南昌国际体育中心体育场工程安全监理内部管理制度及考核办法

南昌国际体育中心体育场工程安全监理内部管理制度及考核办法总监理工程师日期南昌国际体育中心体育场工程项目监理部二九年八月一日目录一、总则1二、安全监理组织机构1三、安全监理岗位职责2四、安全教育培训制度6五、安全监理审查核验及检查验收制度6六、督促整改制度9七、安全监理资料整理归档制度10八、内部考核检查制度10一、总则为了加强我项目部内部的安全监理工作力度，规范监理工作行为，将责任落实到人，确保安全监理工作没有盲点，保证安全监理工作能够达到预期的目标，我方根据国家及地方的各项法律、法规和规范文件的要求，根据已通过审批的项目监理规划，特制定本管理制度及考核办法。本工程安全监理遵循总监负责制下的分工负责制原则，实行过程监管，采用“事前预控，事中监督，事后总结”的工作方法，本管理制度及考核办法适用于本项目部总监以下的全体监理人员。二、安全监理组织机构项目部安全监理工作在总监总体负责指挥的基础上，设置了两名兼职安全监理工作人员，分专业有侧重点的进行安全监理工作，同时，本监理部全体监理人员都有责任和义务对施工现场存在的安全隐患要求施工单位整改，并及时向总监及安全监理人员进行汇报。项目部的安全监理组织机构详见下图。项目部根据初步制定的本工程的危险源清单将各危险源的安全监理责任落实到人（详见附件1危险源清单及责任人），应该指出的是，项目部全体监理人员都有责任和义务将在施工现场发现的安全隐患向相关检查负责人及总监报告，尽最大努力做好安全监理工作，尽量将安全隐患消除在萌芽状态。三、安全监理岗位职责1、监理单位负责人的职责监理单位的负责人对本企业监理项目的安全监理工作全面负责。负责建立健全安全监理管理保证体系和各级人员安全监理责任制。负责制定本单位安全监理规章制度和监理程序，保证本单位安全监理的有效实施。负责督促、检查本单位的安全监理工作，及时处理存在的安全监理问题。2、总监理工程师的职责总监对工程项目的安全监理工作负总责，并根据工程项目特点，确定施工现场的监理机构的人员及其岗位，明确专业监理工程师、监理人员的岗位及其职责分工。主要有兼职安全监理工程师易恒国负责土建钢构等专业安全监理工作兼职安全监理工程师甘本根负责机电专业安全监理工作项目监理部全体监理人员对施工现场存在的安全隐患有责任和义务要求施工单位整改，并及时向总监及安全监理人员进行汇报。项目总监严明生对项目安全监理工作总体负责（1）对所监理工程项目的安全监理工作全面负责；（2）确定项目监理部的监理工程师，明确其工作职责；（3）主持编写监理规划中的安全监理方案，审批安全监理实施细则；（4）审核并签发有关安全监理的监理通知和安全监理专题报告；（5）审批施工组织设计和专项施工方案，组织审查和批准施工单位提出的安全技术措施及工程项目生产安全事故应急预案；（6）审批起重机械拆装报审表和起重机械验收核查表；（7）签署安全防护、文明施工措施费用支付审批表；（8）签发停工通知，必要时向有关部门报告；（9）检查安全监理工作的落实情况；（10）参与施工现场安全事故的调查处理工作。3、总监理工程师代表的职责总监代表在总监不在期间，受总监委托作为其代表处理日常监理事物。总监理工程师代表应当在授权范围内行使职权，并对总监理工程师负责。主要有（1）根据总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；（2）总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表1对所监理工程项目的安全监理工作全面负责；2负责主持编制安全监理方案，并明确安全监理内容、工作程序、工作制度和有关措施，审批安全监理实施细则；3）签署安全防护、文明施工措施费用支付审批表；4签发安全监理专题报告。4、专业监理工程师的职责专业监理工程师按照法律、法规和工程建设强制性标准实施安全监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。主要工作有（1）编写安全监理实施细则；（2）审核施工组织设计或施工方案中的安全技术措施；（3）审核本专业的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案；（4）检查本专业施工安全状况，对安全事故隐患进行处理，必要时向总监理工程师报告；（5）参加本专业安全防护设施检查、验收并在相应表格上签署意见。5、监理员的职责监理员在总监、专业监理工程师的领导下，从事施工现场日常安全监督检查工作，发现安全事故隐患，应当及时向施工单位现场管理人员指出并制止，同时向监理安全负责人或总监报告。6、项目部全体监理人员的安全监理职责（1）协助总监理工程师的工作，建立各项规章制度；编制安全文明控制监理实施细则，整理安全内业资料。（2）认真检查施工组织设计或专业施工方案中的安全措施，安全管理制度及专业人员和设施的配备，特别对模板支撑、脚手架与井架，施工用电，高危作业，以及“三防、四宝”和防毒、防火等措施进行检查。（3）审查承包单位编制的安全保证体系文件；检查落实情况和工程安全状态，提出安全预防和纠正措施，对施工安全文明检查后的“限期整改项目”逐项进行复查与签字确认；督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。（4）督促承包单位按照国家及地方有关安全的法规、条例和规定进行安全、文明施工和安全防护措施的检查和验证，认真进行安全教育、安全交底及安全宣传工作。（5）参与调查、分析和处理工程安全事故。（6）参与或组织检查分部、分项工程安全状况，协助签署工序报验资料。（7）做好现场安全巡查工作，参加由总监组织的现场“安全月检”工作。（8）组织、参与或配合施工单位安全员进行总体（包括生活区、办公区、施工场地）安全检查、专业安全措施的检查及日常例行的安全检查。（9）配合好上级有关部门的安全文明检查，督促及复查施工单位对检查意见的整改落实，并做好反馈工作。四、安全教育培训制度1、新员工上岗前应积极主动的学习公司的工作标准文件，并接受项目总监的考核。2、项目部通过传阅、组织召开内部会议等形式及时组织项目部全体监理人员学习和讨论有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规程的文件。3、对于国家或地方颁布的重要安全生产文件，项目部选派专人参加江南进修学院及地方组织的专题培训，并在学习完成后向项目部全体人员进行宣讲。4、项目部鼓励监理人员积极参加国家及地方组织的安全生产执业资格考试，并给予全力支持。五、安全监理审查核验及检查验收制度1、总监理工程师主持对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行程序性、符合性、针对性审查。2、审查施工现场及毗邻建筑物、构筑物和地下管线等的专项保护措施。3、在会审施工图纸时，发现不符合有关工程建设法律、法规、强制性标准的规定，或存在较大施工安全风险时，应及时向建设单位、施工单位提出整改要求。4、项目监理部核查开工条件时，监理工程师应核查施工单位安全生产准备工作是否达到开工条件，并在工程开工报审表审查意见一栏中签署意见。5、核查总包单位与分包单位的安全协议签订情况，核查、主持平行发包单位安全责任划分与安全协议签订。6、审查施工单位的安全生产保证体系及其运作情况。7、审查施工安全技术措施，并督促检查施工单位安全生产相关活动。8、审核施工单位安全生产各项费用、计划的落实情况。9、监督施工单位按照国家有关法律、法规、工程建设强制性标的情况。10、检查施工安全技术措施和专项施工方案的落实情况。11、采用日常巡视、专项安全检查等形式对本工程安全生产情况进行检查，对危险性较大的部位必须进行专项验收，否则不允许进入下道工序施工。12、专业监理工程师应按对工程进行分阶段安全评价。13、对于危险性较大的分部分项工程的安全监理工作指派专人负责，依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程进行监督、检查。14、对高危作业，易发生安全事故的部位和薄弱环节等作为安全监理工作重点，采取旁站监理、跟踪检查和平行检验等方式进行监督。15、对以下危险性较大专项安全施工进行旁站安全监理，并及时填写旁站监理记录。（1）施工起重机械的搭设、拆除和加减节的施工。（2）高支模的搭设、高支模的浇捣施工。（3）大型设备、构件的起重、吊装作业。（4）其他重要的和危险性较大的工程施工。16、检查施工单位施工机械、安全设施的合格证、检测、验收、准用手续，对手续不完备的不准投入使用。17、施工现场起重机械拆装前，监理人员应核查拆装单位的企业资质、租赁合同、特种作业人员上岗证及专项拆装方案；安装完毕后监理人员应核查施工单位的安装验收手续。18、监理工程师和监理工程师应参加施工现场模板支撑体系的验收并签署意见，对工具式脚手架、落地式脚手架、临时用电，基坑支护等安全设施的验收资料及实物进行检查并签署意见。19、检查施工现场使用的大型施工机械塔式起重机等垂直运输机械，打桩机械等、安全设施的验收手续、备案情况，并签署意见。检查施工单位对大型施工机械的定期检查和维护保养情况及安全设施的完好和使用期限。六、督促整改制度1、现场发现有违规施工和存在安全事故隐患的，现场监理人员应要求施工单位及时整改，整改不力时现场监理人员应通过监理安全负责人发出书面“安全隐患整改通知书”要求整改；情况严重的，由总监理工程师下达工程暂停施工令，并报告建设单位；施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向建设行政主管部门进行书面报告。2、在定期召开的监理例会上，应检查上次例会有关安全生产决议事项的落实情况，分析未落实事项的原因，确定下一阶段施工安全管理工作的内容，明确重点监控的措施和施工部位，针对存在的问题提出意见。3、对于较为突出或紧迫的问题，在必要时召开安全专题会议，落实解决办法。4、对未按照规定进行检测检验、验收、登记、标定，以及定期检查和维护保养的大型机械设备，监理工程师应当下达暂停使用指令，责令施工单位整改，并报告建设单位，施工单位拒不整改的应当及时报告建设行政主管部门。七、安全监理资料整理归档制度1、安全监理资料管理的基本要求是收集及时、真实齐全、分类有序。2、安全监理资料纳入本项目监理部的工程监理资料管理，由监理工程师审核后交资料管理员保管。3、安全监理资料应建立案卷，分类编目、编号，以便于跟踪检查。4、安全监理资料的收发、借阅应通过资料管理员履行手续。5、在实施安全监理过程中，树立严格的执业作风，应以文字材料作为传递、反馈、记录各类信息的凭证。6、监理工程师应在监理日记中记录当天施工现场安全生产状况、安全监理的主要工作，并记录发现的安全问题和处理措施。总监理工程师应定期审阅。7、使用影像资料记录施工现场安全生产重要情况和施工安全隐患，并摘要载入安全监理报告。八、内部考核检查制度项目部根据工程实际情况编制了安全监理考核评分表（详见附件2），每个月根据施工进展情况对主要负责安全监理工作的人员进行考核。评分在91100分之间者评定为优秀；评分在8190分之间者评定为良好；评分在7180分之间者评定为合格；评分在70分以下者评定为不合格。根据评分等级制定相应的奖罚措施，具体如下1、评定为优秀者将给予200300元的奖金以示鼓励，并在项目部内部通报表扬。2、评定为良好者将给予100200元的奖金以示鼓励。3、评定为合格者将不予奖励和处罚，要求加强安全监理业务学习，以提高安全监理水平。4、评定为不合格者将给予200300元的处罚，在项目部内部给予通报批评，连续三次评定为不合格者项目部将建议公司调换岗位或解除劳动关系。附件1危险源清单及责任人危险源部位或分部分项工程危险源内容检查负责人现场办公、生活区未与作业区分开或安全距离不足食堂作业人员未持健康证上岗化粪池集水池无安全防护或加盖采购、供应污染或变质食物和饮品食堂无消毒、灭蝇、防尘、防鼠等卫生设施茶水桶无盖无锁无生熟食品的隔离措施现场无医药急救箱和担架食堂、宿舍、办公区域两层床上层无防滚落措施易恒国未编制临舍搭设方案或方案中无设计计算未经验收投入使用工地未进行围挡封闭临建搭设工地有围挡封闭但无门卫易恒国施工无专项方案机械设备未通过验收未进行基坑监测作业人员上下基坑没有设置专用通道或通道搭设不符合要求无排水设施设备防护装置失灵基坑上口防护不符合要求未按方案进行基坑支护或放坡机械正常作业对施工人员的伤害机械倾覆时对施工人员的伤害基坑上口滑落物体桩头破除伤人人工挖孔时缺氧或有有毒气体基坑、桩孔开挖过程中流沙、涌土未按方案、交底和规程操作雨后作业前未检查土体和支护的情况风镐使用过程中的振动土石方与基坑工程空气压缩机的使用易恒国未按照模板施工方案搭设模板支撑系统安装拆除4M以上的独立柱模板未设置操作平台拆除悬臂结构底模未挂设安全带模板工程外架未与主体同步易恒国模板拆除时,未将电梯井口楼梯口封闭防护,易坠物模板拆除后未及时对“四口、五临边”设置防护吊运安装大模板联络信号不明确拆除模板无专人监护木工机械没有设置安全防护装置圆盘锯没有设置防护挡板及分料器木工机械刀片破损两处以上或有裂缝钢管、扣件、模板、木支撑堆放不合理大模板吊装措施不符合安全要求木工作业区吸烟或动用明火夜间作业照明不足作业处无法搭设作业平台木工作业区未设置“禁止吸烟”及“禁止烟火”的标志木工不按照安全技术交底要求作业架子工无证上岗作业架子工作业没有配备工具袋未配戴或未正确配戴安全防护用具架子工未按技术交底作业脚手架原材料质量不符合要求落地式脚手架基础不符合要求落地式外架底部没有排水沟未配备扭矩扳手大风、下雨天搭设外架外架搭拆、拆除没有设置监护区域或无人监护门型架缺少连杆，连接不牢固单排架搭设不符合安全要求，不稳固、间距过大脚手板没有铺满或绑扎脚手架工程楼层周围没有防护栏杆易恒国焊接作业人员未穿戴绝缘手套、绝缘鞋电弧焊作业未使用防护用品对焊机作业现场10M范围内违章存放有氧气、乙炔瓶钢筋吊运无指挥钢筋拉伸卷扬机钢丝绳断丝或磨损超过标准未更换钢筋切断机刀口有两处以上破损对焊机作业时,没有配备灭火器材机械安装不坚实稳固，无专用的操作棚高处绑扎、焊接钢筋无操作平台对焊机作业时未设防火挡板传动装置无安全防护钢筋拉伸区域未设防护栏杆高处钢筋作业未使用个体防护用品钢筋焊接时无动火申请，私自焊接，且无人监护钢筋工程未采取防止焊渣掉落措施易恒国对焊机距离木工房、宿舍过近，容易引发火灾电焊、气焊作业过程的高温材料容易伤人焊接过程产生的烟气对人体的伤害钢筋机台周边钢筋头没有清理干净，容易扎伤人机具安置不合理，操作空间狭小，加工长件时容易受到伤害钢筋机具处没有设置安全标志安全操作规程牌挂设位置不当，难以看到对焊机棚没有防火标志牌操作棚无防雨、防砸措施工人没有正确配戴安全帽操作机械人员没有配戴绝缘手套或绝缘鞋无操作平台搅拌机传动部分防护罩松动操作人员没有穿雨靴泵送管加固架不稳固振动棒的使用平板振动器的使用泵车运转过程的振动混凝土输送泵爆管混凝土工程模板上无混凝土运输措施易恒国力矩限位器不灵敏超高、变幅限制器不灵敏吊钩无保险装置塔吊卷扬机滚桶无保险装置上人爬梯无防护圈安装拆除塔吊未设置警戒区塔吊吊装时物件捆扎不牢固而散落长短材料混合吊装塔吊司机没有持证上岗操作人员未执行“十不吊”等规定，冒险蛮干塔吊作业人员精力不集中容易误操作检修平台栏杆低于12M附墙设置不符合规范要求对讲机使用电池老化,使用时间短,用完后无法联络没有配备指挥旗以备应急塔吊没有挂设操作安全规程牌塔吊未设置“十不吊“等安全标志塔吊无专人指挥运行塔吊拆除、安装塔吊无专人指挥，无专人现场监护易恒国井架超高限位装置未安装高架提升机未安装下极限限位器、缓冲器井架井架无超载限制器易恒国缆风绳钢丝断丝、磨损超标未更换缆风绳直径小于93MM井架连墙杆及卸料平台与外架连接为一体卸料平台侧防护不严密，未安装防护门安装、拆除井架未设警戒线进、出料时、工人未退至安全区域而启动井架口未搭设防护棚吊篮楼层安全门容易脱落而放弃使用井架操作棚未设置防砸隔离层卸料平台连墙杆未按照规定设置卸料平台未设置固定照明井架外侧没有挂设安全网楼层没有设置防护门安装、拆除人员作业时未使用安全带吊运超长、超宽物件操作棚距离井架较远，或者中间有障碍物造成视线不清井架的安全标志没有设置安装、拆除井架没有专人防护上人屋面未搭设运输斜道上人屋面未搭设临时防护，或者防护高度低于14M斜屋面未设防护栏杆及脚踏板屋面施工时下部未安装防护网防水作业时,作业人员没有使用防护用具,如手套鞋等大风时进行屋面施工夜间施工照明不足屋面工程卷材及粘接剂的仓库没有安全标志易恒国手持电锯没有防护罩手持电刨没有防护罩圆盘锯没有防护罩外门窗安装未系安全带或配备其他防护设施门窗工程油漆使用中有毒物质的挥发易恒国离墙间距大于25CM的外架没有按照规定设置封条板工人没有按照要求佩戴好安全帽满堂脚手架没有铺满脚手板没有绑扎固定高空作业没有使用安全带拆除内装修架无人监护未按照要求搭设装修架外架缺少连墙点单排架没有设置防护栏杆作业场所内部非常潮湿，容易引发事故预留洞口无警示标识抹灰工程交叉作业缺少安全标志易恒国作业人员没有配戴安全帽高空作业没有使用安全带夜间作业照明不良酒后上班砖块等坠落没有遮挡措施运输砖块的道路不畅通底层及地下室环境潮湿及排水、通风措施不良作业时间长容易精力不集中重体力劳动时间长，体力下降带病上岗情绪异常造成注意力不集中班组长违章指挥作业人员未按照要求传递砖块，出现乱扔现象施工中没有按照安全规程执行砖刀随意乱扔乱放砌体工程施工管理人员监督不力易恒国操作工人没有使用安全带移动平台没有防护栏杆人字梯中间没有链条吊篮没有配备安全绳吊篮使用的电缆无固定措施电梯井没有防护栏杆临时搭设的防护设施不规范有毒作业没有戴口罩灰尘条件下没有使用防尘眼镜装饰工程油漆、胶水的使用、存放易恒国无产品合格证及检测合格证明无拆装方案或拆装是无专业技术人员现场监督未由具有相应资质的单位进行拆装工作未办理验收手续擅自使用钢结构吊装及其它吊装用吊车漏空部位未进行临边防护易恒国使用的绝缘工具没有检测电焊机的龙头线外皮绝缘老化、走线不符合安全要求使用的手持电动工具没有进行绝缘检测电焊机无保护零线及出线、进线防护罩切割机开关破损开丝机无保护零线手持砂轮机无防护罩在潮湿的地方照明没有使用安全电压停用设备未拉闸断电，未锁好开关箱架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员监护电危害在高压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料甘本根机动车道和架空线路交叉，垂直距离小于安全距离同一供电系统一部分设备作保护接零，另一部分设备保护接地除电梯、塔吊设备外固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定临时用电线路敷设不规范电气设备的金属外壳未做保护接零未按要求使用安全电压现场专用中性点直接接地的电力线路未采用TNS接零保护系统外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护的或防护措施不符合要求开关箱无漏电保护器或失灵的，漏电保护装置参数不匹配闸刀损坏或闸具不符合要求未使用五芯电缆，使用四芯加一芯代替五芯电缆用其他金属丝代替熔丝高压设备未采用屏蔽保护电工作业未穿绝缘鞋，作业工具绝缘破坏移动电箱的电缆随地拖拉小型电焊机一次进线长度大于5M，不符合安全要求使用的人字梯中间的连接杆件没有或连接不牢固I类手持电动工具无保护零线电焊机无防护罩电焊面罩破损严重角磨机操作工不佩戴防护眼镜电工作业没有佩戴绝缘手套或绝缘鞋漏电保护器失灵搬迁或移动用电设备未切断电源施工现场的电力系统利用大地作相线和零线临时用电设施无安全警示标志保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头移动照明电箱的电缆在地面拖拉使用的碘钨灯没有固定手持电动工具没有进行绝缘测试吊篮使用的专用移动电箱漏电保护器失灵电缆没有进行绝缘测试碘钨灯保护零线接触不良手持电动工具没有进行绝缘测试使用的电缆随意拖拉碘钨灯的保护零线接触不良手持电动工具没有做到一机一闸井架控制箱在下班后未上锁电缆架设高度小于4M井架没有安装避雷装置维修保养时没有切断电源手持电锯使用产生的噪音手持电刨用产生的噪音射钉枪使用产生的噪音切割机在使用时发出的噪音运输砖的斗车在工地的来往场地内行驶的车辆井架使用中对人员的伤害机动车辆的行驶室外电气安装时与塔吊作业同时进行电缆任意拖拉，随意绑在钢筋上振动器开关无按钮电缆没有进行绝缘检查塔吊与架空线路间隔小于安全距离且无防护措施塔吊无避雷装置塔吊重复接地不符合要求塔吊配电箱未上锁塔吊配电箱未保护接零,距离地面小于15M无消防应急预案防火重点部位无专人管理防火重点部位无警告标志无动火申请手续防火重点部位不配备消防器材高层施工无消防水源各级岗位无防火责任制防火重点部位不明确防火重点部位无管理规定工地无义务消防队义务消防队无培训计划消防动火无专人监护易恒国未对进场人员进行验证未对作业人员进行有效的三级安全教育未对作业人员进行安全技术交底或交底不具体未对特殊作业编制专项方案或方案有效性差未进行必要的设计或设计计算有误安全设施配备不足未给作业人员配备必要的个体防护用品未对作业人员进行动态管理，疏于对新进人员的教育培训未按规定建立安全机构或配备管理人员危险作业无人员现场监护作业人员未经专业技能培训全施工过程中需要注意的危险源特种作业人员未持证上岗易恒国甘本根作业班组未开展班前安全活动