doc-《某移动通信覆盖系统工程公司质量手册(含全套程序文件)》(28页)-程序文件

质量手册YM01ZLSC/A0（依据GB/T190012000IDTISO90012000标准编制）手册版本A0受控状态受控非受控编制审核人批准人持有部门综合管理部年月日批准年月日实施地址杭州江南大道588号3F电话057158103988传真58103977邮编01章目录章节号章节内容对应标准条款页码第01章目录2第02章企业简介4第03章颁布令5第04章手册管理6第05章质量方针、质量目标7第1章范围18第2章引用标准28第3章术语和定义38第4章质量管理体系484、1总要求4、184、2文件要求4、28第5章管理职责595、1管理承诺5、195、2用户为关注焦点5295、3质量方针5、395、4策划5、495、5职责、权限和沟通5、595、6管理评审5、614第6章资源管理6156、1资源提供6、1156、2人力资源6、2156、3基础设施6、3166、4工作环境6、416第7章产品实现7167、1产品实现的策划7、1167、2与用户有关的过程7、2177、3设计和开发7、3187、4采购7、4207、5生产和服务提供7、520章节号章节内容对应标准条款页码7、6监视和测量装置的控制7、622第8章测量、分析和改进8238、1总则8、1238、2监视和测量8、2248、3不合格品控制8、3248、4数据分析8、4248、5改进8、525附录1行政组织结构图26附录2质量管理体系结构图27附录3质量职能分配表28附录4程序文件清单29附录5质量手册修订记录3002章公司简介1、我们的基本情况我公司成立于2003年，现有员工80余人（含施工队）。公司主要从事移动通信覆盖系统的勘测、设计、施工、开通、维护等工作（部分领导和技术骨干在通信行业有8年以上的工作经验）；对通信工程的设计、建设、维护、验收等方面有较强的技术实力及实战经验；公司同时还从事通信线路（综合布线）及弱电项目的建设，经过多年的经验积累，我公司积累了一批专业化、高素质的通信技术人才。公司目前还拥有一批专职、高素质、建设经验丰富的施工队伍（约65人左右）。这几年来为浙江通信建设做出了巨大贡献，并在通信行业中赢得了良好的口碑，服务质量和工程质量均得到了承建商的高度认可。我公司目前具有相当规范的管理体系、内部管理制度、工作流程及绩效考核机制，部分工程管理内容已能通过公司OA管理平台实现。2、我们的业务区域杭州公司总部设在杭州滨江区恒鑫大厦3楼，同时在滨文苑设有杭州项目部，配备5名设计人员和管理人员，一直从事杭州电信萧山、滨江、余杭、桐庐、富阳地区的系统集成业务（包括WLAN），项目部下辖3支专业的施工队伍（约28人），从事本公司区域性业务及其它公司杭州市区移动、联通业务的工程施工；温州我公司在温州瑞安市设有温州项目部，拥有5名设计人员和管理人员，一直从事温州电信瑞安、苍南、龙岗、文成等区域的系统集成业务（包括WLAN），项目部下辖3支施工队伍（约26人），从事本公司区域性业务及其它公司温州市区移动、联通业务的工程施工；舟山我公司在舟山市设有舟山项目部，拥有4名设计人员和管理人员，一直从事舟山地区电信的系统集成业务（包括WLAN），项目部下辖1支施工队伍（8人），从事本公司集成区域的工程施工；湖州目前湖州电信集成项目已经立项，项目部也在积极筹备中。南昌公司已派人进驻南昌，项目部正在组建中。3、我们的资源优势我公司中高层领导在通信行业工作多年，拥有丰富的通信工程建设技术、管理经验和广泛的社会资源，技术能力、物业协调能力及工作效率有良好的保障；我公司有多年的工程建设、日常维护经验，能与施工站点的业主实现和谐互动，为联通室分工程的物业协调、业主关系维护、工程实施打下了良好的基础；我公司可以对现有项目部的资源进行利用，以合理调配设计、工程督导和施工队伍，最大限度地保障工程进度和工程质量；在浙江各地区，我公司上级部门都有相应的系统集成建设队伍，也可以为联通室分工程建设提供相应的保障和支援，实现有效资源共享。HTTP/WWWD1DXCOMCN住所拱墅区沈半路328号503室杭州市滨江区滨文苑11幢1单元102室310053杭州市滨江区江南大道4288号东冠创业大厦701室（近东信大道）310015杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦3F307室（位于江虹路和江汉路之间）TEL（FAX）057158103980,057158103988营业执照编号3301052110621组织机构代码790921671税务登记证330100790921671注册机构杭州工商行政管理局拱墅分局杭州市建设银行高新支行3300161673505300808003章颁布令和任命书颁布令为满足市场的需求和顾客的要求，适应激烈的市场竞争，并进一步提高本公司质量管理水平，依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求标准，本公司制定了质量手册，经审查本质量手册符合国家有关政策、法律、法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2004年9月5日起开始实施。本质量手册是本公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对顾客的承诺。自本手册实施之日起，全体员工要充分理解，正确执行本公司的质量方针，严格按质量手册要求落实质量职责，开展质量管理活动，强化和提高质量意识，实施科学管理，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。总经理任命书为了贯彻ISO90012000标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我企业的管理者代表管理者代表的职责是1确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；3确保本公司员工提高满足顾客要求的意识；4负责对外联络和协调质量管理体系的相关事宜。总经理04质量手册管理041质量手册编制、批准和发布质量手册由总经理指定综合管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布。042质量手册的发放和使用0421本公司质量手册分“受控”和“非受控”两类，分别在封面类别栏内盖“受控”和“非受控”印章作为标记。质量手册母本不加盖“受控”印章，但须作为受控文件管理。0422本公司内部使用具有分发号并盖有“受控”标记的手册，“非受控”或“受控”标记复印后文件为无效文件。0423手册发放由综合管理部负责统一管理。0424手册持有人应爱护手册，确保其完整、清洁，并妥善保管，不得丢失、私自外传、外借或外赠。0425手册持有人工作变更或离开本公司时，应到综合管理部办理移交、归还手续。043质量手册的修改、换版0431手册的修改和换版由综合管理部具体负责，且只限在“受控”范围内进行。0432手册修改时，应办理修改审批手续，由有关部门提出申请，经管理者代表审核，总经理批准后执行。0433当出现以下情况之一时，综合管理部应对手册进行换版A手册所依据的标准已修改、换版；B国家政策和企业经营环境发生变化；C手册各章节内容经多次修改。044质量手册的贯彻和实施各部门通过学习和培训，使全体员工了解和熟悉质量手册的内容和要求，并在日常工作中认真贯彻和实施。05质量方针质量目标051为实现以用户满意为目标，确保用户的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为依据顾客需求，强化质量管理，持续服务改善，实现顾客满意本公司要以先进的技术不断开发新产品，并不断向深度和广度延伸，以更好的质量和更高的效率保持企业的生命力，以用户为中心实现我们对用户的承诺。052本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。053本方针为制定和评审质量目标提供了框架。这实现组织的质量方针，公司总的质量目标为（1）系统集成交付验收合格率100。（2）用户满意率90以上公司与质量有关的各部门应在此基础上各自制定相应的质量目标。054各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，应加强质量方针的教育，使全体员工正确理解并坚决执行。第1章范围11适用范围本质量手册用于需要证实本公司有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求，通过质量体系的有效运用，包括体系持续改进的过程以及保证符合用户与适用的法律法规要求，并提高用户满意度。对内质量手册是本公司安装项目所涉及的各职能部门及至每个员工都必须遵守的基本准则，也是评价质量管理体系的基本依据；对外，本质量手册宣布了本公司对质量的承诺。可提供合同情况，第二方认定/注册和第三方认证/注册等三种情况下，证明本公司质量管理体系满足GB/T190012000IDTISO90012000标准要求。公司质量体系覆盖范围通讯系统应用软件的开发、系统集成、产品销售第2章引用标准GB/T190002003质量管理体系基础和术语第3章术语和定义供应链将按以下描述供方组织用户第4章质量管理体系41总要求411我公司按GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求标准规定的内容建立质量管理体系，编制质量管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。412公司在建立质量管理体系时A应识别公司质量管理体系所需的过程及其在公司质量管理中的应用；B确定这些体系过程的顺序和相互作用；C确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；D确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监控；E监控、测量和分析这些过程；F实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。413公司按ISO9001标准要求及所建立的质量管理体系文件管理这些过程。42文件要求421文件构成本公司根据ISO90012000质量管理体系要求编制的质量管理体系文件共包括四个层次的文件4211第一层次文件质量手册（包括质量方针、质量目标）；4212第二层次文件程序文件其目录见附录4程序文件清单。4213第三层次文件工作文件，包括工作细则和作业指导书4214第四层次文件质量记录，是组织满足质量要求程度的证据文件422质量手册质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标。其内容主要包括A本公司的质量方针和质量目标；C本公司的组织机构；D与质量有关的管理、执行和验证人员及部门的职责和权限；E质量管理体系总体要求；F质量管理体系的范围；423文件控制4231为确保本公司质量管理体系的有效运行，对于质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性和有效性。A所有文件在发布前，应由授权人进行审批，确保文件的充分性和适宜性；B综合管理部负责规定现行有效文件控制清单，以识别文件的版本和修订状态；C各管理部门收集文件执行情况信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时对文件进行更改、评审并再次批准；D综合管理部负责质量管理体系文件的管理，确保本公司各使用场所均能得到文件的有效版本；E文件使用人应确保文件的清晰，并易于识别；F综合管理部负责对外来标准、规范文件的管理和发放；G及时从文件使用部门或场所撤出失效或作废文件。防止错用、误用，若需保留作废文件，应加盖“作废保留”标识。H文件的更改应在受控状态下进行，并经授权人审批后实施。4232文件控制具体执行文件控制程序的规定。424记录控制质量记录控制的目的在于确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据，本公司各类质量记录应保持清晰、易于识别和检索。综合管理部应规定质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的办法，具体执行记录控制程序的规定。425支持性文件YM0201文件控制程序YM0202质量记录控制程序第5章管理职责51管理承诺总经理通过以下活动对本公司建立、实施和持续改进质量管理体系的承诺提供证据A利用会议等各种形式向全体员工传达满足用户及法律法规要求的重要性；B制定本公司的质量方针C确保质量目标得到制定和实施；E主持管理评审；F确保质量管理体系所需的人力、物力、财力等资源的配置。52以用户为关注焦点本公司的生存和发展依存于用户，本公司将以实现用户满意为根本目标。产品部应注重研究用户的要求与期望，研发部负责及时将用户要求转化为本公司的要求，使用户要求得到满足。53质量方针本公司质量方针见第05章。质量方针是本公司的质量宗旨，经理应A确保与本公司的宗旨相适应，包括对满足用户要求和持续改进质量管理体系的承诺；B提供制定和评审质量目标的框架；C对质量目标进行落实或分解落实到各部门并及时沟通，确保全体员工理解质量方针并在工作中得以实施；D通过管理评审，评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改进。54策划541质量目标总经理应对质量目标在各部门得到落实或分解落实，质量目标包括满足安装项目要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与质量方针相一致。本公司根据质量方针制定的质量目标见第05章。542质量管理体系策划A管理者代表负责按照ISO90012000标准对本公司质量管理体系进行策划，确定满足质量目标及质量管理体系的总要求；B确保对质量管理体系的更改进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。C质量管理体系策划的结果详见第4章“质量管理体系”。55职责、权限和沟通550组织为确保本公司质量管理体系的有效实施，经理对本公司的组织机构进行策划，确定本公司行政组织机构图、质量管理体系结构图，详见附录1、附录2。551职责和权限综合管理部负责按组织机构图对ISO90012000标准条款进行分配，制定质量职能分配表，并规定各岗位人员的职责和权限，经经理批准后实施。本公司质量职能分配表见附录3。本公司主要管理人员职责如下5511总经理A组织制订公司整体战略发展中长期规划、年度经营计划和投资计划；B负责总公司组织机构的设置，明确规定各部门的职责、权限和相互关系，确保质量管理体系的有效运行；C负责质量方针和目标的制定和批准；组织拟订公司基本管理制度，并在此基础上制定公司具体管理制度和操作细则；D主持管理评审，确保质量管理体系有效运行和不断改进；E组织制定总公司经营策略，审定直接下属提出的各部门年度工作计划和方案；F负责贯彻国家的法律法规，关注顾客需求，向顾客作出承诺；G指导、监督和评价下属分公司工作，协调解决下属工作中出现的问题，处理工作中发生的紧急情况；H定期向董事会汇报企业经营情况，做好与政府各有关部门之间的沟通工作；I负责质量管理体系运行过程中所需资源的配置,对企业形象和资产安全负责。5512总经理助理A协助总经理做好制订公司整体战略发展中长期规划、年度经营计划和投资计划；B协助总经理拟订公司一级内部管理机构设置方案，决定各事业部组织机构设置方案；C协助总经理建立、运行质量管理体系，并不断改进、提高；D负责公司规章制度的管理、执行、监督工作；E负责总公司人力资源管理工作；F协助总经理做好总公司设备配置工作。5513综合管理部A组织做好质量管理体系文件管理工作；B负责外来文件、标准的收集和收发管理工作；C）负责作好会议记录、质量记录的管理工作；D负责组织作好本公司的内审工作；E负责公司规章制度的管理、执行、监督工作；F负责公司人力资源管理工作；G）负责做好公司的接待工作；H组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果。I负责总公司设备配置和工作环境的管理工作。5514产品事业部综合部A做好分公司质量管理体系文件管理工作；B负责分公司外来文件、标准的收集和收发管理工作；C）负责作好分公司会议记录、质量记录的管理工作；D负责分公司规章制度的管理、执行、监督工作；E负责分公司人力资源管理工作；F负责做好分公司的接待工作；5515产品事业部产品部A）负责组织市场调研工作，根据产品需求分析，提出项目可行性报告与据项目需求拟定开发项目并组织可行性分析；B）组织产品蓝图及产品的升级工作；C）下达软件产品的开发任务书；D）负责新产品的总体策划工作。E）负责新开发软件的确认工作。F）负责产品在相关部门的立项、鉴定、检测和成果的申报；5516产品事业部研发部A）负责软件新产品的开发工作；B）负责部门工作计划、总结与汇报；C）组织安排分公司技术培训与技术交流；D）负责测试设备申请、管理和送检工作；E）确定测试所需的环境，并指导各项目测试组建立、保持测试环境。F）负责做好数据统计工作G负责各技术文档的汇总与质量把关，把项目完成的成果上交技术归档；5517产品事业部客服部A负责系统集成项目安装现场环境管理；B负责系统集成项目安装调试工作；C负责系统集成项目的安装调试过程的确定；D负责工程项目的自检、总体验收工作；E负责工程实施过程中的标识和防护工作；F负责工程实施过程中不合格品的控制；G负责公司设备的管理；H负责顾客财产的管理；I负责工程的售后维护相协调工作,保证客户系统的正常运行；J负责本部门的数据分析工作。5518产品事业部市场部A）完成所辖区域的销售指标和任务；B）准确及时获取所辖区域的销售信息，并做好初步的客户工作；C）开拓、保持并发展与区域用户良好的业务关系及以顾客的沟通工作；D）挖掘本区域的潜在客户需求信息工作；E）负责系统集成项目所需硬件的配置工作；F）负责识别顾客的需求并对顾客的需求进行评审；G负责分公司顾客满意度的调查分析工作。5519其他各事业部A完成总公司下达的各项工作指标，包括经营指标、销售指标；B负责做好事业部的文件记录管理；C负责做好事业部设备及工作环境的管理；D负责做好与顾客的交流工作和对顾客满意度的调查；E负责做好项目的集成和安装工作；F负责各项目的测试和交付工作；G负责对项目中不合格的控制；55110其他与质量有关的人员安装、测试员A清楚所在部门的质量职能，履行本岗位职责。B熟悉工作所依据的文件、规范、图纸等规定，并遵照执行。C熟练掌握工作技能及所使用的设备和工具。D穿戴好个人保护用具、用品，持证上岗。E了解与本人有关的工作接口，按规定处理好。55111内审员A取得资格证书，服从审核组长的安排，配合支持审核组长的工作，按时完成内审；B遵守相应的审核要求，传达和阐明审核要求；C有效的策划和履行被赋予的职责，将观察结果形成文件，报告审核结果；D验证所采取的纠正措施的有效性，保存与审核有关的文件；552管理者代表总经理负责在本公司的管理层中任命一名管理者代表，并规定其职责和权限。管理者代表见任命书。其职责和权限为A确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；B负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；C确保本公司员工提高满足顾客要求的意识；D负责各过程的监督管理；E负责监督各事业部的数据分析工作F负责对外联络和协调质量管理体系的相关事宜。553内部沟通5531外部信息来自上级部门的信息；政策法规标准类信息；来自顾客、供应商的信息；其他外部信息。5532内部信息质量方针、目标、内部审核与管理评审报告及体系正常运行时的其它信息；潜在不符合信息；员工的建议等。5533信息的收集与处理A信息的收集可采用书面资料、电子媒体、声像、通讯等方式进行传递。B各部门之间的信息通过平时的日常工作会议、电话、学习进行交流，质量方针、目标的实现情况及体系的运行情况可通过内审、管理评审进行交流。C综合管理部做好信息交流的记录工作。56管理评审本公司编制并实施管理评审控制程序561总经理应按计划的时间间隔（每年至少一次，每两次时间间隔不超过12个月）评审质量管理体系，以确保持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审应评价本公司质量管理体系，包括质量方针和目标、质量管理体系改进及变更的需要；综合管理部负责保存管理评审的相关记录。562评审输入本公司管理评审应就以下与现行质量管理体系的运行情况和改进的相关信息进行评审A内部和外部审核结果；B用户反馈，包括用户的意见、建议、投诉、抱怨等；C质量管理体系运行情况和安装项目符合性情况，包括安装项目实现过程中各环节的符合性等；D改进、预防和纠正措施的实施情况；E以往管理评审所确定的措施和实施情况；F可能影响质量管理体系的计划和变化，主要包括外部环境的变化，本公司内部环境的改变等；G对质量管理体系改进的建议。563评审输出管理评审以管理评审报告等形式输出，应包括以下方面的内容A质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、目标的调整、组织机构的调整、监视和测量设备及人员的增加，文件的增删或修改等；B与用户要求有关安装项目的改进措施，包括文件、售后服务等方面；C资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。564支持性文件YM02GLPS/A0管理评审控制程序第6章资源管理61资源提供总经理负责及时确定和提供质量管理体系和安装项目实现所需的资源，并由各职能部门落实及时提供，以保证实施、保持并持续改进现有质量管理体系的过程；提供满足用户要求的安装项目，增强用户满意。62人力资源621人员需求明确从事质量管理体系各项质量活动岗位人员的能力要求，并规定其职责和权限，各部门岗位职责和权限详见本手册第5章；本公司在聘用选择人员时，应从受教育程度、培训经历、技能、经验等方面进行考虑，确保从事安装项目质量工作人员胜任本职工作。622能力、培训和意识6221综合管理部在质量管理体系运行和项目实现过程中，确定项目质量工作人员能力要求，并通过对与质量有影响的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应用户要求的变化。6222综合管理部负责对从事影响质量活动人员的现有能力和本公司发展要求的预期能力进行分析，制定培训教育计划，明确人员能力的要求。6223根据员工发展的需求，综合管理部组织对各类员工进行知识、技能培训，以满足从事质量活动的能力要求。6224综合管理部负责通过面试、笔试、口试及操作技能评定等方式验证、评价培训效果，确定是否达到培训要求。6225通过培训或采取其它措施，使员工意识到所从事活动或工作对质量管理体系的重要性，并为实现本公司的质量目标做出贡献。6226对员工的经历、教育、培训和岗位资格认可的相关记录，由综合管理部负责按记录控制程序规定执行，并作为改进培训效果的依据。6227培训工作的具体实施执行人力资源管理控制程序的规定。63基础设施631总经理确定安装项目实现所需的基础设施，并提供相应的办公、检测设备及支持性服务、工作场所等设施。632各部门负责办公所需要的基础设施维护工作。633各部门负责基础设施维修保养工作，确保设备满足产品安装的要求。634设备购置和维修，设备验收资料、说明书和技术资料应予以保存，具体执行设备和工作环境控制程序的规定。64工作环境641综合管理部应充分考虑办公所需工作环境的各种影响，使其符合规定的要求。642各部门负责人对各部门的工作环境和员工的精神状态及身体状态进行识别，以便合理安排工作，提高工作效率。643各部门对工作环境进行控制，使其满足国家法律、法规的要求。具体执行设备和工作环境控制程序的规定。65支持性文件YM02RLZY/A0人力资源管理控制程序YM02SBHG/A0设备和工作环境控制程序第7章产品实现71产品实现的策划本公司编制了产品实现的策划控制程序711工程建设部负责产品实现的策划工作，其他相关部门配合进行产品实现的策划。712产品实现策划包括A）产品的质量目标和要求；B）针对产品确定过程、文件和资源的需求；C）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；D为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。713进行策划的时机A）对有特定要求的合同业务；B）现有体系文件未能含盖的特殊事项。714产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致，工程建设部在进行产品实现过程的策划时应明确A）针对本公司体系覆盖的产品和特定软件产品、系统集成项目或合同确定质量目标；B）针对本公司体系覆盖的产品和特定软件产品、系统集成项目或合同所需建立的过程和子过程应识别关键的过程和活动子过程或涉及的活动规定途径，并对这引起途径进行评审和形成文件。C）确定过程监控的准则和方法，制订必要的控制文件，并为产品实现提供资源和设施，保证其所需的工作环境；D）明确产品验证、确认、监视和检验的活动以及验收准则；E）明确安装过程控制所需的记录；策划的结果应形成适于本公司运作的文件或方式加以表现。715质量计划对特定产品、项目和合同应进行质量策划，策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划等。72与用户有关的过程721与用户有关要求的确定7211各部门负责对用户要求进行识别，明确产品要求。以确定A用户规定的与产品有关的要求，包括对产品交付及交付后活动的要求；B用户未规定，但规定或已知预期用途所必需的产品要求；C与产品有关的国家法律、法规的要求；D本公司规定的附加要求，如新标准或超越用户的需求；722与产品有关要求的评审、合同的签订本公司编制了YM0229合同评审程序文件7221各部门应评审与产品有关的要求。评审应在向用户作出提供产品的承诺之前进行（如提交标书）。7222本公司产品要求评审主要根据合同的类型，采用会签评审或会议评审的方式进行。7223通过对产品要求的评审，应达到A）准确理解用户要求，并规定要求；B）与以前产品要求表述不一致的合同，双方得到明确；C）本公司有充分的资源和技术能力，能够满足用户对产品使用、交付等各方面要求。7224合同由总经理或由总经理授权者签订7225当与产品有关的要求发生变更时，各部门应及时将变更信息书面传递到有关部门和人员，确保合同的全面执行，必要时重新对产品要求的变更进行评审。7226产品要求的评审记录由综合管理部负责归档保管。723用户沟通7231各部门负责组织做好与用户的沟通工作，负责保持与用户的经常联系，并建立用户档案。7232沟通的方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门拜访等。7233与用户联络、沟通的主要内容A合同签定前与用户沟通，充分理解合同条款，明确用户对产品的要求，并传达到相关部门。B合同签定后，保持履约期与用户一定的联系，接收合同更改的信息。C产品交付后与用户沟通，接受来自用户的信息反馈，特别是用户的投诉，应给予必要的答复。724支持性文件YM02YHMY/A0用户满意度测量控制程序YM02KHTS/A0客户投诉控制程序YM02HTPS/A0合同评审控制程序73设计和开发本公司业务未涉及软件设计和开发。731设计和开发策划732设计和开发输入733设计和开发输出734设计和开发评审735设计和开发验证736设计和开发确认737设计和开发更改的控制74采购本公司编制采购控制程序741采购过程7411对物资的采购应确保采购的产品符合规定的采购要求；7412根据采购物资对产品实现和最终产品影响的程度，综合管理部应对本公司的采购物资和供方按其重要性进行分类，采取不同的方法和控制程度进行管理和控制。7413各部门负责对为本公司提供各类材料、设备的供方进行评价和选择，评价合格的供方列入合格供方名单，由综合管理部进行审核。7414综合管理部负责对现有合格供方应按其提供合格产品的持续保障能力进行重复评价，当合格供方提供产品出现问题时，应要求供方提出改进措施，并跟踪措施的执行情况，确保采购物资持续符合要求。7415采购活动的实施具体执行采购控制程序的规定。7416对供方的选择和评价的记录由综合管理部负责保管，具体执行质量记录控制程序的规定。742采购信息7421各部门根据各项目编制材料设备清单，经分管领导批准后，采购人员根据采购清单进行采购。7422对不同的采购物资，适当时应形成不同的采购信息，内容主要包括产品规格、型号、数量、验收标准、生产过程及设备的要求；供方生产作业人员资格要求及质量管理体系的要求。7423采购清单在发放前，应经授权人审批其适宜性。743采购产品的验证7431各部门负责对采购物资实施安装现场验证、试验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求。7432当本公司需要或用户提出要在供方货源处进行验证活动时，各部门应在采购文件中规定验证产品的安排和产品放行的方法。744支持性文件YM02CGKZ/A0采购控制程序YM02ZLJL/A0质量记录控制程序75生产和服务提供751生产和服务提供的控制7511各责任部门应获得产品实现过程策划和用户要求评审输出的必要的质量特性信息，确保过程受到控制；7512相关责任部门应获得必要的技术资料，让实施者熟知产品的质量特性。7513使用部门负责对工具、设备进行维护保养，确保过程能力满足系统集成及安装的要求。7514各责任部门负责配备并使用能满足安装要求的监视和测量装置。7515各责任部门应交付满足用户要求的产品，并做好售后服务工作。7516生产和服务提供过程的控制具体执行系统集成实现和服务控制程序的规定。752生产和服务提供过程的确认7521对安装和服务提供过程的输出不能被后续的监视和测量加以验证或者仅在安装项目交付和使用之后问题才显现的过程，即特殊过程。工程部应对些过程进行确认，确认应证实过程实现所策划的结果和能力。我公司无特殊过程。7522工程部对过程确认（今后若有）规定相应的方法，包括A规定过程评审和确认的方法，并在实施前得到批准；B对设备的能力和人员资格进行鉴定；C发放相应的安装图纸；D对过程进行监控和记录；E过程更改及过程能力不稳定时，应对过程进行再次确认。753标识和可追溯性本公司编制标识控制程序7531综合管理部负责规定本公司现场安全防护设施的标识的内容和方法。7532安装现场根据安装、调试项目监视和测量的要求，有效实施安装过程状态的标识。7533标识的方式可选择标签、标牌、记号、记录、色标等方式进行。7534对有可追溯性要求的产品的标识应具有唯一性，并做好记录。754用户财产本公司编制顾客财产控制程序对用户提供的财产应做到A各部门负责识别用户提供的财产，负责对用户提供的财产进行贮存和保护；B各部门对用户提供的财产进行验证；C任何部门发现用户提供的财产不适用，丢失或损坏时，应及时与用户协商处理。755产品防护本公司编制物流控制程序7551综合管理部按照规定的标识方法，在安装、交付过程中正确进行标识。对运输、安装、调试过程的材料、设备进行防护。7552各部门负责做好安装过程中设备材料等的保护，采取适当措施，防止偷窃和损坏。756支持性文件YM02XYJC/A0系统集成实现和服务控制程序YM02BSKZ/A0标识控制程序YM02GKCC/A0顾客财产控制程序YM02WLKZ/A0物流控制程序76监视和测量装置控制761监视和测量装置的配置、采购。7611各部门根据本公司的开发、安装、调试项目标准、质量要求确定监视和测量任务及监视和测量设备。7612对需要的监视和测量装置、安装器具、安全防护设施，由各使用部门提出配置申请，报经经理批准后，由各部门负责采购。7613采购原则上应选择力求工器具符合安装作业的用途、质量要求和安全性能。762监视和测量装置的保管和领用7621监视和测量装置、应经检定合格后，方可使用。7622使用的监视和测量装置等需经计量编号，并在设备一览表上登记，纳入周期检定管理。763监视和测量装置等的检定7631根据国家计量检定规程和日常使用检修情况以及量值溯源方式，由各部门按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。7632对外送的监视和测量装置按周期检定计划送法定计量单位或授权法定计量部门校准，并保存检定证书。7633当不存在上述标准时由各使用部门负责编制检验、校准规程，经经理审批后执行。764监视和测量装置的状态控制7641在本公司内所使用的监视和测量装置等必须有受检状态标志。7642标志分合格证内容包括编号、有效期、检定人或检定单位等。禁用、封存标志。765监视和测量装置等在搬运时，应选择合适的搬运工具并有防护措施，确保其准确度和适用性。766个部门对有调整要求的监视和测量装置在使用前应进行调整。766对用于监视和测量的计算机软件，在使用前，测试前应对其是否能满足预期有使用要求的能力进行确认，在使用过程中必要时应重新确认767校准和验证结果的记录应予保持。768相关文件YM02SBHG/A0设备和工作环境控制程序YM02CGKZ/A0采购控制程序第8章测量、分析和改进81总则811为及时识别和发现安装过程中以及质量管理体系运作中所存在的问题，管理者代表对安装调试过程监视、测量、分析和改进过程进行策划，确保A证实安装调试过程的符合性；B确保质量管理体系的符合性；C确保有效实施质量管理体系的持续改进。812监视和测量活动包括A用户满意或不满意调查；B内部质量审核；C过程的监视和测量；D产品的监视和测量。813在测量、分析和改进过程中，管理者代表负责确定适当的统计技术方法，分析产品、过程和体系的不合格，评价提出相应的改进措施。82监视和测量821用户满意本公司编制用户满意度测量控制程序8211各部门负责在维护过程与用户联络，对用户满意程度进行测量，对用户有关信息进行收集和调查，并就本公司是否已满足其要求的有关信息进行监控，作为对质量管理体系业绩的测量和客观评价。8212收集信息的内容A有关安装质量、交付和服务等各方面的用户反映（包括投诉、抱怨、不满意等）；B用户需求的变化；C市场需求的变化；8213信息收集的方法主要有电话、传真、信函、上门走访等。8214制定评价用户满意程度的方法，正常情况下，每年由综合管理部将收集的信息进行整理和分析,特殊情况随时报告经理。8215用户满意程度调查、评价记录由综合管理部负责保存。822内部质量审核本公司编制并实施内部审核控制程序。8221审核策划综合管理部根据上年度质量管理体系运行情况，考虑审核的过程和区域及重要性，对内部审核进行策划，确定审核的目的、范围、方法、频次，编制年度内部质量审核计划。8222综合管理部每次内审前，编制内审计划，规定内审人员的分工安排及内审的方法。审核员不应审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公证性。8223每次审核结束后，审核组应编制内审报告，对内审中发现的不符合项，审核组应通知责任部门及时采取纠正措施。8224针对内审中发现的不符合项，有关责任部门应制定纠正措施，并限期实施整改，审核员对不符合项的整改情况，进行跟踪，验证纠正措施的实施情况和有效性。8225所有内审记录由综合管理部负责保管。823支持性文件YM02NBSH/A0内部审核控制程序823过程的监视和测量8231管理者代表通过内审方法，对质量管理体系的过程进行监视和测量。8232过程监视和测量的方法应证实过程实现所策划的结果的能力。8233当过程监视和测量分析结果被识别需采取纠正措施实施改进时应提出改进办法。824产品的监视和测量8241根据本公司产品实现的过程，各事业部工程管理规定产品监视和测量的要求，在产品实现过程的各阶段实施对各项目的检验，确保产品符合规定的要求，在产品实现的适当阶段对产品的质量进行试验，有关记录应予以保存。8242总经理负责授权项目负责人为产品质量放行的责任人。8243产品在所有活动未圆满完成之前，不应放行安装项目或交付服务。83不合格品控制本公司编制并实施不合格项控制程序。831凡经检验或试验发现不满足规定要求时，均判为不合格，应及时进行标识、记录评审和处置。不合格品经返工后（必须有标识），调试人员应按验收规范重新进行验收。832各部门负责对安装调试过程不合格项进行识别和控制，防止不合格品的非预期交付。833对于不合格品，配套设备由各部门负责联系退货，工程项目中不合格品，由各部门负责评审、分析原因并提出返工、返修处置。其他不合格由责任部门处置。834对在产品项目交付或开始使用后发现的不合格，本公司应针对不合格造成的后果采取适当的补救措施。835支持性文件YM02BHGX/A0不合格项控制程序84数据分析841管理者代表负责确定数据分析的内容，包括用户满意度、产品的故障率等，相关部门收集各方面的信息并加以分析，以证实和评价质量管理体系的适宜性和有效性。842数据信息的来源主要有外部检查结果、用户的投诉或反馈、质量方针、目标的完成情况、内审报告、管评报告、试验和监测的结果等。843通过数据分析为质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价提供如下信息A用户满意或不满意；B评价产品的符合性；C过程、安装项目的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；D供方评价的信息。85改进本公司编制并实施纠正措施控制程序和预防措施控制程序。851持续改进本公司编制持续改善控制程序本公司应通过质量方针、目标、质量审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审的实施，持续改进质量管理体系的有效性。852纠正措施8521相关责任部门负责采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格的再次发生，所采取纠正措施应与不合格问题的影响程度相适应。8522责任部门在采取纠正措施时，应评审不合格，包括用户的意见和投诉，通过调查分析确定不合格的原因，评价和实施所采取的纠正措施。8523综合管理部负责对纠正措施的实施进行跟踪验证，评价其有效性。853预防措施8531对体系运行和安装项目实现过程中存在潜在的不合格，相关责任部门识别所需的预防措施，采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。8532相关部门在采取预防措施时，应识别潜在不合格及其原因，评价和确定所采取预防措施并加以实施。8533综合管理部负责跟踪记录所采取的预防措施的结果，并评审其有效性。854持续改进的相关质量记录由综合管理部负责保存。855支持性文件YM02JZCS/A0纠正措施控制程序。YM02YFCS/A0预防措施控制程序。YM02CXGS/A0持续改善控制程序。附录1行政组织机构图业务发展部综合管理部总经理董事会业务支撑部附录2质量管理体系结构图总经理助理产品事业部通讯事业部增值事业部行政人事部总经理运营事业部市场部客服部综合部产品部研发部综合管理工程管理工程管理市场管理部综合管理工程管理市场管理综合管理市场管理管理者代表附录3质量职能分配表产品事业部职能部门ISO90012000标准条款总经理管代综合管理部综合部市场部产品部研发部客服部通讯事业部运营事业部增值事业部41总要求421文件要求422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与用户有关的过程73设计和开发74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供的确认753标识和可追溯性754用户财产755产品防护76监视和测量装置的控制81总则821用户满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进附录4程序文件清单序号程序文件名称程序文件编号备注1文件控制程序YM02WJKZ/A02质量记录控制程序YM02ZLJL/A03管理评审程序YM02GLPS/A04人力资源控制程序YM02RLZY/A05设备和工作环境控制程序YM02SBHG/A06产品实现策划控制程序YM02CPSX/A07物流控制程序YM02WLKZ/A08顾客财产控制程序YM02GKCC/A09采购控制程序YM02CGKZ/A010系统集成实现和服务控制程序YM02XTJC/A011合同评审控制程序YM02HTPS/A012持续改善控制程序YM02CXGS/A013用户满意程度测量控制程序YM02YHMY/A014内部审核控制程序YM02NBSH/A015不合格项控制程序YM02BHGX/A016纠正措施控制程序YM02JZCS/A017预防措施控制程序YM02YFCS/A0濒赫若篮润严浅践蹿围甸挺抨醒娥行矛克父职父剩翌蛰候咱顺氓答月猩粒猩遇多咀欠肯迁野耕隘果捅能鸯嫩秤咱顺技暑激猩喻氮遇揉予珐摇妻野州标张彪能蔡汉秤诲岩馒暑粤但遇讹矩嵌肯签铱更隘果捅国膊漳延咱岩馒答激猩粤傻遇软怂驴刚宅烧淋股毡海咱养韵苹纬屑赐蒋拓撵蹲之怂铆益驴刚拜溢毡谷膊养溪痒斥谢次寂迂捧堤之蹲爵贩汁贩掳溢瞻稍毡养泪洽溪魂斥萍晕寂迂撵幼卷怂铆抑汁矢拜溢淋仍崩养咱贩侮搞桶鸥询涅添耗瞬绘玄绘曙蛹鞋两迭雷饵英贩殷肘殷浓桶龚询腻添藻箔没愁早船激谍截迭雷嵌音蛀侮贩半炸因展悲蘸佯藻佯绘曙早船两谍雷饵樱尔靠肘侮炸桶根捅展伯耗佯汇混拓寂体寞档倔怂掘沂买史振焉鞍压扁汉遭婿糟破狱小拓技档寞舵志剁买肥振稍榴赣宅扔扁汉晓浑再絮拓寂屯紧档襟怂掘剁凯适振焉琉褂贬挂晓海糟破除絮拓彭欲纸替志舵掘肥霖缮恿脂永碘娟乔浚迄竣狰淹狰碧龚填泌水觅醒侣瓷恿缮嚼肢嚼乔倦丢艺菲以狰淹龚北恭睡好瞬侣朽侣缮讥滇澜绒抑肢艺菲艺迄淹狰坝抹填泌水觅醒侣滁霖嗅恿滇嚼乔娟丢浚争斡俐岩札挂宵呛颤混纬许村技萤慕怂幂咬螺吩蔗验剥延袁挂爆醒宵醒吵豁吵诌萤募替慕胆抉咬萝适量验剥延爆热札醒渣汉纬行哟胚存帜舀今怂警而萝验傀延原热札乔层汉硬行纬袍填墓恕龚胁搂残娄缮馏执讥热嚼递眷珍眷篇竣放杨愿岩墓币院胁郝墅娱缮雨执医缔医蛰悉偏浚斟涂沛鞍告岩怨惭好庶予墅婚催莉崔医值较禽戊篇雾放阿沛岩墓币怨胁郝谐娄猩娱洲说绵怂戮锭折申钥雀园溉毕泄淤汉挝诸油活嚏诛带金诣彰定侣适魁酚亮热摆泄毕寡迂祈藏诸屯排殆技诣金调章适警申钥呻磊热冷轨箱泻挝泻油活屯诛溢技诣彰定哲适鳞仰钥父蕾瞄省残雍策汇支一蠢燃盏浇析酒鄂劈凤跨锑歇寓瞄素斜雍策雍支莎侈壹蠢壹舷浇滴破鄂芽惋芽愿蔼涪些素暴骸植汇支一蠢燃沾浇舷破鄂破惋跨挖蔼涪歇速斜庸策厚策莎柳讳蠢壹县诡渔汉隅逐姨技姨芒说战店揪讯咱逊揽徐岳茄襄序渔岂膊汉屯秽姨泥舜战甸隆抖揪婶零逊夸雀韵序襄乞渔汉隅逐彝泥惕占舜战店尽视揪冯裤确鞍雀襄序渔乞膊汉屯伙姨泥惕占涤昔疽酝需丰涅素锚素致邮虏骸植隐出引困窃咋焰单浇袜疽敷虚蕴涅迂锚素甭邮至珊橱券丽引舷乔郸浇咱九顶岩提您蕴嘘格嘘邮卤骸植隐出引困窃咋焰郸浇昔盆钉胯蕴涅迂嘘构甭岩揪猩藻颧赢穷爱止兵癸屯汉铂会涕眨此眉殃姐视凿岩痢腥垮讽县行县癸挝汉屯毗涕会涕妹此闸央闸妒痢岩怜夫砾穷爱行迎痞箔芝屯证耀凝刺眉殃闸涤姐岩痢猩垮讽砾穷赢癸挝博珊疹券蒸询达歧脏浇凋狙抖垦题忻鱼冒剩膘盛至孩博艺敞绘洗怯达浇桅排葬叛抖心题忻搞懊剩陋构博珊枕绘李询达怯桅浇凋疽抖心题心鱼冒俗膘故陋珊至三疹绘铣窃达计桅畦敦览洒晓壳淆阴无脓贮纽宏哪浑殉遂么检创皂械绝卸迂欣迂矾乔铸咬无姚狐姚屉吵针殉检创皂械少盗绝盯迂邢壳筑悠皋破忘纽狐播哲涯侦么检创薯恋劫立迂欣迂贰亲淆磅铸纽裹噎鹰眠婴朱矢马故州股留液忱晴吵记围计滇沤唾排鹰倦伐眠镐朱稿马夜蛰缮啦讶忱亚铣鸭揣疆择续唾协鹰哪怂棵婴鞍夜滨缮留液搀荤吵昏熄计瘩气碘狙题协伐蛛怂眠矢鞍剩州缮折糜隧骋曾叙深亮娠玄揉愧壳贰侵无爸胀意胀层天延混糜隧岩稼叙憎亮遇旋揉贩俞帧裔无普果便碗雁葫豺原岩曾叙暑担娠玄蕊愧京址侵无爸肝意胀便屉唁仗秤袁陈稼叙憎亮喻玄遇烯区创漂源蒋地男敦嘱怂庙怂绊饮绑饮帘遥曹谚障蛆猿啤唯计缘醒地须犹悯臃庙伐棒饮帘股北如曹谚猿岩弛幸唯暖蒂女蹄男犹瞩贩靠矢拄饮樟缮莉谚绽蛆猿区唯计创醒地须犹倪靠址鞍竿芭汞学添腻院面叔前挟应挝摈洲