某食品厂质量手册

质量手册版次0/A受控状态分发号编制邓茜日期2015年月日批准邓茜日期2015年月日有限公司/GMS20162015年月日发布2015年月日实施目录1颁布令12任命书23质量手册的修订说明34质量手册的管理45公司简介66公司组织机构图77质量方针与质量目标88管理职责99合同评审1510文件和记录控制管理制度1611采购质量控制制度1812生产过程质量控制制度及考核办法2113产品检验制度2414不合格管理制度2615设备管理制度2816产品包装、贮存与运输防护制度3017产品标识和可追溯性管理制度3118计量器具管理制度3319人员培训管理制度3420关键质量控制点的操作控制程序3621食品生产安全自查管理制度361颁布令为了适应市场经济的要求，增强市场竞争力，使本公司的质量方针和质量目标得到长期的、持续的、全面的贯彻落实，为了不断完善质量管理体系，公司组织相关部门和人员从公司的实际情况出发，根据ISO9002质量管理体系要求标准编制完成本质量手册。本手册是公司管理体系的规范性文件，是开展质量管理的基本法则和准则，是对顾客的质量承诺。公司全体员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调公司的质量管理活动，确保本公司质量方针和质量目标的实现。现予以批准颁布。特此通知。总经理邓茜2015年月日2任命书公司各部门、车间为了更好地贯彻ISO9002质量管理体系，确保公司食品安全控制体系的建立、实施和运行有效，公司特任命法人为食品质量安全第一责任人；任命为公司食品质量负责人，其职责如下1负责建立、实施并保持本公司的质量管理体系所需的所有过程；2开展各种活动，确保在公司内提高各相关方满足顾客要求的意识3向组织最高管理者报告公司质量控制体系的控制情况并作为质量控制体系改进的基础；4代表公司负责就质量管理体系有关事宜对外部的联络。总经理2015年12月20日3质量手册的修订说明序号修改页及条款修改日期修改方法及更改审批单号修改人审核批准4质量手册的管理41概述411质量手册是公司的质量法规，为保证完整、统一、正确、有效性的指导QMS正常运行，明确规定了对质量手册的管理规定，以维护其严肃性和系统性。412质量手册经总经理批准，各职能部门员工必须执行。413所有的质量管理、工作程序与质量文件必须与本手册的内涵一致。42职责421质量手册的编制、发放、修改、变更、换版等工作由办公室和品管部统一组织管理。422质量手册由总经理批准颁发后生效。423质量手册的解释权属管理者代表。43质量手册的编制审核431总经理负责策划包括修改文件的计划工作，由专业人员按文件编制或修改的计划大纲要求编制相关章节。432管理者代表组织各职能部门/岗位对编制或修改的文件进行校对，报经总经理审核批准后，办公室和品管部负责手册的出版、复印和分发等事宜。433质量手册由总经理批准发布。44质量手册的发放441质量手册由办公室和品管部负责按照总经理确定的发放的范围发放文件，并确保质量手册分发至A总经理；B公司的相关部门负责人；C公司质量管理的有关人员；442手册的持有者应做到A保持手册的完整性和清晰性，不随意涂改和外借。B确保得到的文件，经过部门组织的学习和讨论，充分领会和掌握文件的内容。C调离岗位时应缴回给原发放部门，并及时注销。443手册的修改、变更质量手册的修改、变更和换版权属管理者代表；手册的修改、变更换版，由办公室和品管部报请总经理批准后方可实施。444手册变更、修改、换版的时机1公司的质量管理体系的变化或组织机构、职能分工的变动；2手册规定的各项质量管理活动的内容变动；3经实施后质量手册中规定内容有重大缺误、漏项或不足之处；4手册中引用文件或法规变动和改变；445质量手册经修改、变更、换版后，由办公室和品管部负责对手册持有者履行更换手续，统一销毁作废文件，如要保留须加盖“作废保留”字样，然后存档。5公司简介有限公司主要经营茶叶加工,茶叶出口等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以“诚信、共赢、开创”的经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。6公司组织机构图财务室出口、销售部品管部办公室采购部仓管部股东大会监事董事、总经理生产部7质量方针与质量目标71本公司的质量方针为合理成本、有效管理、一流产品、优质服务合理成本提高产品一次合格率，降低成本；有效管理贯彻法规和标准要求，建立健全质量管理制度；一流产品产品质量力求达到行业先进水平；优质服务明确用户的要求，追求服务质量和效率，不断追求用户满意。72公司质量目标为1产品出厂合格率1002客户投诉处理满意率953顾客满意度95分4生产废次品率15生产设备保养计划完成率1006进料漏检率07进货产品及时到货率998进货产品合格率9999库存产品月度破损率058管理职责81办公室职责公司总体监督及协调部门，主要职能包括与销售部门的沟通及市场信息反馈；合同管理、销售方案的制定及销售考核；各部门负责人的考核；制定公司的制度及工作程序；与内部员工及外部客户沟通；销售数据的统计；促销人员管理；公司经营费用的管理；生产考核；客户投诉处理；特殊服务的协调及文件的审批下发。82出口、销售部职责负责公司产品的销售、客户协调及服务部门；负责识别客户要求，评审客户订单；负责顾客满意调查的组织和分析结果的使用；负责公司营销网络的开拓与建立；客户的售后服务沟通工作。83财务室职责合理安排资金、协调与客户、付款部门的关系；按时报送财务报表，进行财务分析；制定和完善财务管理的制度和程序；成本费用控制、成本分析、库存的监督和核对；对财务人员的日常财务工作进行监督和知道，对财务人员工作绩效进行考核；资金预算，往来账款核算，应收账款的跟踪和催收；费用报销单据的审核；财务软件系统的管理、操作及报表的生成；办理有关银行存款、现金业务；参与月终盘点工作。84采购部职责负责原辅料、生产工具以及其他物品的采购工作，确保生产原辅料的及时供给；负责原辅料供应商的评估；负责对原辅料供应商的后续控制；负责对采购信息发给供应商前的审查，以确保其准确性。85仓管部职责负责产品、促销品、原辅料以及备件备品的收、发工作；确保产品、原辅料标识和检验状态标识完好，做好原料、产品的批次管理；定期盘点，确保产品账、物、卡一致；负责各仓库的防鼠、防虫、防蝇工作。86品管部职责1负责建立完善的质量管理体系及各项质量控制程序与相应的质量记录表格；2组织制定并确认原辅材料、包装材料的质量标准、检验方法与验收标准；A负责根据原辅材料、包装材料的质量验收标准，对各项原辅材料、包装材料的入厂检验工作B反馈和处理质量问题，及时提交质量检验报告C不合格来料拒绝接收3负责制定个人卫生、作业环境卫生、设备工具卫生、原辅材料和包装材料卫生、作业过程卫生控制标准和检验方案A根据规定的标准与方案对上述项目进行严格检测并如实记录B对不合格项提出整改措施并及时反馈C督导整改措施的执行并对效果进行分析评估4负责制定工序产品的质量标准与检查抽检方案A根据规定的标准与方案对生产各工序产品进行严格的质量检查与实时控制并如实记录B对过程异常及时提出整改措施并反馈C负责督导整改措施的执行并对效果进行分析评估D负责督导作业现场严格执行“不合格品控制程序”5负责制定成品的质量标准与检查抽样方案A根据规定的标准与方案对成品质量进行检验B对产品的各项检验指标如实记录并及时反馈C对成品检验的不合格项或异常明确标识并严格控制，严格执行“不合格品控制程序”D负责及时提交各项质量检测报告6负责制定车间“产品标识规定”，并负责督导执行；7负责保管和使用各种检验或化验用具、用品，并根据工作需要，及时申购检验或化验所需用具、用品，保证品管工作的正常进行；8负责对留样产品在保质期内的质量变化情况进行观察，及时向上级反馈留样产品质量检验结果；9负责生产称量器具及化验仪器的校准工作，并定期汇报；10对产品的质量状态进行标识，并对产品质量物性进行分析和统计，有权责成生产部采取纠正、预防措施，并予验收；11负责退货产品的质量检验，并作相应的质量记录。87生产部职责1安排车间工作，组织协调车间各部门的工作，确保公司生产计划的完成；A完善公司组织架构及岗位职责；B审批生产作业计划；2制定产品的生产工艺，建立产品的工艺操作标准，并督导执行；A确认产品生产工艺及操作标准B确认首批产品的生产工艺及标准；3建立健全公司生产管理体系，并督导落实执行，对生产进度进行全面控制与协调；A审批各部门各项工作程序及工作标准B检查、调控生产进度，并确认批次作业的完成C确认生产各工序卫生标准及操作规程4建立健全公司质量管理体系，并督导落实执行，确定原辅材料工序产品质量检验标准和检验规程，对过程异常与不良品组织分析、改进，制定改善措施并实施；A确认原辅材料检验或接收标准，审核原辅材料检验规程B确认工序产品的检验标准，审核工序产品检验规范及抽样方案C确认成品的检验标准，审核成品检验规范及抽样方案D确认不合格品处理方案，审核异常，不合格品的控制、纠正及预防措施5建立健全公司卫生管理与控制体系，并督导落实执行，确定工作人员作业环境、设备工具、工作服、原辅材料的卫生标准及检查检验规程，对不合格项进行分析、评价、制定完善措施并实施6确认工作人员、作业环境、作业过程、设备工具、工作服、原辅材料的卫生控制制度与标准7建立健全公司员工的培训体系，并督导执行，持续提高作业人员的作业技能和综合素质；8建立健全产品研发、产品改良管理体系，并督导落实执行，确定新产品的工艺及操作标准、质量标准，负责产品生产过程的运作监督与技术指导及产品改进。生产部对生产计划的完成与所完成产品的质量负直接责任。88各岗位职责和权限说明881总经理职责1总经理为企业生产质量安全第一负责人；2贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负责；3组织制定质量方针和质量目标，批准质量体系文件；4确定组织机构、工作岗位、明确公司各职能部门主管的职责和权限，促进内部沟通；5任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；6合理配置资源；7组织开展年度质量总结。882办公室主管1组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；2组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；3起草和归档公司相关文件；4搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；5管理公司重要资质证件；6组织好来客接待和相关的外联工作；7协调公司内部行政人事等工作。883销售主管1负责产品的销售；2负责生产物质的采购；3负责产品的交付；4收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。884品管部主管1组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理实务；2负责技术文件的管理；3负责设备设施及工作环境的管理；4负责产品的工艺设计；5负责对生产过程开展技术指导；6组织开展特殊过程的确认；7负责检测装置的管理；8负责产品的检验管理；9负责不合格品的控制；10负责新产品研发。885生产部主管1对车间的产品质量负责；2按计划组织生产；3确保技术质量要求在生产过程中得到全面落实；4保护、维护所使用的生产设施、设备、工具、检测器具；5做好现场产品的标识和防护；6负责生产现场的环境管理和安全管理。886检验员1负责产品质量检验，做好检验状态的标识；2负责记录并报告检验结果；3跟踪验证不合格品的处理结果。887仓库管理员1负责库存物品收发；2负责建立库存台账；3负责库存物品的防护；4负责盘点并报告库存状况。888操作工1对工序质量负责；2按工序生产作业要求，完成生产任务；3负责工序设备的日常维护保养；4负责维护、保持工序作业环境；5负责工序产品的防护。9合同评审91目的明确消费者对产品提出的要求，评审有限公司满足合同的能力，确保合同的执行。92范围适用于有限公司产品销售合同（包括常规合同、特殊合同）的评审。93职责销售部负责合同评审的管理，并负责编写合同评审制度，并监督实施。销售部负责对本公司职责范围内的常规合同进行评审。特殊合同有生产经理主持，相关部门进行评审。94程序概要（1）合同评审的要求对每一项合同、订单、标书在签订前进行评审；任何与投标不一致的合同或订单的要求已的到解决；口头合同应做好记录，并进行评审；确保有限公司具有满足合同要求的能力。合同评审的方法合同评审包括常规合同评审和特殊合同的评审两种，常规合同有销售部进行评审，特殊合同由相关部门进行评审。95合同的修订由销售部负责合同的修订；由于合同的变更需要重新进行评审。合同变更需要得到消费者的同意。合同变更应及时通知有关部门和单位。应做好合同评审和修订记录。96建立并保存合同评审记录。10文件和记录控制管理制度101文件的控制1011质量管理体系所要求的文件（包括以电子媒体以及其它方式记载和传递的文件）应予以控制，以确保使用文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。需要控制的文件包括A）质量手册、质量管理体系程序文件；B）企业产品技术标准、工艺规范、操作规程、检验规程、作业指导书、工作计划、技改计划等；C）有关的外来文件和资料，如国家、行业、地方标准；D）其它与质量管理体系有关的文件，如产品销售合同、有关的行政文件等。1012管理者代表组织进行质量管理体系文件的编制、审核、报批；总经理负责质量手册和程序文件的批准；办公室和品管部负责质量手册、程序文件的印刷、分发、更改的归口管理，负责与质量有关的所有文件的归口管理；生产部负责设备图纸、产品技术标准、工艺文件的编制/接收、审核的管理及有关技术资料的档案管理，负责外来标准、规程、规范等的收集、组织对其适用性进行审查；办公室和品管部负责其分发、更改及作废文件的回收或标识；其他各部门负责本部门归口文件的管理。1013文件在发布前应由授权人员对其充分性和适宜性进行审批，并确定分发范围。文件应标识并按规定分发范围分发，建立发放清单。文件的发放应确保）在对质量管理体系有效运行起重要作用的各个部门都能得到相应文件的有效版本；）及时收回失效/过期的文件，防止误用；）为法律或积累知识的目的所保留的任何作废的文件，都应进行标识。1014当有关的法律、法规、标准修订换版，本公司内部组织机构、职能分配、技术/工艺、设备等方面发生变化时，管理者代表及各主管部门应适时组织对文件进行评审与更新。各部门亦可对文件提出修改意见，由文件更改申请人填写“文件更改申请单”报该文件的主管部门。应充分考虑更改对其它程序可能造成的影响，对重要技术参数的更改应附有关的试验/验证报告或资料。必要时由管理者代表或主管部门组织相关部门、岗位对文件更改的申请进行讨论会签。1015文件资料的更改应按原审批级别进行审批。更改获准后，由办公室和品管部按原文件的发放范围下发文件更改通知书。更改方式包括换页、换版和划改。换页、换版方式应向各有关部门、岗位发出新文件，收回作废文件；划改方式应授权专人根据文件更改通知书进行手写更改，授权人应按“更改通知单”的更改内容及更改方法及时更改。更改应按规定做出标记和记录，以利于识别文件的更改性质和现行修订状态效。文件超过5次修改应重新印发。一般情况下，不超过4年应对文件更新换版。1016文件的审批、发放、更改、使用与保管按程序文件文件控制程序执行。102记录的控制1021保存必要的记录（包括来自供方的记录），以证明产品符合要求和质量管理体系的有效运行，也为满足可追溯性要求及采取纠正和预防措施提供依据。1022办公室和品管部对全公司质量记录进行总体性编目，明确记录的范围、管理职责及保存期限等要求。各部门/岗位负责本部门/岗位职责范围内记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保护与处理。1023所有记录应采取规定格式，字迹清晰，内容真实、准确、完备，具有可追溯性。1024记录应标识编目，妥善保管,防止损坏、变质或丢失。保管方式应便于检索和存取。1025本公司按合同要求向顾客提供质量记录。合同有规定时，顾客或其代表可以查阅有关的记录。1026记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置执行程序文件质量记录控制程序。11采购质量控制制度111目的对于产品采购活动进行有效控制，确保采购的各种原辅材料符合规定要求，并与采购文件相符。112范围适用于有限公司原辅材料及包装材料的采购。113职责采购部负责原辅材料及包装材料采购的管理及组织对供应商生产能力和生产资质进行评价。生产部负责提供采购产品所需的技术资料。库房负责对到货数量进行核对。品管部负责原辅材料及包装材料的入厂检验，并对进入生产使用环节的原辅材料和包装材料的质量负责。114程序概要采购物资的分类根据其对随后的实现过程及其输出影像，采购物资可分为两类重要物资构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影像最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；辅助物资非直接用于产品本身，起辅助作用的物资，如一般包装材料等。对供应商的评价供应科根据技术标准和生产需要，对不同供应商所提供物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，并填写供应商评价记录表。对主要的物资，应同时选择三家以上合格的供应商。供应科负责建立并保存合格供应商的质量记录。对长期来往和提供重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料，以证明其质量保证能力，包括以下内容质量体系认证证书我公司对供应商质量管理体系进行审核的结果；我公司对供应商顾客的满意程度调查；供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；供应商的财务和支持能力。对第一次合作的供应商，除提供书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后方能供货新供应商需按我公司技术要求提供少量样品；化验室对样品进行分析，出具相应检验报告，并填写在供应商评定记录表的相应栏目中，反馈给供应科；样品如不合格，可再送样检测，但最多不得超过两次；样品合格，采购部可向供应商小批量进货，经品管部验收后，交付生产使用，并由生产部出具试用后的验证报告，填写供应商评定记录表中相关栏目，反馈给采购部；如小批量进货试用不合格，则取消其供货资格。如样品验证，小批量试用均合格，可列入合格供方名录。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应向供应商发出纠正预防措施处理单，如两次发出纠正预防措施处理单而质量没有明显该进的，应取消其供货资格。采购部每年对合格供应商进行一次跟踪复评，并填写供应商业绩评定表。评定按百分制执行，质量占80，交货期占10，价格、售后服务占10。总评分低于80分或质量质量评价低于64分，应取消其合格供应商资格。如因特殊情况需留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，如违反上述第条，两次发出纠正预防措施处理单而质量没有明显该进的，仍应取消其供货资格。提供服务的供应商，如检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量实验室，可不做服务质量评价。116采购过程的实施“采购计划”根据生产科的“生产计划”及库存情况编制，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，由相关部门填写物品申报单，报总经理批准后，由采购部采购。采购部应根据“采购计划”和物品申报单，按照采购物资的技术指标在合格供应商名录中选择供应商进行采购。第一次向合格供应商采购重要物资时，应签订采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术指标、验收条件、违约责任及供货周期等；采购部根据需要可将相应的技术标准作为合同附件提供给供应商；临时采购物资时，采购员需再次核实提供给供应商的技术标准是否现行有效，物品申报单由供应科经理确认后，由采购员实施采购。117采购物资的验证采购物资在货源处验证时，由供应科进行。此种情况应与供应商协，在采购文件中规定验证的安排及物资的放行方式。采购物资本公司进行验证时，由库房对采购物资数量进行确认，并填写原辅材料入库记录，由品管部对采购物资的质量进行验证，并填写进货验收记录；顾客的验证不能作为本公司对供应商质量有效控制的证据，亦不能免除本公司相关部门对采购物资验证的责任。验证结果应由相关部门做好记录。建立并保存合格供应商质量记录及产品的验证记录。12生产过程质量控制制度及考核办法公司员工在工作中要牢记自己的岗位职责，树立质量第一的思想。为了确保公司产品的质量，使用户满意，在生产加工过程中121生产负责人按照公司负责人下达的生产任务组织人员进行日常生产，对生产过程中出现的重大质量事故负主要责任。每天上午上班时安排生产员工具体的工作内容，并现场了解生产的实际情况，做到有问题及时发现，及时解决。122开机人员按照生产负责人的安排，选择正确的茶叶原料，外袋纸，吊牌纸开机生产，对生产的每一小包茶包质量负责。每天开机要检查热封滚筒的加热温度是否达到设定值，原辅料是否安装到位，先点动机器，正常后开机生产，在生产出的成品中抽出5包进行自检，秤重，检查内袋，棉线是否封接牢靠，外袋成型是否达到要求，以上各项合格后，则可装入内塑袋转入下道工序。机器因各种原因停机，要把内袋封口处压有茶叶的不合格茶包检出，撕废茶包，留下茶叶。若有质量问题应立即向调机师傅提出，针对不同的问题，通过调整机器给予解决。123封口装盒人员对内塑袋封口质量和选用的盒子正确与否承担质量职责。调节薄膜封口机的温度旋钮，使内塑袋封口的温度适宜。装盒时要检查印刷质量和外形是否完好。不合格的外盒不能使用，应放到指定的地方进行退货或销毁。使用正确规格的热收缩膜，配合打包人员选择适宜的温度和速度进行远红外线热收缩机过塑。124装箱打包人员对盒子过塑质量，外箱的正确和外形的完整负质量职责。过塑装箱时，检查热收缩的效果，通过调节温度，速度使过塑的质量合格。装箱时盒子应按规律排放，不得过紧和过松；选择正确的外纸箱，根据外纸箱的大小，决定打包带的根数，大箱四根，其余二根。成品要入库，码放要整齐，成堆的要标注产品名称，数量，要注意防潮，防晒。125质量检验人员对所有出厂的产品负质量职责。在生产过程中每天对每台机器随机抽检不少于3次，每次间隔23小时，每次抽检13小包，主要检查重量；内袋，棉线是否牢固；外袋是否压内袋，开口，外形是否规整。对盒子的外观，过塑的效果随机抽检；检查打包带的松紧应适宜。126调机师傅应保证正常生产时机器处于良好的工作状态，做到有问题及时解决，每天上班机器运转时留意观察声音是否正常，各部位动作是否协调，机器产出的的成品是否合格，若有异常应立即停机调整。127考核办法抽查出现的质量问题每次扣款（元）备注停机后产生的压袋、破口茶包未挑出3错用辅料10外袋开口（2手有3包以上）5外袋折叠不好，明显错位5内袋出现茶沫5小包重量多或少（10以上）5内袋破口出现茶沫5开机人员每盒小包数量多或少和空包3错用茶叶原料10内塑袋封口松开、过烧3封口、装盒人员盒子明显印刷、外形质量问题5盒内茶包严重挤压变形5加料时从料斗洒出茶叶3把过塑后严重卷边、破膜的盒子装入箱内5过塑、装箱人员错用纸箱101271发料人员发错原辅料，视造成后果严重程度的不同扣当月工资的510。1272产品完工发货后，客户因茶包出现批量内袋开口，提出退货，扣管理人员、调机师傅每次月工资10。1273因为产品的其他质量问题，客户提出抱怨，影响公司声誉，扣管理人员每次月工资510。13产品检验制度131产品检验的控制1311目的对产品的检验进行有效的控制，以便验证产品是否满足规定要求。1312范围适用于有限公司产品形成全过程的检验。1313职责品管部负责提供检验的管理，并负责编写安检项目及委托检验项目的委托出厂检验制度。生产部负责提供有关产品的技术标准。品管部负责产品的进货检验，最终检验。生产科在授权范围内负责本部门产品的过程检验。品管部负责依据标准编写检验办法并具体实施。1314程序概要（1）进货检验原材料入厂时管理人员要核对来货的品种、数量、重量，抽验外观质量，对外包装破损件，要当即开箱检验，挑出不合格品，统计数量。原材料检验发现的问题要及时上报公司领导。132过程检验每班工作前发料时，管理人员要核对所发料的品种、规格、数量，生产员工不能私自取料。开机抓包手每班开机后要自检小包的重量，管理人员复检（晚班由调机师傅复检）。开机抓包手每次换滤纸和出现滤纸接头时，12分钟内应间隔检查内袋封口情况，自检数量为23包。在清撕内袋、废包时特别留心封口是否完好，棉线是否压紧，发现问题立即报告。管理人员每一小时抽查内袋质量，每次35包。内塑袋封口人员要自检袋内是否有洒出的茶沫，封口应平齐、清晰、不开口。装盒时要自检盒子的印刷和成型质量。管理人员每二小时从台上抽检茶盒，检验的项目有装袋的方向及茶包在盒内的成型、点小包数量、整袋称重、是否洒出茶沫、外袋是否开口和规整、图案是否移位、内塑袋封口、纸盒外观质量。大盒间隔抽检5盒，小盒间隔抽检10盒。打包过塑人员每次过塑时自检收缩效果，通过调节温度、速度达到最佳效果。装箱时要把破膜、膜不挂角、卷边严重、印刷、外型不良的盒子挑出。管理人员在开始过塑时应检查过塑效果，发现问题及时解决。打包人员要按管理人员指定的箱子打空箱并自检箱子的印刷及外型质量，有质量问题挑出交管理人员。管理人员抽检成品箱品管部授权各车间质量监督员负责本部门产品的过程检验，以确保过程产品的质量，品管部负责监督检查；过程检验在完成前或必须的报告收到前不得将产品放行。133出厂检验品管部依据标准和检验规程进行检验；只有出具检验报告后，有关数据、文件齐备并得到质量负责人签字认可后，产品方可放行；对不合格产品，应执行不合格品的控制制度。有限公司不允许紧急放行。134检验记录（1）品管部和各车间必须建立并保存表明产品各阶段已检验的记录，记录应标明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验；（2）记录应标明负责合格品放行的授权检验者。14不合格管理制度141概述对不合格进行严格的控制和管理，防止不合格再次出现。142职责1421品管部负责不合格的管理。1422有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，品管部负责跟踪验证。143不合格范围产品不合格包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；工作不合格包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。1444本公司通过检查、考核、检验、验证、审查、用户走访、信息反馈、接收投诉等方式发现存在的不合格。145产品不合格的处理1451不合格品由品管部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告总经理；1452责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志；1453品管部组织质管、品管、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因、明确责任，确定处理措施并报告总经理批准。1454对不合格半成品一般采取以下措施（1）返工；（2）报废。1455对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施（1）退货；（2）让步接收；（3）报废。1456对不合格的源水要停用。1457对不合格成品要进行报废。1458责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，品管部进行跟踪验证。146工作不合格的处理1461有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格的时应及时报告品管部，谢谢不合格通知单交责任部门。1462责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报总经理批准。1463责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，品管部进行跟踪验证。147总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。148记录不合格通知单不合格处理记录单15设备管理制度151目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护、保养、检修查至报废的全过程进行管理，确保设备完好。152适用范围适用于全厂所有生产设备。153职责1531生产部负责生产设备管理。1532生产部负责生产设备的使用和维护保养。154设备的购置和选型1541生产部每年初根据公司发展经营计划、生产能力制定设备增加计划，经总经理批准后实施采购或自制；1542设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少，满足生产霭要的原则。一股应考虑以下因素（1）技术性（2）可靠性（3）维修性（4）能源消耗（5）环保性能（6）安全性（7）专用性与适应性（8）经济性等。155设备的验收A）采购或自制完成的设备由设备保障部进行检验、验收，并将验收记录填写在设备验收单中，验收合格方可投入使用；B）验收不合格的设备，设备保障部与供方或加工方协商解决或按退换处理；C）设备保障部对验收合格的设备进行编号，建立设备管理卡存档并在生产设备台帐中登记。156设备的使用设备安装完毕，正式投入使用前设备保障部编写设备操作规程，协助车间对操作人员上岗进行技能培训，并考核合格，具备能力资格，才能上岗操作，按人力资源控制程序的规定执行。157设备的保养和维护A）设备的日常保养，由操作者每日上、下班前检查、擦净设备的各个部位，确保设备清洁、安全；B）定期保养，根据设备的特性和使用状态，由设备保障部组织修理，修理情况记录在设备日常检修记录中。158设备的报废对使用年限超过或经多次修理，仍无法使用，达不到产品食品安全要求的设备，应做好标识，隔离存放，由设备保障部提出报废申请经总经理批准后报废或改它用。159引用文件与记录设备与设施维护保养控制程序生产设备台帐设备日常检修记录16产品包装、贮存与运输防护制度161目的保证产品在包装、贮存与运输过程中的质量，防止产品损坏、变质或丢失。162范围适用于有限公司产品形成全过程中的包装、贮存与运输。163职责生产部负责包装、贮存与运输的归口管理，并负责产品包装的使用审批、备案。各车间负责生产过程中原辅材料及产品的包装、贮存与运输工作。采购部负责原辅材料及包装物的搬运、贮存、防护工作。销售部负责成品的搬运、贮存、防护和交付工作。办公室配合销售部负责成品的搬运、防护和交付工作。销售部负责产品包装设计的审批备案。164程序概要1641搬运根据产品特性按有关规定要求选择适宜的搬运方法和搬运工具，将产品搬运到指定场所，防止损坏或变质。1642贮存根据产品特性，选用贮存场地和库房，制定贮存管理规程，防止损坏和变质。定期对库存产品状况进行检查，防止产品使用和交付前变质和损坏。1643包装根据产品特点、合同要求、运输和贮存条件对产品进行包装设计，对包装过程、包装材料、包装标识进行控制。1644防护在产品形成的各个阶段，应对产品采取适当的防护和隔离措施，以防止产品的损坏、变质和误用。1645交付最终检验完成后，在产品交付的各个环节应采取防护产品质量的措施，合同要求时，这种防护可延续到交付的目的地。165建立并保存有关记录。17产品标识和可追溯性管理制度171目的用适当的方法标识产品，以防止不同类型的产品混用，在需要有可追溯性要求的场合，每个或每批产品都要有唯一标识，以实现产品的追溯性。172范围适用于有限公司产品在接收、生产及交付的各个阶段的产品标识和可追溯性管理。173职责销售部负责产品标签、条码、包装物的审批备案。各使用部门负责本部门相应的产品标识。品管部负责对产品标识的有效性进行监督检查。174程序概要1741标识方法产品标识采用标签、批号、记录、标牌、外包装物等方式进行标识。1742标识方式在产品接收阶段，由接受部门用标牌或记录进行标识；在产品生产过程阶段，由各车间用标牌或记录进行标识；最终成品阶段，由各相关部门用标签、条码、外包装物等方法进行标识；为了实现成品的课追溯性要求时，用批号、记录等方法经行标识。1743标识管理产品标识中的标签、条码、包装物的设计、更改、作废由各使用部门报销售部审批备案，其他标识方式由品管部统一管理；标识由各使用部门派专人负责保管、发放，并做好记录；产品标识脱落、损坏、丢失或不易识别，由负责部门负责恢复，并做好记录；无标识或标识不清的产品，不得进入下道工序或出公司；品管部对产品标识的正确性、有效性进行监督检查。1744标识部位产品标识部位应符合工艺要求，便于识别，一般标在产品容器或包装物上。1746可追溯性在规定有可追溯性要求的场合，通过记录、批号、标识等对产品进行追溯。175建立并保存有关记录18计量器具管理制度181目的对计量器具进行有效控制，以确保设备的精密度和准确度满足使用要求。182范围适用于有限公司产品符合规定要求的计量器具的控制。183职责品管部负责计量器具的管理。各使用部门按规定要求执行。184程序概要品管部根据生产要求选择配备相应的实验器具，如有所需准确度和精密度的计量器具，化验室负责对其进行有效控制。计量器具应按周期校准，用于校准的依据应形成文件。品管部应编制计量器具校准周期计划。对计量器具应建立台账，并规定其校准过程。计量器具应带有其校准状态的相应标志或经批准的识别记录。当发现计量器具偏离标准状态时，应立即停用，做好标识和记录，并对已测量结果的有效性进行评定。计量器具的调整，需有具备相应专业资格的人员按有关标准规程进行，防止因调整不当而使其标准失效。根据计量器具的特性，应采取必要的防护措施，确保其准确度和适用性保持完好。在计量器具的技术资料按要求可以提供的场合，当消费者要求时，本厂可提供这些资料，以证实计量器具的功能是适宜的。185建立并保存校准记录。19人员培训管理制度191概述对从事影响产品食品安全的各岗位人员，从教育、培训、技能、经历和能力等方面作出规定要求，确保本公司拥有素质较高的员工队伍，确保岗位人员胜任其工作。本公司通过招聘和培训，使现职员工具备和符合其岗位任职要求的能力和资格。192职责1921行政人事部负责编制岗位职责和任职要求，规定各类从事影响产品食品安全和服务工作人员所必要的能力、任职标准、岗位技能要求。基于员工以往的教育、经历和技能（包括资格认可），确定培训需求，制定年度培训计划。1922总经理负责人事安排。193人员配备1931根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。1932每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。1933主要岗位人员任职条件或上岗资格（1）总经理具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务（2）质量管理人员具有一定的质量管理知识和食品专业知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任与义务，了解技术标准要求。（3）技术人员具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。（4）检验人员具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。（5）生产操作人员身体健康，无传染性疾病，经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”的知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。194人员培训各部门根据年度培训计划和人力资源控制程序规定组织实施培训，分类、分批，采取灵活多样的方式进行，并实施考核（包括提问、笔试、现场操作等），以检验培训效果。195人员考核行政人事部负责保存员工教育、培训、经历和技能方面的适当记录，保存员工培训、考核档案。196记录人员培训计划人员培训记录人员考核记录20关键质量控制点的操作控制程序根据本公司产品的特点，设置两处关键质量控制点，一处是茶包内袋热封压力和温度确定，另一处是DXDC8袋泡饮品包装机珠光膜外袋封口压力和温度的确定。201CCFD6,DXDC8袋泡饮品包装机茶包内袋的热封温度因为每台机器的感温板位置的细微差别，而有所不同，通过调节内袋的封口压力和温度，使茶包内袋封口牢固不开口，棉线不易滑脱，经过开水冲泡5分钟，然后拉起茶袋3次，倒掉茶水，再次开水冲泡3分钟，再次拉起茶袋3次，以内袋不漏茶末，棉线不脱离茶袋为适宜的封口压力和温度。202DXDC8袋泡饮品包装机外袋采用珠光膜外袋包装，具有密闭性好，美观的特点。通过调节外袋热封板的压力和温度，在不装入内袋的情况下，取一个外袋平放置于桌面，用面积稍大于外袋，厚度3毫米的玻璃板压在外袋上，玻璃板上加50克重的砝码，10分钟后取出外袋，其密闭性能仍保持完好为适宜的压力和温度。21食品生产安全自查管理制度211目的为了保证本公司食品的质量及食品安全，及时发现危害食品质量及安全的不良因素并立即采取整改措施，特制订食品生产安全自查管理制度。212适用范围适用于本公司内对质量有关的职能部门和生产工序，其自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。213职责2131质量负责人负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。2132自查组长提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。2133质保部负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。2134自查小组成员按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。2135受检部门在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。214要求2141食品安全自查的策划21411自查频次每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。21412当有下列情况时，需追加食品安全自查。A）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；B）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。21413食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。2142食品安全自查的准备21421由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。21423自查小组成员不检查自己的工作。21424质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。21425自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。2143食品安全自查的实施21431召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。21432在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。21433寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。21434自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。21435帮助受检核部门制定并评价纠正措施。21436对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。21437召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。21438提交自查报告。2144纠正措施21441根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。21442纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。21443受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。21444对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。21445食品安全自查结果提交管理评审。21446食品安全自查的记录由办公室负责保存。215食品生产安全检查规程2151现场检查规程一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。检查项目原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。（一）原辅料存放1原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检查规程查看原辅料存放情况，是否符合存放要求重点注释原辅料堆放是否离地10CM以上，离墙20CM以上，并应有防止虫害侵入的装置。2仓库是否符合卫生要求检查规程查看现场卫生情况。3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。检查规程查看是否有过期原料，是否有处置记录。4生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。检查规程查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。重点注释需符合危险化学品的安全管理要求；5生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。检查规程查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。检查规程查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。重点注释原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。（二）专库管理1食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。检查规程查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。重点注释查看是否有专人专管。2内包装材料是否有专库或专门区域存放。检查规程查看是否有内包装材料仓库。重点注释原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。（三）标签标识1原辅料标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。检查规程抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。重点注释直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。2进口原辅料是否有中文标签。检查规程查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。重点注释要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。3原辅料标签与索证索票一致。检查规程查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。重点注释应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。（四）索证索票1企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。检查规程查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。2企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。检查规程查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。3企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。检查规程查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释同14对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。检查规程查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。重点注释同1（五）制度具备情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检查规程查阅制度是否在执行。重点注释必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。（六）现场记录1企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。检查规程抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。2进货查验记录