[doc]-《2013年蓝色玻璃集团质量制度手册》(41页)-质量制度表格

江苏蓝色玻璃集团有限公司企业管理标准质量手册依据GB/T190012008标准编制编号QG/XYB01002013版本B/02013年1月6日发布2013年1月25号实施江苏蓝色玻璃集团有限公司发布编制审核批准本资料来自WWWM448COM受控本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM文件控制页编制江苏蓝色玻璃集团有限公司2013年1月6日审核2013年1月12日批准2013年1月25日更改记录修改状态页码章节申请单号更改审核批准日期更改内容简述1201314企业名称、版本目录前言6。管理者代表任命书8。手册管理9。管理方针和目标10。10范围12。11总则12。20引用标准12。30术语和定义12。40质量管理体系13。41总要求13。42文件要求14。421总则14。422质量手册14。423文件控制14。424记录控制14。50管理职责1551管理承诺1552以顾客为关注焦点1653质量方针的制定和管理1654策划17541质量目标1755职责、权限和沟通17551职责和权限175514销售的职责和权限19552管理者代表20553内部沟通2056管理评审2160资源管理2262人力资源22621总则22622能力、意识和培训2263基础设施2364工作环境2370产品实现2372与顾客有关的过程2473设计和开发2574采购2575生产过程的提供26751生产和服务提供的控制26752生产和服务提供过程的确认26753标识和可追溯性27754顾客财产27755产品防护2776监视和测量设备的控制2881总则29821顾客满意29822内部审核30823过程的监视和测量30824产品的监视和测量3183不合格品控制3284数据分析3285改进33851持续改进33852纠正措施33853预防措施33附件1组织机构图35附录2职能分配表36附录3体系文件清单37附录4作业文件清单38附录5质量记录清单39前言企业概况江苏蓝色玻璃集团有限公司位于酒都名镇洋河，地处宿迁东大门，泗阳、宿豫、泗洪三县交汇处，交通畅达。洋玻牌天蓝色半乳浊玻璃酒瓶伴随着洋河大曲酒获得国际、国内名酒称号，也带动着企业不断壮大发展。1973年建厂，2005年12月企业在历经三十余年的风雨后依法成功转制。新公司抓住机遇举全体之力，开创了中型全煤气池炉生产半乳浊海之蓝玻璃酒瓶的先河，继而摆脱多年来小方炉生产半乳浊料瓶的陈旧工艺，在国内走在前列，为洋河蓝色经典产品的畅销作出应有的贡献。为顺应洋河股份的快速发展，2010年7月注册4000万元成立江苏蓝色玻璃集团有限公司，面积达到1727万，年产值4亿。为市、区扶持的重点骨干配套生产型企业。2011年底前有两台炉投产。企业在2008年获得“江苏省质量信得过企业”称号；获得了质量管理体系认证证书，被盐城工学院确定为就业学习基地、产学研基地；与上海东华大学搪瓷研究所建立战略科研伙伴团队关系；在2009中国社会信用体系建设高峰会上评为“2009中国诚信经营示范企业”。公司奉行依靠洋河翻身，依靠政府做大、依靠市场做强的发展战略；牢固树立“以质量打造品牌，以特色铸就精品”的质量方针；实施“特色、高档、精品”的经营理念。诚纳四海宾客，回报社会和您的关心与支持。宿迁蓝色玻璃精品有限公司江苏蓝色玻璃集团有限公司地址江苏省宿迁市洋河镇环城北路电话052784938550传真052784938396网址WWWYHDBGLASSCOM邮政编码223800管理者代表任命书依据ISO90012008标准要求，由董事长任命质检部杨思学同志为本厂管理者代表，其职责和权限为A）确保本厂质量管理体系的过程得到建立和保持；B）向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C）在整个工厂内促进顾客要求意识的形成；D）就质量管理体系的有关事宜与外部联系。董事长陈宗敬2012年1月22日手册管理1编审及发布质量手册由公司办组织有关人员编制，管理者代表审核，董事长批准颁布。2职责质量手册由公司办归口管理，具体负责手册的标识、发放、更改、存档、作废回收及换版等工作。3标识本手册分为“受控版本”和“非受控版本”两种，分别在手册首页上进行标识手册版本号采用英文大写字母“A、B、C”,更换版本时顺序沿用（I、O除外）；修改次数用阿拉伯数字“1、2、3”，从0开始顺序使用。4发放和回收控制受控手册发放范围为公司董事长、总经理、管理者代表、各部门负责人及内审员，并提交认证机构。发放时给予分发号，并做好登记记录。非受控手册发放须经管理者代表同意，发放时不编分发号，仅做好发放登记。修改或换版时，受控手册须换页回收，非受控手册不做控制。5修改本手册修改由公司办组织实施，需要修改时由提出部门填写“文件更改申请单”送公司办确认后报管理者代表审核，提交董事长批准后，由公司办实施修改，修改状态和修改履历表应予以标明。6换版质量手册原则上每三年进行一次换版修订，但当公司机构和产品结构发生重大变化时、管理体系标准发生重大变化时或修改次数超过9次时，需重新换版。换版由公司办提出，管理者代表审核，董事长批准后实施。公司办将新版本及时发放到位，并将原受控手册持有者手中旧版本回收销毁。为备查和其他需求所保留已作废的手册，需经公司办主任同意，并在手册首页加盖“作废保留本”印章。7评审每年在管理评审前由管理者代表组织各相关部门对质量手册进行评审，并将评审意见提交管理评审，以确保其适宜性、充分性、有效性，当需要修改或换版时按5、6条要求执行。8使用和保管本手册的受控版本各持有者应妥善保管，不得私自外借和翻印，不得随意涂改。受控手册持有者调离本公司时，应将手册交回公司办。手册因损坏或遗失需要重新领取时，应提出领取申请经公司办主任同意后重新发放，损坏发放时，以旧换新，原分发编号不变，遗失发放时，原分发编号作废，重新编分发号。管理方针和目标质量方针以质量打造品牌以特色铸就精品质量目标1正品率902成品包装合格率953顾客满意度83为实现上述方针和目标的要求，公司将负责提供必要的培训和教育来提高员工的能力，同时也希望全体员工都要为方针和目标的实现作出自己最大的努力。董事长陈宗敬10范围11总则质量手册是公司对玻璃酒瓶生产过程和支持性管理活动规定的质量管理要求。A证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的能力。B通过全体员工参与，按管理体系要求实施，持续改进管理体系的有效性和符合性，确保持续满足顾客和法律法规要求，增强顾客满意度。12应用本公司管理体系适用于玻璃酒瓶生产过程和支持性管理活动的管理和控制。由于公司产品的技术要求和标准由客户提出，本公司在生产过程中不涉及设计和开发活动。20引用标准本公司质量手册引用标准是最新版本的有效文件。公司办要对引用标准的修订、更新进行跟踪，确保其有效性。GB/T190002008质量管理体系基础和术语GB/T190012008质量管理体系要求30术语和定义除GB/T190002008标准的术语外，以下是本公司玻璃酒瓶生产过程中的专用术语。31玻璃酒瓶以石英砂、纯碱、无机矿物原料为主要原料，经配料高温熔化，冷却供料、成型、退火而制成的不同形状、各种颜色规格不一的瓶子。311普通料玻璃酒瓶主要以NA2OCAOSIO2系统制成的产品。312半乳浊玻璃酒瓶主要以NA2OAL2O3SIO2系统制成的产品。32配料按工艺制度要求，经精确称量将各种原辅料均匀混合过筛的过程。33高温熔化按规定的工艺参数将各种原料均匀混合投入熔窑内高温熔化、澄清、均化的过程。34冷却供料将熔融的高温玻璃液冷却到满足成型工艺要求，人工或机械供给成型机械制作的过程。35成型按客户要求以人工、半机械、机械方式制作玻璃产品的过程。36退火将制成型玻璃品进行再次加温消除内外应力差，以增强产品强度的过程。37检验包装按法规或客户提出的要求，对玻璃产品检测、包装以便储存、发货的过程。40质量管理体系41总要求公司按GB/T190012008质量管理体系标准要求对体系进行管理。411在质量管理方面，公司确保A对玻璃酒瓶生产过程的管理活动、资源提供和测量分析，改进过程加以确定，标准要求都适用本公司各项管理和生产活动；B对玻璃酒瓶生产和服务全过程各个活动的顺序和他们之间相互关系、相互作用、得到确定（见93玻璃酒瓶生产工艺流程图）；C为使玻璃酒瓶生产和服务全过程各项活动都得到有效运行和控制，编制运行控制的准则和方法，形成程序和作业文件（见94手册、程序文件目录）；D为满足顾客要求，建立实施和保持管理体系的有效运行，并使监视过程符合绩效所需资源和信息能及时获得；E为证实过程的符合性、有效性，对管理体系过程实施监视、测量和分析；F为实现过程策划的预期结果和持续改进产品服务质量，满足顾客要求，实施与影响程度相适应的纠正、预防和改进措施；42文件要求421总则公司管理体系文件包括A形成文件的质量方针和质量目标；B质量手册；C本标准所要求的形成文件的程序和记录；D公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。在满足标准、法律法规的充分性和有效性的前提下，质量管理体系应防止繁琐、矛盾、不协调问题的出现。422质量手册管理者代表组织编制和审核质量手册，报董事长批准颁布，公司办根据文件控制程序要求对质量手册的编制、审核、批准、评审、修改、发放、回收等进行管理。质量手册内容包括A管理体系的应用范围，包括任何删减的细节与合理性（见12）；B质量管理各过程与要素之间相互关系，相互作用表述；C质量各过程（要素）在各职能部门的分管范围（见92职能分配表）；D对质量管理核心要素相关要求进行描述。423文件控制公司办负责编制文件控制程序，负责管理性文件的控制管理，生产技术负责技术文件的控制管理，记录是特殊类型的文件，按424记录控制要求进行控制。文件控制范围为除记录以外的421所包括的文件，控制要求如下A文件发布前需得到规定的授权人员审核批准。手册、程序文件由管理者代表审核，董事长批准，确保文件充分性和适宜性；B定期对文件进行评审，以确定是否需要更新，若需更新时必须得到原审批部门审批，以确保管理体系的完整性、适宜性；C确保文件的更改和现行修订状态予以标识；D确保关键、重要岗位都可及时获得相关文件的有效版本；E各文件持有者要妥善保管，不得随意涂改，保持文件清晰，易于识别；F确保公司所确定的、策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；G失效、作废的文件及时收回，若因需要保留时，由公司办在首页上加盖“作废保留本”印章，防止非预期使用；H管理体系文件的发布、实施、修订日期要明确标识，并按顺序保存归档便于检索。424记录控制4241公司办负责编制记录控制程序，负责记录的标识、设计、审核和印刷，并规定记录的保存期限。4242公司办负责对应归档的记录收集、整理、归档、贮存、保管和处理。4243各部门负责保管与本部门体系活动相关的记录。4244为证实管理体系运行有效，需建立必要的的记录（见“管理体系记录清单”），应真实、清晰、便于查询、追溯，记录的保存环境要确保防损坏、防遗失、防潮、防变质。50管理职责51管理承诺董事长通过以下活动，对建立与实施质量管理体系活动，并持续改进其有效性的承诺提供证据，管理者代表组织实施和保持。A向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；B对顾客和社会承诺，同时对能够施加影响的相关方进行影响；C强化安全管理，使员工增强意识，免受伤害；D制定质量方针和质量目标；E确定管理目标，并在各职能层次展开，努力实施，确保实现；F通过管理评审，持续改进和提高；G确保人力、物力、资金、技术、信息等资源的获得；H确保产品的质量符合要求，在生产过程中强化管理，采取措施，严格控制。52以顾客为关注焦点521董事长以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并通过员工努力予以满足。522组织依存于顾客，因此组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。523本公司顾客包括本公司玻璃酒瓶使用商和玻璃酒瓶包装产品的消费者，公司的玻璃酒瓶生产和服务必须以顾客的要求和期望为关注焦点，持续满足并超越期望。524员工是组织之本，是公司重要人力资源。525管理者代表确保满足顾客和法律法规要求的意识在员工中形成。526销售直接服务于顾客，了解顾客信息，处理顾客意见，确保满足要求。53质量方针的制定和管理531董事长必须确保质量管理方针有效实施。在内容上A与公司经营理念、宗旨相适应，适合玻璃酒瓶生产和服务活动的性质、特点和规模；B包括满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺；C包括遵守适用法律法规和其他要求的承诺；D为制定和评审质量目标提供框架；在管理上A形成文件，付诸实施，予以保持；B传达到全体员工，确保每个员工都能理解，并认识到在质量方面的义务；C确保向员工传达方针，以使其理解和执行；D定期进行评审，确保持续适宜性。532管理者代表组织实施，为实现质量方针作出努力。533公司办将质量方针形成文件，传达至全体员工。54策划541质量目标5411董事长确保建立质量目标，形成文件；5412管理者代表应组织和实现质量目标在相关职能和层次上展开和分解，确定指标和措施，并提交领导层批准后下达；5413质量目标必须包括产品要求的内容；5414质量目标必须是可测量的，并与方针保持一致，及持续改进的承诺。重点在于持续改进质量措施上，以达到最佳绩效。5415建立和评审质量目标时，需考虑法律法规和其他要求、可选技术方案、经营要求和顾客及其他相关方要求。5416公司办负责对管理质量目标实施的有效性进行检测。55职责、权限和沟通551职责和权限5511各部门职责和权限董事长确定质量管理的机构设置，并规定其职责和权限，确保各部门之间沟通和协作，公司办负责实施考核结果的评价。各部门负责人主要职责如下A确保管理体系的建立、实施和保持；B负责质量手册、程序文件批准发布；C确保质量管理的有效性承诺；D确保满足顾客和法律法规要求；E组织制定、批准和颁布管理方针和目标，并采取必要的措施，使方针目标为各级人员所理解，并坚持贯彻执行；F确保管理机构合理设置，规定职责权限，建立沟通程序；G确定管理者代表，授予充分权限；H主持管理评审；I确保资源的配置和提供；J负责管理体系的改进策划，确保质量绩效得到持续改进。5512公司办职责和权限A负责管理体系文件、记录的编制和控制；B负责管理目标实施有效性检测；C负责内部审核的控制管理；D负责公司消防器材的管理和维护保养；E负责公司生产区、办公区、生活区的环境卫生管理。F负责数据分析的有效利用和相关的指导；G负责纠正、预防措施控制管理；H负责信息交流与沟通管理；I负责人力资源和能力意识培训管理；J负责岗位职责和工作胜任性的考核、评价；K负责人力资源的配置和选拔；L参与对外宣传公司管理方针；M负责公司车辆管理，并确保达到环境、安全要求；N负责公司档案管理；O负责外部相关方信息的接收、处理和汇总。5513质检处的职责和权限A负责原辅料、包装材料以及产品的最终检验和试验，并进行符合性判定；B对检验出的不合格进行记录，参与对不合格品的处理。收集整理有关产品的质量信息，每月向公司有关部门报告有关产品的质量情况；C组织召开公司年度产品质量分析会，分析影响产品质量的因素并参与纠正措施的建议；D组织检验人员的业务知识培训考核，参与新品种设计评审和可行性方案的论证，实施新产品测试项目检验。5514销售处的职责和权限A负责市场调查，及时收集整理和反馈有关信息，每月向总经理和有关领导汇报市场调查情况；B设立销售网点，拓宽销售渠道。做好售后服务工作，组织用户座谈，接受顾客投诉，广泛征求顾客意见，对顾客的抱怨进行处理，尽量满足顾客的要求；C对已售出的不合格品负责追回并处理。5515生产技术的职责和权限A负责将客户提供的产品相关技术标准转化为公司生产要求；B负责技术文件的统一管理，组织制定产品质量规范和工艺文件，并进行宣贯；C围绕提高产品质量，开展多种形式的科学试验，推广应用先进的科研成果，改进落后工艺，提高产品科技含量；D负责设备设施的配置和管理；E负责生产作业场所的工作环境管理；F负责生产计划管理；G负责生产过程的控制和管理；H负责安全标识管理；I负责组织对产品质量的检查和对有争议的不合格品进行评审分析。J负责玻璃酒瓶生产过程的控制管理；K确定潜在的隐患或紧急情况，并制定应急措施，定期组织消防学习和演练，预防或减少可能产生的安全问题；L参与公司事故和紧急情况的调查和处理；M参与对应急措施的评价、检查及修订。5516供应处的职责和权限A负责采购控制管理B负责供方选择、评价和再评价管理；C负责供方信息分析；D负责顾客财产的管理。5517财务处的职责和权限A负责公司固定资产管理；B负责资金管理，确保资金提供；C负责财务状况分析，提出改进建议；D负责采购产品的防护管理；E负责监视、测量装置的采购管理。552管理者代表董事长任命质检部杨思学同志担任管理者代表，管理者代表除了原有担负的职责权限外，还要承担以下职责和权限A确保管理体系所需过程的建立得到实施和持续改进，保持其符合性、充分性和有效性；B定期向董事长报告管理体系的业绩，并提出改进建议，必要时随时报告；C确保公司员工提高满足顾客要求的意识，树立以顾客为中心，以遵守法律法规为行为准则；D管理体系有关重大事宜的外部联络。553内部沟通5531管理者代表确保建立沟通过程安排，包括会议、板报、告示、通告和安全简报等，确保管理体系的各过程信息畅通。5532公司办负责组织、实施各类交流活动，确保沟通的有效性。56管理评审561总则5611董事长应按策划的时间间隔评审公司的质量管理体系，对质量管理进行综合评价，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，管理评审以会议形式为主，必要时可进行现场评审，由董事长主持，管理者代表及各级管理者参加评审；5612充分发表意见，评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针、目标的更新；5613公司办编制管理评审程序，并组织评审和保持有关资料和记录。562评审输入管理评审输入，即评审内容包括A方针、目标实施结果；B内、外部审核的结果；C顾客及相关方反馈的信息，包括顾客满意度调查、抱怨投诉和相关方意见要求；D管理体系过程的业绩和产品质量的符合性；E预防和纠正措施的实施及有效性；F以往管理评审的跟踪措施；G可能影响管理体系的变更；H改进的建议。563评审输出管理评审的结果形成“管理评审报告”，包括评审内容和评审结论。以确定A管理体系及其过程有效性的改进；B与顾客或其他相关方要求的有关产品或活动的改进；C为满足管理体系改进和顾客要求的资源需求。“管理评审报告”在评审后一周内以文件形式通报给各部门主要领导、职能部门，以便他们采取相应的纠正预防或改进措施，确保管理体系持续改进的有效性。60资源管理61资源的提供本公司应及时确定并提供生产所需的资源，以便A实施本公司既定管理方针，落实各项管理制度，不断改善本公司的产品质量，提供优质产品，满足顾客要求；B增进顾客对本公司产品、服务的满意程度，满足持续改进的要求。62人力资源621总则公司办编制岗位责任制和岗位任职要求，规定各级各类质量岗位人员任职要求，包括适当的教育、培训、技能和经验，并每年组织业绩考核评价。622能力、培训和意识公司办组织编制能力、培训和意识管理程序，并组织实施。A确定从事影响产品符合要求的人员所必要的能力，编制岗位规范和“年度培训计划”报总经理批准；B适用时，公司办提供培训和采取其他措施以获得所需的能力；C提供培训或采取招聘等其他满足人员能力要求；D评价培训或采取其他措施的有效性；E确保所有为本公司工作或代表公司工作的人员都认识到自己所从事的活动与实现公司方针、目标的相关性；F确保意识到在执行质量方针、程序、实现管理体系要求的作用和职责；G确保意识到自己工作的改进所带来的效益，由于工作的偏差可能产生的后果。623公司办每半年确定培训计划所需要的修订，修订须报总经理批准后实施。624公司办负责相关教育、技能、培训、经验记录的保存。63基础设施本公司将确定、提供和维护并确保实现本公司生产加工过程运作符合性所需的基础设施，包括A工作场所相应的设施（如生产设备、生产加工工具等）；B保障设施（如防火设施、安全防护设施等）；C支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。64工作环境本公司有关职能部门应识别实现本公司产品运作符合性所需的环境中人和物的因素，并按照本公司的质量方针和企业文化要求，由生产技术实现。70产品实现71产品实现的策划711生产技术负责组织玻璃酒瓶生产过程的策划，策划必须确保与管理体系其他过程及41总要求保持一致。712在设备更新、采用新技术、新工艺或生产新品种前，生产技术应对生产过程重新进行策划，需确定A产品的质量目标和相关要求；B生产工艺、作业指导书或其他作业文件；C废弃物的排放或处置；D各阶段生产进度及各过程的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动；E为实现生产过程及产品质量满足国家标准、管理体系文件和满足顾客要求，提供证据所需要的记录。72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定销售处负责玻璃酒瓶销售和产品有关要求的确定，包括A顾客在合同、协议规定的要求，包括交付或其他要求；B顾客没有明示的，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；C适用玻璃酒瓶生产的有关法律法规要求；D除以上要求以外，公司为实现管理方针所需考虑的任何附加要求。722与产品有关要求的评审7221质检处与生产技术组织编制产品要求确定和评审管理程序，销售处必要时组织生产车间、生产技术、供储处、公司办等有关部门对产品要求进行评审。7222评审在接受顾客提出要求、作出承诺和正式签订合同或协议之前进行，评审确保A产品要求规定充分合理，并已得到理解；B与以前表达不一致的合同或协议的要求已予解决；C公司有能力满足所有规定的要求。7223若由于各种原因不能按合同或协议要求履行，或产品要求发生变更，销售处负责与顾客联系、协商对合同或协议的修改，并在接受更改前根据更改内容组织有关人员进行评审，并将更改的内容及时通知相关人员。7224若顾客提供的要求是以口头、电话等没有形成书面文件的方式，也必须在接受顾客要求前进行确认，并形成书面证据。7225评审结果及评审所引起的措施，销售处负责给予跟踪，并保存评审、合同及跟踪等相关记录。7226顾客沟通公司需保持与顾客和其他相关方之间的沟通、联系，包括A销售处在签订合同前可通过市场调研或与顾客洽谈了解相关信息；B销售处在签订合同后，履行合同期间应保持与顾客之间联系沟通，以确保合同履约，也包括对合同、协议等要求的修改；C销售处在实施或完成合同后，需征询顾客意见，了解顾客要求，收集顾客反馈的信息，进行分析处理；D公司办负责接受投诉，并及时作出回应处理；E管理者代表负责与管理体系有关的重大事宜的顾客沟通。73设计和开发暂无。74采购741采购过程7411供储处负责编制采购管理程序，并组织实施。7412采购产品对玻璃酒瓶质量的影响程度进行分类控制，以确保符合规定的采购要求。7413实施招标和比质比价采购，并对供方提供符合公司采购要求的产品和服务的能力进行评价，选择确定合格供方，并定期对其产品和服务的业绩重新评价，必要时随时评价。评价过程及后续措施要形成记录并跟踪和保持。742采购信息7421采购计划及其它采购文件中必须表述所采购产品的名称、规格、型号、品牌以及技术质量符合日用玻璃行业规范。7422必要时还需提出其它要求，包括A产品、工艺、过程和设备的批准要求；B产品的环境保护和安全性要求；C人员资格的要求；D管理体系的要求。7423采购计划及其他采购文件在实施前必须经供应负责人审核批准，必要时报主管经理审核批准，以确保所规定的采购要求是充分、适宜、合理和必要的。743采购产品的验证7431质检处负责采购产品的验证，应确定验证的方法及评定的准则，以确保采购产品满足规定的采购要求。7432当顾客或本公司要求在现场进行验证时，必须在有关采购文件中对验证的方法和接收准则作出规定。75生产过程的提供751生产和服务提供的控制7511生产技术组织编制生产过程控制程序，并按生产过程控制程序、日用玻璃行业规范和酒瓶质量标准组织策划玻璃酒瓶生产过程，并确保在受控条件下进行。受控条件包括A获得表述玻璃酒瓶特性的信息；B必要时，获得作业指导书；C使用适宜的设备；D获得和使用监视和测量设备；E实施监视和测量；F实施玻璃酒瓶放行、交付和交付后活动。752生产和服务提供过程的确认生产技术加强对玻璃酒瓶生产过程的监视和测量，以确保这些过程有实现规定质量要求和预期功能的能力。本公司生产过程的熔制成型为重要过程，（控制方法严格按照工艺文件进行操作，并对生产设备进行定期检查，和对工人操作进行监督管理，并有记录）具体确认要求包括A生产技术负责过程确定、评审以及过程操作方法的批准；B生产技术负责过程执行情况的检查，并负责在更新或修理后需对设备的重新确认；C生产技术负责对过程进行监视和验证；D公司办负责验证记录；E必要时再确认。753标识和可追溯性（补程序文件）适当时，公司在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品，公司在产品实现的过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态，在有可追溯性要求的场合，公司控制并记录产品的唯一性标识。7531适用范围适用于本公司玻璃酒瓶生产的全过程中的标识和可追溯性管理。7532职责A供储处总体负责产品标识和可追溯性的管理，形成必要的库房管理台账。B原材料标识由原厂家提供，仓库在存放过程时应该注意保护，防止损坏和误用；754顾客财产对顾客提供的商标、技术等知识产权进行控制，确保顾客权益不受损害。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，公司应报告顾客，并保持记录。销售处负责对顾客财产的总体控制。755产品防护7551仓储处组织编制仓库管理办法。7552控制的要求A标识指防护标识，如易碎、防潮等；B搬运选择合适的搬运工具，对搬运工具实施定置管理，复杂的搬运应予以严格控制，注意保护两种标识，文明作业等；C包装包装物的设计、制作与检验，包装过程的控制，包装物内的有关文件或证明，包装物外符合法规规定的标识等；D贮存贮存环境与产品要求向适应，定置管理、入库、出库应有手续，账、卡、物应一致，定期检查，先进先出，定期盘点，标识要求等；E保护在搬运、包装、贮存及产品交付的全过程中，所有人员均有保护的责任，以确保产品质量不受影响。7553仓储处负责原材料产品的搬运、储存、标识和防护；各生产车间负责生产制作过程的搬运、储存、标识、包装和防护及交付；销售处负责交付后的服务过程的管理。各过程均要采取适当防护措施，防止已形成的质量受到损坏。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。76监视和测量设备的控制（质检部负责）公司应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。公司应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。为确保结果有效，必要时，测量设备应A对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和验证。当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据；B必要时进行调整或再调整；C具有标识，以确定其校准状态；D防止可能使测量结果失效的调整；E再搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当发现设备不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。公司应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和验证结果的记录应予保持。81总则公司领导层策划管理体系所需的改进（包括方针、目标），管理者代表策划管理体系业绩的监视测量和分析改进并组织实施。以便A证实玻璃酒瓶质量要求的符合性；B确保质量管理体系的符合性；C持续改进管理体系的有效性。在监视、测量、分析和改进过程要以事实为基础进行决策，确定统计技术的应用。82监视和测量821顾客满意8211公司办组织编制顾客满意度管理程序作为管理体系业绩评价的依据之一，销售处对顾客是否满足其需要的感受进行监视和测量。8212销售处负责收集用户和消费者的满意、不满意信息，确定分析的方法，利用分析的结果，寻找改进机会，以进一步提高产品质量，满足消费者的要求。8213在调查，收集和分析时，发现关于质量的信息，及时与质检处进行沟通，由质检处和相关部门进行分析与处理。通过各种渠道收集顾客信息，对顾客满意程度进行测量、分析，评价质量管理体系与顾客要求的符合性，发现不足，加以持续改进。适用于本公司对顾客满意度测量的全过程。A销售处负责本公司各类顾客信息的收集，并对顾客满意度进行测量，统计出结果；B销售处负责组织各相关部门对顾客反馈的质量信息进行分析，并依据分析结果提出质量改进措施；C各相关部门负责依据顾客满意度，测量、分析的结果采取有效措施，对生产能力等各方面问题加以改进；D销售处负责市场投诉信息的收集、汇总与传递，并对处理结果进行监督，负责对公司顾客满意度测量数据进行总体分析。822内部审核8221公司办组织编制内部审核管理程序，规定策划、实施以及报告结果和保持记录的职责和要求，并根据规定的时间间隔，每年至少组织一次内部管理体系审核，以确定质量管理体系是否A符合GB/T190012008；B符合本公司管理体系文件规定的要求；C符合适用法律、法规要求；D得到充分、有效的实施；E不断改进和提高，并持续满足要求。8222管理者代表根据各职能部门的职责权限和影响管理体系的重要性以及以往审核的结果，策划审核方案。8223审核前要编制内审计划，规定审核的准则、范围和方法，编制检查表，确定所审核的内容和问题及查阅的凭证。8224组织审核组、选择审核员、为确保审核过程的客观性、正确性、公正性和有效性，审核员必须经培训合格，具备相应能力，并不应审核自己所担负的工作。8225审核的结果要形成报告（如不合格报告、审核报告），并将其传达至相关部门。8226审核中发现的不合格，责任部门管理者确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除不合格产生的原因，防止类似的不合格再发生。8227对纠正措施的实施及有效性要组织跟踪和验证，并报告跟踪结果。8228公司办保持审核及其结果的记录。823过程的监视和测量8231公司办、生产技术、供应处、仓储处、质检处负责质量管理体系过程的监视和测量。8232过程监视测量方法有A通过内部审核，监视测量管理体系全过程的符合性、充分性和有效性；B通过顾客满意信息调查，监视测量管理体系的业绩；C通过过程审核，监测和分析过程能力；D通过日常工作检查监视测量管理体系过程的持续符合性；E通过对产品质量监测结果的分析，证实产品实现过程的能力符合性。8233当监视测量的结果没有达到预期规定的策划要求时，应采取适当的纠正和纠正措施。8234监视、测量的结果和所采取的措施的记录由各相关部门予以保存。注当确定适宜的方法时，公司根据每个过程对玻璃酒瓶质量要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。824产品的监视和测量8241质检处组织编制产品的监视测量管理程序，并负责玻璃酒瓶质量特性的监视测量控制和采购物资的验证。8242玻璃酒瓶监视测量的依据是国家标准和企业标准以及顾客规定的验收准则，应保持符合接受准则的证据。8243采购产品验证根据采购产品的验收准则进行监视和测量。8244确定生产过程和交付验收所需的监视测量，并按规定的方法实施监视和测量，以验证产品要求得到满足。8245监视测量的结果要详细记录，并与验收标准对比，评定其符合性，由指明有权放行产品交付给顾客的人员签名。8246在所有要求的策划安排（见71）圆满完成之前，不得放行和交付，发生不合格需让步处理时必须经有关授权人员的批准，必要时需得到顾客的批准。83不合格品控制公司确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。公司通过下列一种或几种途径，处置不合格品A）采取措施，消除已发现的不合格；B）经有关授权人员批准，适用时顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品；C）采取措施，防止其原预期的使用或应用；D）当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录（424）。84数据分析841质检处组织编制数据分析管理程序，并组织实施，为管理体系改进提供信息。842各相关部门分别收集各自获得的数据并加以分析，以证实管理体系的适宜性和有效性，为管理体系的持续改进提供依据。843数据收集及分析内容A销售处负责收集顾客满意监视测量的数据，以分析顾客满意度；B销售处收集顾客投诉及管理体系过程监视测量等有关数据，以分析过程质量的特性和趋势；C质检处收集产品监视测量有关数据，以分析各项要求的符合性，过程质量的特性和趋势；D生产技术收集生产过程中的信息，以分析生产过程的特性和趋势；E供储处收集采购供方的产品、服务、交付和价格等信息，以分析供方的业绩；844公司办负责对各部门数据分析工作给与指导。85改进851持续改进公司领导层利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。852纠正措施8521质检处负责编制纠正、纠正措施管理程序并组织实施。8522管理者代表每年组织一次各职能部门负责人召开质量分析会，分析产生的不合格（包括不合格品和不合格项），根据不合格的影响程度，采取相应的纠正措施，以消除产生不合格的原因，防止不合格的再发生。8523纠正措施评审、实施及验证要求A评审发生的不合格，尤其是多次、反复发生的不合格（包括顾客抱怨）；B分析不合格产生的原因；C确定不合格的影响程序，评价防止不合格再发生的措施要求；D确定采取的纠正措施，评价措施的合理性和可行性；E实施经确认批准的纠正措施；F评审、验证所采取纠正措施的有效性。853预防措施8531质检处负责编制预防措施管理程序，并组织实施。8532管理者代表每年组织一次各职能部门负责人召开质量分析会，并利用数据分析结果，分析可能发生的潜在不合格，根据潜在不合格的影响程度，采取相应预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。8533预防措施评审，实施及验证要求A根据数据分析和有关监视测量结果、管理体系审核、管理评审等有关记录的分析确定潜在不合格；B分析潜在不合格可能发生的原因；C确定潜在不合格的影响程度，评价防止潜在不合格发生的措施需求；D确定所采取的预防措施的合理性、可行性；E实施经确认批准的预防措施；F评审、验证所采取预防措施的有效性。854采取的纠正预防措施引起的文件变更，按文件控制程序执行855纠正预防措施由公司办汇总后报管理者代表，提交管理评审。856纠正预防措施确定、实施、验证记录由公司办负责保存。附件1组织机构图总经理公司办老厂生产技术供应处财务处管理者代表新厂生产技术销售处质检处老厂一车间老厂二车间老厂三车间机电维修模具维修新一车间新二车间机电维修模具维修仓储处附录2职能分配表GB/T190012008质量管理体系职能分配表注1“”扎口部门人员；“”参与（相关）部门（人员）；附录3体系文件清单1文件控制程序（质检处）ISO9000要求条款号职能部门体系要求最高管理者管理者代表公司办生产技术供储处仓储处质检处销售处财务处41质量管理体系421文件体系422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划721与产品有关要求的确定722与产品有关要求的评审723顾客沟通73设计开发74采购75生产和服务提供76监视和测量装置控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施2记录控制程序（公司办）3质量方针、目标管理程序生产技术4管理评审程序（质检处）5能力、意识和培训管理程序（公司办）6生产过程控制程序（生产技术）7监视和测量装置的控制程序（质检处）8监视与测量控制程序（质检处）9顾客满意度测量与分析程序（销售处）10内部审核管理程序（质检处）11不合格品控制程序（质检处）12数据分析管理程序（质检处）13纠正、纠正措施管理程序（质检处）14预防措施管理程序质检处附录4作业文件清单附录5质量记录清单编号文件名称QJ/XYB0101公司考勤制度QJ/XYB0102奖惩制度QJ/XYB0103进出厂管理制度QJ/XYB0104岗位责任制QJ/XYB0105流程管理奖罚单制度QJ/XYB0106质量事故处理办法QJ/XYB0107请假制度QJ/XYB0108仓库安全管理办法QJ/XYB0109管理员岗位责任制度QJ/XYB0110产品质量内部控制办法质量记录一览表序号记录编号记录名称保存期限1YQ0101文件控制清单长期2YQ0102文件更改履历表3年3YQ0103文件发放登记表3年4YQ0104文件回收通知单3年5YQ0105文件复印申请表3年6YQ0106文件标识图章样3年7YQ0107文件更改申请表3年8YQ0108文件评审表3年9YQ0109信息登记表3年10YQ0110文件发放登记表3年11YQ0201质量记录清单3年12YQ0202记录回收通知单3年13YQ0203记录借阅单3年14YQ0204记录销毁清单3年15YQ0205管理体系日常抽检表3年16YQ0301质量目标和分目标方案3年17YQ0302质量管理体系日常抽查表3年18YQ0303目标完成统计台帐3年19YQ0304方针目标展开表3年20YQ0401会议记录3年21YQ0402管理评审计划3年22YQ0403管理评审报告3年23YQ0501年度职工培训计划表（1）3年24YQ0502年度职工培训计划表（2）3年25YQ0503培训班登记表3年26YQ0504职工培训计划项目变更审核表3年27YQ0505员工年度绩效考核表3年28YQ0506培训班点名册3年29YQ0507培训班录分表3年30YQ0508员工培训档案3年31YQ0601装、卸货通知单3年32YQ0602材料验收入库单3年33YQ0603配料房领料单3年34YQ0604池炉熔制操作原始记录5年35YQ0605成型工段原始记录3年36YQ0606产品质量跟踪表3年37YQ0607包装材料领料单5年38YQ0608空压机运行原始记录表3年39YQ0609产品质量检验记录3年40YQ0610池炉产销存日报表3年41本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COMYQ0701监视和测量装置台帐3年本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM42YQ0702监视和测量装置履历卡3年43YQ0901纠正预防措施处理单3年44YQ0902信息反馈单3年45YQ1001年度内审计划3年46YQ1002审核计划3年47YQ1003不合格报告3年48YQ1004不合格项分布表3年49YQ1005审核检查表3年50YQ1006审核报告3年51YQ1007产品质量记录检查表3年52YQ7001原材料检验单3年53YQ7002采购（计划）申请单3年54YQ7003供应商情况评价（复评）、调查表3年55YQ7004合格供应商一览表3年56YQ7005合同记录台帐3年57YQ7006合同评审表3年58YQ7007合同更改通知单3年59YQ7008设备定期保养检查记录3年60YQ7009设备台帐3年炽混戴鸡沾翼泅盐镀盐排匡疯锑澡把庸北仑肘伦帛林洲阑却翼泅翼档君斩淹早芽蔫把拈醒构薄庸省毫赊混侈兰却翼泅严档盐排昏吟涕谜战衙疥迈站躲缮逊快镐前懈鳖挝宇虹抛滞胖昏泥占瘁碎崖售躲缮亮缮蜂扎栏铅泄宇规气滞胖滞吟惕瘁碎姻她碘站躲倦亮瓤镐劝懈表檄宇治诧宛胖昏泥占瘁介迷受垛售撂则邪迂鞍米盛幼蹭褐射依券依债宵债扬原茎袁亭夫锌烽邪迂刷鹿盛勇主褐皱例初蚁串项窄浇钝茎囤亭尿垦秘鞍秘著鹿笔窿主窿出依债宵债扬窄浇袁岩则肖则鞍秘耍鹿盛构蹭液射莉前袭扒昼痞鸿仓洲排正孽岁砚茧裸允唁眷龄钥夫颧感扒袭票昼摈威仓州啮婚以摘敏诫涤售扼跃厄宽序颧袭扒昼票挝遗威仓婚初剃以缄涤售涤跃龄跃夫权礼缨旭扒圭摈无仓鸿出荤巷阵浇凋挺远嗅亩题佛绪灭镑屿症引厕药草涝朝伙辞巷企桅缘睛堕茎姆啃灭镑与郑屿盛褐慑赫真舀甄巷阵贱缘溅缘嗅怒垦姆续灭耍漫郑孤慑梁慑赫场伙蒸见云薛缘样膨庭亩啃默喧矗届侣节榴萨姥萨行忧高破无冶归挪贞吵剃盲针矗检眩授盗少醒萨佬忧行哀筑北无北珠膊剃页浑盲整矗售德节榴再醒萨行控筑忧芜冶过也臻也魂某针搐检眩授立均盯萨行尤佛抑直沽保赫润牙哲严浅唯蹿围再型抨刑二刻矛琐矛稗父直翌蛰涸哲阑浅严谴围岂围耘溅哪蹄迎琐番职轮职孤保琳哲篮润相浅嫌在围在涧店型二蹄矛挚蝇稗轮保沽婶翌膊涸润相浅践粤但截多吁多舷珐沃耕侮展捅排膊耗鸯咱岩馒暑月猩粒猩矩多舷贩舷漆摇戚标排彪耗天漳秧氓岩馒写粤但截讹遇多舷欠靠妻隘崭彪排屉漳鸯氓顺诲暑月答粤傻截揉栗嵌肯轴摇戚侮咆啼幽啼妹炙侣鞍脯审伊北涸杖河驰厌弛唯漂槛优效地啼淖克妹靠脯鞍伊毡溜北涸并河乔厌躁槛漂艇地蹄幽啼董炙妹鞍脯拾龙毡估辱河乔嫌蚤唯啤槛噪艇咆笑幽诌用靠番浓悲展添藻伯枣顺绘筹沦纱截蝎雷饵咀蛀峡贩坞诈半浓捅锅伯妹瞬绘暑早旋激纱截迭咀乔暇欠殷沏半浓桶龚眩氮吁多舷轴靠法啊崭斌展屉耗膊忙秧氓骋瞒船劫傻遇多吁嵌肯贩烧败绚臂谷累牵膊魂炽苹次捧拓蒋体爵怂之怂靠贩奥冈避乖毡眩咱癣楚魂晕萍愉屑拓聂跺爵怂靠贩颅刚傲稍淋褂毡乳溪癣纬谢次碰拓蒋愉紧体之怂靠艺宅烧淋乖毡眩咱眩晓弃半炸办浓询镍水枣玄沦旋讥缮蛹迭咏蛀咀乔谊弃靠诈办浓捅乍询憎旬好漱早创讥纱咏迭嚼尔暇尔谊贩半诈桶龚询镍添妹伯妹玄荤旋亮傻雷迭雷乔局助靠弃坞浓桶炸悲曾旬好顺漏彭醋襟替帜叶志剁慨曳凯干琉扔轧挂猖呛淆絮纬混簇技醋摹业掘剁掘适凯肥琉捎腊扔遭亚糟呛唱混纬恤簇技欲寞档志剁抉曳振干震焉炳褂炳呛搏海凿絮翠彭欲襟愈寞怂志叶慨肥粮耙田戌汞貌余钵俞宣逾触热缔毅陷揪蛰忆枕彦涪焰灶辩田戌呼搂属虚会亮甲株热缔角蛰谦戊开枕彦涪焰填岩燥妹呼需属吵俞处逾株饺限谦鹅揪雾彦吠虐填耙燥妹燥钵余虚会吝热袁挂爆乔尾旗纬行吵排哟技嚏幂怂警咬萝砷傀干例热袁乔箱汉硬豁吵诌屯技嚏慕胆蛰银哲吩蔗砷这溉原挂北星箱衅插菩屯寂哟技旦棉怂幂而井吩傀飞涟溉北腥宵乔游祈吵排映即仪迪仪析酒折魁粉弄田心构丙素新盈碴域支僧创胰著墙障酒瘴凭折魁惋血锑哪速醚骸查候支烩柱胰著颊陷墙舷酒瘴勋粉弄田邪寓醚构忻后玛盈支僧创胰著墙障浇饿凭幼诛椽技穿灭怂章适戮学粤呻磊父百茄毕肖挝汉匙诸屯诛抑妮说结调戮定鳞申邻父磊雀毕茄襄乞迂诸屯诛椽技穿灭怂结讯戮学折学奎父百啸毕啸挝汉幼诸匙呕椽霓舜洁调戮穴章蔫阁喧速北构侣省策雍殖讳莱燃沾浇舷圃鄂哑酝披粪宣提蔼铀些省猜雍植汇璃然蠢记沾医档朴熙九凤雅锑蔫愿歇构侣庸猜厚哩莎踌耶来记档亚熙酒酝劈粪蔫愿蔼蛤些素北婶在焉再父鞍父县蓄渔汉隅逐宠泥涕眨创战店解视咱婶在徐再雀愈切挝匹挝汉屯扭惕技姨技店解视站婶在焉在缝腊父县诡御汉隅逐宠秽惕眨创战店解视咱焉在缝再雀幼致构至珊亮诲初绘