a3 01 仓储部管理制度

编号HYXY/A3CC00012008版本A0北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度页次1/101目的规范财务部仓库管理，保证库房的合理使用和货物贮存期间的产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。2适应范围适应于财务部仓储各个岗位。3危险品管理制度31目的控制危险品的使用，落实公司及公安部门关于加强危险化学药品的管理要求，做到正确标记、安全储存、杜绝加工食品被污染的风险及人员伤害，结合我公司实际情况，特制定以下管理制度。32适用范围适用于公司生产时使用的危险药品的管理，包括氮气、双氧水、硝酸、氢氧化钠、高锰酸钾、丙酮、汽油等。33危险品的装卸331在装卸搬运化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固,如有不牢固的应予更换或修理。332操作人员应根据不同物资危险特性，穿戴相应的防护用具，如工作服、橡皮围裙、橡皮手套等。333对危险品的装运必须小心谨慎，轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。液体桶装下垛时，不可用跳板快速溜放，应在地上，垛旁垫旧轮胎或其他松软物，缓慢下。标有不可倒置标志的物品切勿倒放。发现包装破漏，必须移至安全地点整修，或更换包装；化学危险物品撒落在地面、车箱上时，应及时扫除。334装卸搬运化学危险物品，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质、及时清洗手、脸、漱口或沐浴。335装卸搬运强腐蚀性物品，操作前应检查箱底是否已被腐蚀，以防脱底发生危险。搬运时禁止肩杠、背负或用双手揽抱，只能挑、抬或用车子搬运。搬运堆码时，不可倒置、倾斜、震荡，以免液体溅出发生危险。在现场须备有清水、苏打水或微醋酸等，以备急救时应用。编制日期2008729最新修订日期2007715编号HYXY/A3CC00012008版本A0北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度页次2/10336装卸搬运毒害品时，必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。34危险品的入库341危险品进出仓库，应进行严格的检查和验收，做好单据交接及收发登记工作。342危险品保管员要严格检查危险品包装是否可靠，有无损坏，标签是否脱落，如发现包装不可靠，应立即设法维护或更换。343不准在库房内或露天堆垛附近进行试验、串倒换桶、焊修、整修、分装和其他可能引起火灾的操作。35危险药品的保管须知351危险化学药品要设单独库房存放、保管。352存有危险化学药品的仓库必须具备储存危险化学药品的条件，有防盗门窗、报警器，由专人负责保管。353保管员应熟悉所贮危险药品的性质，以便在贮存中采取适当措施，预防事故发生；一旦发生事故时，能采取正确的处理方法。354危险药品库内严禁烟火和引火物质，禁止明火照明、安装火炉和吸烟。杜绝一切可能产生火花的因素，例如室内照明要求用防爆灯，开关应装在室外；禁止穿钉鞋出入库房。355保持室内通风。经常通风换气，避免有毒、易燃气体浓度过大发生意外。356容器包装应密闭完好无损，如果发现破损渗漏，必须进行安全处理，改装换桶必须在库房外安全地点进行。357危险品库应专用消防设备并经常保持良好状态。358危险品库应与其它建筑保持一定防火间距。门和墙壁用耐火材料建造。36危险化学药品的出库危险化学药品出入库要有清晰的帐目，包括药品名称、领用时间、领用量、提货人签字、保管人员签字等，出库单要存档备查。剧毒品的管理必须从严。领用剧毒品时必须有领用监督人到场。坚持五双制度双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用。用多少买多少，用多少领多少，剩余物品及时存放于保险箱内。定期检查，做到帐物相符。编制日期2008729最新修订日期2008729编号HYXY/A3CC00012008版本A0北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度页次3/1037工厂使用管理371根据生产情况领取生产用危险化学药品，必须经主管领导签字同意，保管人员做好记录后，方可提货。危险化学药品不得代领。必须定专人负责危险化学药品的领取和储存管理。372危险品使用时，操作人员佩带相应的防护用具，包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。373本班生产未使用完的危险化学药品，必须及时、如数与下一班的相关人员交接，要做好相应的记录。374使用后剩余的危险品，如近期不在生产，储存在车间中的危险药品必须进行清点、核对，必要时退回危险品库代存，生产时再领出使用，避免处于失控状态。375管理人员对生产中使用的危险化学药品必须严格把握精确用量，并作出记录，由使用人签名。376绝对不允许使用人将危险化学药品携带出使用场所以外。38检查监督381财务部仓储对危险品的保管、发放情况进行监督检查，对仓库进行抽查。382生产部负责对使用部门进行日常管理、检查、监督。383对违反以上规定的人员进行批评教育，并视情节轻重给予生产主管及有关人员必要的纪律处分，直至追纠治安、刑事责任。384凡因工作失职，违反操作规程而造成事故的，除赔偿造成的经济损失外，还必须情节轻重、给予批评教育、行政处分，情节严重的追究刑事责任。39记录危险品领用记录编制日期2008729最新修订日期2008729编号HYXY/A3CC00012008版本A0北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度页次4/104盘点制度41仓库保管员必须每日盘点，于每日800前完成所有物料的盘点。42每日盘点后，必须有详细、完整的原始记录，要求盘点日期、规格、品种、盘点人，必须记录清楚43盘点完毕后必须帐、卡、物相符，如发现帐物不符现象，及时上报部门经理并查清原因。44每月一日，配合公司财务做好月度盘点，确保帐物相符。45统计员必须保证当日单据及时入帐，以保证盘点工作的顺利进行。5木托盘使用管理规定51目的规范木托盘使用程序，降低木托盘损坏率，避免因木托盘引起的物料损坏。52范围公司各仓库、车间及木托盘使用区域。53木托盘的摆放规定531所有空木托盘必须集中存放于木托盘存放区。532载货（料）木托盘，必须是无损坏木托盘。533木托盘所载物料，必须是无泄漏，与木托盘接触面平整，重量确保在木托盘的承重范围之内。534存放木托盘区域地面，必须干燥平整，无积水。535所有木托盘严禁露天存放。536成品库装车完毕后，由装卸工负责将空托盘码放整齐，破损托盘挑出修理，每12个木托盘为一组，由叉车司机负责运回木托盘存放区。537原料库所用，承载危险品及化工用品木托盘，不得因泄漏污染、腐蚀木托盘，在外包装物完好的情况下，可采用相应的防护措施。54损坏木托盘的处罚规定541故意损坏，野蛮码放木托盘的，除按价赔偿损坏木托盘外，作辞退处理。542装车、用料完毕的空托盘，码放不齐的，每次罚款1020元。543叉车司机在搬运过程中，因方法不当造成的木托盘损坏，对当事人处以1050元/次的编制日期2008729最新修订日期2008729编号HYXY/A3CC00012008版本A0北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度页次5/10罚款。544保管员发现不合理事项，未制止的，对保管员处以1050元/次的罚款。545保管员监管不严引起的木托盘码放混乱，对当班保管员处以1050元/次罚款。6关于加强成品、原辅料管控的管理办法61目的为保障公司利益，为加强工厂成品、原辅料管理力度，规范作业流程，减少成品、原辅料在出入库、装卸过程中的损失，督促工作人员集中精力，严格遵守工作规程，防止盗窃及内部作弊事件发生，避免工厂资产流失，并在工作过程中做到有据可依，特制定本规定。62适用范围成品库及所有库存商品的场所。63管理办法631成品、原辅料库内，除财务部仓储经理同意外，不允许非仓库人员入内。632成品、原辅料保管员严格按“发货作业指导书”作业，绝对禁止不符合物料出库。633成品、原辅料保管员必须认真填写“存货（料）卡”，做到日清月结。634成品、原辅料保管员必须于每日发货完毕后，进行盘点工作。并将盘点记录详细记于盘点本上，成品由各保管员分类、分人管理。635成品、原辅料保管员在次日与成品统计员对帐，做到账、物、卡相符。如出现不符现象，须及时上报部门领导并查明原因。636成品保管员须每日巡库，并将巡查结果认真记录于“成品库每日巡检表”上。637成品库采用24小时双班倒值班制，夜班上班前须仔细检查门窗关闭情况。638成品统计员须于第二日，汇总前一天的单据，及时准确的出据表。639成品统计员将每日的单据及时录入“ERP”系统，确保数量准确。6310财务部仓储经理，每日检查巡库情况，并作记录。64管理规定641对于在工作过程中因意外导致成品损失的，对责任人处罚损失额的50；导致原辅料编制日期2008729最新修订日期2008729编号HYXY/A3CC00012008版本A0北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度页次6/10装卸损失的对责任人处罚损失额的30罚款。642对于违反工作规程人为因素造成损失的,要对责任人处罚损失额的100罚款。643对于在一个月内连续出现3次人为或者意外损失的，给予绩效考核不及格的处理。一个季度不及格给予下岗。7奖罚制度奖励制度71积极参加公司组织的各项活动，提出合理化建议（如管理创新、技术创新、降低损耗等），对本部门工作有促进作用的，给予10100元奖励。72在仓储管理中，为避免受到水、火、盗等事故发生和及时发现错站、错票查清，打窜货等给公司挽回损失的，视金额申请公司给予奖励。73在发货过程中发现下列情况之一的，给予奖励731产成品外包装箱皮无喷码的，每挑出一箱奖10元。732产品瓶身无日期的，每挑出一瓶（包）奖奖励5元，标识卡填写不规范，每盘奖励5元。733产品少包（瓶），每挑出一箱奖50元。734非要求混装产品，如有混箱、错箱，每发现一箱奖励10元。735其它不合格产品，每发现一箱奖励10元。736产品漏瓶包,每挑出一箱奖励5元。74符合以下条件者,奖励100元。A保管员1、全月收发物料无差错。2、全月无客户投诉。3、检查库容及卫生，无不合格项。4、上级命令执行及时、到位。5、全月无其他违纪现象。编制日期2008729最新修订日期2008729编号HYXY/A3CC00012008版本A0北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度页次7/10B统计员1、全月报表无迟到、数据出错及漏报现象。2、全月无客户投诉。3、检查岗位卫生无不合格项。4、上级命令执行及时、到位。5、全月无其他违纪现象。C叉车司机1、全月物料搬运无倒垛、损坏现象。2、全月无客户及相关岗位投诉。3、检查岗位卫生无不合格项。4、上及命令执行及时、到位。75全月无其他违纪现象。罚款制度76仓库所有人员必须提前10分钟到岗，不得迟到、早退，凡早退、迟到的每次罚款10元，每月出现三次罚款50元，在仓库内偷喝果汁者每次罚款100元。77保管员771每发错一次货（包括促销品），少发、多发、串发、未按先进先出原则等，视情节严重处以20100元的罚款；多发产品如不能挽回损失的，照价赔偿。772每次盘点，帐、卡、物不符，不积极汇报，查不清原因，给予50元罚款，每月出现三次，做辞退处理。773每检查一次，发现有安全隐患的，对责任保管员罚款50元774每发生一次安全事故（自己所负责控制的安全点所引起的）7741特大事故，报集团公司处理；7742重大事故，罚款200元/次；编制日期2008729最新修订日期2008729编号HYXY/A3CC00012008版本A0北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度页次8/107743一般事故，罚款100元/次；775每次检查卫生不合格的（卫生区划分为保管员各自盘点产品的地面及产品上的卫生）。7751未安排人员打扫卫生的，罚款20元。7752虽打扫卫生但未打扫干净的，罚款10元。776每发现一次产品摆放不整齐、标识不清楚等由保管员管理不到位的责任引起的，每次罚款10元。777未按要求安排清理车厢卫生的，发现一次罚款10元。778资料（包括各项记录、单据）未按要求整理或丢失的，发现一次罚款10元。779提货单未按要求记录产品批号或记录不准确、不清楚，未按要求填写产品配送单的，发现一次罚款10元；入库单据未按要求填写，或填写不规范、不清楚等，发现一次罚款10元。7710无提货单发货、白条发货，发现一次罚款100元，损失由发货人承担。7711破、漏、不卫生的车厢，未采取措施防护的，发现一次罚款20元。7712私存易燃易爆、未发生事故，发现一次罚款100元，发生事故报公司处理7713不按规定防虫灭鼠的，不做记录每次罚款10元7714私自允许外人出入仓库、办公室的发现一次罚款20元。7715下班时不关门、窗、灯等，发现一次罚款50元7716培训不及格、没有请假擅自不参加会议的，发现一次罚款10元7717值班时脱岗或干与工作不相干的事情每次罚款20元78统计员781人为原因未能在规定的时间内报出报表的，每次罚款10元782报表有误，由统计员自己引起的，每次罚款10元，每月出现三次做下岗处理783记帐有误造成帐面模糊的，每次罚款50元784办公室卫生检查不合格的，每次罚款10元785资料未按要求整理归档的每次罚款10元。编制日期2008729最新修订日期2008729编号HYXY/A3CC00012008版本A0北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度页次9/10786出现问题不积极配合查帐的，每次罚款50元。787培训不及格、不参加会议的，每次罚款10元。79叉车司机791入库不整齐，未按指定位置摆放的，每次对责任人给予20元罚款。792在运输过程中，每倒一次垛，责任人按损失全额赔偿，因叉车司机损坏的产品及其他物品，由叉车司机全额赔偿；对于损坏的门、墙等公共设施，维修及更换所需一切费用由叉车司机全额赔偿；对设备造成损坏的，除全额赔偿损失外，视情节处以200元500元罚款；对因叉车司机造成的人员伤害事故，由叉车司机赔偿受害人所有损失，并做下岗处理。793每次下班前，未把托盘放在指定位置或放不整齐的，给予责任人10元罚款。794每发现一次违章驾驶，对责任人给予20元罚款，造成重大事故，由责任人负全部责任并做下岗处理。795每发现一次不清理卫生的，对责任人给予10元罚款，每周三次检查不合格，罚款100元。796每发现一次叉车司机不服从指挥的，给予停职检查的处罚；连续三次以上，给予以辞退。797严禁叉车载人、他人驾驶，发现一次罚款50元；发现他人驾驶不制止的，发现一次罚款50元。798不按要求保养叉车、记保养记录的，发现一次罚款50元。799维修、换件多报、虚报的，按多报、虚报额的五倍罚款并予以辞退。7910出现事故隐瞒不报、谎报者，发现一次罚50100元。7911未经批准私自用车的，发现一次罚款100元。7912人为原因造成的机械损坏的，维修费用由责任人承担。7913培训不及格、不参加会议的，每次罚款10元。编制日期2008729最新修订日期2008729编号HYXY/A3CC00012008版本A0北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度页次10/10710装卸工7101每次检查卫生，未打扫干净的，罚款10元；未打扫的，罚款20元。7102在装车过程中，由于装卸工不配合工作，致使产品损坏的，由装卸工全额赔偿。7103在装车过程中，有野蛮装车的，发现一次对责任人罚款10元；未按要求装车造成倒垛的，照价赔偿；保管员未制止的，对保管员罚款20元。7104人为损坏产品的，照价赔偿。7105装错货的，发现一次罚款2050元。7106不听从保管员指挥的，每次罚款20元，三次不听从劝说的做下岗处理。编制日期2008729最新修订日期2008729“一通三防”基础设施标准及实施细则、重点隐患及治理措施“一通三防”专业基础设施标准及实施细则一、1、通风方面防火密闭安设反水管、观察孔、孔口设置阀门，阀门能正常使用，闭前留设检查箱，以及压差计，砌筑栅栏，悬挂“禁止