柠檬种植基地改扩建项目投资可行性计划书

目录第一章总论111项目单位基本情况1111概况1112财务状况2113法人代表基本情况212项目建设方案3121项目名称、建设性质及建设地点3122建设规模及产品（或经营）方案3123技术、设备、建筑物（主体工程）313投资结构及资金来源514项目效益5141经济效益5142生态效益5143社会效益515可行性研究报告编制依据616综合评价6161项目建设必要性6162项目建设可行性6163风险评估7164带动作用7165问题及解决方案8166结论与建议8第二章背景及必要性921项目建设背景9211国家产业政策9212行业规划9213地方发展规划9214项目建设理由1022项目建设的必要性11221解决农村剩余劳动力和调整结构的需要11222促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径11223项目建设是带动区域经济发展的需要11224项目建设是适应市场需求变化的需要12225农业产业化，是中国农业现代化的必由之路12第三章建设条件1331项目区概况13311建设地点选择13312自然条件13313社会经济状况13314本行业及关联产业发展现状1432项目建设条件优劣势分析15321项目建设条件15322主要障碍因素及解决方案17第四章市场分析与销售方案1941市场分析19411项目产品市场供求现状及前景分析19412项目产品的市场竞争优势分析2042营销策略、方案、模式2143市场风险分析22431项目产品市场风险因素分析22432防范和降低风险的对策22第五章建设方案2351产品方案和建设规模2352建设规划和布局2353建设标准和产品标准2454工艺（技术）方案24541柠檬生产技术24542主要技术来源的可靠性和可得性24543基础设施建设技术方案24544工程施工质量安全要点25545物料消耗定额及平衡分析2655设备方案2656建筑方案2757节能减排措施2758实施进度安排28581项目建设期限及分月安排28582工程建设进度表28第六章环境影响评价2961环境影响2962环境保护与治理措施2963评价与审批30第七章项目组织与管理3171组织机构与职能划分31711组织机构设置31712职责划分32713运行模式3272劳动定员3373经营管理措施33731工程管理33732生产管理33733财务管理33734销售管理3474技术培训3475劳动安全、卫生与消防34第八章投资估算与资金来源3581投资估算依据3582投资估算35821总投资35822建设投资35823流动资金3683资金来源36831中央财政资金36832地方财政配套资金36833自筹资金及来源3784资金使用和管理37841财政资金使用和管理37842自筹资金使用和管理38第九章财务评价3991财务评价依据3992销售（营业）收入估算3993总成本及经营成本估算39931单位产品生产成本估算39932项目总成本估算40933经营成本估算4094财务效益分析4095不确定性分析40951盈亏平衡分析40952敏感性分析4196财务评价结论41第十章社会效益分析42101社会评价基本结论42102农业产业化经营421021壮大主导产业，促进结构调整分析421022建设现代农业，促进产业化发展等421023辐射带动能力分析43103农民增收、农业增效评价441031农民增收441032农业增效441033对比分析44附录46第一章总论11项目单位基本情况111概况四川省安岳县金大地柠檬专业合作社成立于2006年11月，涉及安岳县4个柠檬基地乡镇，有社员800户，已有种植面积2000余亩。合作社组织机构健全，运转正常，指导得力。合作社开展进行绿色柠檬的生产，以及创立品牌，积极开展市场营销，各项工作有声有色。几年来，安岳县柠檬生产发展迅速，随着种植农户和种植业主的增多，柠檬种植面积的增加，产量也日益增大，对柠檬种植过程的枝术要求也越来越高，同时，也需要与之相适应的服务体系，种植业主和种植农户也越来越需要有一个统一管理生产、指导、销售和服务的组织来促进柠檬产业的健康发展。安岳县金大地柠檬专业合作社正是专门为发展柠檬规模化生产而成立的专业合作组织。它是由从事柠檬种植的农民和大户、营销企业、柠檬加工企业，按照中华人民共和国农民专业合作社法而成立的生产、加工、销售为一体的，自愿联合、民主管理的互助性农业专业合作经济组织。由合作社统一组织进行标准化生产、管理、销售。以合作社为中心，形成“合作社基地农户龙头企业”的产业运作模式。金大地合作社组织健全，管理体制完善，运作规范，需进行扶持发展，促进柠檬合作社发展壮大，覆盖全县，增强服务手段，使全县柠檬沿着生产、销售、加工正常化、健康化的轨道发展。合作社成员单位之一安岳县瑜华种养发展有限责任公司，是2003年成立的集柠檬生产、销售于一体的营销公司,该公司现有柠檬种植面积300亩，2008年已销售柠檬鲜果1100余吨，其中出口马来西亚和新加坡60吨；另一个合作成员单位四川思味特食品有限公司成立于1997年,目前，该公司200吨柠檬冻干片生产线正在建设中，该生产线建成后，可年消化柠檬残次鲜果1400吨。合作社以安岳县农业局果树站、安岳县柠檬产业发展办公室为技术依托单位。112财务状况合作社注册资本万元。20072008年度财务状况见表11。表11近两年合作社财务状况表单位万元单位年度资产总额固定资产流动资产负债总额所有者权益实收资本营业收入净利润营业利润率净资产收益率投资报酬率资产负债率流动比率速动比率20072008113法人代表基本情况唐安强，男，46岁，大专学历，经济师。1985年10月至1998年12月，在安岳县双龙塑料厂工作，先后任销售员、销售科长、经营厂长；1999年1月至2002年2月，在安岳县普乐科技发展有限公司工作，任业务经理；2003年3月至今，在安岳县城从事重庆德庄餐饮集团安岳店、绵阳蒋记餐饮公司安岳店、绵阳六月雪餐饮公司安岳店等，餐饮行业经营；2006年3月，创办了安岳县盛兴柠檬种植场，任场长；2006年11月，与柠檬种植户、瑜华种养发展有限责任公司、思味特公司等发起组建了安岳县金大地柠檬专业合作社，任理事长。唐安强从事销售经营和商品流通多年，积极发展柠檬产业示范带动作用明显，领导合作社开展工作卓有成效；金大地柠檬专业合作社现有柠檬种植面积达2000余亩，年产值720余万元。为了发挥安岳柠檬的优势，唐安强热心做大做强柠檬产业，带动家乡果农致富，进行绿色柠檬生产，创立柠檬知名品牌，做强柠檬营销，出口柠檬创汇。近年来，唐安强多次荣获安岳县委、县政府授予的“先进个人”、“致富能手”等荣誉称号。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称资阳市安岳县2000亩柠檬种植基地改扩建项目2、建设性质改扩建3、建设地点安岳县岳阳镇、石桥铺镇122建设规模及产品（或经营）方案1、建设规模对合作社2000亩柠檬基地实施改扩建。2、产品（或经营）方案项目建成后亩产柠檬25吨，总产5000吨，新增1000吨，柠檬达到绿色食品生产要求。123技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术来源的可靠性与可得性合作社以安岳县农业局果树站、安岳县柠檬产业发展办公室为技术依托单位。通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培经验，县上专门成立了柠檬办，制订有柠檬地方标准5个，企业标准5个，收集相关国家和行业标准20个，拥有三个柠檬省级科研成果，柠檬种植栽培技术国内领先。自2000年开始，安岳对柠檬绿色食品生产技术开始攻关，并取得重大突破，2003年通过了国家绿色食品发展中心认证，安岳柠檬荣获绿色食品证书。2、建设内容及分布表12项目建设内容及分布表分布地区编号工程名称性质单位数量烽火村中七村水观村一第一部份建筑工程1水利措施11提灌站工程改造座1112石渠工程改造M100050050013微灌工程改造亩100050030020014山平塘整治工程改造座21115囤水田护埂工程改造M939316蓄水池工程（含沉沙池）改扩建口186482农业措施21农用田间道路工程改造M3000300022机耕路工程改扩建M1200120023土地整理改造亩10001000二第二、三部份设备部分1水利措施11水泵IS125100200A台/套1112变压器30KVA台3313110PE管M22022014钢管100M40401510KV输电线路KM030316低压线路及配电设施处332农业措施编号工程名称性质单位数量分布地区烽火村中七村水观村21购置农用动力机械台/套222购置植保机械台/套523机动高压喷雾机套1024鲜果采摘塑料周转筐个50025其他基本农具批13、建设期限建设期1年，2009年12月建成投产。13投资结构及资金来源项目新增总投资240万元，其中建设投资215万元；流动资金25万元（铺底流动资金75万元）。项目申请中央财政补贴资金50万元，地方财政配套资金25万元（其中省级财政225万元，安岳县财政补助资金25万元），合作社自筹资金165万元（含流动资金25万元）。14项目效益141经济效益项目达产年新增销售收入400万元，净利润127万元，税收42万元，平均投资利润率53，销售利润率30；内部收益率税前55，税后44；投资回收期税前33年，税后37年；盈亏平衡点267。142生态效益本项目建设将促进安岳县大力发展柠檬种植基地，有利于改善自然生态环境，改良土壤，符合国家环保政策。项目建设将促进优质、高效、无公害产品基地的建设。有利于建立长江上游绿色生态屏障，改善植被，保持水土，调节气候，改善生态环境，实现农业生产的良性循环和可持续发展。企业所在地环保部门认为本项目是一个基本没有污染的环保项目，同意本项目建设。143社会效益本项目符合国家农业产业化发展方向和西部大开发的战略要求。安岳是农业大县，也是中国柠檬之乡，地理条件非常适宜种植柠檬等经济作物并且具有传统的种植习惯。在当前国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速的时候，通过该项目建设，将充分发挥当地的资源优势，加快当地柠檬产业化进程，稳定提高入社农民收入，促进合作社的进一步壮大，搞活安岳县合作社，确保安岳县农业稳定发展，确保农村社会安定。15可行性研究报告编制依据1、川农综办函【2009】关于报送2009年度申请国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知；2、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；3、发改投资【2006】1325号国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评估方法及参数的通知；4、财政部令【2005】29号国家农业综合开发项目和资金管理办法。16综合评价161项目建设必要性1、解决农村剩余劳动力和调整结构的需要；2、促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径；3、项目建设是带动区域经济发展的需要；4、项目建设是适应市场需求变化的需要；5、有利于增强公司综合实力，服务“三农”，服务社会。162项目建设可行性1、安岳是中国柠檬之乡，柠檬为安岳县的五大支柱产业之一。2、安岳柠檬生产已经形成了“合作社合作社农户基地龙头企业”的新型经济格局。3、安岳柠檬获绿色食品证书，国内所有大城市都有销售窗口。柠檬体系标准已通过市级评审并公告，中国柠檬检测中心已落户安岳，全县以绿色食品生产为主线的柠檬标准化生产技术已经成型，柠檬早结丰产配套技术在生产中得到了广泛应用。4、安岳县已初步形成了由县农业柠檬开发办、柠檬科学技术研究、乡镇农技站和村社柠檬协会、业主大户组成的技术服务网络。5、安岳县已经建立了柠檬脱毒苗繁殖基地和采穗园，对乡镇育苗户实行了登记许可制度和“三证一书”（育苗许可证、苗木合格证、植物检疫证、质量承诺书）制度。6、安岳县有四条干线公路直通境内，内外交通方便，人流、货流畅通无阻。7、2009年中央一号文件明确提出扶持农民专业合作社和龙头企业发展，安岳县金大地柠檬专业合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、合作参与方在鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，合作社成员种植、加工、销售积极性高，有着改善柠檬生产基础设施的强烈愿望和要求。8、合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，成员种植、加工、销售积极性高，有着改善柠檬生产基础设施的强烈愿望和要求。163风险评估安岳柠檬品牌知名度高，本项目将农户出产的柠檬进行资源整合，集中销售，充分利用合作社体制和成员单位的综合优势，提高了市场抗风险能力。本项目大部分建设资金已经落实，风险主要是不可抗的自然灾害影响，由于有加工、流通等成员单位的参与，市场竞争风险较小。164带动作用项目直接带动农民社员795，2800余人，农民社员合计增收179万元，户均增收2200元，人均增收639元。间接带动农户3000余户，11000余人，增收360万元，户均增收1200元，人均增收300元以上。项目建成后，主要是劳动性用工增加，优先安排合作社农民成员，用工收入120万元以上，折固定农村劳动力150余人。165问题及解决方案社员能否切实参与合作社的共同决策、管理，是一个难点，合作社将完善项目区基础设施，以实实在在的服务、盈余分配等措施来消除农户的顾虑，把合作社建成真正的合作组织和利益共同体。166结论与建议项目符合国家鼓励发展农村专业合作组织的政策，运行机制合理，带动农民增收能力强，有良好的经济效益和社会效益。建议对本项目建设给予大力支持，确保项目顺利实施。第二章背景及必要性21项目建设背景211国家产业政策当前，国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速，对我国经济的负面影响日益加深，对农业农村发展的冲击不断显现。在这关键时刻，中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见出台，成为中央制定的又一个重农强农的一号文件，充分体现了中央对“三农”工作的高度重视，是坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重战略思想的具体体现。2009年1号文件指出做好2009年农业农村工作，具有特殊重要的意义。扩大国内需求，最大潜力在农村；实现经济平稳较快发展，基础支撑在农业；保障和改善民生，重点难点在农民。中央指出支持优势产区集中发展经济作物生产，加快实施新一轮优势农产品区域布局规划，扶持农民专业合作社和龙头企业发展。212行业规划柠檬是安岳县的优势产业，产量占全国的70。1986年国家计委、农业部批准安岳建立柠檬商品生产基地，这也是全国唯一的柠檬商品生产基地。2000年安岳被国家授予“中国柠檬之乡”称号，2001年，被国家评为“名牌产品”，2003年被评为“中华名果”，并获得国家绿色食品认证，同时获得了国家原产地域产品保护。安岳柠檬品质优良，经中国柑桔研究所连续三年的检测，其品质超过了欧美柠檬，品质世界一流。213地方发展规划资阳市农业发展“十一五”规划中，明确提出“十一五”期间建成“十条龙”七大农产品生产基地，其中优质柠檬产业基地建设，以城北乡等20个乡镇为核心区，建设20万亩优质柠檬基地，带动农户10万户，其中标准化示范园1万亩。将柠檬产业带作为四大水果产业带之首，目标是2010年果品优质率达到85，总产值10亿元，主产区农民人均柠檬种植增收600元以上，实现沿国道“319”线、省道“206”线的各基地乡镇之间连片种植，形成百里柠檬绿色产业带。并在农业发展的重大措施中，重点指出要加强农村专业合作经济组织建设指导，加强农业产业化进程，加强龙头企业产业化基地建设，搞好企业与农户，企业与基地的衔接和利益连接，发展订单农业，帮助农民解决农产品的销路，增加农民收入，最终实现企业和农民的“双赢”。214项目建设理由尽管安岳柠檬在全国占有绝对的市场份额，但仍然存在一些问题需要解决项目区基础设施较为落后，还不能较好的抵御干旱等自然灾害，部分种植户种植管理技术落后，产量低，优质果比例小，导致种植效益不高；鲜果经包装，商品化处理的比例还不高，无标识，难以体现产地品牌优势，影响销售价格；果农分散，信息不畅，不能及时了解国内外市场的供求信息。由于对国内外市场行情不能及时了解，对整个产业的国内外发展趋势不能及时掌握，信息不对称，果农在生产中经常处于为难的尴尬境地。这些问题存在的根本原因是缺乏有效的组织和有实力的龙头企业，对果农的技术服务指导滞后，市场销售整体谈判能力低，影响了柠檬产业的发展，阻碍了安岳柠檬在同类产品中的国内市场占领和拓展国际市场的进程。四川省安岳县金大地柠檬专业合作社是由从事柠檬种植的农户、大户、柠檬加工、营销、物流企业组成，在基地建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，项目建设有利于改善项目区基础设施较为落后的现状，促进柠檬产业的良性发展。22项目建设的必要性221解决农村剩余劳动力和调整结构的需要柠檬是安岳县的优势产业，也是一种劳动密集型产业，其种植过程中需要的劳动力较多，可以扩大农村劳动力就业面，让更多的富余劳动力投入到柠檬产业发展中。所以，项目建设一方面解决了农村富余劳动力的就业问题，另一方面将促进柠檬产业的发展壮大，调整当地的农业经济结构，提高农民的生活水平。222促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径安岳柠檬产业要持续快速发展，除了要培植龙头加工企业外。扶持一批规模大、带动能力强的农村专业合作组织，并与农户合作建立利益共享、风险共担的经营机制，将当地分散的个体生产有机地结合起来，将促进安岳柠檬产业的持续、快速发展。本项目实施后，项目区农户人均增收明显，同时，将促进更多的种植户加入合作社，通过专业化种植管理，提高产量和质量，增加入社农户的经济效益。223项目建设是带动区域经济发展的需要安岳柠檬，在国内处于绝对优势地位，是安岳最重要的优势资源。推进安岳柠檬的有效输出，是繁荣、发展安岳经济的一条重要途径，项目建设，既符合国家产业政策，又可缓解国内柠檬市场紧缺和依赖进口的局面。本项目实施后，发展规范化的柠檬种植基地2000亩，对安岳县柠檬产业的发展将起到较好的示范带动作用。由于参与合作社的种植户得到了良好的技术指导和服务，柠檬产量和质量都能大幅度提升，可带动柠檬及相关产业的良性发展。224项目建设是适应市场需求变化的需要我国柠檬生产成本低，在出口方面具有很强的潜在优势。为将这种潜在优势转化成实际效益，首先应依靠科技进步，发展无公害、无污染的绿色柠檬基地，其次是将分散种植的柠檬基地，逐步统一起来，形成集团优势，避免恶性竞争。合作社将种植、加工、流通等领域成员有效集中在一起，一方面可以提高市场竞争力，另一方面，可以实现错峰发展，以赚取较大利润。项目的建设是我国果、蔬种植业长期发展的必由之路，是实现农产品增值，农民增收的重要途径。225农业产业化，是中国农业现代化的必由之路小农家庭经营方式以及过于分散狭小的耕地面积规模是我国农业发展的最大障碍。21世纪中国农村经济面临的最重大的挑战和任务，就是促进农业的企业化制度的逐步形成，从而取代分散的小农经济，真正结束中国农村几千年来自给自足的自然经济和小商品经济时代，走上成熟规范的市场化和现代化道路。农村专合组织的发展与壮大，将促进农业企业化的发展，加快农业现代化进程。第三章建设条件31项目区概况311建设地点选择项目建设地点选址遵循适度集中的原则，并充分考虑环境承载能力，在充分考虑合作社成员基本利益的基础上，确定在资阳市安岳县石桥铺镇烽火村和岳阳镇中七村、水观村实施本项目。土地主要由非基本农田组成，由合作社成员自愿提供，占地面积共计2000亩具体分布见项目规划示意图。312自然条件安岳县属亚热带湿润季风气候，四季分明，气候温和，热量充足，年均气温179，降雨量1000毫米左右，无霜期长，冬无严寒，夏无酷暑。年积温6250，年降雨量998毫米，年日照13051小时，1月平均温度72，极端低温14，空气湿度7580。安岳地处川东丘陵区，县境内丘陵起伏，海拔在300500米之间，地势较为平缓。土层较深厚，紫色母质为主，土壤发育年轻，矿质营养元素含量较丰富。完全适合种植柠檬，且无工业污染，无大风、霜冻等灾害天气。313社会经济状况安岳县位于四川盆地东部，是成渝连线的中点和川东北出海通道的捷径。属典型的丘陵农业大县、人口大县。辖22个镇、47个乡，共937个村，9689个村民小组，总人口154万人，其中农业人口1395万人。2006年全县农业总产值1372亿元。安岳农业发达，物产富饶。是全国商品粮基地县、产肉大县、瘦肉型猪生产基地县、水产品超万吨县、中国柠檬之乡。粮食总产量和出栏生猪居全省、全国前列。安岳县在稳粮收调结构的基础上，以名优产品为支柱，开发了商品粮、生猪、柠檬、通贤柚、蚕桑、棉花等若干亿元工程，加速建成了肉牛、山羊、粉条、佛乐橙、珍珠、竹编等十六大商品生产基地发展，基本形成了“公司合作社农户基地”的新型经济格局。柠檬、通贤柚、红苕加工、蚕桑、畜牧已成为安岳的五大支柱产业。314本行业及关联产业发展现状安岳县抓柠檬产业发展做到“五个”扭住不放1、扭住市场开放不放松，千方百计开拓占领市场。抓好对外宣传，积极筹建“中国柠檬专业市场”，鼓励大户经营销售柠檬，抢抓柠檬产品的域名商标和产品商标注册。2、扭住加工不放松，千方百计做大做强加工企业。进一步加大对加工企业的扶持力度。扩大开放，引进外商，投资兴建现代化的加工企业，扶持一批大的运销企业。3、扭住技术推广不放松，千方百计提高品质和效益。建立健全技术服务推广体系，加强技术培训。加强与大专院校的合作，搞好技术攻关。不断引入柠檬的新品种新技术，抓好柠檬科技示范园区建设，大力推广应用无公害生产技术，已获得柠檬绿色产品证书。4、扭住基地建设不放松，千方百计扩大规模。加强种苗培育和管理，搞好规划，完善布局，形成连片种植，基本完成了百里柠檬产业带建设。5、扭住领导不放松，千方百计加强领导。形成了齐抓共管、狠抓落实的良好局面。安岳县与西南农业大学、中国柑桔研究所等机构协作，对密植丰产等进行研究，经过努力，目前该县柠檬结果树平均每株产果50公斤，比过去每株325公斤增产175公斤。经农业部食品检测中心检测，该县柠檬达到绿色食品各项指标，获绿色食品证书，国内所有大城市都有销售窗口。柠檬体系标准已通过市级评审并公告，中国柠檬检测中心已落户安岳，全县以绿色食品生产为主线的柠檬标准化生产技术已经成型，柠檬早结丰产配套技术在生产中得到了广泛应用。目前安岳县已初步形成了由县柠檬产业发展办、柠檬科学技术研究、乡镇农技站和村社柠檬协会、业主大户组成的技术服务网络。安岳县已经建立了柠檬脱毒苗繁殖基地和采穗园，对乡镇育苗户实行了登记许可制度和“三证一书”（育苗许可证、苗木合格证、植物检疫证、质量承诺书）制度。32项目建设条件优劣势分析321项目建设条件1、政策条件安岳县成立了柠檬产业发展领导小组，设立了柠檬产业发展办公室和柠檬科学技术研究所，建立了以原乡镇农技站为主体，专业协会和业主大户为辅助的技术服务体系，并依托西南农业大学、中国柑桔研究所、省农科院园艺所等大专院校和科研单位对柠檬进行了深入的研究，柠檬生产蓬勃发展。安岳县为促进柠檬产业发展，安委发【2004】36号文件，以及安委办发【2008】33号文件建设中国柠檬之都扶持奖励政策等系列文件相继出台，明确了现阶段拟实施的各项柠檬产业扶持奖励政策，为本项目的建设奠定了良好的政策基础。2、资源条件柠檬生长要求年均气温175度以上，年积温55007700度，年降雨量8001400毫米，年日照10001600小时，一月平均温度710度，极端低温高于25度，空气湿度6080的地区。安岳气候适宜，雨量适中，可用于栽植柠檬的非耕地40多万亩。对柠檬这种需热量较高的水果种类，绝无冻害之虞，其独特的温、光、气、热等气候条件，成为安岳柠檬生长结果的“天堂”，实施优质高产柠檬及鲜果处理项目建设有先决的自然优势及资源优势。3、市场条件柠檬具有多方面的功用，正被国内消费者逐步接受和认知，近年来消费的增长很快。安岳柠檬在全国的市场占有份额达到70，被称为“中国柠檬之乡”。安岳柠檬在国内具有极高的品牌知名度，在俄罗斯、蒙古、新加坡、日本等国也享有盛誉。本项目合作社成员单位之一安岳县瑜华种养发展有限责任公司2008年已销售柠檬鲜果1100余吨，其中出口马来西亚和新加坡60吨；另一个合作成员单位四川思味特食品有限公司200吨柠檬冻干片生产线正在建设中，该生产线建成后，可年消化柠檬残次鲜果1400吨。4、科技条件通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培经验，县上专门成立了柠檬办，制订有柠檬地方标准5个，企业标准5个，收集相关国家和行业标准20个，拥有三个省级科研成果。自2000年开始，安岳对柠檬绿色食品生产技术开始攻关，并取得重大突破，2003年通过了国家绿色食品发展中心认证，安岳柠檬荣获绿色食品证书。合作社以安岳县农业局果树站、安岳县柠檬产业发展办公室为技术依托单位。5、基础设施条件全县有四条干线公路直通境内，其中直通成都、重庆的319国道横穿境内。纵贯全境的内遂高速公路已开工建设，乡镇、村公路四通八达，东、南、北距安岳县城约为7080KM，有重庆大足、内江和遂宁三大火车站，内外交通方便，人流、货流畅通无阻。安岳县是全国电气化县，电力供应充裕，有四座中型水库，水源条件好。322主要障碍因素及解决方案1、合作社进一步扩大后，工作难度加大，项目区基础设施建设需完善，有效组织和调动入会农户参与协会的民主决策和管理将是一个难点，因为牵涉面宽，很难保证合作社社员都能到场参加合作社的重要事项表决。但既要尊重社员的投票权，代表社员的意见，又要提高决策效率，合作社将按照中华人民共和国农民专业合作社法和章程的有关规定，成立相关职能机构，负责合作社日常重要事项的决策。2、目前，国产柠檬内在品质并不比国外的差，但在外观形象和农残上尚有差距，过去由于农药残留未达到国际标准，使安岳柠檬国际贸易受阻。随着安岳县实施柠檬绿色食品的生产和标准化种植，柠檬果实中有毒有害物质大幅度下降，协会将严格控制基地种植户的农药使用，并选择环境好的区域进行出口环境检测，建设专用出口种植基地。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析柠檬是一种优质特殊水果，经济价值很高，主要用作香料及医药、食品的原料。浆果可鲜食，果汁中含有丰富的维生素、柠檬酸、苹果酸、奎宁酸、矿物质等，一般每100ML含维生素C5MG60MG，柠檬酸558，具有生津、止渴、祛暑、安胎等功效。柠檬酸可与钙离子结合成一种可溶性结合物，能减弱钙离子的凝血作用，防止血小板凝聚，预防高血压和心肌梗塞。柠檬还是极好的天然美容产品，柠檬中的枸援酸能与皮肤表面的碱中和，防止显色粒子沉积皮下，使皮肤白嫩红润。柠檬独特的价值决定了它的市场优势。1、柠檬市场状况安岳柠檬居于国内主导地位，竞争优势突出。全县建有29个基地乡镇，柠檬种植面积26万亩，年产鲜果达10万吨，其规模、产量均占全国70以上。每年收获季节，安岳的柠檬收购客商云集，但仍无法满足市场需要。据调查，目前国内柠檬鲜果市场还存在着三大空白一是知识空白，即大多数国民不知道柠檬的吃法、用法和好处，大部分人对这方面的消费习惯还未形成；二是地域空白，即在我国广阔的中西部地区几乎没有柠檬；三是市场空白，即每年59月近半年时间因没有冷链储藏，无货供应市场，而这段时间正是柠檬鲜果的消费旺季。如果这几个问题逐步得到改善，柠檬的市场需求量将会更大。2、国际市场分析据中国柑桔报道，全世界柠檬和酸橙的产量为925万吨，其中730万吨鲜销市场，190万吨用于加工。西班牙、巴西、阿根廷是最大的出口国，预计世界柠檬和酸橙产量在2010年1060万吨，较19961998年同比增长15。意大利、美国、阿根廷等西方国家的柠檬总产量较高，为主要出口国。中国柠檬出口国主要是俄罗斯、蒙古等周边国家和地区。我国周边的日本、俄罗斯、韩国等国家和地区，柠檬需求量很大，这一区域的柠檬目前主要来源是美国和阿根廷。3、前景分析柠檬用途广泛，鲜果营养丰富，富含多种维生素，降脂降压，是饮料、香料、医药的上乘原料。根据国际粮农组织资料，全世界常年柠檬产量在900万吨左右，其中鲜果销售约占总量的60，而我国周边国家需求量近30万吨，其中日本进口9万多吨，俄罗斯进口5万多吨，其他独联体国家8万多吨，香港2万余吨，韩国1万多吨，新、马、泰等国5万多吨。目前国内市场销售约5万吨，且57月尚无法供应，市场紧缺。随着人们生活水平的提高，保健意识的增强，国内市场需求逐年递增，预计到2010年，全国需求量将达到20万吨，周边地区的需求量将达到50万吨。412项目产品的市场竞争优势分析安岳尤力克柠檬在安岳特殊的气候和土壤条件下，经过七十多年的驯化改良，选育出了独具风格品质上乘的尤力克新株系，其品质优良。1996年中国柑桔研究所在安岳随机采样分析，结果表明安岳柠檬果实可溶性固形物含量平均高达10，最高118，最低87，较美国加州尤力克柠檬的83高出许多。柠檬酸含量高达676，最高824，最低606也比美国加州尤力克柠檬的591和605高。香精油平均含量070，最高084，最低065略高于美国佛罗里达州柠檬的069VC平均含量为5847MG/100ML，明显高于美国加州尤力克柠檬的477MG/100ML和意大利西西里柠檬的50MG/100ML。且安岳柠檬还富含VP、VE、VB、肌酸和钙、磷、铁、钾、钠、镁等人体必须的微量元素。安岳柠檬油的含醛量高达403，远远高于美国加州的255和意大利西西里的350，且其它理化指标与美国、意大利的冷榨油无明显差异。安岳柠檬品质优良，经中国柑桔研究所连续三年的检测，其品质超过了欧美柠檬，品质世界一流；并多次荣获省优、国优、国际博览会金奖、名牌产品、中华名果称号；获得了地域保护商标，同时鲜果还通过了国家绿色食品发展中心认证，获得了绿色食品许可证书。金大地合作社组织健全，管理体制完善，运作规范，需进行扶持发展，促进柠檬合作社发展壮大，覆盖全县，增强服务手段，使全县柠檬沿着生产、销售、加工正常化、健康化的轨道发展。42营销策略、方案、模式四川省安岳县金大地柠檬专业合作社是由从事柠檬种植的农民和大户、营销企业及大户、柠檬加工企业，按照中华人民共和国农民专业合作社法而成立的生产、加工、销售为一体的，自愿联合、民主管理的互助性农业专业合作经济组织。合作社成员在基地建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，成员种植、加工、销售积极性高，基地生产的柠檬将直接满足成员单位销售、生产需要。其中成员单位安岳县瑜华种养发展有限责任公司，是2003年成立的集柠檬生产、销售于一体的营销公司，公司2008年已销售柠檬鲜果1100余吨，其中出口马来西亚和新加坡60吨；四川思味特食品有限公司成立于1997年。目前，200吨柠檬冻干片生产线正在建设中，该生产线建成后，可年消化柠檬残次鲜果1400吨。合作社生产的柠檬果，除满足市场鲜销外，其余全部由合作社成员单位按市场保护价收购，以切实保障社员的权益。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析根据近几年的市场趋势，预计柠檬优质鲜果的销售前景看好，需求和价格都将稳定增长，但非套袋加工果主要销售给柠檬加工企业，如果加工企业的经营困难，势必影响非套袋加工果的销售，给本项目非套袋加工果的销售带来不利。432防范和降低风险的对策加强技术培训、技术指导和服务，不断提高种植户的种植管理技术，督促其执行协会提供的规范种植流程和技术，精心管护，以此增加优质果的比例，降低加工果的数量，增加种植效益，降低市场风险。第五章建设方案51产品方案和建设规模合作社2000亩柠檬基地实施改扩建，达产年亩产柠檬平均达到25吨，增075吨，合计增1500吨，柠檬达到绿色食品生产要求。52建设规划和布局项目规划在石桥铺镇烽火村和岳阳镇中七村、水观村建设。表5项目建设内容及规划分布地区编号工程名称性质单位数量烽火村中七村水观村一第一部份建筑工程1水利措施11提灌站工程改造座1112石渠工程改造M100050050013微灌工程改造亩100050030020014山平塘整治工程改造座21115囤水田护埂工程改造M939316蓄水池工程（含沉沙池）改扩建口186482农业措施21农用田间道路工程改造M3000300022机耕路工程改扩建M1200120023土地整理改造亩10001000二第二、三部份设备部分1水利措施11水泵IS125100200A台/套1112变压器30KVA台3313110PE管M22022014钢管100M40401510KV输电线路KM0303编号工程名称性质单位数量分布地区烽火村中七村水观村16低压线路及配电设施处332农业措施21购置农用动力机械台/套222购置植保机械台/套523机动高压喷雾机套1024鲜果采摘塑料周转筐个50025其他基本农具批153建设标准和产品标准柠檬种植基地选择大气、水质、土壤无污染的地区，周围不得有污染源。柠檬种植过程中，严格按照无公害的要求规范生产环境、肥料和防病灭害药品，确保种植的柠檬达到无公害标准。54工艺（技术）方案541柠檬生产技术1、本项目的柠檬种苗来自安岳本地，由县柠檬开发办公室免费提供给基地农户。2、鲜果分拣后，等级较低的鲜果用于加工，等级较高的鲜果用于直接包装销售、入贮藏库存放。柠檬鲜果商品化处理流程见下图图51柠檬鲜果商品化处理流程图清洗柠檬鲜果销售打蜡、分选选包装销售出库贮藏库包装542主要技术来源的可靠性和可得性通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培经验，自2000年开始，安岳对柠檬绿色食品生产技术开始攻关，并取得重大突破，2003年安岳柠檬荣获绿色食品证书。安岳县金大地柠檬专业合作社除自有技术人员外，主要依托安岳县柠檬产业发展办公室和当地农技部门提供技术培训、技术支持和服务。543基础设施建设技术方案、选择的原则与路线根据项目区实际情况，在现有设施基础上，本着缺什么补什么原则，进一步配套完善，提高现有水资源利用率。、工艺技术方案及来源应用多年来农业综合开发中低产田土改良、旱作节水农业和生态工程综合治理项目探索、积累的成熟技术和经验，结合项目区实际规划实施。据柠檬种植对水的需求规划设计，进一步完善抗旱基础设施，配置集雨池窖、耕作便道等田间配套工程。水源项目区主要利用现有水库和自然降雨径流蓄水工程上的引水或利用提灌站提蓄引水，项目重点建设“三池”。引水、排水根据项目区情况，按灌溉面积规模修建田间灌溉沟渠，重点建设“三沟”。、工艺技术流程蓄水引水灌溉作物利用排水下渗蒸发河流图52基础设施建设工艺技术流程图544工程施工质量安全要点1、严禁在设计建基面、设计边坡附近采用爆破法施工。2、边坡开挖采用自上而下顺序进行。3、施工现场的洞、坑、沟等危险处应有防护设施和明显标志。4、砌筑石料必须质地坚硬、新鲜，不得有剥落层或裂纹。5、水泥等材料应有出厂证明书或试验报告单。6、干砌石应垫稳填实，与周边砌石紧靠，严禁架空。7、浆砌石砌筑前应刷洗干净，并保持湿润，严禁用带泥石砌筑。8、浆砌石必须严格执行上下错缝、铺浆及填浆饱满密实的规定。9、砌体横平竖直，浆砌石缝宽1至2厘米。10、“三沟”衬砌结构的基底坚实稳定，取水建筑物基础埋置深度必须在最大冲刷线以下。11、未尽事宜参照水利水电工程施工验收强制性条文规定执行。545物料消耗定额及平衡分析种植基地主要物料消耗1、尿素825公斤/吨产品；2、复合肥150公斤/吨产品；3、菜枯275公斤/吨产品；4、磷肥275公斤/吨产品。鲜果分选过程中，损耗不超过2。将根据实际情况，决定鲜销比例，优先鲜销，其次作为合作社成员单位加工原料。55设备方案设备方案参照土地整理方式，分为水利措施和农业措施2方面介绍，具体见下表表53设备方案明细表序号名称及规格单位数量备注1水利措施11水泵IS125100200A（含电机及三阀）台/套112变压器30KVA台313110PE管M22014钢管100M401510KV输电线路KM0316低压线路及配电设施处32农业措施21购置农用动力机械（旋耕机）台/套222购置植保机械台/套523机动高压喷雾机套1024鲜果采摘塑料周转筐个50025其他基本农具批156建筑方案表54项目建筑工程明细表编号工程或费用名称单位数量备注1水利措施11提灌站工程座1改造12石渠工程M1000改造13微灌工程亩1000改造14山平塘整治工程座2改造15囤水田护埂工程M93改造编号工程或费用名称单位数量备注16蓄水池工程（含沉沙池）口18改扩建2农业措施21农用田间道路工程M3000改造22机耕路工程M1200改扩建23土地整理亩1000改造工程质量目标给排水设施防御洪涝灾害能力达到良好状态，可防御10年一遇洪涝灾害，水利工程使用年限为50年，田间生产便道达到15年。其次采取措施加强项目区林业、水土保持和环境保护方面投入。57节能减排措施本项目由于是种植基地建设，对能源的利用较少，并且没有什么需要排放的废物，但生产过程中，也需要注意以下几个环节1、强化节能管理，主要是电力方面，实行计划用能，定额配给的考核奖惩措施。在建设中积极推行节能“四新”技术和能源回收利用，充分利用项目区地势，尽量实现自流灌溉。2、电器设备注意选择低耗节能型电器，如照明灯具采用高效节能型荧光灯，气体放电灯，以减少电耗。电力电容作无功补偿，提高功率因数至09以上。3、本项目在后续的鲜果分选和包装过程中，尽量采用成套专业设备，工序紧凑，中间环节少，充分考虑节能问题，特别注重循环用水和回收利用。58实施进度安排581项目建设期限及分月安排项目建设期定为12个月，计划从2009年1月至2009年12月。1、2009年1月2009年2月，完成前期工作。2、2009年2月2009年9月，完成土建工作。3、2009年5月2009年11月，完成设备购置与安装。4、2009年1月2009年8月，完成产业化基地建设。5、2009年12月，检查验收。582工程建设进度表表53项目建设进度序号项目1234567891011121前期工作2土建3设备购置、安装4基地建设5检查验收第六章环境影响评价61环境影响本项目建设地周围无工业污染源和环境敏感因素，环境现状质量良好。柠檬果树的种植，可以实现对田土的改造和治理，有利于改善当地水土状况，防止水土流失，对环境无不良影响。项目施工过程中，所采用原材料多为就地取材的土石材料及部分河砂水泥等建筑材料，这些原辅材料不会对环境造成不良影响；在工程施工时间上与农民作息时间一致，施工过程仅为一般性土建施工，也不会对当地居民生成噪声污染和其他污染。在施工过程中，将涉及到大量的移动土方工程量，加之建筑材料、物流的集中和转移都将对环境造成不利影响，但从长远看，这种影响是轻微的、暂时的。对于施工过程中建筑材料和物流的集中和转移，要严格按照国家规定的施工操作程序施工，尽量将施工对环境的影响降低到最低程度。对于施工后整理出来的耕地，尽早安排农民耕种，恢复植被。通过项目区沟、池、路建设，改善项目实施区生活交通和生产条件，美化当地农村生态，有利推动本区域社会主义新农村建设。62环境保护与治理措施1、建设项目是以提高基础地力，改善农田基础设施水平，确保柠檬综合生产能力稳步提高为目的的。对土壤、植被、空气和水体，不仅无任何污染，通过综合建设，提高农田基础水平，柠檬旱涝保收，提高耕地肥力，增加柠檬抗御自然灾害能力，同时还能促进项目区农民野外焚烧秸秆和盲目滥施化肥的习惯，消除野外焚烧秸秆和盲目、滥施化肥对空气、土壤、水体、农产品的污染，利于保护生态环境，促进无公害农业的发展。2、在种植上，采用现代规范化种植管理模式，选择地理条件好，无污染源的地域作种植区，种植区灌溉水源尽量用来自无污染的地下水和天然降水储存灌溉。农肥使用上，主要以无公害的农家肥和天然肥料为主。3、柠檬果采摘后，鲜销果冲洗废水要进行沉淀、过滤，循环使用，提高复用率，减少排放。合作社办公区生活废水排入化粪池处理后，可用于灌溉。4、对于分捡出来的淘汰果，将统一收运作为基地的有机肥料利用。63评价与审批本项目大面积发展柠檬种植基地，符合国家环保政策，有利于改进当地自然生态环境，改良土壤。企业所在地环保部门认为项目本身是一个污染少的环保项目，环保设施设计合理有效，支持本项目的建设。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分711组织机构设置合作社最高权利机构是成员大会；设理事长1名，理事长为本社的法定代表人，任期3年，可连选连任；并设立理事会，理事会是成员大会闭会期间的常设办事机构，对成员大会负责，由5名成员组成，理事会任期3年，可连选连任；设监事会，由3名监事组成，设监事长1名。理事会职责，主要表现在以下几个方面、组织召开成员大会并报告工作，执行成员大会决议；、制订本社发展规划、年度业务经营计划、内部管理规章制度等，提交成员大会审议；、制定年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交成员大会审议；、组织开展成员培训和各种协作活动；、管理本社的资产和财务，保障本社的财产安全；、接受、答复、处理执行监事或者监事会提出的有关质询和建议；、决定成员入社、退社、继承、除名、奖励、处分等事项；、决定聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员。合作社内部工作机构设办公室、财务部、生产部、市场营销部和技术服务部等。712职责划分合作社内部各机构的职责办公室承担合作社内部行政、对外联络等工作。财务部负责合作社的日常帐务和财务管理。生产部负责商品化处理、仓贮、生产计划、生产调度、采购、设备管理、生产管理。市场营销部负责营销网络的建设，市场营销计划的制定，收集市场信息，对市场行情进行预测，市场推广和出口渠道建设。技术服务部负责基地技术推广、技术培训。713运行模式安岳县金大地柠檬专业合作社是由各柠檬种植农户自愿入股的农村专业合作经济组织，按照合作社章程共同参与决策管理。种植农民可以以土地入股，以技术入股，种植大户以柠檬苗、肥料、农药、耕作植保机械等入股、营销、加工企业以现金形式入股；合作社以服务成员为宗旨，谋求全体成员的共同利益；合作社成员地位平等，实行民主管理；按照章程，合作社每年按成员出资额实行保底分红，经营盈余按照成员与合作社的交易量（额）比例返还，合作社为成员免费提供技术指导和服务，按保护价格收购成员种植的柠檬鲜果。安岳县金大地柠檬专业合作社除自有技术人员外，主要依托安岳县柠檬产业发展办公室和当地农技部门提供技术培训、技术支持和服务。由合作社统一支付有关费用。合作社将依托安岳县的骨干柠檬加工企业，充分发挥这些龙头企业的综合优势，加快安岳柠檬产业的发展步伐，带动农民增收致富。72劳动定员改扩建项目新增员工5人，其中销售人员3人，基地还将增加一定的季节工。73经营管理措施成员大会每年召开2次，主要审议通过成员大会决议及其他重大事项。731工程管理工程建设中，将严格按照设计标准进行施工，重点控制卫生、防疫、环保、劳动安全等环节。项目建设需要的建筑材料，在工程附近的县城及项目区集镇物资部门购买。聘请专业的工程监理单位，对工程进行全程监控，保证工程质量并严格成本控制。732生产管理严格按照相关企业种植技术标准进行生产，在生产各环节遵照标准的工艺流程进行。733财务管理本社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。合作社的财务