收货手册(新)

收货手册目录第一章、收货总则3第二章、收货原则3第三章、岗位职责4第一节、收货主管岗位责任制4第二节、收货员工作职责5第四章、工作内容6第五章、收货基本概念8第六章、关于仓库的管理规定9第七章、关于仓库的管理标准10第八章、关于仓库的整改方案11第九章、收退货注意事项及管理规范13第十章、商品/物品的收货程序14第十一章、收货管理制度18第十二章、收货部营运实则19第十三章、退货区的管理21第十四章、商品报损的管理21第十五章、收货的错误纠正22第十六章、条码的管理23第十七章、设备管理23第十八章、收货流程24第十九章、收货验收工作流程25第二十章、验收入库工作流程26第二十一章、补货流程27第二十二章、商品退货供应商处理流程28第二十三章、商品报损流程29第二十四章、物品出入仓库流程30第二十五章、场外促销商品和管理流程31第一章、收货总则收货部是整个商场所有货物唯一的进货通道，无论是商品、自用品或店内的设施以及供应商的展示道具等，都必须从收货部进入商场，并办理相关手续才能进场。收货部是非常重要的营运环节，是商场营运的第一环节，如收货的环节出现问题，不仅对楼面产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机。因为无论是收货、退货还是换货都将直接关系到付款问题、损失问题。把好收货关，是营运畅顺的第一前提。第二章、收货原则1、诚实原则收货的数据必须是真实的，不虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和向供应商索要物品、钱财等。2、正确原则收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的交易必须进行及时的纠正。3、优先原则收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其它类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，商场已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。4、区域原则执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如没有进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。5、安全原则收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、仓库的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。6、日落原则即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不得推迟录入和确认。第三章、岗位职责第一节、收货主管岗位责任制职称收货主管制定日期2006年3月28日现职人员核定人隶属关系直属上司店长辖属部属收货员基本职责仓库管理，收货、退货、报损及收退货的物流操作等，仓库账的记录与单据保存等。工作内容1、本部门员工排班管理，考勤管理，纪律管理，业绩考核管理；2、上传下达及上级分配的其他工作任务的贯彻执行；3、仓库账的管理做好仓库所有商品与物品（包括赠品）的进、出、存记录账，包括进货、退货、报损商品，自用商品、道具、设备、耗材等物品的账，分类作账，清晰明了；4、收、退货、报损商品的异常情况预防与及时控制管理；5、仓库的规范化管理避重就轻进行分类存放，先进先出原则出入货，所有物品与商品出入均有原始记录及账数记录，分区、分货架号，明确责任人，入仓流程与出仓流程必须严格按照规范化运作等；6、收货区及仓库的卫生管理，物品与商品整理，整齐放置等；7、仓库防盗、防损、防鼠、防虫、防疫、防淹、防火、防患等；8、仓库商品维护管理商品品质监控，对过期、变质、变形、腐败、发臭、烂包装、破损、回潮、漏液、刮花、污旧、标签不规范、三无商品、假冒伪劣等的控制与预防；9、仓库商品的库存控制管理追求“0”库存的目标，尽量以最少的库存可以完全保障商品销售，对积压量大的商品及时向采购建议，对库存期过长商品做出清单向上级建议进行处理，尽量减少库存的成本；10、客服务顾客疏导、指引、解释、推销、协助顾客装卸搬运、送货、售后服务跟进等；11、商品损耗的控制管理各部门损耗商品的统计，注意与供应商协调关系尽量能退货挽回损耗损失，注意装卸搬运、储存等的技巧以避免损耗的增加；12、司政策及纪律等的贯彻实施及执行管理，收、退货工作的安排及监督等；13、收、退货过程的装卸、搬运、堆码、储存等的物流操作；14、收退货时商品品名、规格、数量、质量（色泽、鲜度、味道、品质）、价格、标签、条码、有效期、卫生证、卫检证、镭射标签、包装等的检验及控制管理；15、收、退货及报损等数据与单证资料的保管及移交电脑员进行数据录入并跟进单据及时汇总上交财务进行统计核对等，供应商送货单的再次核对；16、与相关部门的沟通，仓库盘点，仓库固定资产设备的维护保养等；17、本部门工作向上级的汇报及工作总结、工作计划等；18、收货、退货、报损、补货、订货等的单据汇总，存档单据资料的保存及记录等；19、跟进退货供应商过程及协助卖场、采购员进行标价、定价等。基本权限1、向店长的汇报权；2、本部门员工的领导权及公司纪律、规范等在本部门的执法权；3、对被奖励惩罚的知情权；4、仓库物品、商品进出的控制管理权；5、与有关部门的沟通权；6、辖下所有员工的任免建议权。第二节、收货员工作职责开店前1到达公司，打卡或者签到，缺席须有正当理由；2检查制服是否整洁；3合理安排时间（日志），查阅仓库交接记录本，计划当日的主要工作；4检查仓库各个角落，对开店前的到货进行收货；5参加早会，并记录当日的工作重点；6整理好工具及做好一切收货、出货、退货等的工具准备（例如收货记录本、退货单等）；7尽快向卖场补货，注意小心轻放，坚持先进先出的出入货原则，须在营业前将该补货的补完；上午1对个别卖场商品需要补充的进行出货查找缺货商品、收集、叠放、装卸、搬运、送到指定地点、汇总补货单、填写存货分类账、仓库收货记录、物品出入库记录等并签名确认；2对供应商送货进行收货对单、制件、核对数量、装卸、搬运、入仓、适当存放、制作验收单、签名确认、送货作来货资料输入、送客、制作入仓商品存货分类账、入仓收货记录、保存单据；3整理仓库分类、堆码、查阅商品的有效期、品质、填写存货分类账、核对数量等；4报损商品处理鉴别、收集、分类、确定处理方法、填写报损单、呈送审批、作出具体处理、报损单转交电脑部输入、汇总单据、资料存档；5退货商品处理鉴别、收集、分类、确定处理方法、填写退货单、呈送审批、联系供应商退货、填写放行条、呈送审批、退货供应商、要求供应商确认签名、转送电脑部作退货资料输入、签名确认、汇总单据、资料存档；6仓库保管防鼠、防疫、防淹、防火、防潮、防盗、注意监督管理仓库，防止未经批准的外人擅自闯入，不合乎规矩的操作行为；7存货监控保持适当的库存，避免库存积压，经常监督库存存量，巡视卖场陈列量，力求将商品陈列在卖场；8沟通协调与电脑部、卖场、采购员、财务部经常沟通，保证收货、退货、报损、调拨等的数据准确无误；9赠品与物品管理收货、记录、作存货分类账、分放、维护管理等；10盘点；不定时盘点部分贵重商品（作盘点计划）；11必要时寻求领班、组长的帮助；交接班整理好收货工具及记录本、单证等，做好交接工作，记录未完成的工作下午1对个别卖场商品需要补充的进行出货查找缺货商品、收集、叠放、装卸、搬运、送到指定地点、汇总补货单、填写存货分类账并签名确认，保存单据；2对供应商送货进行收货对单、质检、核对数量、装卸、搬运、入仓、适当存放、制作验收单据、签名确认、送货单作来货资料输入、送客、制作存货分类账及入仓收货记录；3整理仓库分类、堆码、查阅商品有效期、品质、填写存货分类账、核对数量；4报损商品处理鉴别、收集、分类、确定处理方法、填写报损单、呈送审批、作出具体处理、报损单转交电脑部输入、汇总单据、资料存档；5退货商品处理鉴别、收集、分类、确定处理方法、填写退货单、呈送审批、联系供应商退货、填写放行条、呈送审批、退货供应商、要求供应商确认签名、转送电脑部作退货资料输入、签名确认、汇总单据、资料存档；6仓库保管及存货监控；保持适当的库存、避免库存积压，经常监督库存量，巡视卖场陈列，力求将商品陈列在卖场；7沟通协调，赠品与物品管理，做好赠品、物品的存货及分类账记录，订货确认；8晚上9点30分开始准时将卖场所缺商品全部出货卖场找货、归类、整理、装卸、搬运、汇总补货等并签名确认。营业结束后1收集整理好收货工具、单证等，归类整理好仓库商品；2在交接记录本上记录交接主要情况，做好明天的工作计划；3检查仓库，注意锁好门，关好窗户，做好“五防”工作防盗、防火、防鼠、防潮、防患等；4参加晚会或集中；5辛苦你了，你可以高高兴兴地下班了第四章、每日工作内容一、营业前1、参加本部门及公司例会，接受当天的工作安排；2、保持旺盛的精力，进入最佳工作状态；3、查看交接班本的内容（叉车、卡板等设备情况、商品堆垛安全情况、商品的开箱情况及其他异常情况、需跟进的工作事宜等），与上一班进行交接并双方签字，发现异常情况立即向上级汇报；4、按商品摆放要求整理商品，保证收货区内通道畅通；二、营业中1、在仓库等候验收任务2、引导前来送货的供应商办理有关业务手续，并视供应商送货量的大小合理安排卸货、收货地点，严禁堵塞通道；3、收货员必须主动帮助供应商卸货，文明、礼貌地接待每一位供应商；4、供应商不得自收货区进入卖场；5、必须坚持双人验收的原则，验收时，先检查商品质量，再清点数量。清点数量时，一人点数，一人复数，然后，收货主管进行抽查，复核，抽查百分率为1）数量抽查率原包装商品按30比例抽查，非原包装商品100抽查；2）质量抽查率原包装商品按10比例抽查，非原包装商品按20抽查；验收多层包装的商品必须检查至最小销售单位。6、验收进口商品必须按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者不得收货，并在单据上注明拒收原因；7、严格按照公司要求验收促销赠品，并协助供应商在促销赠品上加贴赠品标签；如遇未经公司采购部批准的供应商促销赠品时，应先行验收并将促销赠品暂存收货区，做好登记。待供应商补办促销手续后，促销赠品方能统一发放；8、收货员应负责商品安全。验收完毕的商品应安全码放，对于贵重小件商品，应存放到指定地点；9、验收过程中，对商品质量有疑问时必须请示主管或值班店长；10、验收员发现不符合验收要求的商品时，不予验收并在单据上注明原因（其中符合验收要求的商品应验收完毕）及收货日期、商品编码、品名、规格、质量问题及验收员、供应商名称等；11、仓库防盗、防损、防鼠、防虫、防疫、防淹、防火、防患等工作的开展；12、对过期、变质、变形、腐败、发臭、烂包装、破损、回潮、漏液、刮花、污旧、标签不规范、三无商品、假冒伪劣等的商品的检查；13、对积压量大的商品及时向采购建议，对库存期过长商品作出清单向上级建议进行处理，尽量减少库存的成本；三、营业后1、按商品的摆放要求整理收货区的商品，并检查收货区外是否有遗留商品；2、清点并检查各种作业工具，集中存放在指定地点；3、逐一检查叉车、卡板等设备情况、商品堆垛安全情况、商品的开箱情况及其他异常情况、需跟进的工作事宜等，与下一班交接并双方签名。四、清洁清洁体现员工的精神面貌，收货部负责本部门工作区域的清洁卫生工作，含仓库区域、收货区域、收货平台、办公台（柜）、设备、设施等。（一）清洁的标准1、100清洁货架、商品、地面、墙壁、门窗、角落、个人的仪容仪表等。2、细节是关键（1）货架上的胶痕（2）货梯上的泥土（3）清理破损的商品（4）清洁的工具要清洁（5）卡板（6）叉车（7）磅称（8）周转蓝、箱3、清洁的标准（1）无灰尘（2）无痕迹（3）无污渍（4）无物品乱放（5）每一个角落货架、卡板的下面（二）清洁的程序1、责任收货部人员负责2、工具什么工具工具放在哪里清洁工具为了清洁3、清洁剂用途正确的使用方法有效地使用（1）工服要清洁（2）头发整齐、不染发（3）嗽口（保持口腔清洁）（4）皮鞋保持清洁光亮（4）指甲（清洁、不留长指甲、不涂有色指甲油）（6）养成良好的卫生习惯5、清洁的具体方法（1）早晨第一件事就是清洁货架及商品（2）随时清洁（3）将自己负责的销售区域分为几个部分，每天彻底清洁一个区域（4每天认真检查清洁卫生（5每月彻底清洁（三）天天清洁1、使清洁成为一种习惯2、时时清洁3、清洁是一种服务第五章、收货的基本概念一、收货术语1、收货即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产。2、退货将超市的商品退给供应商。3、换货将超市中不符合标准的商品与供应商的同种商品进行等量交换。4、收货平台收货中收货的外部区域用于供应商卸货的平台。属于未收货区域。5、订单公司发出的商品订货单，供应商的送货凭证，无订单不予收货。6、扫描收货时对商品和条形码进行扫描，检验是否有效的过程。7、自用品指商场经营管理中所耗的办公用品、维修用品、包装材料等。8、赠品指供应商为顾客或商场免费提供的产品。9、保质期指有使用限制的商品或物品的最后使用期限。10、商检证书进口食品在办理进口手续时，国家商品检验局和海关对该进口食品检验合格的证明。11、检疫证书指特殊食品如生猪经过卫生检疫部门检疫合格后符合销售条件所发的证书。12、生产许可证根据国家工业品生产许可证试行条例规定，对属于强制性执行许可制度的商品，如无取得生产许可证则属于无证商品，严禁销售。13、产品认可根据国家规定，产品认证是证明某种商品符合特定的标准和技术规范，是质量可靠的一种证明。认证分为国家的强制性认证和企业自愿性认证。安全认证属于国家强制的认证，必须执行，否则商品不能销售。14、防伪标签是区别商品真吕和假冒伪劣产品的标签。特别是著名的商标，都有鉴定的方法。第六章、关于仓库的管理规定为加强仓库的管理，保证仓库安全，兹作出如下的管理规定，希有关人员知照并配合执行。1、仓库为商品储存场所，非收货部人员未经同意不得进出仓库或长期在仓库逗留，否则将作有不诚实行为嫌疑进行处理。2、非收货部人员须进入仓库（包括供应商），应先敲门征求允许，经收货部人员同意后方可以进入仓库，否则收货部人员可以将其轰出去，甚至作不诚实行嫌疑进行调查处理。3、仓库的物品必须经过收货部的人员同意方可以借走，否则以偷窃处理。4、仓库的商品及物品收货部人员必须进行从大、中、小分类进行归类存放，一般非食品存放在内部，食品存放在外部，且退货有专门的存放区，设备有专门的存放区，不能乱七八糟堆放，否则将对收货主管扣5分及其他员工每人扣3分进行处理。5、仓库商品必须保证先进先出原则进行出入货，如因商品在仓库过期或变质、损坏、残破、变形、打烂等，一般由仓库人员负责，按照商品价值10由仓库主管负责，90由其他员工平均分担，另每人扣2分进行处理；如明确责任人则完全由责任人按照商品的价值承担。6、卖场需要补货的商品必须及时补货，如因卖场缺货而仓库有货却未能及时补货，按照一个单品扣3分进行处理。7、仓库人员必须随时留意仓库商品的有效期及商品质量或整理商品，不能在仓库聊天、闲抽烟、吐痰、呸口水、乱扔垃圾、大声喧闹、高谈阔论、吃零食、听歌、看碟等，违者将扣3分甚至视为不诚实行为进行处理。8、收货员收货或退货时必须严格把关，认真核准订单与送货单，严格按照订单进行收货，非订单商品一律拒收，超出订单数量不收，与订单不符不收；收货时认真核对品名、规格、型号、有效期、质量、数量等，如经复查或管理人员抽检发现数量或品名等出现错误，按照每一单品扣15分处罚，甚至视为不诚实行为进行处理。9、收货及退货必须自觉接受防损员的监管，防损员甚至有权进行全面检查，收货员不得刁难，否则扣5分，防损员疏于监管将扣10分。10、物品或商品出商场大门外，必须放行条，退货需有仓库主管及采购员的共同签名方可以出门，其他必须有经理级别以上管理人员签名方可以出门，否则将予当事人作不诚实行为进行处理。11、在收完货物后必须及时制作收货验收单，并核对清楚，否则延迟2天以上按照每天扣1分进行处理。12、仓库人员要保证仓库的温度、湿度，并做好防风、防火、防疫、防鼠、防虫、防淹、防震、防漏、防盗等各种防患工作；保证仓库区内的消防设备、防疫工具、仓储运输设备的正常的合理使用。第七章、仓库的管理标准一、周转仓的存货原则周转仓、顾名思义，是收货部收货时进行周转使用的仓库。1、暂存原则收货部所收商品，应尽可能进入楼面部门陈列。周转仓只是楼面商品暂时存放之地。2、管理原则收货部对周转仓中的正常商品进行管理，包括商品的分类、库存整理、盘点、损坏、丢失等二、周转仓的标准（一）设置标准1、周转仓必须有通道或空位，便于行走叉车和取货。2、周转仓应设有存货的货架，地面平整，不起沙。3、周转仓必须防火灯距50CM、防潮壁距15CM、防雨，设置防火、灭火设施。1、周转仓照明适度，温度适当。2、周转仓库存应有具备防盗功能的门禁。（二）存货标准1、周转仓的管理实行岗位责任制，按类别按区域实行专人专职负责制度。2、周转仓不存放任何生鲜类食品，所有生鲜类食品，无论是收货、退货，一律在楼面进行存放。3、食品与百货的存放区域分开。4、周转仓的商品必须使用包装箱（必须分类存放，只能放在货架上、卡板上，不能直接放在地面上。优先放在货架的一层以上，并采取有效的安全措施。）5、周转仓存放的所有商品都必须有明确的标识，在包装箱有下角张贴“存货卡”1、同一层码放两种以上的商品必须采取纵向码放方式。2、所有库存周转仓商品必须用打价机标识收货时间，必须执行先进先出原则。每月1日定期检查所有库存的保质期。3、周转仓存放的商品不得超高，重上轻下，商品堆放整齐。4、周转仓存放的商品符合消防的标准。10、周转仓留有叉车通道，保证货物流通的畅顺。（三）卫生/安全标准1、周转仓应保持干净、整齐、清楚的工作标准。2、周转仓的地面纸皮、无积水、无散落商品。3、周转仓定期进行杀虫、灭鼠工作。4、周转仓地面平整，无损坏、坑洞等。5、周转仓应有畅通的运输通道，可以维持商品的正常流转。6、周转仓应有齐全的消防措施，各类商品的存放不能阻碍消防通道、消防门以及其它消防设施。第八章、关于仓库整改方案一、仓库设置的基本原则1、仓库设置在商场后门外，设置电脑工作站、周转区、食品仓库、非食品仓库、自用品仓库、赠品仓库、退货仓等，非食品仓库设置在里面，食品仓库设置在外面，写上分布区，具体见仓库分布图。2、仓库每条货架必须标注库位号，并写上陈列的商品小分类。3、仓库必须保持通道通畅，干净整洁，防潮、防盗、防火、防淹、防鼠；4、仓库搬运设备及监时周转商品存放在周转区，且整齐存放，注意保养。5、必须按照先进先出的原则进行出入货，并对商品严格进行归类存放。6、仓库必须注意安全与物品保管，所有物品进出仓库均应有记录及经办人签名确认，做好存货分类账及出入库的记录。二、仓库账的管理及有关基本工作流程1、仓库必须有电脑账，所有出入仓库的商品必须做好出入库的电脑录入，其他物品必须做好存货分类账。2、供应商来货按照实际收货制作收货验收单后，如果有商品进仓库保存，必须做好进仓收货记录，以另外的收货记录本进行登记，并制作入仓单进行电脑录入。3、卖场需要补货，由卖场员工制作好补货单，汇总后由卖场管理人员交给仓库人员，仓库人员检查仓库，确认有货后即予实际出货进行填写，随货运进卖场，出仓时防损员加以签名，制作出仓单，并进行电脑录入，补货单，出仓单交还仓库人员保管（如仓库无货则由卖场员工制作订单交给卖场组长或主管签名确认，交给仓库主管确认，再交给采购主管审核，采购员进行订货）。4、退货由卖场员工填写返仓单，经部门上级签名确认，再将商品与返仓单一起交给仓库进行处理；仓库根据返仓单及返仓商品进行分类整理，可以退给供应商的则填写退货单，经审核后给电脑员作资料输入，再将商品随单通知供应商作退货进行处理，如果退不了的则填写报损单，经审核后交给电脑员输入并存档，报损单中可以进行折价处理或其他处理的则写上建议进行审核，否则不能处理的经审核后当作垃圾丢掉。5、自用品、赠品、其他物品等有出入库记录账本（即存货分类账）。6、基本流程（1）收货流程（2）退货或报损流程供应商送货自采到货收货员及卖场管理人员按订单收货1、核对订单2、核准品名、规格、标签、条码等3、检验证件4、装卸搬运至卖场或仓库5、复核收货员将核准的送货单交给电脑员打印收货验收单并签名确认，保存订单与送货单、验收单，交一联验收单给供应商，及时将验收单上交财务对账。收货员将商品直接搬运进商场收货员将商品搬运进仓库存放领班或主管在收货单上签名确认收货员制作进仓收货记录，并将入仓商品给电脑员打印入仓单理货员或营业员挑选问题商品，填写返仓单签名确认，交给收货员，并签名确认，返仓单由收货员保管，建立档案保存收货员整理汇总退货单，将退货单上交财务，并跟进退货情况收货员将报损商品能再处理必须再处理，否经防损员确认丢掉，交单电脑员输入报损单退货报损收货员收集退仓的问题商品并检验，按照是否可退货进行分类分拣，填写退货单或报损单交给收货主管确认，再经经理级以上审核批准进行处理（退货收货主管签名可以打印退货单）收货员通知供应商退货，将退货单交给电脑员打印退货单，经防损确认退给供应商收货员填写报损单经采购确认，店长级以上审核，再行做出处理（3）补货流程4订货流程5其他物品出仓流程三、其他存货分类账，仓库收货记录本、补货单、返仓单、入仓单、出仓单见附件第九章、收退货注意事项及管理规范1、品名（牌子及商品名称）、品名标签、规格、型号、数量、重量、生产日期、有效期、生产地、厂家、联系电话、功能说明、商品条码等。2、订货日期、送货日期、送货地方、收货日期、收货地址、送货供应商等。3、有关许可证（经营许可证、卫生许可证、特许证等）、镭射商标、卫检证、进口许可证等。4、商品质量，是否过期、变行贿、冻解、皱折、生鲜食品的鲜度、色泽等、刮花、破损、湿底现象、凹凸不平、花点等缺陷。5、商品售后服务保证，维修卡、售后服务联系地址等。6、商品价格，是否与订单进货价格一致。7、商品箱规格与实际数量。8、商品宣传资料。理货员或营业员填写补货单，要求补货数量，经上级审核后由上级交给收货员收货员根据仓库存货情况进行出货，填写实出数量随货搬出卖场，并制作出仓单收货员将货给理货员或营业员核实将出仓单经理货员或营业员签名确认收货员收回出仓单建立档案保管，继续整理仓库，并将出仓单交电脑员录入理货员或营业员在补货完毕后,根据销售及陈列填写订货交给上级审核卖场领班或主管审核订单后,汇总交给收货主管签名确认收货主管根据存货情况对订单再次进行签名确认,并汇总交给采购员采购员根据订单进行审核,打印电脑订单，经上级批准后传真供应商订货并跟进到货情况部门员工填写物品领用单或物品送货单,经上级审核批准员工将经批准的物品领用单或送货单交给收货员进行领取物品或存放物品收货员检查物品领用单或送货单,提取物品交给领用人或对物品进行验收入仓收货员保存物品领用单或送货单并汇总单据上交,做好物品存放分类账并适当保管物品9、采购员签名确认式样及是否已经被审批同意。10、付款方式有没有问题。11、商品货号是否与订单一致。12、退货单号、退货人、退货标准等。13、箱条码与单件商品条码是否不一致。14、送货单号、退货单号、收货单号、采购单号等。15、商品款式及附带赠品等。16、总之收货时必须确保所收货物的数量与质量，收货人验收完毕后，必须有另一个人进行复核，以避免人为出现的错误，保证唯一的正确。17、收货时必须轻拿轻放，切勿打烂商品或损坏商品，否则责任人必须按照等价值负责赔偿。18、收货数量短少，其短少数量由收货验收责任人负责赔偿。19、收货质量未及格，其损失部分由责任人负责赔偿。20、收货员必须及时收货，不得无故刁难供应商。21、收货后必须及时将商品拉进卖场或仓库，并及时制作收货验收单，将来货资料交电脑员输入电脑，延期两天者将予责任人扣5分进行处理。22、收货员收货时不能作假，否则将视为不诚实行为进行处理。23、收货员不得接收供应商的赠品或其他馈赠，否则视为不诚实行为处理。24、退货给供应商未经主管以上签名确认，收货员不能私自作主退货，否则视为不诚实行为。25、退货时，收货员必须将退货单及退货商品交防损员监管，交要防损员在退货单上签名确认。第十章、商品/物品的收货程序一、生鲜类商品收货程序（一）收货原则1、生鲜收货操作由收货部人员按收货流程执行。2、生鲜验货操作由商品使用部门主管或授权人按收货标准执行。3、供应商必须持正确的订单，在订单的有效期内送货。4、商品品名符合订单上的品名，数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准、订单标准。质量严重不符者，拒绝收货；质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式（由业务部相关人员具体根据实际情况灵活决定）。5、商品送货的运输车辆必须符合商品运输的温度要求，且干净整洁。6、商品运输的器皿、用具必须符合卫生的要求。7、包装商品外箱完好，内包装完好，条码有效，保质期标志清楚。8、生鲜食品优先收货，已收货与未收货的商品明显分开。9、生鲜收货一律是净重收货。（二）收货程序审核订单确认价格办退货质检数量确认电脑输入复数单据确认（三）程序解释1、审核订单审核生鲜部的订单是否有效，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。2、确认价格根据合同的规定，确定本次订单的进货价格。3、办退货审查本供应商是否有退货，如有，办理退货手续。4、质检生鲜商品质量验货由生鲜部主管或其授权人负责，验货严格按各部门质量标准进行。规格、等级、包装按订单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂的比例或含冰比例等等。检查外包装（纸箱），检查生产日期、保持期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。5、数量确认在收货部现场，由收货员现场凭订单进行称重，确认收货数量，在订单上签名。6、电脑输入将本次收货的明细表录入电脑，打印未生效入库单。7、复数由另一收货员拿入库单确认最终收货数量。8、单据确认收货人员、商品使用部门与供应商签字确认后，收货主管复查，防损员确认收货过程，电脑员完成系统收货的确认工作，财务部在当日完成所有单据的确认。9、备注水产、鲜肉、冻品、蔬菜、类商品收货时，可根据商品的具体特性，调整为两名收货员，在称重的同时，凭订单一人点数一人复数，双方在订单上签名后交电脑员打印入库单。（四）收货要点1、永续订单的价格必须与本期的合同订单的价格一致。2、生鲜类食品的重量是净重，不包括卡板、纸箱、篓子、包装纸等。3、生鲜类食品的收货重量以收货部现场称重的数量为准，计数到小数点后两位，第三位忽略不计，并注意收货时的收货单位。4、生鲜食品收货时，必须是楼面部门人员与收货人员共同收货，楼面人员负责质量的检查，收货人员负责重（数）量的正确确认。5、特殊的生鲜食品必须核查卫生检疫证的原件。6、生鲜食品在收货质检时可以按规定进行试吃检查质量，但试吃的数量不计入收货数量。7、生鲜类食品在收货时必须检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，检查食品包装箱是否符合卫生要求。8、生鲜的收货程序是活鲜冷藏食品冷冻食品常温食品。9、收货的过程接受全程的监督和检查。二、食品干货/百货类收货程序（一）收货程序审核订单办退货卸货检查是否符合标准收货验货确定数量输入系统复数单据确认复数程序解释审核订单审核该订单是否有效，送货的数量和品种是否符合收货要求，是否接受该订单。办退货复查该供应商是否有退货，办理退货手续。卸货按公司的标准进行卸货。货物必须卸在卡板上，并只能在未收货区域。（二）收货要点1、无条形码的商品一律在未收货区域进行处理，按规定贴店内码后才执行收货程序。2、条形码在本系统内无效的商品，原则上拒收。3、赠品和外包装必须符合标准，不符合标准的在未收货区域进行处理，不能现场处理的原则上拒收。4、正在验货、点数的货物，必须在正在收货的区域。5、收货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数和报数。7、收货员收货前必须进行扫描验码，保证所有的条码在系统中有效。8、已经完成收货程序的货物，卡板上物品必须做记号，写上商品编号，拉到已收货区域或楼面，确保及时上货。9、验货的内容包括保质期、外箱、合格证、配件、商品的包装等，进口商品是否贴有商检标和中文说明等。10、验货采取的方式是开箱验货，要求对于非标准箱，必须全部打开，100验货；对于标准箱，20箱以内50抽验；20箱以上50箱以内，20抽验；50箱以上，10抽验；烟酒及贵重商品必须100抽验。11、检查供应商品是否按要求提供足够数量的赠品。12、收货的过程接受防损员的监督和检查。13、第一个收货员凭订单收货，点数后必须在订单上签名。三、贵重商品收货程序（一）贵重商品包括1、洋酒、中国名酒、烟等贵重的保健品（西洋参类、鸡精类、燕窝类）及茶叶；2、进口罐装奶粉；3、品牌化妆品；4、电池、胶卷等。（二）收货程序审核订单办退货卸货收货验收确定数量输入系统复数单据确认（三）程序解释1、审核订单审核该订单是否有效，送货的时间是否正确，送货的数量和品种是否符合，收货的要求是否接受该单。2、办退货复查该供应商是否有退货，办理退货手续。3、卸货按公司的标准卸货。货物必须卸在卡板上，并只能在未收货区域。4、收货验收贵重商品100开箱查验，食品类要严格检查保质期和外包装。5、确定数量进行扫描收货，查点数量。凭订单收货，点数后必须在订单上签名。6、输入系统将收货的明细输入电脑系统，打印收货明细报告。7、单据确认收货人员、商品使用部门与供应签名确认后，收货管理人员20复查，防损员确认收货过程，电脑部门在收货系统做收货确认工作。财务部在当日完成确认。（四）收货要点1）贵重商品的收货必须有楼面商品使用部门的管理人员或指定授权人参加。2）贵重商品收货完成后，必须由部门人员亲自拉到贵重商品小仓或柜台，不得停留在收货部区域和楼面的其它区域。3）贵重商品收货后，立即进行收货的系统的工作。4）贵重商品所附带的礼品袋、礼品盒，必须同收货的商品数量一致或多出，并一同交给楼面人员。5）检查贵重的小型物件有无空包装。6）必须有防损员在现场监督，并严密注意供应商送货人员的动向。四、赠品的收货1、赠品A有明确标记是“非卖品”或赠品的，且与商品一同包装、捆绑销售，此类商品赠品一般不经过总服务台的“赠品发放处”发放，此类赠品不执行收货程序。2、赠品B（包括定牌赠品）能明确识别是非商场的商品，如“王坜”牌的手表等，此类商品一般由封闭柜台员工或促销员分发，此类赠品须填写物品出入明细表经核准后方可入场派发。3、赠品C“买几搭配”的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品无条码或条码在本超市系统中无效，赠品不执行收货程序。4、赠品D“买几搭配”的商品，赠品与商品捆在一起，但赠品的条码在本超市系统中有效，赠品不执行收货程序，但赠品的条形码必须覆盖至无法扫描。5、赠品E销售某商品而给予的赠品，赠品与商品不捆在一起，且不属于A，则收货部执行赠品收货，贴赠品标签，送赠品仓库。6、赠品F供应商不是为商品促销而赞助的赠品，如条幅、灯笼等。非商场销售的商品，不执行收货程序，商场有类似商品销售的，则须贴赠品标签后，转交策划部。此类赠品在收货时必须清点、登记数量并和供应商共同签名确认。五、“零订单”的收货程序供应商免费赠送给商场售卖的商品，如每进20箱可乐，则免费赠送1箱可乐。必须执行收货程序。3、采购按正常程序做赠送商品订单。首先将系统进货单价改为“0”，输入搭赠商品数量，打印订单，则该笔进货总金额为“0”；4、按正常履行签批手续，发出订单；3、零订单优先收货原则。供应商将售卖商品与赠送商品同时送至商场时，收货部应按如下顺序进行验收；1）先验收订单金额为“0”的赠送商品，按正常验收进行验收，打印入库单；2）再验收非“零订单”的售卖商品，按正常验收程序进行验收，找印入库单。六、包装商品的质量标准1、检查商品的保质期对包装食品以及有保质期要求的化妆品、日化品、纸类制品等，必须按规定检查保质期。2、标准1）清楚2）在送货日期之后3）距离最后的使用期限必须符合公司的收货标准供应商交付有保持期之商品时，进口商品的剩余保质期不低于该商品总保质期的70国内商品的剩余保质期不低于该商品总保质期的80。3、例外1）无保质期或生产日期拒收货物。2）保质期或生产日期不清楚的拒收货物。3）保质期或生产日期不正确拒收货物。4）保质期不符合公司的收货标准原则上拒收货物。5）保质期判断标准如下保质期进货期限保质期进货期限保质期进货期限保质期进货期限36个月25个月10个月8个月4个月3个月15天12天24个月16个月8个月6个月3个月2个月10天8天18个月12个月6个月4个月2个月1个月7天5天12个月10个月5个月4个月1个月20天3/2天当天4、检查包装商品的外包装1）标准（1）纸箱包装干净、完好或是原包装箱。（2）商品外包装完好。（3）组合包装符合公司的要求，包括个数、搭配等。2）例外（1）商品外包装破损。（2）商品外包装有其它商场的标识。（3）商品的组合包装的个数不正确。（4）商品的组合包装不闭，可以打开。（5）组合包装用绳子或胶带捆扎，不符合大包装销售的要求。5、条形码的标准与例外处理1）标准（1）食品必须具备国际通用条形码。（2）商品本身的条形码可以扫描。（3）商品本身的条形码正确，在系统中有效。（4）组合包装的多个条形码的处理符合营运的标准。（5）店内码的粘贴符合公司的标准，完整、牢固、平滑、位置正确。2）例外（1）商品没有条形码经过店内码处理程序后，可以收货。（2）商品的条形码不能扫描，但在系统中有效可以收货，同时反映到业务部。（3）商品的条形码无效拒绝收货。（4）商品的条形码与其它商品的重复（一码多品）经过店内码处理程序后，可以收货。（5）商品的条形码错误修正该商品的条形码后，才能收货。（6）赠品的条形码有效；必须覆盖赠品的条形码。6、赠品的标准与例外处理1）标准（1）需要赠送的赠品已经与商品包装在一起塑料袋、热缩膜、特惠带等。（2）赠品的条码无效或已经覆盖处理。2）例外（1）赠品过期拒收赠品。（2）赠品数量不足部分收货或补赠品。（3）需要与商品一起包装销售的，赠品与商品分离必须包装在一起后才能收货。（4）赠品的条码有效或覆盖不符合要求按规定正确处理条形码后才能收货。（5）非捆绑销售赠品要求供应必须在办公室确认数量后领取相应数量的赠品标签，张贴后方能经收货部进入卖场。7、商品码放的标准1）标准（1）码放在卡板上，货物底部不超出卡板。（2）分类码放，正面码放。（3）码放高度不超过16米。2）例外（1）商品码放在平台上重新按标准码放后，收货。（2）混乱码放，倒放等重新按标准码放后，收货。（3）码放的高度超高重新按标准码放后，收货。收货部的人员在进行和指导商品码放以及商品在周转仓存放时，必须注意商品外包装的有关商品存放的说明，通常是以国家通用的标准符号来表示的，特别是一些大包装或易碎商品。第十一章、收货管理制度一、文件的管理1、收货办公室是存放所有收货文件的规定的地方。2、收货文件的原件必须提供给财务部，收货部保存文件的副本。3、收货的文件必须按时间按部门按收货号顺序进行排列，分柜进行存放，查询须经收货部人员的同意。4、所有收货资料保存至少一年。5、所有的文件必须在当日工作整理、归档，凡属于有问题的文件，必须做记号说明原因，并交接到明日进行处理。二、收货办公室的管理制度1、供应商不得进入收货办公室。2、未授权的楼面人员不得进入收货办公室。3、收货办公室在离开办公室或工作结束后实施门禁。4、收货办公室必须保持干净、整齐的工作环境。5、收货办公室不是任何人休息之所。6、不得在收货办公室做跟工作无关的事情。三、验收管理制度1、双人验收验收时，先检查商品质量，再清点数量。清点数量时，一人点数，一人复数，然后，收货管理人员进行抽查、复核，抽查百分率为非标准箱必须100验货；标准箱，10箱以内80抽检，20箱以内50抽验，20箱以上50箱以内，20抽验，50箱以上，10抽验；烟酒及贵重商品必须100抽验。2、商品质量必须符合国家及公司有关的验收标准。质量严重不符合者，拒绝收货；质量降级者，拒绝收货。3、检查商品保质期验收有保质期限的商品时，应坚持“临近保质期”原则，即进口商品的可销售期不得低于该商品总保质期的70，国内商品的可销售期不得低于该总保质期的80。4、验收商品时，应要求供应商提供各类相应的证件，如进口商品的商检证书、特殊食品的检疫证书、生产许可证、产品认证证书等，同时，对有防伪标签的商品应鉴别其防伪标签的真假。5、验收过程中，对商品质量有疑问时必须请示管理人员或值班店长；对不符合验收要求的商品不予验收并在单据上注明原因（其中符合验收要求的商品应验收完毕）及收货日期、商品编码、品名、规格、质量问题及收货员、供应商名称等。6、商品运输的器皿、用具必须符合卫生要求。7、验收多层包装的商品必须检查至最小销售单位，同时检查商品的外包装箱及内包装是否完好，条码是否有效，保质期是否清楚。8、检查商品标识国家对商品的标识有明确的规定，商品标识必须符合国家的各项强制性的标准。9、生鲜收货要点1）生鲜收货一律按净重收货；2）生鲜商品质量由生鲜部管理人员或其授权人负责检查，须严格按各部门质量标准进行验货。主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段判断其品质是否优良，并检查外包装（纸箱）、生产日期、保持期等是否符合收货标准和卫生检疫标准。3）检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等。第十二章、收货部营运实则一、退货总则5、优先原则所有的供应商在办理收货手续前，必须先办理完退货手续。6、时限原则所有已经确认的退货，供应商必须在发出退货通知单之日起7天内处理完毕（以传真退货单之日为准），超过7天至10天，每天加收退货单货款5的手续费，超过10天，将视为供应商自动放弃商品所有权，收货部上报采购部，由采购部确认该批商品的处理方式。7、准确原则所有退货必须准确，供应商名称、商品的品名、退货的数量必须准确无误，退货实行100的复查原则。8、财务业务确认原则所有的退货必须在系统进行退货确认前，得到财务业务的确认，真正做到可以在付款上体现出退货的扣项。换而言之，只有财务业务确认的退货，才能在系统中减掉库存，才可以在退货的区域存放。退货单上没有财务业务人员的签名，防损员禁止放行。二、干货食品/百货的退货（一）退货程序楼面退货申请退货的审核采购确认退货的财务确认楼面退货核查退货通知供应商执行系统退货办理供应商退货自行处理防损员核查报损（二）程序解释1、楼面退货申请楼面部门提出退货的申请，填写好退货申请单，申请单中必须标明退货的原因，采购部通知退货、质量问题退货等。2、退货的审核收货部在接到退货申请后，道德检查是否符合退货的条件，采取接受退货、拒绝退货、报损处理等措施。3、退货的财务确认符合退货标准，进行财务确认，财务上是否可以执行扣账处理。4、楼面退货楼面将退货的商品送到收货部，所有的商品必须放置在大纸箱内，明确退货号码和供应商编号。5、执行系统退货程序收货部实行双人点数制度，一人点数，一人复数，确认数量后交电脑部执行系统的退货程序，更改电脑库存。6、通知供应商通知供应商领取退货时，办理放行手续和文件的确认工作。7、自行处理若超过时限，按有关规定进行处理。8、防损员核查防损员对所有的退货进行100的复查。（三）退货的要点1、必须符合退货的条件，包括规定的最低退货金额和合同的相关退货协议，不符合条件的不能退货。2、收货部必须得到业务部、财务部的确认后，才能给供应商退货。3、退货商品退货必须有退货单，不接受无单的退货。4、退货的点数单位必须与系统中的销售单位即库存单位一致，包装不够一个销售单位的不能退货。5、退货确认后，若电脑库存出现负数，收货部要书面通知楼面人员异常库存的存6、大宗退货必须有采购部的书面通知。7、不允许任何条件下的空退货（有单无货）（四）退货商品的领取1、供应商送货办理退货供应商在送货时，办理退货手续。2、供应商领取退货供应商单独领取退货，必须出示公司的证明或委托证明或身份证明等。（五）逾期退货的处理1、通知采购部逾期的退货，在逾期的12小时内书面通知采购部，由采购部协调退货事宜。2、供应商委托销毁若逾期后供应商有书面的委托销毁证书，可以进行销毁，销毁需要在防损员的监督下进行。3、自行销毁收货部可以根据合同的条款或公司的标准进行销毁，销毁必须经过店长、采购部的批准在防损员的监督下进行。4、清仓销售分店可以将商品退回楼面，申请清仓标签。三、退货的错误纠正（一）、错误的类型退货时的常见错误是退货单与实物不能100对应，如退货的品种、点数的数量上发生错误，退货单的描述与系统不能够统一，如书写提错误等。（二）、错误的纠正程序1、在退货确认前发现错误发现错误重新填写退货单更正库存2、程序解释1）发现错误收货部人员发现楼面填写的退货申请单与实际退货的商品不能对应或错误；2）重新填写退货单楼面人员重新按要求填写退货申请单；3）更正库存按正确的退货申请单更正电脑库存数据。（三）在退货确认后发现错误填写更正单据店长审核提交财务财务冲账通知供应商程序解释1、发现错误在系统中的退货已经办理后，发现错误；2、填写更正单据由索赔办人员负责填写更正单据，并注明原因；3、店长审核店长对更正进行审核；4、提交财务由收货部将退货理正单据提交给财务部；5、财务冲账财务部进行冲账，并相应更正库存数据。三、错误的控制1、接到退货单后，收货部首先要在系统中核实供应商的资料、商品的资料是否正确。2、核查退货的实际商品是否与退货单的描述一致，重点核查商品的条码是否与退货单条码一致，单据的计数单位与实际计数单位是否一致。3、退货是否冲突，如不能退货的品项是否在退货之列。4、防损员、收货管理人员对退货进行100的复查。5、同一编号下的退货集中放置，外箱全部标识明确。第十三章、退货区的管理一、退货区的组成退货区是收货区域非常重要的一部分，必须非常明显地与收货区区分。退货区狭义上讲是退货商品存放的区域，它可以倒退为食品退货区、百货退货区、逾期商品退货区、商品销毁区等部分。食品退货区不保留任何生鲜食品。商品销毁区是用来报损和销毁商品的区域。二、退货区的商品存放标准1、退货区的商品必须存放在货架或卡板上，不能直接放在地面上。2、退货区的商品必须按供应商分类存放，同一家供应商的退货商品应集中存放。3、退货区的商品必须用纸箱封箱存放，不接受任何零散包装。4、退货区的商品的外箱必须有明确的标识，包括退货单号、供应商的编号、序号等。5、退货区的商品必须分类存放，不能将食品、百货等混存混放。9、退货区的商品必须符合安全的标准，不能超高存放或放置不稳等。第十四章、商品报损的管理属于销售的商品的报损。此类的报损由收货部执行库存的更改和报损商品的销毁处理，所有报损商品的申请单必须经采购部审核确认，店长批准后报损，商品的报损必须接受防损员的监督。1、楼面报损的商品顾客或员工以及其它原因造成商品的损坏。2、退货报损的商品因为无法进行退货的有缺陷的低值商品。如卫生用品，无法退货又不能清仓销售，只能报损；如碎的方便面等。生鲜类商品的报损生鲜部商品报损同样要求经过收货部的复核。商品报损的程序（一）发现报损商品管理人员确认填写报损单部门管理人员批准业务部确认销毁处理电脑部更正库存店长批准可再销售返回楼面再销售填写折扣商品资料，审批电脑部更正库存录入（二）程序解释1、发现报损商品楼面人员发现商品损坏，将损坏的商品进行保留；2、主管确认部门主管确认发生地点、原因，确认是否属报损范围；3、送收货部部门主管签名后，立即送索赔办；4、填写报损单收货部填写待退/报损商品处理审批单；5、店长批准店长审核，确认处理方法；6