北京新世纪认证有限公司纺织成品服装鞋帽制造业审核作业指导书(doc 12)

通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM52纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM北京新世纪认证有限公司纺织成品、服装、鞋、帽制造业审核作业指导书（专业代码52）BCC/EAG/52/01编制卢荣亚审核叶金玉批准陈志红批准日期2003112252纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM1目的本作业指导书阐明了纺织成品、服装、鞋、帽制造业的专业特点，以及审核员在审核过程中应识别的主要的环境因素，应在污染预防和环境管理方面重点审核的内容及注意事项，供参考。2适用范围本指导适用于为下列产品的生产企业实施环境管理体系的审核提供专业指导棉纺织业毛纺织业印染业服装制造业鞋帽制造业3引用标准GB/T240011996IDTISO140011996环境管理体系规范及使用指南GB/T240101996IDTISO140101996环境审核指南通用准则GB/T240111996IDTISO140111996环境审核指南审核程序环境管理体系审核4术语GB/T240011996IDTISO140011996环境管理体系规范及使用指南中的术语GB/T41461984纺织名词术语（化纤部分）GB/T57051985纺织名词术语（棉部分）GB/T57061985纺织名词术语（毛部分）GB/T57071985纺织名词术语（麻部分）GB/T57081985纺织名词术语（针织品部分）GB/T57091997纺织品非织造布术语5适用的法律法规及其它要求51环境保护的法律、法规中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国节约能源法52环境保护标准环境空气质量标准GB3095199652纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM地面水环境质量标准53排放标准大气污染物综合排放标准GB162971996锅炉大气污染物排放标准GWPB1999工业企业厂界噪声标准GB123481990污水综合排放标准GB89781996城市区域环境噪声标准GB30961993纺织染整工业水污染物排放标准GB42871992棉印染产品取水定额GB/T188164200254相关标准工作场所有害因素职业接触限制GBZ22002危险化学品管理办法6典型工艺流程及环境因素分析纺织产品的门类繁多，包括化纤、棉、毛、丝、蔴的纯纺、混纺、织造、印染加工、服装、鞋帽，先仅列出有代表性的工艺过程61棉纱线、混纺纱线的工艺过程611棉普梳纱线的工艺流程612棉精梳纱线的工艺流程拆包存放抓棉拆包开棉清棉梳棉并条（二道至三道）粗纱细纱络筒包装摇纱包装并纱捻线络筒包装摇纱包装筒装纱包装包装包装绞纱绞纱筒装纱绞纱52纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM613混纺纱线可以在抓棉时，按一定比例抓去不同的纤维混纱，也可以将不同的纤维做成条子，在併条工序按要求比例混合，两者各有利弊。62毛纱线的工艺过程621梳纺毛纱线（粗纺纱）的工艺过程622精纺毛纱线的工艺过程毛条的工艺流程染色复精梳工艺流程图纺纱精梳併条粗纱细纱摇纱包装并纱捻线络筒包装摇纱包装精梳筒装线包装包装包装精梳绞线绞纱精梳绞线络筒包装精梳筒装线精梳绞线拆包存放抓包拆包开棉清棉梳棉条捲条并捲分选洗毛炭化拆包染色和毛加油梳纺条细纱络筒松包分选分级毛包装加油和毛开毛洗毛烘干条洗净毛包装闷毛梳毛针梳针梳精梳针梳成球包装毛球染色烘干复洗成球针梳复精梳针梳包装52纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM63织造的工艺过程棉织毛织丝绸针织纬编园机产品纬编横机产品径编产品64印染及后整理工艺流程641棉印染漂白布染色布混条头道粗纱二道粗纱三道粗纱四道粗纱末道粗纱络筒并纱条捻线细纱络筒浆纱穿综扣整径整径穿综扣整径浆丝并轴穿综扣织造检验修整包装原纱倒筒编织坯布检验针织绒打棒织片缝合检验套口退浆坯布拆包煮练翻布缝头烧毛清洗烘干漂白丝光印花染色丝光布整理漂白清洗烘干清洗检验练白布烘干码布包装倒筒原纱坯布检验整径上轴径编52纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM印花布煮练、漂白由绳状和平幅。染色由平幅轧染、绳状染色，又分常温常压和高温高压染色。印花有钢辊印花、园网印花、平网印花、手工印花、喷花等。整理有树酯整理、轧花、磨毛、轧光、涂层、其它化学处理、热定型整理。清洗布平幅洗和绳状洗。642毛织品的染整精仿毛织品的染整精仿毛织品的染整643针织物的染整练白坯布整理染色清洗烘干清洗检验漂白坯布烘干码布包装练白坯布整理印花清洗烘干清洗检验漂白坯布烘干码布包装漂白坯布坯布修择烧毛洗呢脱水烘干吸水染色脱水条拉幅烘干或热定型熟修给湿预缩包装烘干中间检验轧光烫光染色开式蒸呢罐蒸成品检验煮呢坯布修择洗呢缩呢起毛成品检验烫光给湿给湿剪毛包装漂白52纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM针织品的印花和后整理与棉布的印花和后整理工艺相似毛针织产品的整染65服装制造的工艺流程66制鞋、帽的工艺流程7主要环境影响及治理技术71大气的污染及控制空气的粉尘污染空气的粉尘污染主要产生在纺纱的开清棉和梳棉过程中。其中纤维素纤维的粉尘达到一定浓度后，遇有火源极易发生火灾，甚至产生爆炸。火灾事故在棉纺厂屡有发生。建国以来最大的一次就是哈尔滨亚麻厂的爆炸造成机毁、房塌、人亡的重大事故，发生的原因就是除尘室和回风道粉尘浓度超过爆炸临界点，又有静电聚集、金属物撞击产生连续爆炸，因此控制粉尘浓度至关重要；滤尘系统的设计、风道的防火门、电器、电机照明等的防爆性能均应严格要求，集尘装置尘杂物的处理也很重要，而且要有严格的运行管理制度，现国内的大厂多进行了技术改造，安装了火灾自动排出装置。针织坯布缩碱烘干染色检验预缩轧光清洗烘干包装定型本色毛衫成衣染色缩绒成品检验钉扣子商标包装整烫面料检验里料裁剪验片检验锁扣眼绱领打号粘合衬缝合开兜绱袖整烫钉扣包装冲断缝合上零件擦洗绷楦涂胶粘底脱楦配双裁减检验包装52纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM空气中有害气体的控制在服装粘合衬热粘合时在印染和整理等加工过程中，产生的某些助剂的挥发，在印染，如树脂整理的甲醛、热定型的染料分子的挥发、漂白过程和氯化过程中氯气的泄漏、鞋底贴胶的有机溶剂的挥发等，在生产现场都会产生刺激性的异味，有时会使人流泪，控制方法从工艺上对粘合剂、助剂、树脂整理剂、交联剂、柔软剂、染料等的种类进行筛选，选用无空气污染或少空气污染的产品。在生产现场把受污染的气体密封起来，经过处理再行排放。密封的办法有气封法和水封法，在审核中要注意密封的有效性。对于产品上甲醛残留量可采用水洗的办法去除，对于有某些特殊用途的产品，如与皮肤直接接触的服装，婴儿服装及其用料均严格控制游离甲醛的含量或不得有游离甲醛。纺织行业在甲醛含量的测定方面制定了标准。GB/T291211998纺织品甲醛的测定第一部分游离水解的甲醛（水萃取法）GB/T291221998纺织品甲醛的测定第二部分释放甲醛（蒸气吸收法）72噪音噪音主要来自设备的运转，织布车间的噪音可高达103DB，通常采用以下方式进行控制采用无梭织机如箭杆织机、片梭织机、喷气织机、喷水织机等在厂房的墙、顶敷设吸音材料；封闭传动机构工作人员佩带耳塞；73工业废水的污染在纺织成品、服装制造业中，许多环节会产生废水，如洗毛、浆纱、煮炼、漂白、染色、水洗、丝光、空调冷却等过程，排出的废水都会造成污染。洗毛、洗绒水的污染羊毛、羊绒等动物纤维都含有大量的油脂、泥沙和植物性杂质，因而要把原料洗净，需要加入洗剂，这样的污水要进行处理达到排放标准。羊毛油脂是很好的化工原料，特别是化妆品的优质原料，但需要回收、提纯的装置。印染厂煮练、丝光用水的污染在印染厂里，住脸、丝光斗大量使用碱，在对煮莲、丝光用水进行处理单独52纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM将排出废水过滤、沉淀、蒸浓，将碱回收重复利用。但是由于碱的腐蚀性大，蒸浓时需要大量使用能源，运行成本较高；染色污水染色是湿处理的过程，在连续轧染之后要用水冲洗浮色，提高染色牢度，也有采用间歇式吸尽法染色的，但剩余的未吸尽染料也要洗净，这些水都带有染料和其他化学助剂，这些污水的处理也应经过过滤、沉淀色素、对水要降低其COD达标排放，一般采用生化法和物化法进行处理。空调用水的污染空调用水主要含有润滑油、尘埃、短纤维等污染，过滤后进行调温处理可以回用。8异常或紧急情况在纺织成品、服装、鞋、帽制造业中遇到的紧急情况即为有毒有害化学品的泄漏，另外污水的处理及操作人员的劳动保护问题也应引起注意。9、GB/T24000标准审核重点（见下表）条款要素名称审核指南42环境方针1组织是否建立了与活动、服务、产品相适应的环境方针2环境方针是否由最高管理者参与制定、批准、授权监督实施3是否对组织的目标和指标给予指导4采取什么方式被公众获取5方针中的承诺是否反映了组织的环保基本准则和指导原则431环境因素1是否有组织活动、产品、服务的环境因素清单是什么2识别环境因素的程序是否准确能否满足现场的客观存在3是否具备评价新项目环境影响的程序4环境因素的识别程序是否考虑了供应商和其他相关方5对活动、项目的任何可能的更改或补充，环境因素和环境影响是否与之相对应6重大环境因素是否考虑了影响、严重程度、可能性、频次等7是否针对每一项目识别了其特定的环境因素并评价了其环境影响432法律法规和其它要求1组织如何获取和确定法律法规和其它要求的途径2是否建立和保持了适于本组织的法律法规和其它要求的变化3采取什么方法定期跟踪法律法规和其它要求的变化4如何向员工传达有关法律、法规和其它要求方面的信息5是否建立了适于组织特点的法律、法规和其它要求的清单6能否及时从行业主管部门获得建设项目当地最新的文明施工有关规定433目标和指标1是否体现了环境方针是否考虑了重大环境因素2目标指标是否层层分解并纳入相关人员职责范围3制定目标指标时是否考虑了相关方的观点4目标指标是否量化5如何评审修订目标指标以反映环境行为的改进434环境管理方案1是否有实现目标指标的环境管理方案制定管理方案的依据52纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM条款要素名称审核指南2是否对有关责任人员和部门的任务和职责进行了明确界定3环境管理方案安排是否涉及所有的责任方4有无阐述资源、职责、时间安排和优先次序5是否适应环境方针和总体策划活动6是否有制度对环境管理方案加以监控和修订441组织机构和职责1最高管理者是否赋予管理者代表充分的职权及提供必备资源2管理者代表是否明确并理解其职责和权限3其它有关人员的职责和义务是否明确且形成文件4是否为环保设施和新项目的开发配置能实现目标指标必需的资源培训意识和能力1可能产生重大环境影响的岗位有哪些这些岗位人是否经过培训培训记录是否保存2是否确定了培训需求员工对环境重要性的认识程度如何3合同方有哪些对它们是否有培训要求4是否根椐需要对培训计划进行了制定、评审和修改5培训的效果是否进行了跟踪检查和记录各层管理者是否具备必要的知识和技能443信息交流1员工如何了解组织的环境信息,渠道是什么2员工是否了解环境状况的改进情况3是否有接收答复员工、相关方关心问题的程序和制度4以什么方式将环境管理体系审核和评审的结果传达给所有有关人员5是否有收集和公布各界对环境保护意见和看法的制度444环境管理体系文件1是否有文件化的环境管理体系或文件清单2环境管理体系文件是否确定、形成文件、传达并予以实施3是否有建立与保持环境管理体系文件的过程4是否与现行管理文件相结合5员工如何获取与其工作所需环境管理体系文件6关键活动和作业是否有污染控制程序7各层次文件接口是否良好,是否相互支撑,文件的一致性如何445文件控制1是否制定或保持了控制文件的文件化程序,是否对与环境信息要求有关的文件包括相关资料都实施了控制2体系运行的重要场所是否都能及时得到相应文件的现行版本3保留的作废文件是否都进行了适当的标识和管理4文件收发、修订是否都有编号及责任人员签字5文件收发、修订是否有原审批部门审批6文件发布前是否由授权人员审批其适用性7文件修订时，是否制定了相应记录和更改清单446运行控制1与重大环境有关的场所,是否确定和制定了文件化程序2程序中是否规定了运行标准,使用设备和应达到规范要求3是否对在用环保处理设备进行正常、有效的维护保养4各关键岗位有无具体操作的运行标准，用何种方式表示5是否建立和保持对与重要环境因素有关的供方实施控制的管理程序52纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM条款要素名称审核指南447应急准备和响应1是否制定了处理意外事件的程序,包括应急反应和处理程序2对这些程序运行的有效性是否进行了定期验证包括设备、监测仪器、消防器材等。3是否考虑了环境事故可能导致环境影响的后果4是否分析了导致意外事件的原因（如异常作业、缺乏培训）5是否有相应的记录要求6是否有和消防、环境规划、安全健康部门相互配合的行动计划451监测1对重大环境因素的控制和运行是否进行了定期监测和测量2是否建立了文件化的监测和测量程序3对监测和测量方法的使用、仪器及校准状态等有无具体规定和记录要求4与目标指标相联系的特定环境行为参数是怎样设置的5有无对相关法律和其它要求符合性进行定期评价的制度452不一致、纠正与预防措施1是否建立并保持了纠正和预防措施的文件化程序2程序中是否明确了负责纠正措施管理部门,责任是否划分清楚3是否对潜在重大环境因素进行分析,以指导预防措施的采用4是否有针对相关方投诉采取纠正措施的程序,如何监督实施5是否有纠正措施实施的正确记录6是否将预防措施信息提交管理评审7是否实现了由于采取纠正措施而导致的程序变更和文件修改453记录1组织是否建立和保持记录管理的文件化程序2记录是否填写正确完整,字迹清晰,能准确的识别3记录保存的环境是否适宜、便于查找借阅、防止丢失和损坏4是否规定了各种应保存的记录的存放年限5所有记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性454环境管理体系审核1是否制定并保持了内审程序,以验证是否符合计划安排2是否制定了内审计划并按照其实施3内审人员是否经过了培训及资格认可,是否由与被审核对象无关的人员来进行4是否制定并应用了审核用检查表,作好记录5是否按程序要求编写了审核报告,且经主管领导审阅和通知有关部门6对每项不符合是否都已通知责任单位采取了纠正措施7内审报告是否用于管理评审8内审作用、目的是否得到了组织内部广泛认可和支持46管理评审1最高管理者是否定期进行了管理评审有无文件化评审结果2评审结果是否有记录,是否体现持续改进3每次管理评审内容和范围是如何确定的4新的目标指标和环境管理方案是否得到各相关部门的承认附件纺织成品、服装、鞋、帽制造业52纺织成品、服装、鞋、帽制造业EMS审核作业指导书北京新世纪认证有限公司通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM专业能力需求分析（52）一