万头生猪养殖扩建项目可行性研究报告1

延寿县新建养猪合作社万头生猪养殖扩建项目可行性研究报告目录第一章总论111项目单位基本情况112项目基本情况113可行性研究报告编制依据314综合评价4第二章背景及必要性621项目区社会经济状况622本行业及关联产业发展现状623项目建设的必要性6第三章项目选址与建设条件931建设地点选择932建设条件9第四章市场分析与销售方案1241市场分析1242营销策略、方案、模式1443市场风险分析15第五章建设方案1651产品方案和建设规模1652建设规划和布局1653建设标准和产品标准1754技术（工艺）方案1755设备选型方案2156主体工程方案2257辅助工程及其它工程方案2358实施进度安排23第六章环境影响评价及节能减排措施2561环境影响2562节能减排措施2563环境影响评价及审批26第七章项目组织与管理2771组织机构与职能划分2772劳动定员2773管理措施2774技术培训2875劳动安全、卫生与消防29第八章投资估算与资金来源3181投资估算依据3182投资估算3183资金来源3384财政资金的使用范围33第九章财务评价3491财务评价依据3492营业收入、营业税金和附加估算3493财务评价结论37第十章社会效益分析36101壮大主导产业，促进结构调整分析36102与农户利益联结机制分析36103带动基地分析36104带动农户及农民增收效果分析37105带动就业分析37106对比分析37第一章总论11项目单位基本情况111概况项目单位法定名称延寿县新建养猪专业合作社项目法人薛云昌企业性质新型农村经济合作组织延寿县新建养猪专业合作社成立于2009年，座落在延寿县加信镇西南方向八公里处，主要从事生猪养殖、品种引进、改良，养殖场占地面积5000M2，现有全封闭养猪舍1000，配套设施建筑100，现有投资已达50万元。现有社员用户30户，共存栏母猪960头，现有商品猪存栏6000头，其中育肥猪1200头，仔猪4800头，总存栏3610头，年出栏商品猪及仔猪16000头左右。12项目基本情况121项目名称、建设性质及建设地点项目名称延寿县新建养猪专业合作社生猪养殖改扩建项目建设性质扩建建设地点哈尔滨市延寿县加信镇新建村122建设内容及规模新建猪舍10栋，其中长50米，宽10米，总建筑面积5000平方米，引进种猪200头，项目建成后，种公猪10头，年出栏商品猪4000头。123品种、技术、设备方案1、主要品种本项目用杜洛克做父本，与长白、大白杂交生产的母本杂交生产商品猪。2、主要养殖技术三元杂交育种技术、人工授精技术3、技术来源本项目工艺技术主要来源于东北农业大学动物科技学院，“六五”以来，学院承担国际、国家、省级及市级科研课题260余项，共获得科研经费6000多万元，其中70余项科研成果获国家级、省部级奖励。通过培育优良畜禽品种、传授先进繁殖技术、饲养技术和科学的动物生产管理方法等，促进了黑龙江省畜牧业的发展，为“科技兴省，科教兴农”做出了重要贡献，在全国同类专业中享有很高的声誉。东北农业大学动物科技学院是本项目的技术依托单位，与项目执行单位进行了长期的技术依托合作，可保证本项目技术方案的顺利实施。4、主要设备养殖设备10套，防疫设备、人工授精设备各2套，精液质量测定仪和猪肉质量检测仪各1台。124土建工程表11主要建筑物、构筑物一览表序号建设内容单位工程量1新建猪舍50002人工授精室503兽医、防疫室504饲料库5005粪污处理沼气池M2007机电井眼18场区道路10008输变电线路M3000125建设期限建设期3年，即2011年10月2013年10月。126投资结构及资金来源1、投资概算项目计划总投资300万元。其中土建工程投资200万元；购置设备投资20万元；种猪引进投资60万元；项目前期工流动资金20万元。2、资金来源项目计划总投资200万元。127项目效益1、经济效益项目建成后年可取得销售收入1100万元，实现净利润120万元，投资利润率达到109，投资回期3年。2、本项目的建设，能带动项目区周边养猪户的品种改良，能充分利用当地资源，发挥空闲时间和剩余劳力，大力发展养猪事业，使以种植业为主的香坊区农业产业结构得到调整，壮大集体经济，促进当地经济的发展，增加农民收入，改善农民的生产条件和生活质量，促进了农业科技的推广和应用，加快了农副产品的市场化、产业化进程。13可行性研究报告编制依据1、香坊区“十二五“农业综合开发项目规划书；2、国务院关于促进畜牧业健康持续发展的意见（国发20074号）。3、根据国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见。4、2008年中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见。5、国家环保委关于发展生态农业加强农业生态环境保护工作的意见。6、黑龙江省农村经济发展“十二五”计划和2011规划。7、项目建设单位提供的相关技术、经济资料。14综合评价该项目建设符合国家农业与农村经济发展纲要精神，符合农业产业结构调整方案，符合黑龙江省由农业大省向畜牧强省转型的客观需要。该项目是在当地政府积极引导支持下进行的，其所产生的不仅仅是企业效益，更多的是社会效益。同时项目建设单位由于多年积累，掌握了生猪养殖技术和管理技术。本项目采用的技术和工艺是由东北农业大学提供的，具有较高的技术内涵。从投资角度分析，市场目标明确，市场定位较准，因此，具有相对的投资安全性。特别指出的是在环境影响方面，由于项目建设过程中注重环境保护的规划设计，形成生物链式的环境保护系统，采取封闭式管理、废物就地转化等措施，对周边环境没有不利影响，同时，按照科学防疫原则进行规划设计，保证外来疫情不侵入，内部疫情不外传，遏制了疫病的流传。项目的实施，将会带动本地及周边地区农民走上致富路，也将为下岗职工和农村剩余劳动力提供新的就业岗位，具有明显的社会效益。本项目不存在高新技术难题，各项目技术、经济指标达到或优于国内同行业先进水平，经济效益显著。经过专家会审和多方研究论证，本项目的立案方案是可行的，技术经济分析是合理的，其产品有着良好的市场发展前景。建议尽早立项实施，尽快见效。第二章背景及必要性21项目区社会经济状况延寿县位于哈尔滨市东南部，区划面积3150平方公里，辖5镇、4乡。总人口约27万人。延寿县地处松嫩平原与东部山地间丘陵区，自然环境优越，境内蚂蜒河及大小支流通过，两岸土地肥沃，农业以水稻、玉米、大豆种植为主，饲料资源丰富，为养殖业创造了优越条件。近年来亚麻、烤烟、向日葵、甜菜、黑加仑等经济作物种植也逐渐加大。林业生产以“三林”为重点，进一步调整农业产业结构，延寿县大力发展畜牧养殖业，支持发展建立畜牧养殖基地。促进农村经济发展。22本行业及关联产业发展现状与本项目关联比较紧密的产业主要是种植业，饲料加工业和生猪屠宰加工业。从种植业看，延寿县主产水稻、玉米、大豆为主。饲料充足，劳动力资源丰富。23项目建设的必要性本项目开发建设的必要性主要体现在以下几个方面1、本项目建设可推进养猪业产业化进程延寿县是黑龙江省农业县，哈尔滨市生猪养殖量比较大，养殖分散，缺乏规模效益，不能实现产业化经营。随着人们对猪肉消费观念的转变，对“优质猪肉”需求的增加，要求发展养猪业必须从传统分散、粗放型向优质、生态型方向转变。这些都迫切需要建立养殖龙头企业，带动养殖技术的提高，加快养殖业的产业化经营。可见通过本项目建设加大企业的龙头作用和示范效应，可带动养殖业的产业化发展和养殖技术的提高。以实现黑龙江省农业增效、农民增收。2、提高产品竞争力优质商品肉猪具有广阔的国内外市场。随着国内外经济的发展和人们物质生活水平的不断提高，国内外对肉类的需求量日益增长，特别是我国，猪肉的需求量居所有肉类之首。不仅在猪肉的数量上需求逐年增大，而且对肉质的要求也逾加严格，人们纷纷要求食用香嫩可口、高蛋白、低胆固醇、营养价值高的优质猪肉。该项目通过引进优良品种和优化饲养模式，主要生产符合国际标准的优质猪肉，为当地养殖场和养殖户提供优质瘦肉型猪种，提高当地养猪业的技术水平和经济效益。3、有利于调整农业产业结构发展工厂化、规模化生猪生产是发展现代畜牧业，促进畜牧业经济产业化发展的需要。本项目本着高起点、高科技、适度规模、产业化发展的原则运作，集种猪繁育、商品猪生产于一体，对推动哈市畜牧经济产业化发展将起到积极的作用，有利于调整农业产业结构。4、是节能减排，保护环境的需要该项目建设粪污处理沼气池200立方米，使养殖废弃物得到综合处理，将彻底改变传统养殖业的污染问题。猪粪尿经过处理后成为沼渣沼液施用于农田，可以减少化肥的使用量，使农业生产实现良性循环，保护生态环境。产生沼气可供圈舍取暖和办公室使用。5、是建设和谐社会主义新农村的需要发展生猪生产是保证农业可持续发展的需要。近几年粮食生产连续获得丰收，粮食的销售和转化成为迫切需要解决的问题之一，而发展生猪生产过腹增值是粮食转化最有效、最可行的途径。该项目的建设为当地粮食销售做出了积极贡献。哈尔滨市郊养猪业发展迅速，但由于养殖规模小，技术含量低，使得养殖效益不高。通过该项目的建设，可以改变这种状况，提高当地的养殖技术和经济效益。养猪业产生的大量有机肥是发展绿色农业、生态农业的良好肥料。本项目的建设实现了资源的有效利用，促进了农业的可持续发展，为建设社会主义新农村奠定了基础。6、能够增强企业的带动能力延寿县新建养猪专业合作社经过二年的运作，已初具规模，带动了项目区周边饲料种植业的发展和生猪养殖技术的提高，但由于资金能力有限，无法继续扩大养殖规模和引进更优良的品种以及更先进的技术，这严重地制约了企业对周边区域的经济发展的示范带动作用的发挥。该项目的建设能够提高生猪品质，增加企业的收入，壮大企业的经济实力，进而增强企业的带动能力，加快养殖业的产业化经营步伐。第三章项目选址与建设条件31建设地点选择1、选址原则地势要求较高、干躁、平坦、背风向阳、有缓坡。水源要求水量充足，水质良好，便于取用和进行卫生防护，并易于净化和消毒。饲料的就近供应、产品的就近销售。电力供应可靠，并要有备用电源；交通便利2、项目选址项目选址地点延寿县加信镇新建村，位于延寿县东北部位于蚂蜒河两岸，东与海林相邻，北与方正接壤，南与尚志毗邻，西临宾县。交通以公路为主方正至辽宁庄河国家级公路从境内穿过。合作社现有养殖场是项目选址地点，该场与村庄较远，全年主导风向为下风向，四周为农田，又有天然林木环抱，附近没有畜产品集散地、畜产品加工厂和畜产品仓库，没有任何厂矿、企业、学校、机关及部队驻地，距交通干线3公里，内外部环境有利于生猪养殖和防疫。32建设条件321自然条件延寿县森林资源丰富，年平均气温23度，年降水总量5323豪米。地表水、地下水水质良好，符合工农业生产、生活用水、灌溉用水和畜禽用水要求。项目区处于林地之间，土质为黑土，草甸土壤酸碱度中性，PH值6575之间,有机质含量35,代换量30ML/100G左右,可溶盐004008,为中性无盐渍化土壤。土壤有机质含量3以上，团粒结构，土质肥沃，保水保肥能力强，适宜性广泛。土壤重金属含量低，符合无公害农产品生产标准。项目区属寒温带大陆性季风气候，冬季寒冷漫长，夏季酷热短暂，四季转换不分明，春季多风沙天气。年平均气温36，无霜期140天，年10活动积温2658，年日照总时数2715小时，年热辐射量113KCAJ/CM2，年降雨量523600MM。项目区雨热同季，热量、光照、降雨可以满足各种农作物较好地生长发育，而且气候资源还有很大潜力可以挖掘。322政策、资源、科技支撑条件1、政策优势从国家到地方都把畜牧业作为加快发展的农业产业，香坊区政府已把畜禽养殖列入农业综合开发“十二五”期间重点扶持的产业，企业受到政府的重点扶持和政策支持。2、资源优势加信镇位于延寿县东北部耕地面积辽阔，主产水稻、玉米、大豆等作物，是黑龙江省主要水稻重点开发区之一，丰富的资源为本项目的实施奠定了物质基础。323基础设施条件延寿县交通十分便利。方正至辽宁庄河国道全线贯通，乡与村、村与村之间有农路相通。随着我国城镇基础设施建设步伐的加快，加信镇的电讯业也得到了迅猛的发展。程控电话、移动通讯、互联网均已达到了多功能、多层次、网络化的现代化水平。延寿县新建养猪专业合作社猪场占地面积50000M2，现有全封闭养猪舍1000，配套设施建筑200，供电供水设备齐全，为本项目的建设打下了良好的基础条件。第四章市场分析与销售方案41市场分析411市场供求现状及前景分析猪产品是我国绝大多数消费群体喜欢的食物。猪肉中含有蛋白质、脂肪、矿物质、维生素等多种营养成分，几乎包含了能促进人体生长发育及新陈代谢以及维持身体健康水平的一切必需的营养物质，任何人工合成滋补品都难以与之媲美。因此猪肉及其相关制品在人类食品结构中占有十分重要的地位随着人民生活水平的不断提高，肉类食品的需求量不断增加，而市场供应上常有供应不足的现象，造成价格忽高忽低，影响人们正常的生活规律。主要原因是畜牧业发展不稳定，缺少前瞻性。从数量上看有待提高规模，从农村经济发展角度畜牧业是养殖户增加收入的主要来源。畜牧业发达直接影响人民生活质量，减少农民经济收入，给小康社会建设带来不利因素。从目前省内情况来看，畜牧业整体发展不足，尤其是在规模上，适用科技上和卫生防疫上存在很大差距，急需扩大规模和改善不良发展状况。畜牧业的发展不同于农业和工业，是一个管理复杂而且科技含量较高的农村产业。这也是畜牧业发展缓慢的因素之一。畜牧业发展滞后市场必然出现供应不足的缺口，并且周期性较长，这就给本项目建设提供了广阔发展空间。如果加大规模，提高质量不但可以实施国内流通，还可以参与商业性竞争，加快农村经济建设，从而满足国内市场的需求。为此，本项目的建设前景是乐观的。2007上半年全国生猪市场价格呈现稳步上升趋势，与上年同期相比价格有明显的提升。在经历了2006年上半年大幅下跌的走势之后，国内生猪及猪肉产品价格自2006年下半年开始持续走高，多个地区价格创10年来的历史新高。此次生猪价格的上涨为广大养殖户带来了很大的利润空间，也引起了政府、市民等社会各界人士的关心与关注。2009年国内生猪价格一直是呈平稳上升的趋势的，到目前国内生猪的平均价格已达到近19元/公斤，涨幅近50。今年以来，国内生猪市场延续了去年价格大涨的走势。在整体粮食价格上涨的背景下，猪产品价格波动远大于粮食价格的波动。2009年3月中旬，国内猪肉价格呈现全国性上涨，上涨幅度远远超出人们的预料。2011年国内生猪价格平稳，没有出现大幅下降。目前全国生猪处于一个高价位，并且价格还有上涨的趋势，预计国内生猪价格的上涨仍将持续一段时期。中国是一个生猪生产大国，同时也是猪肉及其制品消费大国。据国家统计局的数据，2008年，我国生猪存栏量为463亿头，出栏量为61亿头，猪肉产量已经达到世界猪肉总产量的52。生猪产品是一种最大众化的肉类消费品，家家户户都要食用，随着人民生活水平的提高，居民人均猪肉消费量将逐步提高，将是推动我国猪肉消费量增长最主要的因素。市场需求量随之加大。本项目产品能够达到无公害食品标准，符合人们追求安全食品的消费趋势，在省内外市场将具有很强的竞争力，市场空间巨大。本项目厂址位于哈尔滨近郊，因此，本项目产品的销售以哈尔滨市和省内市场为主，随着周边市场的成熟与稳固，本项目产品将逐步扩大在东北地区市场的份额。412市场竞争优势分析本项目采用先进技术，能够减轻劳动强度，提高生产效率，而且项目区有丰富的饲料资源，降低了生猪的养殖成本，出栏的生猪具有较强的价格优势。为了确保产品质量与安全，本项目将自采取自繁自育的方式生产优质生猪，出栏前进行严格的检验和检疫，以保证猪肉的质量。养殖的品种胴体瘦肉率高、肉质鲜嫩，适合消费者的口味。养殖舍实行封闭管理，任何入场的物品都必须经过严格的消毒后方能进入，遇到疫情立即隔离，将染病生猪在防疫部门的协助和监督下作无害化处理，杜绝病猪销售情况的发生，以建立良好的信誉，提高产品的市场竞争力。42营销策略、方案、模式1、销售策略坚持“喂优质饲料，产优质肉”的原则，努力改善经营管理，提高产品质量，以质取胜。发挥资源和技术优势，降低生产成本，采取灵活的随行就市的价格策略。2、销售方案本项目设计生产规模为年出栏优质无公害生猪4000头，将全部投入哈尔滨市场。3、营销模式项目产品以直销方式、订单方式和网络销售的方式进行销售。以质量和信誉吸引销售者、消费者的青睐。加强产品宣传，扩大产品的覆盖面。培养高素质的营销人才队伍，建立完善的市场销售网络。并充分利用现代化技术，建立信息平台，实现网上销售，不断扩大产品知名度和市场份额。43市场风险分析431市场风险因素分析生猪价格波动较大，直接影响经济效益；再次是饲养成本包括人工成本、饲料等生产资料成本涨价影响。最后是疫病风险。特别是重大传染病风险，将对猪场构成毁灭性打击，最后还有区域性特大自然灾害、异常气象等的影响。432防范和降低风险的对策提高生产水平，降低生产风险，从饲养工艺和防疫灭病两方面入手，不断提高母猪繁殖率、肉猪出栏率、饲料利用率，采取综合措施，降低发病率、死亡率；同时加强内部核算，提高集约化管理水平，加强环保配套，全面应用生态养殖，将极大降低各种风险，提高经济效益。第五章建设方案51产品方案和建设规模根据厂址、水电汽供应条件及产品的市场预测情况，确定本项目的建设规模为建养殖舍5000平方米，引进种猪，建立无公害生猪养殖场，扩建后，新引进基础母猪的200头，种公猪10头，年出栏商品猪5000头。52建设规划和布局遵循节约土地、满足当前生产需要的同时，综合考虑将来扩建和改造的可能性的原则。根据生产工艺、物流方向等布置各建筑物，使场区平面布置满足项目工艺、运输、生活等需要。场区布置按生活管理区、生产区和隔离区布置。各功能区界限分明，联系方便。功能区间距不少于50M，并有防疫隔离带或墙。各功能区的布置遵循“即减少土地的占用量，又能使各工作区协调工作、配置适当、管理方便、提高效率”的原则，同时兼顾交通、道路、给排水、废弃物处理和环境保护因素。生活管理区设在场区常年主导风向上风向及地势较高处，主要包括生活设施、办公设施、与外界接触密切的生产辅助设施，设主大门。生产区设在场区中间，主要包括养殖舍与有关生产辅助设施。隔离区设在场区下风向或侧风向及地势较低处，主要包括兽医室、隔离舍、装卸台和粪肥处理池。兽医室、隔离舍应设在距最近猪舍50M以外的地方，设有后门。饲料库和饲料加工车间设在生产区、生活区之间，应方便车辆运输。与外界有专用道路相连通。场内道路分净道和污道，两者严格分开，不得交叉、混用。净道路面宽度不小于35M，转变半径不小于8M。道路上空净高4M内没有碍物。53建设标准和产品标准1、工程建设标准根据本地自然经济条件和国际国内市场分析结果，本项目确定建设现代化生猪养殖场，养殖舍的建造遵循既简单实用，又符合生猪生理和行为特点的原则，完全达到畜舍环境卫生所要求的各项指标。2、设备选型根据产品需要的标准，本着节约资金提高经济效益的原则，通过市场考察，选择污染小，减轻工作强度国内设备。3、饲养管理饲养标准参照无公害食品生猪饲养管理准则（NYT50332001）。4、产品质量标准项目产品严格按NY50292008标准进行生产。54技术（工艺）方案541技术路线及流程1、三元杂交繁育技术本项目利用美国纯种曾祖代大白种猪和长白父系种猪杂交繁育建立“长大二元”猪杂交母系种群基地，用汉普夏种公猪开展“三元“杂交。长白猪目前世界上分布最广泛的肉用型猪种之一，该品种生长速度快、饲料利用率高、酮体瘦肉率高，每窝产崽数约11头，本项目中用其与大白猪杂交生产母本。大白猪又称大约克夏。该品种生长速度快，饲料利用率高，酮体瘦肉率高，繁殖性能在引入猪种中是最高的，本项目用其与长白猪杂交生产母猪。杜洛克该品种以生长速度快，饲料利用率高著称，但繁殖性能较低，本项目中用其做父本，与长白、大白杂交生产的母本杂交生产商品猪。杂交配套方式为采用优良的杂交组合，充分利用杂种优质是现代养猪配套技术的主要内容。本项目拟采用如下杂交配套方式长白（大白）大白（长白）长白（大长）杜洛克杜长大（杜大长）2、人工授精技术猪的人工授精即利用器具或徒手将公猪精液采取，经一系列的处理再授精到发情母猪的子宫内，以达到受孕的目的，这一过程称为人工授精。猪人工授精是猪的繁殖技术上一项重大的革命，在其发展过程中充分显示了生命力。在人工授精技术上今天仍然处于初级阶段，今后随着腹腔内输卵管授精和卵巢卵泡内授精技术的改进和完善，必然在人工授精上发生更大的革命。科学技术和生产实践相结合，使生产企业获得利润是人工授精迅速发展的前提。主要技术要点为（1）公猪的保健；（2）采精；（3）精液品质检查；（4）人工授精。3、防疫措施加强饲养管理，增强猪只抵抗力坚持自繁自养制订合理的免疫程序有计划地进行药物预防发现传染病的紧急处理4、工艺流程图图51生猪养殖工艺流程图542品种及主要技术来源的可靠性和可得性延寿县新建养猪专业合作社已与东北农业大学建立了技术协作关系，使养殖场能够在第一时间应用先进的技术，在养殖中遇到疑难问题，东北农业大学能够及时派技术人员进行现场指导。同时养殖场还经常组织技术人员到其他先进的养殖场参观学习，提高生猪的养殖管理水平东北农业大学动物科学技术学院下设动物遗传育种与繁殖系、动物营养与饲料科学系、水产养殖系三个系；动物遗传育种与繁殖实验中心、动物营养与饲料科学实验中心、水产养殖实验中心三个中心；动物营养研究所、畜牧技术服务中心及动物科学实验站。繁殖公母猪配种妊娠舍育肥期78周保育期5周哺乳期5周生长期78周育肥舍出栏分娩舍保育舍生长舍乳猪阶段幼猪阶段中猪阶段肥猪阶段“六五”以来，学院承担国际、国家、省级及市级科研课题260余项，共获得科研经费6000多万元，其中70余项科研成果获国家级、省部级奖励。通过培育优良畜禽品种、传授先进繁殖技术、饲养技术和科学的动物生产管理方法等，促进了黑龙江省畜牧业的发展，为“科技兴省，科教兴农”做出了重要贡献，在全国同类专业中享有很高的声誉。543主要技术参数表51种猪生产工艺参数性能参数性能参数母猪情期受胎率85两胎间隔时间163天窝总产仔数115头其中断乳至再配种14天窝产活仔数11头妊娠期114天哺乳期仔猪成活率90母猪年产窝次22窝保育期仔猪成活率95母猪年供断乳猪数20头育成猪成活率98母猪群年淘汰率30仔猪初生重13千克达100千克体重日龄145天35日龄断乳重8千克100千克体重瘦肉率6870日龄转群重25千克544物料平衡分析100公斤出栏猪平均消耗饲料300公斤，饲料比例为玉米56，豆饼15，麦麸195，米糠7，鱼粉1，盐05。4000头出栏猪原料平衡表如下表52原料平衡表序号名称单位需求数量损耗量新增产量一玉米公斤6720006720678720二豆饼公斤1800001800181800三麦麸公斤2340002340236340四米糠公斤8400084084840五鱼粉公斤1200012012120六盐公斤600060606055设备选型方案551设备选型设备选型从国内外实际情况出发，结合本项目特点，既注重节约投资，又保证生产装备的先进性。本项目采用的设备必须经过实际生产检验证明是运行可靠的，以保证生产过程的稳定性。设备的型号根据生产工艺和生产规模合理配置，达到低耗、节能、环保。552设备清单详见表53设备购置清单表53设备购置清单序号设备名称单位数量单价（万元）1养殖设备套1052防疫设备台223人工授精设备台2354精液质量测定仪台1655猪肉质量检测仪台118553设备来源根据产品需要的标准，本着节约资金提高经济效益为原则，通过市场考察，目前国内生产的设备均能满足项目技术和工艺上的需求，可以与国外同类领先设备媲美。本项目采用招标的方式择优选购。56主体工程方案本项目主体工程为新建猪舍8900平方米。新建猪舍与原有猪舍相互独立，按使用用途分别管理。新建猪舍建筑结构采用砖混结构，根据环境控制要求，采用有窗式；猪舍的屋顶形式采用双坡式屋顶；猪舍平面采用矩形平面；猪舍根据功能其跨度和开间不同；舍内净高为28米；猪的活动空间地面以上1米，人在管理时活动空间2米高范围内；猪舍墙体结构简单、保温隔热、坚固、防火、防潮、耐水、抗冻、内壁平整光滑，在距地面1米高做水泥墙裙；猪舍地面坚实、平整、不滑、耐消毒液或高压冲洗、便于清扫，地面向粪尿沟处作2的倾斜；保育猪采用网、床饲养设施，其他类型猪舍采用地面饲养。猪舍朝向和间距满足日照、通风、防火和防疫等的要求，猪舍方位为南向。每相邻二猪舍纵墙间距为8米，每相邻二猪舍端墙间距为10米。猪舍距围墙间距为L5米。猪栏沿猪舍长轴方向呈单列布置。猪舍两端设置横向通道。猪舍排列顺序依次为配种猪舍、妊娠猪舍、分娩哺乳猪舍、培育猪舍、育成猪舍和育肥猪舍。57辅助工程及其它工程方案表54辅助工程及其它工程一览表序号建设内容单位数量1人工授精室502兽医、防疫室503饲料库5004粪污处理沼气池M2005机电井眼16场区道路10007输变电线路M3000养殖厂原有辅助工程规模小，不能满足扩建项目需求，新建工程与原有工程统一规划，综合利用，使工程发挥最大的使用价值。58实施进度安排2011年5月完成可研报告编制，2011年6月完成扩初设计的工作，2011年9月末完成3栋圈舍、1栋饲料库建设及其配套设施并投入使用。2012年9月末完成5栋圈舍建设和公益设施的建设以及设备购置，2013年9月末完成5栋圈舍建设以及受聘人员的培训并开始试生产。实施进度如下表55项目实施进度计划表项目时间可行性论证扩初设计土建施工设备购置购进种猪技术培训5678910112011年建设5栋圈舍及其配套设备、饲料库1栋1212345678910112012年建设5栋圈舍及公益设施1212345678910112013年扩建10栋圈舍及其配套设施12第六章环境影响评价及节能减排措施61环境影响项目主要污染物、污染源为肉猪排泄的粪便、冲刷猪舍的废水和员工生活污水。62节能减排措施1、环境治理措施本项目将实行封闭式管理，加强免疫和防疫工作。粪便的处理项目建设粪污处理池，经过处理后，使猪粪便转化成有机肥，还田发展有机生态农业。废气的治理本项目所排废气主要是生产车间产生的臭气、潮气。采用局部强制通风的方法可以除去臭味和潮气对环境不会造成污染。噪声的治理本项目各种设备产生的噪声，最大不超过75分贝，因此对厂外周围环境的影响不大。对于车间内部分设备产生的噪声，拟采用隔音和吸声相结合的综合治理措施，采用隔音管将各设备与管道之间连接起来，使车间内噪声控制在55分贝以下。2、节能措施设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，制定奖惩制度，并严格兑现。所有设备选用低耗、节能、环保型的产品；为提高功率因数，在配电室低压侧集中进行无功率补偿；定期对设备进行检测和维护，确保设备正常运行，杜绝跑冒滴漏现行的出现，减少能源的浪费。变配电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗。加强生产管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；在各部门安装电度表、水表，及时监测水、电使用情况，以便制订科学合理的节能措施，以利于经济核算。建筑材料用新型节能环保材料，减少热量损耗和对环境的污染。在污物的排放上，首先要控制养殖舍的冲洗用水量，选用先进的节水冲洗设备，即可节约能源，又可减少污水的排放。从而达到节约能源，降低能耗和生产成本，促进环保。冲洗后的粪尿和污水通过排污管道进入粪污处理池，经过处理后制成有机肥，可以直接用于有机食品种植基地，解决了环境污染问题的同时，又实现了资源的循环利用，增加了养殖收入。63环境影响评价及审批本项目属扩建项目，延寿县环境保护局对本项目环境影响评价审批意见是该项目采取了有效的环境保护和污染物治理措施。养殖场产生的粪便经过有效的处理，制成有机肥料不会产生环境污染。项目建成后，加强了环境绿化保护，不会对周边环境造成污染，该项目可以立项实施。（详见牡丹江市环保局文件）。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分711项目建设阶段为保证项目工程顺利实施成立项目建设领导小组，领导小组组长由主管农业开发的副区长担任，对项目前期准备工作的调研、勘查、设计及项目建设期的招投标、土建施工的监管、设备采购等工程建设工作负责。712项目竣工后项目建成后，实行场长负责制，设办公室、生产部（含饲料加工、设备维修）、技术部（含防疫和质检）、72劳动定员项目定员30人，其中管理人员1人，财务人员1人，养殖人员（含饲料加工、设备维修）21人，技术人员3人。专业技术人员均由具备大专以上学历的畜牧专业人员担任，养殖人员从当地及周边地区具有多年饲养经验的职工中选聘。全员实行劳动合同制。73管理措施731工程管理项目执行岗位责任制、工程监理制、招投标制，采用先进管理制度，以保证项目顺利实施。在施工中要严把备料关、检测关，水泥、钢筋要满足强度要求，砖、砂子、碎石要满足施工设计要求。在地基开槽，砌体、砼浇筑和回填土等方面认真进行单位工程的阶段验收，单位工程合格后，方可进行下一道工序，确保工程建设标准和施工质量。732生产管理项目在生产过程中要严格执行国家生猪饲养行业的各项有关规定与标准，建立完善质量标准体系、质量监控体系和产品销售体系。同时加强与省市科研单位和中介服务部门的联系，使其服务及时到位，及时解决养殖过程中出现的各类问题，通报国内外有关科技信息，推广新技术，以及打通销售渠道等方面工作。733财务管理项目设立专户，实行专款专用。坚决杜绝挤占挪用现象发生，使有限的资金充分发挥应有的作用，取得良好经济效益。734销售管理企业设有销售部，由销售部负责生猪的销售。74技术培训1、对招聘的管理及技术人员要实行必要的业务考核，合格者方可录用。2、对饲养人员，将按生猪生产技术规范进行岗位技能和职业道德等方面的培训。3、机械设备操作人员，由设备生产厂家负责培训。4、定期聘请大专院校和科研单位的专家对养殖场职工进行技术培训，使员工掌握先进的饲养管理技术。5、由养殖场技术人员对辐射区内农户进行养殖技术培训。75劳动安全、卫生与消防1、劳动安全养殖场中的机械设备，均按国家有关规定妥善安装，所有传动部分与传动部位都安装防护罩或防护拦，防止发生人身事故，饲料粉碎机的操作人员、汽车驾驶员和负责用电的人员，都要进行岗前培训，熟悉各自操作机械的性能、使用方法，严格按照有关规章制度和规程操作。2、安全卫生养殖场要特别注意环境卫生，建封闭式养殖舍与周边隔离，防止交叉污染。搞好绿化种树、种草、种花，把养殖场建成花园式的现代化企业。养殖舍随时清扫干净，经常消毒，饲养人员实行定期检查身体，注射疫苗，预防人蓄共患传染病的发生。新建粪污处理池，粪尿和清洗废水排入化粪池，经过处理后，制成有机粪肥，与种植业结合，形成良性循环。3、消防该项目的所有建筑物从设计到施工严格执行GBJ16871建设设计防火规范，猪舍和库房要保护设有消防间距，厂区道路环形布置，可满足消防、防火之需要，院内宽阔，并有消防车回转道路。厂内道路严禁乱堆乱放物品，保证消防通道畅通。各建筑物均配置消防设施，车间内应设消火栓、灭火器等。电动机带有安全防护罩和过载保护，必要位置装配烟雾报警，设备之间保持0518米距离。车间内不得有明火，不准吸烟，环境温度不得超过40。高、低压电器设备均应进行接地保护，特殊电气应采用防爆装置。加强职工的消防知识教育，做好防火工作极为重要，场区内一律禁止烟火，职工不准带烟上岗，建设无烟养殖场。储草垛必须安装避雷器，周围设防火隔离带，建围墙，以防火灾发生造成重大经济损失。建立消防制度，设专兼职人员负责消防工作。第八章投资估算与资金来源81投资估算依据依据国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法第三章第十五条、第十六条、第十七条中有关规定，严格确定投资估算。建筑工程费用参考哈市建委同类工程造价预算定额；设备购置费采用国产设备价格，参考2011年厂家及供应商提供的价格估算；安装工程费参照有关建设工程概预算编制办法、指标中相应工程概算费率估算；其他费用按国家及地方的有关规定估算。82投资估算821总投资项目总投资10705万元，全部为项目建设资。8211建设投资项目总投资10705万元，其中工程费用8735万元，生产性和公益性生物资产105万元，设备费用855万元，工程建设其他费用65万元。详见81建设投资估算表81建设投资估算表单位万元估算价值序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计比例（）1工程费用11主体工程111新建猪舍12辅助工程121人工授精室122兽医、防疫室123饲料库13其他工程131粪污处理沼气池132机电井133场区道路134输变电线路2生产性和公益性生物资产费用引进种猪3工程建设其他费用31前期工作费32技术培训4预备费41基本预备费42涨价预备费5建设投资合计比例（）8212建设期利息8213流动资金本项目正常运行需要流动资金20万元，流动资金问题由企业自筹解决。83资金来源831中央财政资金本项目申请资金万元。832自筹资金及来源企业自筹资金万元。该自筹资金由公司自行筹资解决，该方案已经过全体员工会议通过。84财政资金的使用范围财政补贴资金主要用于基础设施，新品种的引进及培训。项目资金使用管理严格执行国家农业综合开发项目资金管理暂行办法规定，专人专账核算、专款专用，专户储存，资金专项使用，工程施工、机械设备采购都有专门机构负责，工程采用招投标制，项目法人制和工程监理制，确保工程质量。第九章财务评价91财务评价依据1、本报告经济评价部分执行国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版），及国家现行的有关财务规定；2、国家、省税收相关政策规定执行3、根据同行业的财务效益水平，基准收益率10；4、贴现率（8）5、本项目计算期为10年，建设期一年，第二年开始为生产期；6、全年生产天数360天计；7、固定资产残值率按固定资产的5计算；8、建筑物的折旧年限为10年，设备的折旧年限为5年；9、依据项目建成后生产经营特点，修理费按土建、设备投资折旧的50计算；10、原材料按市场现行价加储运费用及损失计算。11、生产员工工资按10000元年计算，职工福利费按工资总额的14计提。92营业收入、营业税金和附加估算921营业收入及清偿能力分析项目建成后，年销售商品猪5000头，实现销售收入为1100万元。商品猪销售收入5000头2200元/头1100万元项目建成后，预计三年内收回投资。922营业税金及附加根据中华人民共和国增值税暂行条例第十六条“农业生产者销售的自产农业产品免征增值税”的规定，本项目不缴纳税金及附加费。93财务评价结论从财务评价看，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期小于标准投资回收期,说明盈利能力满足了行业要求从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力，因此项目的实施从财务上是可行的。第十章社会效益分析101壮大主导产业，促进结构调整分析区域经济要形成一个真正有序的体系要靠产业支撑，要有一个可持续发展的区域经济结构，要靠优势产业来优化，要拥有对经济发展起主导作用的主导产业。本项目通过新品种、新工艺、新技术的应用，促进了养殖业的发展，改变了商品粮基地原产品外运，经济效益低的落后状况，变农业资源优势为经济优势，对培育壮大主导产业，调整农业经济结构将会起到积极的作用。102与农户利益联结机制分析公司通过“公司农户”的农业产业化模式，建立了一整套的农业产业化的方法建立养殖基地，扶持养殖农户，向农户提供良种、饲料、对养殖户进行养、繁、防、治等一整套的技术服务；实施以“以销定产”“以市定产”的订单农业和名牌战略，与农户签订合同，农户按合同要求养好猪，公司按合同要求及时进行收购。使企业与农户结成一个利益风险共享共担、同舟共济命运的共同体（联合体），上联国内外市场，下联千家万户，使农业和农副产品的生产纳入产业化轨道。真正实现了企业受益，农民增收，用终端市场产品的竞争来调整源头的养殖结构，推动了养殖业效益的提升。103带动基地分析本项目通过科学养殖、规模养殖形式直接带动养殖农户30户。104带动农户及农民增收效果分析本项目年消耗饲料量100万公斤，按平均亩产500公斤计算，通过农业订单形式直接带动种植基地2000亩，按人均占有耕地4亩和每户平均3人计算，涉及农户160户，延寿县新建养猪专业合作社的饲料收购价格比市场价高出02元/公斤，这样农民人均可增收400元，共增收20万元。105带动就业分析该项目的实施，可直接为当地提供10人的就业岗位，年度工资总额15万元。通过项目关联产业种植、加工、运输等的发展，可间接增加就业50个。106对比分析我省养猪生产水平、生产效率低，特别是养猪对周围环境的污染大。通过该项目的实施可以极大的提高养猪业的社会效益。项目实施后每年可提供无公害商品猪5000头，这些商品猪的供应将提升猪肉及其加工制品的档次和附加值，提高我省养猪业的地位，也将为我省优质绿色猪肉的生产打下良好的基础。通过项目的实施可带动相应经济领域的发展，对解决劳动力就业有重要作用。同时，该项目的实施将扭转农民的传统观念，带动农民走上标准化、专业化、产业化、市场化发展之路，提高养殖效益，达到增产增收目的，带动周边地区经济发展，提高科技水平、科技意识，增强产品市场竞争力，对龙江经济腾飞将有重大积极作用。本项目的实施必将产生巨大的社会效益。通过校企共建，实现科研单位科技成果的顺利转化，在提高企业科技竞争力的同时，也为相关专业的大中专学生的生产实践、实习提供场所。对该项目的粪便进行生物发酵用于还田，解决了猪粪尿对环境造成的严重污染，又增加有机肥料，解决食品安全，有利于生态农业发展，符合循环经济的理念。实现养猪业和种植业的有机结合，从而有利于生态农业的建设，实现养猪业可持续发展，具有较好的社会、经济、环保、和生态效益，达到了预期的目的，因此该工艺推广后将产生良好的生态效益。本项目通过订单形式，实现了产、加、销各环节的结合，延长了产业链条，减少了流通环节，降低了的投资风险，增加了收入，可以调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力，从而带动当地经济发展，增加财政收入，改善农村生产生活条件，为建设环境优美的新农村打下了坚实的物质基础。延寿县新建养猪专业合作社内部资料，请勿外传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