[doc]-2012年大同建筑工程公司综合管理手册(65页)-工程制度

目录文件修订记录表第2页01综合管理手册发布令第3页02授权声明第4页03管理方针第5页04管理目标和指标第6页05管理手册的管理第7页06企业简介第8页07管理组织结构图第9页1目的和范围（删减73设计和开发）第10页2引用标准第10页3术语和定义第11页4管理体系第15页5管理职责第20页6资源管理第36页7产品实现第40页8测量、分析和改进第50页附件1程序文件、支持性文件一览表第57页附件2综合管理手册与标准章节对照表第60页附件3综合管理职能分配表第64页本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM文件更改记录表页码章节更改内容日期审批人综合管理手册发布令本质量、职业健康安全和环境综合管理手册依据GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范和GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南及相关法律法规的要求，结合我司实际进行编制的。质量、职业健康安全和环境综合管理手册阐明了本公司在质量、职业健康安全和环境管理方面的综合管理方针与目标、组织架构、相关人员的权责相互关系及各管理体系要素的要求，是本公司管理体系纲领性文件，对外是满足顾客及法律法规的要求,体现了对顾客相关方的承诺；适合于公司的具体情况，对内是全公司进行质量、安全和环境管理体系运作的纲领性文件和行动准则，现予以修订,重新批准发布，从发布之日起正式生效，公司所属各部门、各项目部的全体员工必须遵照执行。本手册的发放及管理由公司管理者代表全权负责。现予以批准发布，发布实施时间二O一二年月日。公司全体员工必须遵循质量、职业健康安全和环境综合管理手册中规定的内容并认真贯彻执行、维护。总经理（签名）2012年月日授权声明为建立公司的质量、职业健康安全和环境管理体系，按照确立的综合管理方针、目标和指标，搞好体系的运行及外部的联络。经研究决定，任命公司总工程师朱振望同志为管理者代表，负责公司质量、职业健康安全和环境综合管理体系的建立、实施、运行和持续改进等管理工作。管理者代表具有以下职责A负责管理体系在公司范围内的建立、健全及内部审核的组织执行，并负责代表公司联络外部评审机构等相关事项。B定期向公司总经理反映管理体系的业绩和任何改进的需求。C确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识、职业健康安全方面意识和防治环境污染、节能降耗的意识。D领导公司内部审核工作。E负责就综合管理体系事宜与外部进行联络。总经理2012年月日质量、职业健康安全和环境综合管理体系方针诚信守法质量为本安全环保持续改进方针内涵诚信守法企业的永续经营必须以诚信为根本、守法为准则，只有增强顾客满意，获得顾客的信赖，才能使双方建立长期的良好合作关系，为企业的长久发展打下良好的基础。质量为本企业在规范管理的同时，时刻恪守“质量为本”的思想，坚持一切活动以质量为根本，确保产品合格、多创优良工程以赢取顾客满意和社会信誉，创建品牌。安全环保以“安全第一，预防为主”和“珍爱生命，以人为本，保护员工健康”的思想，强化管理，全面落实安全生产，防治职业病，文明施工，保护环境，节能降耗，可持续发展。持续改进是企业发展不竭的动力与源泉，不断满足顾客日益增长的需求与期望，确保公司的竞争力和可持续发展。总经理2012年月日管理目标质量目标和指标1、精心施工，持续改进，努力提高工程质量水平，工程项目交工合格率100；每年创市优工程12个，力争创省优工程1个。2、守法诚信履约，合同履约率100；顾客满意率达85，并逐年提高；顾客投诉/抱怨处理及时率100。职业健康安全目标和指标1、做到重大安全伤亡事故、职业病发生率为零，轻伤频率控制在2以内。2、施工现场安全管理按部颁标准合格率达80，经整改复检合格率100。3、文明施工，每年创建市级文明标准化工地3个，力争创省级文明标准化工地12个。环境目标和指标1、施工场界内噪声达标排放土石方施工时，昼间75分贝；结构施工时，昼间70分贝；装修施工时，昼间65分贝；夜间均55分贝。2、固体废弃物及污水经100处理合格后，均达标排放。3、积极推广应用节能材料，构建节能环保建筑产品。综合管理手册的管理1综合管理手册的编制和批准本管理手册由总经理授权管理者代表主持，组织各部门负责人编写，并经总经理最终审定批准发布。2综合管理手册受控方式和发放21综合管理手册有修订，必须进行信息传递的为“受控”本；反之，不须进行信息传递的为“非受控”本。22“受控”本发放对象为本公司与质量、安全和环境管理有关的中层以上管理、执行和验证工作的人员，以及外部有要求的（如认证机构等）组织。23“非受控”本发放对象为经管理者代表批准，需要了解综合管理手册有关规定的一般人员，以及外部有要求的（如咨询单位等）组织。24综合管理手册的发放，由综合办统一按文件控制程序办理。3综合管理手册的更改、修订和换版31综合管理手册在运行期间，如发现不够完善之处，有关人员可提出书面意见送交公司综合办，经管理者代表审核并主持修改，报总经理审批，由综合办通知各有关部门。32综合管理手册修改次数较多，一页中修改10个地方以上应进行换页。如修改量较大（占手册40以上）应重新换版。如出现下列情况之一者亦应进行换版A公司法人代表变更，新法人代表的决策发生变化时；B管理体系变动较大，原手册已不能适应；C认证后的监督审核提出换版意见；D经营环境、生产对象、政策变动较大；EGB/T50430规范、ISO9001标准、ISO14001标准或OHSMS18001标准换版。4综合管理手册使用的控制41综合管理手册的持有人或保管人应妥善保管，防止丢失或损坏。如有丢失或损坏，应到综合办办理补发登记。42综合管理手册不得外借和随意复制，如需复制，应到综合办申请复印、登记；43综合管理手册的持有者调出或调离岗位，应立即交回其持有的综合管理手册，并到综合办办理注销手续；若更换工作岗位需持有综合管理手册，应到综合办办理变更登记。企业简介厦门大同建筑工程有限公司，成立于1984年，系厦门市同安区中型骨干施工企业，具有房屋建筑、建筑装饰装修、体育场地设施工程、园林古建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程企业资质。公司拥有各类技术人员100余人，其中高级工程师7人，工程师80余人，各级资质项目经理/建造师44人；公司注册资金2700万元，生产经营固定资产近500万元，拥有各种施工机械100余台（套），可满足高层建筑施工的需要。公司成立以来，注重企业队伍的建设，管理体系的完善，制度的规范化以及人才的引进。企业以科学管理，完善的管理体系以适应建筑市场的竞争，寻求持续、健康的发展。进入新世纪，我司进一步深化改革，加强技术创新，制度创新和精神文明的建设使企业的面貌发生深刻的变化，2000年以来连续6年先后受到中国建设部、福建省工程建设质量管理协会、厦门建设与管理局等单位授予“质量、安全、信誉全国AAA级资信施工单位”，“福建省质量管理优秀单位”，“实施卓越绩效模式先进企业”，“省优良工地”，“守合同、重信用”，“企业突出贡献奖”，“质量安全管理先进单位”，“安全生产先进单位”等荣誉称号。近年来，公司在激烈的市场竞争中团结拼搏，锐意进取，改革创新，走出一条以改革促发展，以管理增效益，以质量求信誉的道路，为社会创造出一大批精品工程，为企业树立良好的社会形象。企业以贯标为动力，进一步加强内部经营管理工作，加大管理创新和科技创新力度，坚持走诚信经营，共同发展道路，努力实现企业的市场定位。在质量管理上，我司于2001年8月通过ISO9002质量管理体系认证，2003年4月通过2000版的换版认证。同时，竣工工程质量合格率均达100，创建了一大批省优、市优工程和省、市、区文明工地的称号，其中五福2楼获得了福建省优良工程；同安工业集中区102号地块V标段通用厂房、同安工业集中区安置房西湖地块四期工程A6、A9楼、官浔安置用地12、3、41楼工程获得省级文明工地；同安华盛1、2楼工程在全国施工安全施工检查中被评为优良工地；厦门市翔安区临时行政中心办公楼工程、同安工业集中区102地块C1、C2、C9厂房工程等多项工程获市级优良工程；兴诚毅包装2、3厂房、安置房梧侣地块A11地块15楼等多项工程获市级文明工地。公司一贯坚持以“诚信守法、质量为本、安全环保、持续改进”的质量方针，扎实推进企业的诚信战略使企业合同履约率均达100。在加强管理、守信誉方面，受到各建设单位及社会各界的好评。我司将继续坚持“质量第一、客户至上”的经营宗旨，为全国各地建设多做贡献。公司地址厦门市同安区大同环城中路五福楼董事长叶志能联系电话05927223563传真05927226179邮政编码361100邮箱XMDTJZ126COM综合管理组织结构图1目的和范围11目的建立健全并保持质量、职业健康安全和环境管理体系，确定文件化的综合管理方针、管理目标和指标，确保本公司承建的工程项目施工质量、施工安全和施总经理项目经理部项目经理项目技术负责人各施工班组质检员施工员安全员材料员取样员预算员资料员项目副经理管理者代表职业健康委员会综合办质安科副总经理总工程师财务科经营科试验室技术科工环境管理符合规定要求，以达到顾客满意、员工满意和相关方满意，并不断推动公司质量、职业健康安全和环境管理水平的持续改进。12适用范围本手册适用于公司房屋建筑工程施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理，也适用于顾客或第三方对公司管理体系认证。本手册规定了本公司质量管理应达到的基本要求，也是对本公司质量管理监督、检查和评价的依据。本公司的质量管理活动，除执行GB/T190012008标准和GB/T504302007规范外，还应符合国家和地方相关的法律、法规、标准规范的要求。13质量管理标准删减的说明本公司根据建设工程施工的特点对ISO9001标准“73设计和开发”、GB/T50430规范“103施工设计”条款进行了删减。因本公司不承担设计任务，施工使用的各种图纸由顾客委托有资质的设计单位设计。此删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。2引用标准21ISO90002005质量管理体系基础和术语22ISO90012008质量管理体系要求23ISO90042009质量管理体系业绩改进指南24GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范25GB/T280012001职业健康安全管理体系规范26GB/T280042001职业健康安全管理体系指南27GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南。28GB/T240042004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南29国家、地方建设行政主管部门颁发的涉及质量、职业健康安全和环境保护的现行有效法律、法规、法令、规章、条例、技术规范、标准、规程、图集等，详见法律法规和其他要求目录清单。3术语和定义31术语本手册采用GB/T190002005、GB/T504302007、GB/T280012001、GB/T240012004标准规范中的术语及定义，一般不再作定义解释。32专用语公司（本公司）指厦门大同建筑工程有限公司，简称大同建筑。特殊过程过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，其施工缺陷仅在使用后才会暴露出来的过程。隐蔽工程施工过程将被下一道工序所覆盖而无法进行其后的直接检验或试验，只有作破坏性检验的工程项目。关键工序直接影响进度/质量的生产、安装和服务中的工序。分包合同指本公司与劳务公司、工程分包供方及材料供方之间签订的合同。砼混凝土。工序建筑产品施工生产过程的基本环节，也是质量检验的基本环节。三工序监督上工序、做好本工序、服务下工序。三机工砂浆机操作工、砼搅拌机操作工、物料提升机操作工过程三检制施工过程检验层次分为作业班组自检、上下工序交接时施工员交接检、项目部专业质检员专检。施工质量检查施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。施工挂牌制度主要工种如钢筋、砼、模板、砌砖、抹灰等，施工过程中要在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存，因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。施工现场材料标识制度施工过程中要对现场材料，如钢筋、模板、砌块、水泥、砂、石及水电管线等材料实行分类挂牌标识制，需注明材料名称、规格、检验时间、使用状态，以确保材料使用可追溯性。业主顾客的一种，即将其拥有建设项目以合同或协议的形式提供我司承建的需方，如建设单位（甲方）、顾客等。监理建设工程监理单位，受建设单位的委托进行工程监理的单位。用户/使用者建筑工程竣工交付使用的一种顾客。三宝指安全帽、安全带、安全网。四口指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。五临边指基坑边、阳台边、楼板边、平台边、屋面周边。基坑支护指采取技术措施对基坑边坡的土方进行控制，防止土方坍塌。特殊岗位对管理体系产生重大影响或不可接受结果的作业岗位。关键岗位管理体系中监督检查的作业岗位。三同时指凡新建、扩建、改建、技术改造和引进的工程项目的安全、环境设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。三级安全教育指企业对新工人（包括到工地实习人员）进行的公司、项目、班组三个层次的安全教育。四不放过事故原因不查清不放过，不采取改进措施不放过，事故有关责任人和广大员工没有受到教育不放过，事故责任人和有关领导责任不查处不放过。轻伤指职工负伤后休息满一个工作日以上，未构成重伤者。重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。一般事故指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。较大事故指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。重大事故指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。特别重大事故指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。职业病在工业生产、工作和科学实验过程中，由于职业性危害因素，直接使人们受到不同程度的危害而引起的疾病。33缩略语标准GB/T504302007规范、GB/T190012008（IDTISO90012008）标准、GB/T240012004IDTISO140012004标准、GB/T280012001IDTOHSMS180011999标准综合管理体系质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系一体化体系，简称QOE。QMS质量管理体系OHSMS职业健康安全管理体系EMS环境管理体系内审内部审核外审外部审核建筑法中华人民共和国建筑法档案法中华人民共和国档案法规范各种施工规范验收标准建筑工程施工质量验收统一标准GB50300系列验收规范手册综合管理手册项目部项目经理部“四新”技术新工艺、新材料、新技术、新设备三通一平水通、电通、路通和场地平整34代号DT大同建筑工程有限公司WJ文件（拼音字首）SC质量手册（拼音字首）CX程序（程序拼音字首）JL质量记录（记录拼音的字首）JS技术标准（技术拼音的字首）GL管理标准（管理拼音的字首）GZ工作标准（工作拼音的字首）4质量、职业健康安全和环境综合管理体系综合管理体系过程模式图41总要求411有效控制影响施工、生产经营活动的各环节做到安全生产、减少职业健康安全损害和环境污染，保证施工质量、职业健康安全和环境符合要求，使有关活动都能有章可循、有法可依、环环相扣。412建立健全并实施综合管理体系，做到有效运行并持续改进A、识别综合管理体系所需过程，明确过程关系，确定其顺序和相互作用；B、识别综合管理体系在以上过程中的环境因素，判定其重大环境影响；C、识别以上过程中的危险源，进行风险评价和风险控制；D、确定过程、环境因素、风险控制有效运作和控制所需的准则和方法，包括相关的法律法规及其他要求；E、确保能获得必要信息，以有效地监控和支持过程运行、改进产品质量、改善环境影响和职业健康安全绩效；F、有效应用PDCA循环和统计技术，测量、监控和分析这些过程和因素；G、实施必要的纠正和预防措施，以实现所策划的结果，并达到持续改进。413公司质量管理内容包括1、质量方针和目标管理；2、组织机构和职责；质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客满意相关方满意员工满意社会满意顾客要求环境因素危险源法律、法规及其他要求管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品增值活动信息流3、人力资源管理；4、施工机具管理；5、投标及合同管理；6、建筑材料、构配件和设备管理；7、分包管理；8、工程项目施工质量管理；9、施工质量检查与验收；10、工程项目竣工交付使用后的服务；11、质量管理自查与评价；12、质量信息管理和质量管理改进。414公司对质量管理体系中的各项活动进行策划，各项质量活动策划应在质量活动开展前进行，以明确质量活动的目的、步骤和方法。公司建立内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效执行。415公司涉及的分包过程有物资采购、工程分包、劳务分包，其控制方法按74条款和采购管理制度等规定执行，以确保建设工程施工符合要求。42文件要求421总则1、本公司的管理体系文件包括1质量、职业健康安全和环境综合管理手册包括了公司综合管理方针、综合管理目标和指标；2根据标准要求编制文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不符合控制程序、纠正和预防措施控制程序等5个必须形成文件的程序；同时，根据本公司的实际特点，对必要的过程还编制了10个形成文件的程序，以上合计15个程序文件（目录详见附件1）；3符合标准要求的本公司所需的各种第三层次作业性文件及记录表格。2、本公司管理体系文件分为以下三个层次1）第一层文件为质量、职业健康安全和环境综合管理手册；2）第二层文件为15个程序文件；3）第三层文件为技术标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业标准、检验规程等）；支持性文件（各种管理制度、办法、规定等）；工作标准（岗位责任制等）；管理记录表格；以及针对特定产品、项目或合同编制的施工组织设计。3、本公司文件的形式有纸张文字记载、硬盘、软盘、光盘、照片和样件，以及以上的任何组合。422综合管理手册1、本公司依据GB/T504302007、GB/T190012008、GB/T280012001及GB/T240012004标准的要求，结合本公司自身的特点，编制本综合管理手册。本手册章节与GB/T50430、ISO9001、ISO14001及OHSMS18001标准章节对照详见附件2。2、本综合管理手册表述的内容包括1本公司管理体系覆盖了公司的各职能部门、岗位和有起止时间性的工程项目经理部，其范围包括了建设工程施工和服务的管理体系要求的全过程。2本公司建设工程施工由设计单位提供施工图纸，自身不承担设计任务，因此对GB/T190012008标准73“设计和开发”和GB/T504302007规范“103施工设计”条款进行了删减，该删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任。3本公司按照GB/T504302007、GB/T190012008、GB/T280012001及GB/T240012004标准要求和公司的具体情况，以及产品的特性，确定编制有关的程序，由各相关部门主要负责人及有关业务骨干分工编写。4根据GB/T504302007、GB/T190012008、GB/T280012001及GB/T240012004标准要求、产品实现以及过程控制的需要，本公司各有关部门编制了若干支持性的第三层次作业性管理文件，以使管理体系文件结构更加合理，更具操作性。5本综合管理手册的内容包括了公司综合管理方针、管理目标和指标、组织结构和职责权限、职能分配、管理体系及其策划、实施、检查、改进等过程的相互作用的表述，以及综合管理手册的管理等。其中综合管理体系过程相互作用的表述覆盖了GB/T504302007、GB/T190012008、GB/T280012001及GB/T240012004标准的要求。6综合管理手册的控制按文件控制程序的规定执行。423文件控制公司综合办编制文件控制程序，对管理体系所要求的文件进行控制，并负责管理本程序。1）文件发布前经过审核和批准，确保文件的适宜性、充分性。2）文件发布后应适时监控实施情况，若需进行修订，应按文件控制程序的有关规定进行修改、更新并再次得到审批。3）规定文件的标识要求，包括文件名称、编号、版本号、页码、编制、审核、审批以及发布实施日期等，以便识别文件的现行修订状态。4）确保在使用现场可以得到相关文件的有效适用版本。5）规定文件的管理要求，确保文件保持清晰，易于识别。6）定期对国家标准、图集、技术规范、相关法律法规等外来文件进行更新和确认，确保外来文件得到识别，并控制其分发。7）及时从使用现场撤回过期失效的文件，以防止误用，若因任何原因需保留作废文件时，应得到批准，并进行标识。8）对质量、职业健康安全和环境记录及其表格进行控制，详见424。424记录控制公司质安科编制记录控制程序，并负责管理本程序。1质量、职业健康安全和环境记录是一种特殊类型的文件，公司质安科编制记录控制程序并负责管理本程序，对这些记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置事项作出规定；并适时检查、指导记录的实施情况，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。2技术科负责工程竣工资料的接收、归档。3综合办负责公司办公区域职业健康安全和环境方面的运行记录。4工程项目经理部负责施工过程中的质量、环境和职业健康安全管理记录，包括图纸的接收和发放、设计变更的有关记录，在竣工验收后进行整理归档，移交给有关方；并保存有关方确认后的移交记录。5各类记录应进行标识，妥善管理，存放在通风、干燥的场所，注意防火、防潮、防蛀、防腐、防损坏和丢失。记录应规定保存期限，计算机贮存的资料应有备份，竣工资料按照档案管理的有关要求办理。6供方记录及质量、环境和职业健康安全管理改进与创新的记录也应依照上述规定执行。5管理职责51管理承诺总经理通过以下的活动对其建立、实施和持续改进管理体系的承诺提供证据，各部门应适时收集、整理、保存有关证据，以评价总经理管理承诺的实现。A、确保工程和服务质量、职业健康安全和环境满足顾客、相关方和相关法律法规的要求，综合办通过会议宣讲、报告、文件、学习培训、宣传栏、参观考察、案例分析等形式向公司全体员工传达满足顾客和相关方要求及相关法律、法规的要求对公司的重要性。B、总经理、管理者代表发动全体员工，集思广益，制定公司综合管理方针与目标和指标，予以发布实施，并将综合管理目标和指标分解到各部门、项目部，定期进行统计分析和考核。C、质安科和综合办为相关部门提供人力资源、基础设施、工作环境，确保综合管理体系有效实施和持续改进，增强顾客满意、提高员工工作效率和满意度。D、依据管理评审程序规定，总经理定期按要求主持管理评审，下达改进措施，适时掌握改进情况，确认并持续改进综合管理体系的适宜性和有效性。E、经营科和项目部诚信守法，合法经营，遵守经营道德，保护环境及遵守相关法律法规要求，承担社会责任，尽好公民义务，与供方建立并保持互利关系。52以顾客为关注焦点521确定顾客的需求和期望通过对建筑市场的调研，接受顾客（业主/监理/用户）的反馈意见和投诉，以及为了直接向顾客了解工程回访的质量情况，必要时可邀请顾客参加座谈会，了解顾客的要求和期望。公司经营科编制与产品有关要求的评审程序对此进行详细描述，并负责管理本程序。522将顾客的需求和期望转化为要求，并使之得到满足应尽量满足顾客对过程、产品、服务和管理体系等要求，使顾客满意。为达到顾客满意，在各相关文件中将顾客需求和期望转化成组织的具体行动，并予以贯彻实施。A公司从领导到各个部门，直至每个员工应了解其应执行国家的有关法律、法规、技术标准、图集、规范，如工程建设系统的中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法，以及各种施工规范、各验收标准等。B国家各种法律、法规、技术标准、图集、规范都会不断修订，应注意使用有效版本。在使用各种法规汇编，对“最新”/“现行”技术标准、规范汇编，应注意其出版年份是否“最新”和“现行”。同时按文件控制程序对作废/失效版本加以标识，并加注取代的版本编号和实行日期，以免误用。523顾客满意度的评价公司秉承以顾客为关注焦点的精神,通过对法律法规的了解、标书合同的评审、与顾客的进一步沟通交流、顾客/相关方满意度调查信息收集、相关媒体报道以及数据统计分析等，了解和评价本公司是否满足了顾客的要求和期望，以达到增强顾客满意的目的。53综合管理方针531公司目前制定的综合管理方针和内涵见03。本公司交付的房屋建筑工程，将通过建立符合GB/T504302007、GB/T190012008、GB/T280012001及GB/T240012004标准的管理体系，持续有效地实施和不断地改进来保证，并接受政府、监理和业主（用户）的监督管理，保证做到A产品质量符合合同要求；安全生产，文明施工目标、指标达规定要求。B产品及其生产过程符合设计要求和标准、规范、规程的规定；C满足合同规定的工期；D符合国家和地方政府的法律、法规、条例。E持续改进管理体系各过程，不断增强顾客满意。F通过我司质量管理体系的持续有效运行，将保证公司管理方针和目标得到贯彻执行。532综合管理方针是公司综合管理的宗旨和方向，是实施和改进公司管理体系的动力，体现了公司对质量、职业健康安全和环境的承诺，是公司全体员工的行为准则。综合管理方针提供制定和评审目标和指标的框架，是评价管理体系有效性的依据。533综合管理方针及其内涵与公司的经营宗旨相适应，体现公司的质量、环境和职业健康安全管理宗旨和方向，并为制定公司目标和指标提供框架。总经理通过在全公司对综合管理方针的宣贯和沟通，督促各部门贯彻执行，并进行动态控制，确保公司全体员工都理解和贯彻实施综合管理方针。534在每年一次的管理评审中，各部门就综合管理方针在本部门的实现情况进行汇报，由总经理组织评审综合管理方针的适宜性、充分性和有效性。54策划541环境因素公司制定并实施环境因素识别与评价控制程序，对在施工生产和服务过程中能够控制或可能施加影响的环境因素如何进行识别和评价做出规定，以确保重要环境因素能够得到控制。公司质安科负责管理本程序，指导有关部门、项目部制定相关的环境目标、指标和环境管理方案，并实施监督和检查。环境因素应从公司的办公、采购、施工和竣工后服务等活动中进行识别。识别环境因素时应考虑本部门/项目部在过程活动中，自身可以管理、控制、处理以及可施加影响（如对供应商、运输商、分包商）的方面和范围。识别环境因素应考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态和下列八个方面A向大气的排放；B向水体的排放；C向土地的排放；D原材料和自然资源的使用；E能源使用；F能量释放（如热、辐射、振动等）；G废物和副产品；H物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。项目部负责各自职责范围内的环境因素识别、评价，建立本项目的环境因素清单、重要环境因素清单和相关管理方案。项目部识别环境因素后，形成环境因素清单、重要环境因素清单并汇总到公司质安科审核和备案。质安科组织综合办对总部办公场所环境因素进行识别和评价，找出重要环境因素，形成公司办公场所环境因素清单、重要环境因素清单和相关管理方案，经管理者代表批准后予以发布。确定重要环境因素时须考虑与相关法律法规的符合性、影响范围、影响程度、发生频次、资源的消耗、相关方的关心程度、可节约程度等。当发生下列情况时，质安科应及时组织各单位对环境因素重新进行识别、评价，必要时对环境因素清单、重要环境因素清单进行更新法律、法规及其它要求发生变化时；采用新工艺、新技术、新材料、新设备出现新的环境因素时；相关方有合理抱怨时；出现重大环境事故时。542危险源辨识、风险评价与风险控制的策划公司制定并实施管理危险源辨识与风险评价控制程序，对在办公、采购、施工和服务等活动中存在或可能存在的危险源和风险进行辨识和评价，确定重大风险，并有针对性地制定控制计划，确保重大风险能够得到有效的控制。质安科负责管理本程序。进行危险源辨识、风险评价应包含常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括员工和相关方人员）的活动；工作场所的设施（包括自有和外部提供的）。危险源辨识与风险评价要考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，以及六个方面（物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、行为性危险源、生理和心理性危险源、其他危险源）。通过危险源辨识与风险评价确定风险级别，制定相应的措施来消除和控制风险，确保采用的控制措施与风险级别、运行经验和控制能力相适应首先是消除危险源；其次是降低风险级次；最后采取个体防护措施；也可上述三种方式联合使用。项目部负责各自职责范围内的危险源辨识和评价，形成项目部危险源清单、重大危险源清单和相关管理方案，并提交公司质安科审核和备案。质安科组织综合办对公司办公场所进行危险源识别和评价，确定重大危险源，形成公司办公场所危险源清单、重大危险源清单和相关管理方案，并经管理者代表批准后予以发布。当发生下列情况时，公司质安科组织综合办/项目部及时对危险源重新进行辨识、评价，并对危险源台帐、重大危险源清单进行更新或补充法律、法规及其它要求发生变化时；当本组织的活动、产品、服务发生较大变化时；当发生事故、事件或相关方抱怨时；当公司综合管理体系方针和职业健康安全目标发生变化时；543法律法规和其他要求公司定期获取、识别以及更新，法律法规及其他要求控制清单，明确对质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的更新，并发布到相关部门。质安科负责识别质量、职业健康安全和环境方面的法律法规和其他要求。法律法规和其他要求的内容法律全国人民代表大会及常务委员会颁布的宪法和相关法律；法规国务院和省级人民代表大会及常务委员会颁布的相关条例和实施细则；规章国务院各部、委、局及省级人民政府颁布的规章制度；标准国家和地方颁布的相关标准；其他要求各级政府有关方面的规范性文件、上级部门的相关要求、地方和行业的相关要求和公司内部管理规章制度等。法律、法规、规范、标准等可从专业报刊、网站、专业出版社、国家有关主管部门、行业和产业协会团体、咨询机构等渠道获取。各部门随时跟踪有关法律、法规及其他要求更新的信息，对更新后的文件，应重新进行识别，质安科及时发布现行文件有效版本的目录清单，并对已发布的文件进行更改或作废处理。各部门/项目部应通过培训或书面通知的形式将相关信息及时传达到公司全体员工。各部门/项目部在日常检查中应对法律、法规的遵守情况（合规性）进行监督。质安科通过月检、季检、内审监视和测量各部门、项目部，对法律法规的遵守情况（合规性）进行监督。544管理目标和指标公司应建立与综合管理方针相协调的目标及建立、实施目标管理制度，并得到分解和贯彻落实，定期组织评审。质安科负责组织各部门对质量目标、职业健康安全、环境目标和指标的考核，管理者代表负责本要素的总体管理，负责组织考核各职能部门的三体目标和指标。1、总经理根据市场情况、重要环境因素和重大危险源，结合企业特点下达公司总目标和指标，目标和指标应与综合管理方针保持一致，并逐步扩大量化考核的范围；2、将总目标和指标初步分解到各部门、项目部，各部门、项目部研究后形成本部门目标和指标，部门主管审核后报总经理批准，之后再报质安科备案。3、各部门、项目部目标和指标的分解应确保能够实现公司目标和指标。4、公司质安科应对各部门、项目部目标和指标实施情况定期进行考核和分析，并将检查结果以书面形式上报管理者代表。同时在年度管理评审时应对各部门、项目部的管理目标、指标实施情况考核结果进行评审，以便及时发现存在问题并采取改进措施。545职业健康安全和环境管理方案为贯彻综合管理方针，实现目标和指标，针对重要环境因素、重大危险源制定职业健康安全、环境管理方案，并依此进行职责分工和资源配置，落实各项管理措施。公司质安科负责管理本要素。职业健康安全、环境管理方案应涉及与实现管理目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要内容包括本项目（部门）评价出的重大危险源/重要环境因素；针对重大危险源/重要环境因素确定的管理目标、指标；明确岗位责任人员及其职责；控制重大危险源/重要环境因素具体方法或技术措施，应具有可操作性和适宜性；明确完成的时间、进度；应急准备与响应措施；监视和测量；预算费用等。各部门/项目部编制的环境/职业健康安全管理方案，应报公司质安科审核，管理者代表批准，公司质安科备案。为保证职业健康安全、环境管理方案的实施，总经理及各级管理者负责提供必需的资源。各部门/项目部应对本单位职业健康安全、环境管理方案的完成情况进行日常监控；公司质安科在管理体系审核及不定期的监测时，对各部门/项目部职业健康安全、环境管理方案的执行情况进行检查。公司质安科应结合内审和管理评审对各项目部阶段性的职业健康安全、环境管理方案进行定期评审，并总结，确保管理目标的实现。当发生以下情况之一时，需要修订职业健康安全、环境管理方案，并按本手册文件控制程序中有关文件修改的要求执行。A有关职业健康安全/环境法律、法规发生变化；B公司的综合管理方针、目标和指标发生变化；C各部门/项目部的重大危险源和重要环境因素发生变化；D发生职业健康安全事故或重大环境污染；E员工及其他相关方有合理抱怨和要求等。546管理体系策划总经理（或授权管理者代表）组织公司领导层和各部门负责人对质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系进行策划，以满足本公司的综合管理方针、管理目标和指标的要求，质安科负责管理本要素。为满足质量、职业健康安全和环境要求，应配备必要的运行和检测设备，明确控制手段和培训人员等。确保所有环节使用的程序文件与其他相关文件的相容性。当本手册不能满足某些产品、项目或合同的特殊要求时，应编制质量计划。对于有望通过确定目标使职业健康安全、环境绩效得以改善的，应编制管理方案。管理体系若出现变更，公司应对其进行重新策划并实施，以保持管理体系的完整性和有效性（注管理体系重大变更是指组织机构、组织目标、重要顾客、重要环境因素、重大危险源发生变化等）。55职责、权限与沟通551职责和权限公司的管理体系组织机构，由公司领导、部门和项目部三级构成，以文件形式公布组织结果的变化和职能的调整，并对相关的文件进行更改。公司一级负责决策和制定发展战略，确保职责和资源配置，组织建立和实施管理体系，负责传播“以顾客为关注焦点”的思想以及“污染预防”、员工和社会满意的经营理念。项目部一级应将质量、职业健康安全和环境职责分配落实到各个岗位，按项目的策划要求进行施工，并对施工全过程的质量、职业健康安全和环境进行控制，确保项目工程质量满足顾客要求，职业健康安全和环境状况满足员工和社会要求，使顾客、员工和社会满意。职能部门一级应起到承上启下的作用，负责协调项目部和上级分管领导的信息，并对项目部进行指导、服务、检查和监督。由此形成从公司领导到工程施工现场的层级式控制网络。公司管理体系组织机构见07及相关文件。公司领导、职能部门和项目部的职责和权限如下1）总经理贯彻执行国家有关工程建设方面的法律、法规，全面负责公司的行政、生产、和质量工作，对工程和服务质量、职业健康安全和环境责任全面负责；负责公司组织机构的建立和调整，并分配各部门的质量、职业健康安全和环境职能，负责公司人力资源的决策及发展规划工作，并创造公司内部良好的沟通环境；负责主持制定质量、职业健康安全和环境方针及目标、指标，并创造和保持良好的内部环境，使员工充分参与实现公司目标；负责审批管理体系文件，并批准发布，任命管理者代表，并予权；负责在全公司范围内树立“顾客为关注焦点”、“守法经营”、“创造职业健康安全的工作环境”以及“污染预防”等理念，传播顾客、员工和社会满意的经营方针；负责确保公司质量、职业健康安全和环境管理体系有效实施所需的各种资源；主持管理评审工作，对管理评审的结论及行动要求进行审批；审批公司管理方案、应急预案和公司环境因素清单、重要环境因素清单、危险源清单和重大危险源清单。2）副总经理参与制定公司综合管理方针和目标，并贯彻实施；经营决策，审核招投标计划并组织实施；协调、处理经营管理工作中的内、外关系，维护公司的良好形象；以顾客为关注焦点，策划市场竞争策略，为经营管理提供决策方案。3）管理者代表在总经理的授权下，负责建立质量、职业健康安全和环境管理体系，并确保其持续有效运行；负责向总经理报告质量、职业健康安全和环境管理体系的运行情况，以及业绩和改进的需求、建议；协助总经理创造和保持使员工能充分参与实现公司目标的内部管理环境，确保实现公司的质量、职业健康安全和环境目标；负责管理体系文件的审核，包括对管理手册、程序文件、支持性文件的修改、换版等；负责策划管理体系过程的监视和测量；策划公司的内部审核工作，并批准审核报告和审核的改进需求；负责与管理体系有关事宜的对外联络。3）总工程师组织贯彻实施国家有关技术、质量方面的法律、法规和公司的质量方针，全面负责公司的技术、质量管理工作；主持制定公司年度质量目标，并贯彻执行；审批重大、特殊项目的施工方案和施工组织设计，决策工程质量、技术方面的重大事项，必要时参与图纸会审工作主持制定公司技术性制度，指导项目施工，协助项目部完成质量目标；主持严重质量不合格的评审和处置；领导、检查和监督测量和计量工作；核验工程竣工；领导数据分析的应用工作，组织“三新”和建筑节能技术推广应用。4）员工代表学习有关职业健康法律法规文件和知识，参加职业健康培训，不断提高自身素质；参与公司职业健康安全方针和程序的制定，危险源的辨识与评价、作业条件更改的评审等；参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论，收集职业健康安全信息；参与职业健康事务，监督各项目职业健康代表履行职责；收集员工对职业健康安全的意见和建议，对作业场所、生活环境不符合规范要求的，组织有关部门调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实；收集有关职业健康安全的法律法规文件，作好宣传教育工作；配合质安科检查现场劳动保护和安全文明的实施，参与职业病防治方案的制定和管理工作，保护员工职业健康安全。5）质安科负责公司质量、职业健康安全和环境目标、指标在公司各职能部门、项目部的分解，并定期组织考核，确保实现；指导项目部处理施工方面质量、安全、环境、技术问题；做好物资、工程分包、设备管理工作，定期公布合格名册；督促项目部做好工程分包方的管理工作，包括职业健康安全和环境管理体系；指导、协助项目部做好施工前期的现场准备工作，指导、监督项目部做好施工过程的控制、确认以及半成品、成品的保护和交付工作，确保施工过程在受控状态中进行；负责公司检测设备管理，做好检测设备的检定、校准、标识、建卡、建帐等工作；参与标书、合同评审；监督项目部做好产品、半产品的检验和试验、检验批、隐蔽、分项、分部和单位工程验收工作；督促项目部做好不合格品控制，防止使用不合格品及不合格工序未经处置而转序；收集与管理体系运行有关的数据信息，进行统计分析，采取纠正和预防措施，持续改进管理体系的有效性；组织实施工程回访，建立工程保修台帐，对较重大的质量问题提出维修方案，组织实施；组织开展顾客满意度调查与测量，并统计分析。协助管理者代表做好管理体系过程的监视和测量工作、内部审核工作；协助总经理做好管理评审组织工作，编制管理评审报告，对管理评审后改进措施的实施效果进行验证；负责公司质量、职业健康安全、环境方面的国家法律、法规、标准、规范和规程的收集、识别、传达等管理工作，并及时将变更的信息传递到各使用场所；组织公司、项目部环境因素、危险源的评价、识别，更新重要环境因素、重大危险源；组织制定公司和项目部环境、职业健康安全管理方案、应急预案，并组织实施、监督检查及验证；审核施工组织设计、施工方案、职业健康安全和环境管理方案等；确保公司职业健康安全和环境管理体系持续有效运行，指导和监督项目部做好安全生产、文明施工等工作，并组织不定期巡检；负责对事故、事件、不符合进行处理，并进行跟踪验证。6）技术科建立本部门的质量、职业健康安全、环境管理目标指标，并定期考核；负责施工前期技术准备工作，组织图纸会审，指导项目部编制施工组织设计、特殊项目（专项）施工方案等，并审核；负责指导编制、审核工程内业资料；对工程内业进行归档；组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，组织创建科技示范工程，做好技术总结工作；参与管理评审、内审、记录控制等公共要素的控制。7）试验室建立本部门的质量、职业健康安全、环境管理目标指标，并定期考核；负责对项目部使用的砼、钢筋、水泥、砖、砂原材料及试件试块等试验工作；对本部门使用的计量器具进行管理，确保在有效周期内使用；有效实施职业健康安全和环境管理体系的管理方案、运行控制、应急准备与响应；做好文件控制、记录管理、数据分析、与本部门有关的不合格品、纠正和预防措施，持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系。8）综合办建立本部门的质量、职业健康安全、环境管理目标指标，并定期考核；履行文件控制工作，确保公司所有场所均使用有效版本文件，防止使用失效版本文件；督促各部门、项目部做好文件管理工作。负责公司行政文件的审核、报批、发放等；负责外来行政文件的报批、传阅、转发等；负责公司培训工作的总体规划，并确保公司年度培训计划的顺利实施。组织对各类管理人员（包括质量、职业健康安全、环境）进行培训和能力考核，确保公司各岗位人员的教育、培训、技能和经验都是适宜和能够胜任其工作的；负责公司办公区域的危险源、环境因素的识别、评价，建立危险源、环境因素清单和重大危险源清单、重要环境因素清单；负责公司办公区域职业健康安全、环境管理方案和运行控制、应急准备与响应的有效实施；负责劳务供方的管理，定期公布合格劳务供方名册；参与管理评审和内审工作；做好本部门的记录管理、不合格控制、纠正和预防措施，不断改进质量、职业健康安全、环境管理体系。9）经营科建立本部门的质量、职业健康安全、环境管理目标指标，并定期考核；负责制订并组织实施公司年度经营工作计划，掌握市场信息、开拓建筑市场、努力承揽工程任务，负责招投标工作；组织实施与产品有关要求的确定和评审工作；负责合同的起草、评审、签订、修订和管理工作；负责与顾客沟通；配合做好职业健康安全、环境管理方案措施的实施和运行控制、应急准备与响应的有效实施；参与管理评审和内审工作；做好本部门的文件控制、记录管理、不合格控制、纠正和预防措施，不断改进质量、职业健康安全、环境管理体系；组织做好工程预、决、结算。10）财务科根据公司的安全生产投入计划的要求落实专项资金的拨付；配合做好职业健康安全、环境管理方案措施的实施和运行控制、应急准备与响应的有效实施；参与管理评审和内审工作。11）职业健康委员会认真贯彻执行国家和省市有关安全生产、环境保护及职业病预防的方针政策、法律、法规、规范标准，维护广大职工的职业安全和健康的合法权益。协助并督促做好安全生产、环境保护和劳动保护工作。按照中国建设