行业规范和标准、集团公司规章制度，但员工不会在网络上查找。查阅适用的国家、行业规范和标准、集团公司规章制度清单，未见电力安全工作规程发电厂和变电所部分（GB268602011）、特种设备作业人员监督管理办法（国家质检总局2011年第140号总局令）、电力安全隐患监督管理暂行规定专家加强对现行有效的标准、规范、制度等网络查找途径的培训、指导，让员工会找、会用；及时识别、获取新版标准、规范、制度；补全缺失的电力安全工作规程发电厂和变电所部分（GB268602011）、特种设备作业人员监总经理工作部、安全监察部负责识别、获取；总经理工作总负责更新，并告知相关部门更新情况、查询途径；各生产杨金龙柯群陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日，获取、识别情况告知长期。陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人（电监安全20135号）等，识别不全。督管理办法（国家质检总局2011年第140号总局令）、电力安全隐患监督管理暂行规定（电监安全20135号）等规程、办法、制度，并确保为现行有效。部门、专业负责对班组进行宣贯。24锅炉本体班未能提供发电厂锅炉机组检修导则，汽机本体班未能提供电业安全工作规程、防止电力生产事故二十五重点要求，起重班、脱硫检修班未能提供电业安全工作规程。班组持有过期的规章制度，如事故调查规程，汽机本体班提供的汽轮机检修规程为2004版和2009版，岗位上未得到最新有效版本的制度和规程。专家各部门、各班组加快定置管理工作，将资料整理、分类放置，补全所需的有效资料，清除过期无效的资料（如规程、制度、导则）。各生产部门普纲柯群陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人25锅炉本体班、汽机本体班、除尘检修班、燃料检修班未能提供传达学习国家、行业规范和标准、集团公司规章制度记录。脱硫检修班仅提供了一次国家、行业规范和标准、集团公司规章制度传达学习记录。专家各部门、班组完善学习记录；并按定期学习制度要求，加强对国家、行业规范和标准、集团公司规章制度、规程、二十五项反事故重点措施、事故通报等的培训、学习工作，并做好记录。各生产部门普纲柯群陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤26起重班、燃料检修班有较多版本过期的行业标准和集团规程制度，如电业安全工作规程、电力设备典型消防规程、安全生产工作规定、事故调查规程等。专家各部门、各班组加快定置管理工作，将资料整理、分类放置，将过期无效的资料清除或下架，资料柜内只保留最新有效的规程、制度。各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤27查阅公司现场安全文明生产标准化创建目标、指标及管理方案，第13大元素实施方法不够具体。专家完善公司现场安全文明生产标准化创建目标、指标及管理方案内容，生产技术部普纲2017年5月10日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人13中“完善检修、技改项目安全文明生产现场管控及验收”中明确现场文明生产验收的相关要求、内容。28未见生产技术部、安全监察部、脱硫除灰部、人力资源部、总经理工作部、物资部现场安全文明生产标准化创建目标、指标及管理方案。专家自评按要求将公司目标进行分解，结合各部门实际制定各部门的现场安全文明生产标准化创建目标、指标及管理方案。生产技术部安全监察部脱硫除尘部人力资源部总经理工作部物资部普纲柯群祝连安李义杨金龙李飞龙2017年5月20日陈庆坤29查阅锅炉本体班现场安全文明生产标准化创建目标、指标及管理方案，在检修部制订的现场安全文明生产标准化创建目标、指标及管理方案上更换了主要责任人姓名，其中目标、指标和实施方法不符合班组工作实际。专家结合部门、班组实际，重新完善二级、一级现场安全文明生产标准化创建目标、指标及管理方案。从二级到一级目标要求应越来越高，方法应更具体。部门要加各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月20日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人强对班组创建情况的审查、管理。304汽机本体班、脱硫检修班、除尘检修班、燃料检修班未能提供安全文明生产标准化建设管理方案；发电部四值未根据工作实际制定管理方案及措施。专家各班组将部门指标进行分解，结合班组实际，制定一级现场安全文明生产标准化创建目标、指标及管理方案，并认真对照落实。部门要加强对班组创建情况的审查、管理。各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月20日陈庆坤315查阅燃料部安全文明生产标准化创建目标、指标及管理方案，第35环境监测与控制元素未制定实施方法或控制措施，42125关于化学渗漏的问题却制定实施方法，未结合本部门工作实际制定管理方案，方案中还存在较多的空行。检修部安全文明生产标准化建设管理方案专家各部门结合自身实际，认真梳理安全文明生产标准化创建目标、指标及管理方案，对有职业危害的粉尘、杨尘、噪声制定治理措施。各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月20日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人未制定35元素的治理要求。326查阅检修部、燃料部、发电部安全文明生产标准化建设实施方案，其中“进一步建立健全EAM缺陷管理系统与现场三级监督检查机制”，企业缺陷管理系统非EAM系统，部门也不应该是三级监督检查机制。四大部分得分、分指标与公司完全一致，不能保证公司目标指标的完成。专家完善方案，明晰各级职责、目标。目标实现由下至上，以班组保部门、部门保公司，公司、部门、班组目标应逐级提高，确保公司目标最终顺利实现。各生产部门普纲陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月20日陈庆坤33查阅员工安全生产责任标准、文明生产管理标准，未明确各级人员文明生产责任制。专家修改完善安全生产责任标准或文明生产管理标准，明确各级人员的文明生产责任制。安全监察部柯群2017年5月31日陈庆坤34燃料部未能提供区域分工计划（清单）。专家落实区域管理、治理责任。各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月20日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人35现场访谈员工，未能回答安全文明生产标准化实施细则分几大部分、多少元素组成等问题，培训效果不好；燃料部、汽机本体班未能提供安全文明生产标准化实施细则学习培训记录。专家各部门、班组加强对员工现场安全文明生产标准化验评细则的学习、培训管理，让员工掌握要素构成及相关的具体细节。学习时注重实效，并要求员工做好学习、培训记录；各部门严肃考试纪律、提高考试、培训质量。各生产部门陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月31日陈庆坤36查阅特种作业人员清单，部分特种焊接作业证应在2014年或2015年复审，电梯操作证应在2016年9月复审，多名普通焊工证应在2012年复审，未见复审记录。专家加强特种作业人员管理，按期安排特种作业人员参加复审，并完善特种作业人员管理台账。安全监察部赵国伟2017年6月30日柯群陈庆坤37查阅2170433工作票，未见安全文明生产验收记录，仅盖了文明生产验收合格章。专家制定文明生产验收管理办法，规定文明生产验收相关内容，或工作票安全监察部柯群2017年5月31日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人中增补文明生产验收相关内容。38锅炉本体班、发电部四值未能提供企业安全文明生产标准化合格自评报告或企业检查通报，信息交流不畅通。专家推进办、部门及时将自评报告转发至班组查阅，班组员工要要随时浏览公司网页，关注公司检查情况通报。各生产部门普纲陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月20日陈庆坤39查阅设备巡回检查管理制度，发布实施日期为2009年12月，企业运行规程、检修规程大部分在2012年7月前发布实施，不符合集团公司安全生产工作规定“规程制度宜每35年进行一次全面修订、审定并书面公布”的要求。专家抓紧规程、制度的修编印发工作，在印发招标工作未完成前，先将经公司领导审核签字过的电子版规程发放到相关岗位。在工作中严格执行集团公司安全生产工作规定，按期修编规程、制度。生产技术部普纲2017年6月30日陈庆坤40查阅文明生产管理办法，无文件号、未履行编、审、批手续。专家完善文明生产管理办法、标准，按规定程序履行安全监察部柯群2017年5月31日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人编、审、批手续。41查阅公文管理办法，未明确厂内规程、制度的管理要求。专家编写完善文件管理制度，规范公司规程、制度的管理。总经理工作部杨金龙2017年5月31日陈庆坤42锅炉本体班未能提供厂内两票三制管理办法及实施细则。除尘检修班未能提供企业设备设施维护及缺陷管理办法。发电部四值未能提供企业安全和生产技术管理制度。专家部门及时将相关文件发放到班组，加强对班组文件管理的检查；班组员工应学会到公司网页上查询相关文件。各生产部门普纲陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月20日陈庆坤43企业网络上公布的规章制度，存在较多的修改标记。专家对公司网络上公布的规章制度进行检查，消除修编过的痕迹。总经理工作部杨金龙2017年5月31日陈庆坤44查阅安全生产工作规定，其中公司安全生产目标“不发生较大及以上设备损坏事故”和“公司控制重伤和事故，不发生人身死亡、较大设备损坏和重大火灾事故”不符合能监局发电企业安全生产标准化规专家对公司安全生产工作规定进行认真审查，确保其中的公司安全生产目标与上级监管部门能监局发电企业安全生产标准化规范及达标评级安全监察部柯群2017年5月31日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人范及达标评级标准“不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故”的要求。标准一致。45查阅2号库风机项目检修工艺卡、2号灰斗气化风机检修工艺卡，办理完工作票以后的检修、检查项目未执行。专家加强检修作业指导书的管理、规范检修工艺卡填写工作，使检修工艺卡中的选项与实际工作一致。各生产部门普纲陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月20日陈庆坤46未能提供对外包施工单位日常检查记录。专家加强对外包单位检查的管理，完善对外包单位的检查记录。安全监察部柯群2017年5月20日陈庆坤47检修部有责任区域分工，但未能提供区域责任人定期检查记录。专家部门管理人员重视现场检查、巡视工作，及时记录检查情况。完善检查记录台账。各生产部门普纲陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月20日陈庆坤48查阅锅炉本体班、汽机本体班、起重班巡回检查记录，记录了巡回检专家加强班组巡检管理，把文明生产内容加入到日各生产部门陶云正起登春2017年5月10日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人查地点，未见现场设备、设施存在的问题。常巡检中，及时记录巡检情况，对存在的问题要形成闭环（要有措施）。祝连安蔡俐群49查阅脱硫除尘部管理人员检查记录，每月现场检查2次，检查频次不够。班组未能提供日常现场检查记录；未见燃料部管理人员和班组日常现场检查记录。未见发电部管理人员日常现场检查记录。查阅发电部运行工作日志，长期现场巡回检查无异常，未按规定巡回检查；生产技术部未能提供设备、设施检查记录；查阅安监人员工作日志，未记录日常检查中发现的问题。专家部门管理人员、班组按规定进行现场检查。部门管理人员每周现场检查不得少于1次，班组日常检查、巡检每天不得少于1次。检查内容应涵盖文明生产内容，所有检查应做好记录，并如实填检查情况、对发现的问题进行闭环（采取措施、反映或上报）。各生产部门柯群普纲陶云正起登春祝连安蔡俐群2017年5月20日陈庆坤50现场环境监测数据在2016年12月后未公布。专家按规定每季度定期公布现场环境监测数据。安全监察部柯群2017年5月20日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人51企业领导现场检查记录不全。专家做好公司各位领导现场检查记录的填写工作，并完检查记录。安全监察部柯群2017年5月31日陈庆坤52查阅2016年两次合格自评实施方案，方案中未反映分管领导参与自评工作。专家完善自评方案，按要求组织开展自评工作。生产技术部普纲2017年5月5日陈庆坤53未能提供自评存在问题跟踪整改的资料。专家加强自评问题的跟踪管理，责任部门定期填报跟踪问题整改反馈表。生产技术部普纲2017年5月31日陈庆坤54未能提供2016年管理评审方案，未能提供管理评审参加人员的签到记录，未公布2016年管理评审报告。专家完善管理评审方案、及时收回签字表、对管理评审结果进行公布。对评审情况进行总结。生产技术部普纲2017年5月31日陈庆坤552017年尚未开展此项工作，建议在集团公司验评前，完成2017管理评审工作。专家认真编写评审方案，提醒公司领导组织开展管理评审工作，对评审会议进行总结，公布评审报告。生产技术部普纲2017年6月20日陈庆坤序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人56化学水处理车间外大门缺区域名称标牌。化学水处理车间卸酸、碱泵处无区域名称牌。一、二期机组升压站、开关站无区域名称牌。一、二期机组升压站、开关站无区域名称牌。氧气、乙炔瓶暂储房无氧气、乙炔瓶房间区域名称牌。3脱硫AFT塔氧化风机房无区域名称牌。3炉脱硝电子间无区域名称标识牌。专家增设区域名称牌。安全监察部赵慧阳2017年5月30日柯群57全厂空压机、空压机房2个名称不统一。专家统一命名区域名称牌。安全监察部赵慧阳2017年5月30日柯群58公用6KV室北墙上介质色标释义牌，“酸、碱”色环释义符合规定，“酸、”碱储罐颜色示意不符合规定（按原国电标准制作，应采用新标准）。专家按最新规定标识“酸、碱”色环释义，“酸、”碱储罐颜色示意。安全监察部赵慧阳2017年5月30日柯群59三期电缆竖井（4）、三期电缆隧道04竖井两块牌名称不统一。专家统一命名区域名称牌。安全监察部赵慧阳2017年5月30日柯群序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人60化学水处理车间水泵间旁消防栓箱无名称标志牌、无操作说明。2机组6IKV配电室门口消防箱无名称标志牌、无操作说明。专家增设消防栓箱名称标志牌、操作说明。安全监察部赵国伟2017年5月30日柯群61三期巡操室正压空气呼吸器使用方法和注意事项中“压力表应在20MPA以上范围方可使用”，不符合正压空气呼吸器压力应在2830MPA之间的规定。专家规范正压空气呼吸器压力使用压力。安全监察部赵国伟2017年5月30日柯群62化学水处理车间集控室滤毒罐只有1个，护目眼镜2付，应急防护用品偏少。油库油泵房未配置正压空气呼吸器、防毒面具、防烫服等应急物资。氢站内防护眼镜1个、橡胶手套1双，未配置酸碱防护服，应急物资偏少。三期巡操室防烫服1套，无防毒滤罐，应急防护用品偏少。专家增设防酸碱滤毒罐、护目镜。增配防护眼镜、橡胶手套、酸碱防护服。增设应急药品。增加防烫服、防毒滤罐。配置正压空气呼吸器、防毒面具、防烫服。设置应急防护用品。发电部起登春2017年5月30日赵国伟序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人633脱硫AFT塔氧化风机房内电动葫芦未张贴检验合格证。专家电动葫芦张贴检验合格证。安全监察部赵国伟2017年5月20日柯群64全厂空压机房内行车合格证张贴在操作手柄盒上，不规范。4炉磨煤机行车未见检验合格标志。专家按规定贴检验合格证。安全监察部赵国伟2017年5月20日柯群65三期集控室突发事件应急处置卡应根据地点可能发生的事件进行编制。专家按国电集团要求规范突发事件应急处置卡。安全监察部赵国伟2017年5月30日柯群66化学水处理车间2澄清池旁外委单位使用的人字梯无准用证。专家人字梯检查合格后张贴准用证，方能使用。安全监察部段明永立即整改，并长期坚持。柯群67西大门道路未划交通标识线。专家按规定划交通标识线。安全监察部赵国伟2017年5月30日柯群68化学水处理车间外大门缺安全警示标志牌。化学水处理车间紧急喷漆装置无紧急喷漆装置标志。化学水处理车间酸、碱酸、碱区域无安全标志牌油漆防腐拆除未恢复。化专家按规定设置安全标志牌。安全监察部段明永2017年5月30日柯群序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人学水处理车间水泵间无“当心腐蚀”安全标志牌。氢站内直爬梯无“禁止攀登”标志牌。氧气、乙炔瓶暂储房外、氢站制氢室门口无“触摸释放静电”标志牌。全厂空压机房内直爬梯无“禁止攀登”牌（已签合同，牌未到），无“当心触电”牌。三期脱硫柴油发电机室缺“注意通风”标志牌。三期燃料智能化区，无“注意通风、禁止烟火”标志牌。三期燃料智能化中心化验室门直梯无”禁止攀登”牌。三期集控室内“防火重点部位”牌应挂在集控室门口。三期集控室门口缺”防火重点部位“标志牌。3、4机组DCS机房及工程师站门口未挂“未经许可不得入内、禁止烟火、禁止使用无线通讯”标志牌。三期序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人集控室两侧过道上工程师站门无门牌，无“未经许可不得入内、禁止烟火、禁止使用无线通讯”标志牌。三期蓄电池室门口缺“注意通风”标志牌。三期柴油发电机室门上贴“未经许可禁止入内”标志牌，不规范。湿式球磨机房转机润滑油站处没有设“防火重点部位警示牌”。三期综合水泵房直爬梯无“禁止攀登”牌。三期柴油发电机供油箱存放处无“防火重点部位、严禁烟火、触摸释放静电”标志牌。3炉锅炉各运转层差标高和荷重标志牌。693炉汽包门安全标识少一块“禁止停留”。专家按标准增设“禁止停留”安全监察部段明永2017年5月30日柯群70化学水处理车间紧急喷淋装置无紧急喷淋装置标志。化学水处理车间酸、碱区域无无职业危害告知卡油专家增设紧急喷淋装置标志。增设噪声危害告知牌。（首先由生产技术部、安全监察部蔡稳2017年5月30日柯群序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人漆防腐拆除未恢复。三期燃料智能化区域无粉尘职业危害告知牌。4炉氧化风机房无噪声危害告知牌。三期蓄电池室应装设“紧急喷淋装置标志”（现无紧急喷淋设施）检修部完善喷淋设施）。712机组6KV配电室门口消防箱禁止阻塞线不规范。检修部配电班工具房内1瓶灭火器压力进入红线区。专家按规定划阻塞线。党委工作部叶贵友2017年5月10日赵国伟72消防队道路入口处、车库前无禁止阻塞线。三期蓄电池室内蓄电池架地面未划黄线。专家厂内道路限速区域入口处和弯道、交叉路口处，应标有减速提示线。党委工作部叶贵友2017年5月10日赵国伟73南门、东门、西门门卫值班室无应急现场处置方案，无应急现场处置方案、无外来人员入厂管理制度、出入记录本简单、应急处置技防装备较少、无突发事件处置流程。西门移动门前摆放自行车、电动车。专家制定应急现场处置方案，突发事件处置流程，规范外来人员入厂管理制度、出入记录本，禁止阻塞门道路，增配技防物资。规划临时车辆摆党委工作部叶贵友2017年5月30日赵国伟序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人西门处道路无减速线，无临时车辆摆放点规划。放点。74油库油泵房应急物资无台帐，无维护检查记录。三期巡操室应急物品无台帐，无检查维护记录。化学水处理车间集控室内应急防护用品无台帐、无检查记录。化学水处理车间混床计量间无应急药品。氢站应急物资无台帐，无检查记录。三期蓄电池室无应急防护用品。专家建立急物资台帐，无维护检查记录。三期蓄电池室增设应急防护用品。发电部起登春2017年5月20日刘茂斌75库油罐油管路系统阀门名称牌用铁丝悬挂不规范。3吸收塔氧化风机房东侧路边供汽管道疏水门无名称标志牌。全厂空压机房西北角窗户旁压力变送器表计共9个阀门无标志牌。全厂空压机房内7仪用空压机过滤器名称牌用铁丝悬挂，安装不规范。3炉除尘器下除灰空气储专家生产技术部牵头组织各相关生产部门配合实施）按集团公司要求，规范制作、装设统一的阀门标牌。标识牌要稳固不倾斜，有防脱落措施，标示牌表面清洁。生产技术部发电部检修部脱硫除尘部燃料部生产技术部专责起登春陶云正祝连安蔡俐群2017年5月30日普纲序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人罐无名称标志牌。3吸收塔搅拌器事故按钮无名称标牌。3脱硫AFT塔旋流泵出口阀10支门牌悬挂安装不规范。尿素车间压缩空气贮罐名称用铁丝悬挂不规范。3机密封油控制装置柜下7支阀门无名称标志牌。3机混床差压变送器阀门牌支架扇形不规整。油库1、2油罐底部排污门未挂“禁止操作”牌。3机主油箱事故放油门用铁丝悬挂不规范、不整齐。3机主油箱底部滤油管截门未挂”禁止操作”牌。全厂空压机房8输送空压机干冷机控制面板上操作手柄无名称标识。化学水处理车间1、2、3澄清池零米变送器无名称标志，变送器进出口共15支阀门无阀门名称标志牌。化学水处理车间2清水箱排污二次序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人门无名称标志牌。化学水处理车间3清水箱除盐水进水门无名称标志牌。化学水处理车间水泵间2高效过滤罐变送器无名称标志，变送器进出口共5支阀门无阀门名称标志牌。1机组主变处2支阀门无标志牌。3清水泵电机有2个同名称标志牌。化学水处理车间MCC柜上1、2助凝剂计量泵、凝聚剂溶液泵有2个同样的名称。18号皮带雨淋阀阀门（7只）标志牌采用悬挂式安装，安装方式不规范。三期综合水泵房2喷水2急压泵配套隔阀气压罐无标牌。76三期燃料智能化区域无出入管理制度。专家制定出入管理制度并按标准悬挂。发电部起登春2017年5月10日刘茂斌77三期精处理二氧化氯已停用的设备未办停用手续。专家办理停用手续。生产技术部程炯2017年5月20日普纲序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人78三期巡操室电气工具器无台帐，无检查维护记录，绝缘手套无编号。三期巡操室20KV、220KV验电器无电压等级标志，无名称标志，验电器试灯不亮。验电器上贴有FGY07、YZHFDB001两名称不统一。专家按照规定建立安全工器具登记台账。安全工器具设置专用储柜，存放要有序，柜门贴有登记卡片。按规定要求定期检验，检验合格，并粘贴检验合格证。发电部起登春2017年5月20日刘茂斌79化学水处理车间集控室内安全带合格证有效期为2015年11月3日。保安室31接地线摆放处有检修用螺栓、螺母未清除。专家安全带按规定每半年进行检验合格。发电部起登春2017年5月10日刘茂斌80三期保安室31接地线摆放处有检修用螺栓、螺母未清除。专家清除检修用螺栓、螺母发电部起登春2017年5月10日刘茂斌81三期脱硫柴油发电机室蓄电池未上架管理。化学水处理车间、水解反应器区域风向标安装位置较低，不合理。三期蓄电池室内缺应急冲洗装置。化学水处理车间紧急喷漆装专家三期脱硫柴油发电机室蓄电池上架管理。风向标安装在便于观察的醒目的较高位置。三期蓄电池室内增设应急冲洗检修部陶云正2017年5月30日普纲序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人置无头部喷头。化学水处理车间混床计量间无紧急喷漆装置。装置。化学水处理车间紧急喷漆装置安装头部喷头。化学水处理车间混床计量间增设紧急喷漆装置。82一二期消防泵房门口栏杆高度86CM,高度不规范。化学水处理车间水泵间外管沟盖板移动后未恢复，未设置安全遮栏。三期循环水泵房内循环水出入口上方栏杆入口没有设置防护链。三期精处理二氧化氯栏杆未封闭。专家按规定设置消防泵房门口栏杆。沟盖板移开后应设置安全遮栏。循环水出入口上方栏杆入口设置防护链。封闭二氧化氯栏杆。检修部陶云正2017年5月30日徐树祥834炉零米钢架防腐用围栏未及时收理清除。三期蓄电池室门口围栏未收起。专家工作结束，清除围栏。检修部陶云正立即整改，并长期坚持。徐树祥84燃油泵房外直爬梯锈蚀，无遮栏门。油库油罐围堤梯子锈蚀。尿素溶液储罐爬梯有锈蚀痕迹化学水处理车专家生产技术部明确防腐设备设施，各检修部门按规定锈蚀的直爬梯进行生产技术部检修部脱硫除尘部生产技术部专责陶云2017年5月30日普纲序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人间1、2、3澄清池顶部平台花纹板锈蚀，平台边缘无脚部护板。化学水处理车间清水箱顶部平台边缘无脚部护板。化学水处理车间水泵间外管沟盖板移动后未恢复，未设置安全遮栏。化学水处理车间1、2中间水箱平台无脚部护板。2机组6IKV配电室门口爬梯无防护遮栏、爬梯锈蚀。氢站内直爬梯无防护遮栏门。三期提升泵房直爬梯锈蚀。三期综合水泵房直爬梯锈蚀。集控室通往3炉通道平台防护板锈蚀。一二期脱硫除尘检修楼直爬梯锈蚀，无遮栏门。三期输灰管线（2AFT塔氧化风机房对面堡坎处）直爬梯锈蚀，直梯下部平台锈蚀，平台边缘无脚部护板。二、三期脱硫连通过道（堡坎处）梯、平台锈防锈蚀处理，安装遮栏门并上锁。对锈蚀的平台进行防锈蚀处理，并按规定设置脚部护板。沟盖板移动后设置围栏。燃料部正祝连安蔡俐群序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人蚀。全厂空压机房外直爬梯无直爬梯锈蚀。4炉氧化风机房直爬梯无遮栏门。3脱硫AFT塔石灰石供浆泵楼梯锈蚀。1、2炉烟筒处烟道楼梯锈蚀。全厂空压机房内2把梯子无检验合格标志。脱硫公用系统排污池栏杆管道大部分锈蚀。脱硫公用系统澄清池平台、管道大部分锈蚀。85尿素溶液储罐顶无脚部护板。三期燃料智能化中心化验室门口平台无脚部护板。4炉磨煤机53米北侧格栅平台边缘无脚部护板。化学水处理车间2阳床脚手架通道侧无防撞标志、爬梯处无“从此上下、必须戴安全帽、必须系安全带”标志牌。化学水处理车间2阳床脚手架验收合格证未使用6米以下的验收专家罐顶、平台开口边缘按规定设置脚部护板。按规定使用脚手架验收牌，脚手架按规定挂“四牌”，脚手架通道侧应有防撞标志。检修部陶云正2017年5月30日普纲序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人牌。86油库油泵房1、2、3供油泵联轴器防护罩，不规范。一二期消防泵房内8台消防水泵联轴器防护罩，不规范，转轴无防护罩。3机1、2等离子冷却水泵防护罩为软铁丝网不规范。4炉磨煤机电机风扇转轴无防护罩。4炉捞渣机电机传动链条防护网未刷为黄色，防护网内侧防护不到位，不规范。尿素车间尿素溶液输送泵联轴器防护罩不规范。化学水处理车间卸酸、碱泵联轴器防护罩无侧护板、无转向标志，旋转轴无防护罩。化学水处理车间3中间水泵联轴器防护罩无侧护板，旋转轴无防护罩。化学水处理车间中间水泵联轴器防护罩宽度不够，转轴无防护罩。化学水处专家生产技术部制定标准，各检修部门按标准设置机械设备转动、移动部位防护罩。生产技术部检修部脱硫除尘部燃料部生产技术部专责陶云正祝连安蔡俐群2017年5月30日普纲序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人理车间水泵间水泵联轴器防护罩宽度不够，转轴无防护罩。1、2助凝剂溶液泵联轴器防护罩无侧板，转轴无防护罩。三期综合水泵房消防栓电动消防泵电机防护罩无转向标识。1机1、2工业水泵电防护罩不规范（3台），2脱硫工艺水泵轴向无防护罩。2炉2暖风器疏水泵防护罩着色（黄色）不对，应为红色。1机1、2凝结水泵旋转部分防护罩不全。3、4吸收塔地坑泵转轴无防护罩。3脱硫AFT塔石灰石供浆泵A、B、C联轴器防护罩不规范。3GGH低泄漏风机联轴器防护罩不规范。3脱硫AFT塔浆液循环泵联轴器防护罩不规范。4吸收塔浆液循环泵C电机风扇转轴无防护罩。4吸收塔浆液循环泵联轴序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人器防护罩不规范。事故浆液箱搅拌器A转轴无防护罩。4AFT塔浆液循环泵A电机风扇转轴无防护罩。3机密封油真空泵转轴无防护罩。3脱硫AFT塔旋流泵联轴器防护罩不规范。脱硫公用系统1滤液水泵等16台电机防护罩缺失。综合楼地坑泵电机旋转部分防护网着色不对，防护网有毛刺。湿式公用磨A循环泵旋转部分无防护罩。87一二期消防泵房内JX54检修电源箱内断路器、空气开关无名称标志牌。3炉引风机冷却密封风机名称牌位置未贴在风机本体侧面。3脱硫AFT塔旋流泵出口阀10支门旁控制箱无名称标志。3机126米JX71检修电源箱空气开关检验合格证上名称与箱内接线图名称不统一。专家生产技术部制定标准，各检修部门按标准对现场所有检修电源盘、控制柜、保护柜、照明盘、端子箱等及盘内元件、接线端子、插座装设命名标识牌，生产技术部检修部脱硫除尘部燃料部宁杰陶云正祝连安蔡俐群2017年5月30日普纲序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人4炉15米层热工变送器柜无名称标志。化学水处理车间二氧化氯流量表箱无名称标志牌、电源进线无名称牌，箱体锈蚀严重。化学水处理车间酸、碱名称标志牌锈蚀。一、二期发电机主变、厂用变风扇无名称标志牌。三期综合泵房热控消防水泵启动接线盒无名称标识，电缆无标识牌。1、2再生泵、3除盐水泵电机有2个同名称标志牌。883炉引风机旁沟道未划安全警戒线。4炉液压关断装置油站无落地转机安全警戒线。4炉2密封风机无落地转机安全警戒线。4炉磨煤机无落地转机安全警戒线。4炉磨煤机53米、磨煤机热风调节门格栅平台楼梯处水泥梁、管道上无防碰头线。化学水处理车间化学中和池东端沟专家生产技术部明确范围，各检修部门按标准对完成落地安装的转动机械周围及控制台、配电盘前，应标有安全警戒线。人行通道高度不足20M的障碍物上，要标有防止碰头线。沟道旁按规生产技术部检修部脱硫除尘部燃料部生产技术部专责陶云正祝连安蔡俐群2017年5月30日普纲序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人盖两侧无安全警戒线。化学水处理车间3中间水泵落地转机周围无安全警戒线。氢站辅助间沟边无安全警戒线，落地转机周围无安全警戒线。化学水处理车间中间落地转机周围无安全警戒线。化学水处理车间水泵间水泵落地转机周围无安全警戒线。2机组主变雨淋阀处井盖未划安全警戒线。三期综合水泵房热控配电柜地面划线不规范。脱硫公用系统1滤液水泵等16台旋转机械地面没有画警示线。定划安全警戒线。89一二期消防泵房内电动葫芦理线器损坏。锅炉架辅机班检修间外东侧空地上有一辆叉车。氢站围墙外西南方向路边闸板电动葫芦无超载限制器。4炉4磨煤机行车吊轮黄黑线模糊不清晰。4炉4磨煤机行车专家按规定要求、周期进行安全检验，检验合格证应张贴在醒目位置并保持完好、清晰。结构完好，无明显的缺陷，如无罩壳损坏、钢丝绳检修部陶云正2017年5月30日师庭贵序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人吊钩防脱绳子装置脱到吊钩外。断股（折瘪、渗油）、吊钩安全闩损坏、脏污、锈蚀等。危险部位应使用黄黑相间的标志进行危险部位标识。90检修部电焊班一台电焊机接地线夹有烧损，线夹无绝缘护套。专家焊机包括焊线（钳）、接线螺帽、螺栓及其它部件齐全、无松动或损坏。检修部陶云正2017年5月30日师庭贵91检修部配电班工具房内1台磨光机无名称标志，检验合格证无模糊看不清。专家按规定要求定期检验，检验合格，并粘贴检验合格证。检修部陶云正2017年5月30日师庭贵92一二期消防泵房内JX54检修电源箱内断路器、空气开关未检验。水解反应器旁JX147检修电源箱无接线图，箱内断路器、空气开关无名称标志，未校验。检修部电焊班一移动电源盘漏电保护器未检验。化专家生产技术部制定标准，各检修部门按标准完成现场所有检修电源盘、控制柜、保护柜、照明盘、端子箱等及盘内元件、接线端子、插生产技术部检修部脱硫除尘部燃料部宁杰陶云正祝连安蔡俐群2017年5月30日普纲序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人学水处理车间水泵间JX63检修电源箱箱门接地线松动，部分孔洞未封堵，漏电断路器、空气开关未进行检验、无名称编号。化学水处理车间助凝剂溶液泵间JX01移动电源盘漏电保护器未检验，漏电保护器开关柄坏。化学水处理车间水泵间JX62检修电源箱漏电断路器、空气开关未进行检验、无名称编号。检修部配电班工具房内JX128检修电源箱漏电断路器、空气开关未进行检验、无名称编号。检修部配电班工具房内移动电源盘漏电保护器未检验。三期循环水泵房风机控制箱电缆牌不规范（没有写明电缆起、始点），控制箱内粘贴的不是电气图。汽机辅机班在综合水泵房检修时，焊机电源线直级接到配电箱总座均应装设命名标识牌，如卡件、继电器、电源开关等无法安装标志牌的地方可用标签打字机打印规格一致的标签粘贴。检修电源漏电保安器按规定要求及周期检验合格，并粘贴检验合格证。接线盘及漏电保安器按规定要求及周期检验合格，并张贴接线盘及漏点保安器检验合格证。接线与金属接触处使用可靠绝缘隔绝措施。序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人开关上。3炉汽包处临时电源箱未进行使用审批手续。1汽机零米检修电源箱（JX002）漏电保护器未进行检验。1机主油箱滤油机接线缠绕在汽机管道支吊架及栏杆上。93油库1、2、3供油泵电机接地不规范，中性线未接地，接地扁铁无地线接地端标志牌。油库油泵房1、2、3供油泵出口门3道法兰中中间法兰未跨接防静电铜板。油库油泵房2供油泵出口法兰跨接的防静电铜线脏污。油库油泵房供油流量计出口法兰跨接的防静电铜线有断丝。全厂空压机房仪用空压机、干冷机（共18台）穿线管未封堵，钢铠未接地。3GGH低泄漏风机电源进线钢铠未接地。3吸收塔石膏氧化输送泵旁钢梁处电源线穿线管未专家生产技术部制定接地标准，各检修部标准完成电气设备的接地。生产技术部检修部脱硫除尘部燃料部宁杰陶云正祝连安蔡俐群2017年5月30日普纲序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人接地。3脱硫AFT塔石灰石供浆泵A、B、C电机进线钢铠未接地。石灰石浆液箱浆液转运泵A、B电机穿线管锈蚀，电机处无接地扁铁。4吸收塔浆液循环泵电机进线钢铠未接地。4脱硫AFT塔浆液循环泵电机处无接地扁铁。电机进线钢铠未接地。检修部电焊班房外接地扁铁无色标。3机2工业水泵电缆进线电机进线钢铠未接地。3机氢气干燥器入、出口管法兰无防静电跨接。三期保安室内智能地线管理柜内接地线棒合格证脏污不清晰。三期蓄电池室风扇排风口用铁皮挡住。化学水处理车间部分电机无地线接地端扁铁。化学水处理车间水泵间3消防水泵电机外壳接地线不规范。化学水处理车间1助凝剂计量泵电序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人机外壳未接地，无地线接地端扁铁。化学水处理车间2凝聚剂计量泵电机外壳未接地，无地线接地端扁铁。化学水处理车间1、2助凝剂溶液泵电机外壳未接地。一、二期机组升压站、开关站门未接地。二期发电机主变、厂用变喷淋管法兰未跨接铜板。1机组主变就地控制柜箱门未接地。17号皮带丁采样机电机无接地点。脱硫公用系统旋流器给料泵三台电机无接地点。1机氢冷干燥器氢管法兰有三道未跨接。2机氢冷干燥器氢管法兰有二道未跨接。TL028检修电源箱箱门未接地。2脱硫工艺水泵电机用穿线管进行接地，不规范。2脱硫工艺水泵电机接地不规范。9418号乙侧皮带3炉原煤仓处、4炉专家按规定设置输煤皮带防燃料部蔡俐群2017年5李海昆序号整改项目查评类型整改措施及标准责任部门责任人完成时间职能部门检查验收人复查人原煤仓处防护栏杆缺失（2处）。18号乙侧皮带尾部受煤槽处13托辊处无防护栏杆（1处）。17号乙侧皮带尾部受煤槽处无防护栏杆。护栏杆。月30日9517号乙带输送电机转轴