(doc)-《乾益建筑工程公司程序文件(管理制度)汇编》(101页)-程序文件

黑龙江省乾益建筑工程有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系制度程序文件文件编号QY/CX2012版本号A/0密级内部受控状态受控编制审核批准颁布实施日期2012年11月01日目录1目标管理制度QY/ZD0120122文件管理制度QY/ZD0220123记录管理制度QY/ZD0320124管理评审程序QY/CX0120125人力资源管理制度QY/ZD0520126绩效考核管理制度QY/ZD0420127施工机具管理制度QY/ZD0620128投标及合同管理制度QY/ZD0720129土石方材料及构配件管理制度QY/ZD08201210分包管理制度QY/ZD09201211施工质量管理制度QY/ZD10201212监视和测量设备管理程序QY/CX02201213顾客满意度管理程序QY/CX03201214内审管理程序QY/CX04201215施工质量检查及试验检测制度QY/ZD11201216质量问题处理及责任追究制度QY/ZD12201217质量管理自查与评价制度QY/ZD13201218质量信息管理与质量管理改进制度QY/ZD14201219纠正及预防措施程序QY/CX05201220产品标识和可追溯性控制程序QY/CX06201221法律法规和其他要求管理程序QY/CX07201222环境因素识别评价控制程序QY/CX08201223危险源识别评价控制程序QY/CX09201224合规性评价控制程序QY/CX10201225应急准备和响应控制程序QY/CX11201226绩效监测控制程序QY/CX12201227施工现场安全防护控制程序QY/CX13201228污染废弃物控制程序QY/CX142012目标管理制度QY/ZD012012一、目的为规范管理目标管理，保持目标符合要求特制定本制度。二、范围本制度适于质量管理、环境及职业健康安全管理体系相关的各主管部门及项目部的自评、考核及评价活动。三、职责（1）最高管理者是管理目标的批准人；并定期评审管理目标；（2）综合部负责管理目标的制定、分解、考核、分析、改进；（3）各部门负责本部门的管理目标的接受、实施、数据收集、初步分、并汇总上报。四、工作程序1、管理目标的要求（1）管理目标应和管理方针保持一致；（2）管理目标应反映产品的要求；（3）管理目标应明确质量管理和工作质量应达到的水平；（4）管理目标应是可测量的。2、管理目标的建立（1）公司的管理目标由综合部负责，在收集企业历史情况，社会同行情况，行业发展情况的基础上，根据管理目标要求制定初步管理目标。在征集各相关层次、部门意见后，形成质量，目标方案，报总经理批准，形成文件，发到有关部门。（2）公司综合部负责管理目标分解，首先由有关部门提出本部门的管理目标，汇总到综合部，综合部评价后，形成分解管理目标初稿，形成文件，报总经理批准，发到有关部门。3、管理目标实施中的信息沟通（1）各有关部门做好相关管理目标实施的原始记录，半年一次汇总数据，并书面形式报到综合部；（2）综合部将收到的相关部门的管理目标整理汇总，得出各部门管理目标实现情况，总结出公司管理目标实现情况；（3）综合部将管理目标实现情况通报管理层和相关部门。4、管理目标考核（1）管理目标每季度考核半年一次；（2）管理目标考核前，由综合部将初步考核结果以文件形式发到管理层和相关部门，征求意见。（3）综合部提出管理目标考核结果；（4）总经理批准考核结果。5、管理目标实施情况分析（1）各部门根据管理目标实现情况作出分析，查找原因，提出措施，上报综合部；2综合部汇总各部门的分析情况，根据需改进的，情况采取必要的措施。6、管理目标评审1每年管理评审时进行管理目标的评审；（2）评审前由综合部收集管理目标实施过程中的情况；（3）会议上确定管理目标变更需求，确定具体方案；（4）形成方案，经总经理批准后，发至相关部门；（5）综合部跟踪管理目标变更后的效果，提出进一步变更的要求。6、管理目标考核结果是质量体系改进的重要依据，形成的文件、考核记录、分析报告等资料要保持，作为管理评审的输入信息。记录见记录文件文件管理制度QY/ZD0220121目标对文件和资料进行控制，确保各有关场所及时得到和使用有效版本的文件。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责手册和程序文件的批准、发布。32管理者代表负责手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。33综合部负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。34各部门负责有关文件的编制和使用保管，部门负责人负责相关文件批准。4工作程序41新文件的编号411综合部根据文件编号、版本变更、文件分发编号管理规定对手册、程序文件进行编号。管理手册QYSC20122012为启用时间“手册”代号公司（乾益）代码管理制度QYZDXX2012制度为2012启用制度对应序列号制度代号公司（乾益）代码管理制度的支持性文件QYZDZXXXX支持性文件序列号制度对应规范章节号制度的支持性文件公司（乾益）代码记录表格QYJLXXXX表格顺序号所在制度对应规范的章节号记录的代号公司（乾益）代码412其他文件，由文件编制者从综合部取得文件号。42文件的编写421手册和程序文件由综合部组织编写。422质安部负责工艺规范，编制技术标准、作业文件等。423其他管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。424同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不做统一要求。425文件编写的范围应覆盖因没有文件指导会造成运行偏差的岗位员工活动所依据的文件43文件的审批431手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准。432技术文件由质安部负责人审批。433检验规程由质安部负责人负责审核、批准。434其他部门经管文件、作业指导书有相关部门负责人负责审核、批准。435公司级管理文件由总经理批准。436文件在送审的同时，需填写“文件发放登记表”以确定分发部门，并由此文件的审批人负责审批“文件发放登记表”。44文件的发放441受控文件原稿在提交给综合部前，送交人应对文件进行以下确认是否进行有效的批准标题、文件号、版本号、页数是否完整；如有不完整的情况时，退回编写人进行修正。442将文件连同“文件审批单”提交综合部，综合部将收到的文件原稿做好编目登记，填写“受控文件清单”。443综合部根据“文件审批单”复印相应的份数，加盖红色“受控文件”印章后分发给有关部门。分发时，应在分发的文件上注明分发号，并要求文件领用人在“文件发放登记表”上签字。444受控文件的原稿存放在综合部指定位置。445文件领用时，应在“文件发放登记表”上签字，到综合部办理领用手续。446当文件使用人将文件丢失后，应填写“文件更换审批表”申请补发。综合部在补发文件时应给予新的发放号，并在“文件发放登记表”上注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用447确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。45文件的以旧换新451对于使用过程中损坏的文件，文件项目部可用损坏的旧文件去综合部换取新文件。452以旧换新的文件，新文件的分发编号和旧文件的分发编号相同。在发放新文件的同时，应将旧文件收回。46文件的更改461文件需更改时，应填写“文件更改通知单”说明更改原因。462“文件更改通知单”及更改后文件的审批应由原审批部门进行。463文件更改批准后，由相关部门负责人实施更改。更改后的文件连同“文件更改通知单”交综合部。综合部按“文件发放登记表”的名单发放修改后的文件及“文件更改通知单”，同时回收作废的旧文件。文件更改完成之前，可先发“文件更改通知单”。47文件的换版文件经多次更改（修改状态从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。48文件的作废作废的文件由综合部在作废文件原稿加盖红色“保留之作废文件”印章后保存于综合部，5年内不作销毁。其余作废文件由综合部统一销毁。49文件的管理491文件应有序的存放以便于存取和查阅492不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。493公司运作方式以及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应文件。494借阅文件时，应经文件所在部门负责人批准。借阅者应在指定日期归还文件到期不归还，由文件所在部门负责人收回（借阅时需填写“文件借阅申请登记表”）。公司编制的原版文件一律不外借。495综合部负责在每次内部综合管理体系审核前全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。410质量依据的各类法律、法规、标准、规范文件控制4101作为施工、采购、工程检验、标准等质量依据的各类法律、法规、标准、规范文件，由有关部门负责人进行识别、确定，经过审查，审查批准后交由综合部登记、编号、发放。发放时加盖“外来文件”印章。4102综合部保存质量，环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件件原稿，借阅时需填写“文件借阅申请登记表”4103为保持质量，环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件件的有效性，各部门负责人应保持与有关主管部门的联系，通过网络跟踪质量环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件的变化情况及时进行更新，确保质量环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件的有效性。在每年的管理评审前，由管理者代表组织各部门负责人对质量环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件的有效性进行审查。411发外文件的控制4111发外文件必须有管理者代表批准后方可发放（工程部发给供应商的文件除外）。4112提供给供应商和认证机构的受控文件（如施工图纸、技术规范，提供给认证机构的管理手册等），提供部门应做好发放登记（填写“文件发放登记表”）及更改、作废的控制。4113提供给客户的文件，不加盖“受控”印章，不做更新（换）控制，但需要做好发放记录。412文件的评审每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审必要时予以修订。5支持性文件记录管理制度6记录61文件发放登记表62文件接收登记表63受控文件清单64文件审批单65文件借阅申请登记表66文件更换审批表67文件更改通知单68文件销毁（留用申请）记录管理制度QY/ZD0320121目标规范记录的管理，客观、真实、准确地反映质量管理活动和综合管理体系运行的有效性，为活动的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2适用范围本程序适用于与质量、环境、安全管理体系有关的所有记录。3职责31公司各级负责人负责相关记录的编制、处理的审批。32各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。33综合部负责监督、审查记录控制的实施情况。34记录的填写人员，对所记录的每一个信息文字负责。4工作程序41记录的范围和形式411记录是记载所实施的质量活动或取得成果的客观证据，记录既包括了公司施工的内部记录，也包括接收的外部记录。412记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。42记录样式的编制和审批421各部门根据工作需要，可自行编制记录样式的草案。422新编制的记录样式，公司主管领导审批（可与文件一同审批，单独审批时，采取在背面签名的方式进行）。43记录样式的发放与更改431记录的发放由综合部统一管理。432综合部应编制在用记录样式目录“记录归档汇总表”，各部门应填写部门“记录归档汇总表”。433记录样式的更改，需经公司主管领导批准。记录样式更改时，应给予新的版号。更改后的记录样式按要求发放，同时收回旧样式。44记录的管理441填写要求记录的字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不应随意涂改。如有错误，应用划线的方法进行更正，并签名，必要时注明日期。442收集、归档活动的开展均伴随由记录的产生，每项活动结束后，该项活动的负责人应将该项记录，交与相关部门。各部门由专人收集记录。各部门专门负责记录的管理人员，根据需要复制规定的份数发至有关部门，分发时应要求收件人在原件背后签字（必要时）。原件则进行分类、装订后归档。443查阅、借阅已归档的记录，借出时应填写“文件借阅申请登记表”经相关部门负责人同意，可查阅其记录。所有记录的原件一律不借给公司以外的单位或个人。444记录的标识、贮存和保护记录按类别装订成册（至少一年装订一次），做好名称、部门、时间标识，便于查阅，并注意做好防虫鼠、防潮工作以防记录的损坏、变质和丢失。采用其他媒介的记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防压、防磁，以免贮存内容丢失。必要时，可复制备份。45外来记录的控制451相关方投诉、建议，以及不符合记录，由对应部门向经营部移交，由经营部予以管理。452供应商提供的物资，其有关的质量记录，由工程部予以管理453顾客的质量投诉，由经营部进行管理。454其他相关方的记录由对应部门保存。46记录的保存期记录的保存期一般为三年，有特别规定的，须报综合部备案。47记录的处理471已超过保管期或无查考价值的记录，可剔除处理。472记录的处理方式为销毁。473需销毁的记录，由其管理员填写“文件销毁申请表”，经部门负责人审批后，文件管理员负责销毁。5支持性文件51文件管理制度6记录61记录归档汇总表62文件借阅申请登记表63文件销毁申请表绩效考核管理制度QY/ZD0420121、目的为加强管理，提高工作效率，现实员工价值，达到利益共享的目的特制订本制度。2、范围适于全公司所有员工。3、职责1）综合部负责考核的具体实施；3）各部门提供考核的真实资料。4工作程序41考核的内容工作态度；工作能力；工作业绩；协作精神；出勤情况；文明礼仪。42考核方法自评；部门评价；公司评价。43量化评分考核内容的前四项每项二十分；考核内容的后二项每项十分。44考核作用作为发放奖金的依据；作为薪酬标准的依据；作为提职的依据；作为劳动合同管理的依据。45考核实施考核前由综合部向所有员工发放考核表；员工自评填表，交部门负责人；部门负责人对本部门员工评价后填表报人交由综合部；综合部整理后交管理代表，由管理层进行评价，作为最终结果。综合部保存记录。46职工绩效考核是正常工作考核。当发生质量事故时按照质量事故处理和责任追究制度的相关规定办理。5相关文件人力资源管理制度绩效考核标准6记录见记录文件管理评审控制程序QY/CX0120121目标确保综合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围本程序适用于总经理组织公司的管理层对综合管理体系运行有效性的评审。3职责31公司总经理负责主持管理评审会议；批准管理评审计划和管理评审报告。32综合部负责编制管理评审计划的；编制管理评审报告；提供全面的综合管理体系运行情况的报告（包括方针和目标的实施情况）；对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证。33公司各部门负责准备并提供本部门主管的各项质量、环境、职业健康安全活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正和预防措施。4工作程序41评审频次411一般情况下，公司于每年12月下旬进行一次管理评审。412在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行管理评审当公司的组织结构、主体业务服务施工情况发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生重大变化时；当公司发生重大质量，环境，安全事故或相关方有重大投诉时；当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；当总经理认为必要时。42评审人员421管理评审由公司总经理负责主持，管理者代表协助。由综合部做好与管理评审有关的各项准本工作422参加管理评审的人员通常有各职能部门负责人、主管。423必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。424每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。43管理评审计划431一般情况下，在每年11月初编制管理评审计划。如发生412之情况，则适时编制管理评审计划。管理评审计划由综合部编制。管理评审计划的内容包括评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划报总经理批准。432综合部负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。433管理评审计划的审批原件由综合部归档保存44管理评审的输入441评审输入的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的质量管理记录，在二周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和资料（这些报告和资料可以汇总在一份报告里）综合部A内审情况报告；B改进建议（可涉及目标的调整，资源增加等内容，包括员工合理化建议），本部门目标实施情况报告。C组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降低风险等等）；D人员培训情况报告；E绩效考核的反馈情况质安部经营部、工程部、其他部门A负责物资采购的管理和实施报告。B负责构成产品实体的原材料和工程设备的验证、贮存、保管和防护的管理，开展持续改进的活动以及顾客财产保持报告C负责项目工程的土石方过程控制的管理，做好特殊过程的再确认控制，按质量体系文件和合同要求，确保工程质量，实现顾客满意分析报告。D负责施工现场按公司质量体系要求进行运行管理，确保方针目标的实施报告。E搞好质量信息的收集、反馈，做好施工过程中的质量记录，竣工资料的收集整理工作质量问题出现情况。F按工程项目要求，对现场施工机械进行验证认可，并实施适当维护，保持过程能力的评审。G原材料、在建工程和完工工程的防护问题报告。H对项目部的施工中各分部，分项，检验批都进行监督检验，检查；I对项目部涉及到的各种环境及职业健康安全管理方面进行监督和检查。J施工方案的编写情况K施工方案交底和执行情况L计量器具的使用情况M对预算和工程实际成本控制情况N客户的反馈和满意情况及市场变化情况O相关方的投诉、建议及其要求报告；P对后期维修或者保修的执行情况；Q对顾客的回访调查情况；财务部A资金的管理和使用情况管理者代表A方针、目标的实施情况；B前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；C内、外部审核的结果；D综合管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）；E综合管理体系的适宜性、充分性、有效性的初步总体评价；F改进建议。总经理必要时，总经理就企业质量战略提交报告。442评审输入资料的提交各职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交给综合部，综合部在此基础上，准备好全面的综合管理体系运行情况报告。各职能部门/人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的报告/资料，提交管理评审，并另外准备一份交综合部归档保存。45召开管理评审会451本公司所进行的管理评审通常以会议形式进行，管理评审会议由总经理主持，综合部负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。452管理评审内容参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审方针是否适宜，方针实现程度如何，是否需要更新目标。过程控制情况如何（包括过程是否受控，某些过程是否需要改善或优化）。土石方施工质量状况如何（有无重大质量问题）。纠正和预防措施实施情况。顾客满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。相关方（顾客）的投诉、建议及其要求。资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求。组织结构、管理职能是否合适和协调，活动及其相应文件是否需要修正。自前次管理评审以来所有各内部审核和外部审核的结果及其有效性。管理体系适应环境变化的应变能力。需要改进和加强的领域是什么。453管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。454评审结论（评审输出）总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论包括管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。组织机构是否需要调整。管理体系文件是否需要修改。资源配备是否充足，是否需要调整增加。方针、目标是否适宜，是否需要修改。制定下一年度管理目标的建议。需要修改的管理体系要素和施工过程（必要时）。46管理评审报告461管理评审结束后三日内，由综合部编写出“管理评审报告”。内容包括评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论（包括采取的改进、纠正和预防措施）。462管理评审报告经总经理审批后，由综合部负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员。47改进、纠正和预防措施的实施与验证471对管理评审中确定的突破性改进项目，按公司的规定要求实施与验证。472对管理评审中确定的维持性改进项目，由综合部填写“纠正和预防措施要求表”，经管理者代表批准后，下发给相应的责任部门。纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行质量管理改进制度。48综合部负责按记录管理制度的有关规定，保存与管理评审有关的记录。49由管理评审所引起的文件更改执行文件管理制度5支持性文件51质量管理改进制度52记录管理制度53文件管理制度6记录61管理评审计划62管理评审报告63纠正/预防措施计划64纠正/预防措施实施报告65签到簿66会议记录人力资源管理制度QY/ZD0520121目的建立人力资源管理系统，明确公司的人力资源规划、人员招聘、录用、培训、薪酬体系、绩效考核、员工职业生涯管理要求，以确保公司的可持续性发展。2适用范围适用于综合管理体系有关的所有人员。3职责31综合部负责编制人力资源发展规划、绩效考核制度、岗位任职要求、培训计划32管理者代表负责审核人力资源发展规划、绩效考核制度、岗位任职33综合部发展实施人员招聘、负责编制培训计划并监督实施、绩效考核、负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估。34各部门负责人负责本部门的人力资源需求计划、岗位基础培训需求计划、人员考核实施。33管理者代表负责审核人力资源发展规划、绩效考核制度、岗位任职要求、培训计划总经理负责批准。34各位员工应积极参加各种培训及学习。4工作程序41公司制定人力资源发展规划,制定满足企业长期发展目标要求的人力资源要求人力资源发展规划应包括人力资源发展的总目标、总政策、实施步骤及资源投入等。42人力资源配备421岗位入职条件规定综合部编制岗位任职要求，明确对各部门从业人员的学历、培训、工作经历、资格的具体要求。对国家要求持证上岗的岗位要在任要求中明确规定。岗位任职要求交管理者代表审核、总经理批准。批准后的岗位任职要求应作为人员选择和安排的主要依据。422综合部配合各部门负责人为各岗位配备与之相适应的人员。人员的招聘、录用和解雇见人员招聘、录用和解雇管理规定。423各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核。对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。43培训计划421年度培训计划每年12月，综合部根据公司发展的需要及基础培训、岗位基础培训的要求在征询各部门负责人意见的基础上，制定下一年度的培训计划。422临时培训计划如某部门需对其工作人员进行岗位基础培训见432以外的培训，而这些培训又没有列入年度培训计划时，其部门负责人应填写“培训需求申请表”，经管理者代表批准后交综合部，综合部据此制定临时培训计划并组织实施。423培训计划包括培训内容、培训方式、培训负责人、培训时间、培训教材、培训地点、培训对象、考核方式等。培训计划经综合部负责人审核，管理者代表批准后实施。43培训内容公司的成员都要接受公司岗位基础培训，并根据需要，参加在职提高培训。431公司基础培训公司基础培训包括公司概况、公司的规章制度、公司方针目标、质量意识、安全意识GB/T19001，GB/T50430，ISO14001，OHSAS18001知识、相关法律知识等内容。基础培训内容的深度，可视不同的岗位而定，在培训计划中说明。432岗位基础培训岗位基础培训通常包括相关作业规范、运作程序、技能及出现紧急情况时应变的措施等内容。在以上培训内容基础上，各岗位需加强以下内容的培训中高级管理人员（部门负责人以上人员）质量管理的基本知识培训；公司手册、程序文件的培训。基层管理人员（主管、班组长）质量管理理的基本知识培训；有关的程序文件、工作规范的培训；专业知识、基本管理知识培训。质检员岗位职责、工作规范、检验要求培训；质量管理、统计技术基础知识培训；检验工作中的环境保护、安全事项；检测仪器的使用与保养培训。内审员GB/T19001、GB/T、ISO14001,OHSAS18001标准、审核知识培训；公司手册、程序文件的培训。采购人员培训岗位职责、工作规范培训；采购物资技术要求（含环境、安全要求）、采购基础知识培训；仓库人员培训岗位职责、工作规范；库存品质量、安全特性、MSDS，仓库基础知识培训。施工设备维护人员岗位职责、工作规范、岗位技能培训；施工设备维护中的安全防护、环境保护事项；施工设备管理基础知识培训。技术人员岗位职责培训；工作规范、工作要求培训；技术管理知识培训。工人（包括特殊工序，关键工序人员）岗位职责培训；工作规范培训；岗位技能培训；工作中的环境保护事项。433在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量及环境意识，根据需要适时进行。44培训方式441外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。442公司内组织学习、案例讨论、技术操作、在岗培训、自学，面谈交流等。45新员工培训451新员工培训综合部应在新员工进场工作前，对新员工进行基础培训（见431）新员工所在部门在新员工正式上岗前，对新员工进行岗位基础培训（见432）。452员工转岗时，所在部门应及时对转岗员工进行新岗位基础培训（见432）。453质量管理体系正式运作前，综合部组织对全体员工作一次全面的公司基础培训（见431），各部门负责人组织对本部门全体员工作一次全面的岗位基础培训（见432）。454综合部监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施中的问题。46培训考核与资格认可461公司的基础培训由综合部考核；岗位基础培训由部门负责人考核；其他内部实施的培训由实施部门组织必要的考核。考核的方式有问卷、问答、技术演示等。462内审员须经外部的权威培训机构进行培训并取得合格证书。463对于公司基础培训、岗位基础培训，考核成绩70分者判为合格，考核成绩70分者判为不合格，需要重新培训并补考。464施工员工（包括关键工序、特殊工序人员）、施工设备维修员、质检员、安全员、仓库人员，上岗前必须经过岗位基础培训。465项目经理、电工、司机、等特殊工种需取得国家权威机构的相应合格证书。466综合部每年就公司基础培训、岗位培训的内容组织一次以上的考核。47培训记录471每次培训时，由培训主持人将“考核成绩汇总表”等送交综合部。472综合部将每个员工参加培训的情况记录在“员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）”上。员工培训的记录应连同学历证明、资格证书、工作简历等相关资料归入员工的档案中。48外部培训管理481参加外部培训，应填写“培训需求申请表”，经管理者代表批准后，交综合部统一安排并做好记录。482外部培训的合格证书应提交复印件给综合部，归入个人培训档案。49对相关方的培训对本公司的有关方进行质量、环境、职业健康安全知识培训，以确保他们理解和认可本公司的管理方针、目标、指标以及本公司对质量的要求。培训可参照内部培训的方式进行。410培训效果评价综合部每年适时组织各部门负责人就培训的效果进行评价，评价的结论填写在“培训效果评价表”中。综合部应根据评价结论，适时对培训工作进行改进。411公司在现有工资制度下，要逐步建立具有激励性的薪酬体系鼓励员工上进，实现多劳多得412对本公司各部门员工进行绩效核，根据考核结果对员工的薪酬、职位、岗位做出调整。发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。经培训不能提高能力，不能胜任办公司工作的予以辞退。413公司应关注职工的职业生涯，创造企业文化，使员工具备主人翁精神，能与企业同呼吸、共命运。在职员在职期间能掌握更多专业技能，增加生存能力，有意识的引导员工实现个人价值与公司发展的有机融合。为员工创造较好的主意规划和发展途径。414公司制定人力资源发展规划,人力资源发展规划内容员工能力条件、薪酬体系、员工培训、绩效考核、职业生涯等。制定满足企业长期发展目标要求的人力资源要求。发展规划五年为一个发展时期，一年为短期，三年为中期五年为长期。发展规划实施后，每年管理评审时进行评审，发现问题。采取措施，确保发展规划按期完成。5支持性文件51岗位任职要求52人员招聘、录用和解雇管理规定53记录管理制度6记录61培训计划62考试试卷63员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）64签到簿65员工培训工作完成情况表66上岗证67培训申请表68员工档案（包括培训记录、学历证明、资格证书、工作简历等）施工机具管理制度QY/ZD0620121目的规定施工设备和设施的请领、使用、维修的管理，以确保设施、施工设备能满足土石方施工质量的需要。2适用范围本程序适用公司所有设施和施工设备的管理。3职责31总经理负责重大设施、施工设备（价格在1万元以上）配置申请批准。32工程部负责施工设备的供方评价、合同签订、申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；并负责项目部的办公、生活、仓库及其配套设施的管理。33工程部负责施工设备、设施的采购。34项目部单位负责设施、施工设备的使用管理和日常保养工作。4工作程序41设施配置411设施配置重大施工设备、设施、运输车辆的购买、租赁等重大事项由总经理决定。一般施工设施设置。一般施工设施、施工设备、环境设施、由项目部填写“设施、施工设备配置工具申请表”交质安部，工程部负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，最后交工程部和总经理批准。工程部对供方进行评价，签订采购合同，设施购回后或自制完成后，由工程部通知使用单位验收、领取，并办理交接手续。工程部应做好这些设施的台帐（低值易损的设施无须记入台帐）。办公设施，如电脑、电话、传真机、设计工具等，由综合部填写“设施、施工设备配置申请表”，经综合部主任审核后由总经理批准，购买。各部门按类别在其固定资产台帐上记录所使用的设施和施工设备。412采购、租赁前对供方进行能力评价。评价内容1经营资格和信誉；2产品和服务的质量；3供货能力；4风险因素。413确定合格供方单位，评价结果及跟踪措施实施情况予以记录。414采购工程部提出建议报主管领导批准，工程部依法签订有效的采购合同。合同应明确以下内容1设备名称、规格型号、质量要求；2）数量、价格、交付方式；3）交货期限及交付方式；4验收、现场服务及保修；5）违约责任；6其他。415设备验收，验收时依据1）配置计划；2）合同规定；3）装箱清单或设备附件明细表等目录；4）备件、工具、说明书和产品出厂合格证等；416设备土石方、试验机械设备的随机文件资料由工程部归档。设备进场经土石方调试，运转性能良好后填写设备购置申请/验收表右栏的验收部分。对土石方试运转中出现的问题或验收不合格的设备，根据合同或其它协议，由采购人员向供方办理检修、退换及索赔。国家规定的特种设备土石方按规定实施土石方验收42机具现场管理421工程部负责其配套设施的保养、维护由项目部负责，应将保养、维修情况记录在“设施、施工设备保管记录”上。驾驶员负责运输车辆的日常维护和年检。驾驶员不能解决的故障，送厂外修理厂修理。年检、修理的情况应记录在“设施、施工设备保管记录”上。422施工设备的现场管理4221对施工设备实施分类管理。按施工设备管理制度将施工设备分为A、B、C三类，施工设备的分类应在施工设备台账上注明。4222工程部负责编写施工设备的操作与维护规程。4233操作人员必须熟悉所使用施工设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的施工设备操作与维护规程，严禁违章操作。4234操作吊车等施工设备（A类施工设备）的员工，需经培训，掌握施工设备操作技能及日常保养方法，合格后持证上岗。4235对于大型施工设备（A类施工设备），应做好必要的“施工设备运行记录”。连续运行时，需办理“施工设备接班记录”4226对公司的主要施工设备，应指派专人负责，其他施工设备人员需借用施工设备时，必须征得负责人同意，并服从其管理。4227长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的施工设备，项目部应通知工程部，工程部对该施工设备进行封存并在施工设备上挂上“闲置施工设备”牌。闲置施工设备启封时应经工程部同意。4228施工设备维修、保养所需的备品配件，由项目部编制计划并申购。4229检修中的施工设备需挂红色检修牌。报废的施工设备需挂黑色报废牌。闲置施工设备挂上“闲置施工设备”牌。现场所使用的状态良好的施工设备不再另行标识。423施工设备保养4231应对施工设备进行必要的日常保养和定期保养。使用者负责日常保养，项目部负责定期保养（填写“施工设备定期保养记录”），按有关的施工设备维护与保养规程进行。注1保养周期小于7天（包括7天）的称为日常保养。保养周期大于7天的称为定期保养。注2保养内容包括对施工设备的点检。4232特殊工序涉及的主要施工设备如挖掘机等，要按规定做好维护保养，并每一季度检查一次。4233每年12月份做好下年度的施工设备定期保养计划（填写“年度设施、施工设备保养计划”）。定期保养前5天，应通知项目部，以便其调整工作。424施工设备的维修4241计划维修每年12月份，应根据本年度施工设备运行、保养、检修的情况，做好必要的下年度的“年度施工设备维修计划”，计划内容包括维修的项目、维修的内容、日期。计划维修前5天，应通知项目部，以便其调整工作。4242事故维修施工设备在日常使用过程中发生故障时，项目部应开具“施工设备检修单”及时进行维修或做出相应处理。4253检修后的施工设备试用前需要有项目部负责人签名认可。检修情况及结论记录在“施工设备检修单”上。4254公司内不能完成的维修，由质安部负责委外维修。委外维修后，由工程部组织验收并填写“施工设备维修单”。43设施、施工设备的报废431施工设备的报废技术性能不能满足施工要求土石方的施工质量的施工设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的施工设备应当报废。施工设备报废由工程部提出（填写“固定资产报废单”），经总经理批准后报废。质安部应在台账中注明报废情况。报废的施工设备需挂上黑色报废牌。能转卖的施工设备，由工程部保价转卖。对不能转卖的施工设备，工程部应组织回收能用的零部件。44设施、施工设备清点每年工程部对施工设备作一次总清点，如有不符，应查明原因45设施、施工设备事故一旦发生设施、施工设备事故，项目部应及时上报工程部等有关部门单位（重大事故还应及时上报总经理）。工程部在抢修施工设备的同时，应会同项目部查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。5支持文件51施工设备管理制度52施工设备的操作、维护与保养规程6记录61设施、施工设备配置申请表62设施、施工设备台账63施工设备验收单64施工设备运行记录65施工设备交接班记录66施工设备定期保养记录67年度设施、施工设备保养计划68年度施工设备维修计划69施工设备检修单610固定资产报废单工程项目投标及工程承包合同管理制度QY/ZD0720121目标明确土石方施工的施工要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意程度。2适用范围土石方施工要求的确定、评审、签约、合同管理。3职责31经营部负责组织确定土石方施工要求，负责组织对标书/合同进行评审，对标书/合同的规范、准确、签约负责，监督合同履行情况，进行分析改进。32质安部负责评审满足标书/合同要求的施工能力，工程部负责评审满足标书/合同要求的物资采购能力。33经营部负责评审满足标书/合同要求的检测能力，合同履行过程的控制。34总经理批准“标书/合同评审表”。4工作程序41土石方土石方施工要求的确定411经营部负责组织对土石方施工要求的确定，土石方施工的要求包括1发包方明示的要求；2发包方未明示、但应满足的要求；3与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；4其他要求。412土石方施工要求应形成相关文件，如土石方施工标准、书面服务承诺等。413在接受标书/合同及服务承诺公开发布之前，应对土石方施工要求进行评审。42土石方施工要求评审421土石方施工要求评审内容4211各项要求是否合理、明确并形成文件。4212各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。前后不一致的要求是否得到解决。4213是否符合有关法律、法规、标准的要求。4214客户的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。4215本公司的附加要求能否兑现4216本公司是否有履行土石方施工、标书/合同要求以及服务承诺的能力。422土石方施工要求评审的方式4221土石方的施组、土石方施工标准的评审土石方施工标准的评审采用总工程师签字批准的方式进行。4222服务承诺文件的评审服务承诺文件的评审采用质安部负责人签字批准的方式进行。43标书/合同的评审程序431标书/投标经营部通过各种渠道获取招标或议标信息。经营部根据公司的施工能力编制“投标文件”。必要时进行现场踏勘。由经营部组织对“投标文件”进行评审，以确定公司是否有能力投标此项目。经营部按规定的时间参与投标。432合同在规定的时间内，招标单位发放“中标通知书”。经营部根据中标情况，组织现场踏勘，了解项目现场的危险源、污染源等情况。了解工地四邻及施工可能造成的各种影响。经营部组织对合同进行评审，将评审意见填写在标书/合同评审表上。评审以专题会议的形式进行，由经营部牵头，总经理主持，工程部、质安部等部门参加。评审前，由经营部填写“标书/合同评审表”并通知各有关部门评审时应注意要估计材料、结构件的采购的周期；要平衡本公司的施工能力和检测能力；要识别工程的质量要求，分析土石方施工的结构特性；对成本和利润进行核算。评审后，参加评审的部门应在“标书/合同评审表”中的相应栏目中签名，最后由总经理批准。经营部负责标书/合同评审中的内外部协调工作。44土石方施工要求的落实441土石方施工标准、服务承诺文件经批准后即生效。442合同的执行4421合同评审后，经营部人员根据批准的评审结果，负责与客户正式依法签订合同。4422合同签订后经营部要告知告知相关部门知道合同的内容，共同为实现合同做努力。4423经营部掌握合同的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，应及时与顾客协商解决。4424经营部将签订的合同经总经理批准后，转工程部进行实施。4425工程部根据工程情况选择，组建项目部，组织施工。4426施工前向项目部成员进行合同交底45土石方施工要求的更改451当土石方施工要求由于某种原因需要进行更改时，应按原评审程序对土石方土石方土石方施工要求重新进行评审，同时对相应文件进行修改并及时通知相关部门和人员。452修订合同时，新“标书/合同评审表”亦由经营部负责存档。存档时应注意合同与“标书/合同评审表”的一一对应。46合同履行中及合同履行后经营部应及时检查合同履行情况，做出分析，实施改进。确保合同的履行及今后签订合同应吸取的经验、教训以实现质量管理的改进与创新。传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。5支持性文件51土石方施工标准52服务承诺文件6记录61招标文件62标书63合同64标书/合同评审表65标书/合同更改通知单建筑材料、构配件、设备管理制度QY/ZD0820121目的对公司施工所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。2适用范围适用于施工所需物资的采购。3职责31工程部负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作，负责建立供应商的质量档案。32总经理批准合格供应商名册。33质安部负责施工所需采购物资技术标准的制定。34工程部负责物资采购的计划安排与实施。35项目部负责对采购的物资进行验证。36项目部负责土石方材料、构配件、设备的现场管理工作。37项目部负责发包方供材的管理工作好。4作业程序41供应商的评价411供应商能力的书面调查工程部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括1经营资格和信誉；2土石方材料、构配件和设备的质量；3。供货能力；4土石方材料、构配件和设备的价格；5售后服务。6供应商的质量、环境、职业健康安全情况；7供应商质量体系是否通过认证或其管理体系是否通过认证等。调查的结果填写在“供应商能力调查评价表”。根据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。412供应商的评价方法根据物资对公司土石方施工质量的影响程度及所购物资的价格的因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。样品评价公司向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，工程部对样品进行检测并出具“样品认可书”。必要时由采购取样送质检站检测，并出具检测报告。供应商能力/管理体系现场评价工程部组织有关人员对其质量管理现状、环保情况、安全情况、加工施工设备、检测手段、现场管理、人员结构等情况进行评价，评价结论记录在“供应商能力调查评价表”中。供应商以往业绩评价对在实施综合管理体系认证前就已与本公司有业务往来的供应商，可以根据其以往提供物质的质量状况与信誉，如交验合格率，供货是否及时等，对其进行评价；如供应商以往的业绩记录没有保存，则以对供应商近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。413供应商的评价重要物资新供应商的评价必须使用412方法中的一般物资新供应商的评价只需使用412中的方法。对在实施GB/T19001前就已与本公司有业务往来的供应商，按412中的方法对其来一次评价和筛选。注采购物资重要性分类见物资分类管理规定。414工程部负责填写“供应商评价表”，记录评价结果及评价所引发的任何必要措施。42合格供应商的选择与审批421工程部依据“供应商评价表”对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并填写合格供应商名册。422合格供应商名册经总经理批准后下发质安部、其他部门、项目部等部门。合格供应商名册应根据各供应商动态适时进行修订。43合格供应商的控制431年度考核年度考核由工程部主持，综合部协助。年度考核主要由六个方面构成质量、安全、环保、交货时间、价格、配合度。设定分值进行评比。年度考核时机以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。年度考核项目及比重项目比重考核单位质量25质安部安全25项目部环保25项目部交期10项目部价格10综合部配合度5质安部、项目部考核成绩质量得分X1进料不合格批书/总进料批数25交期得分Y1逾期批书/总进料批数10价格得分Z比目标价格低10分与目标价格相同8分比目标价格稍高5分价格经常上调，大大超过目标价格0分配合度得分W态度积极，能及时解决问题5分有时配合3分不配合0分总分SXYZW考核等级及奖惩等级总得分（S）奖惩A85分以上为优秀供应商，可加大采购量B7084分为合格供应商，可正常采购C6069分仍为合格供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购D60分为不合格供应商，予以淘汰注意1质量、安全、环保得分X20分者，仍视为不合格供应商2如供应商的质量、环境、职业健康安全状况严重不符合本公司的要求，则视其为不合格供应商。考核登记工程部将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。432需要时，由总经理提出，组织工程部走访合格供应商，了解其经营管理情况。433同一供应商同一年产品连续两次（批）出现不合格时，取消其合格供应商资