年加工2000万付纯棉高密劳保手套项目可行性研究报告

目录第一章总论411项目背景412项目概况513结论10第二章市场需求预测1023产品目标市场分析1424价格现状1525市场风险15第三章建设规模与产品方案1631建设规模1632主要产品方案16第四章厂址选择1641场址所在位置现状1642场址建设条件17五、工艺方案、设备方案及工程方案21（一）工艺方案21（二）设备选型及来源21（三）工程方案23六、原材料及燃料动力供应、资源利用分析24第七章总图运输与公用辅助工程2571总图布置2572场内外运输27第八章项目节能措施2981编制依据2982节能方案设计采用的具体标准29第九章环境、消防与安全3191环境3192消防3293劳动安全32第十章、组织机构与人力资源33101组织机构33102人力资源33第十一章建设工期及工程进度34111建设工期34112工程进度安排34113项目运行管理35第十二章投资估算与资金筹措37121估算结果37122新增建设投资估算依据37123投资计划与资金筹措37第十三章技术经济分析与评价39131概述39132企业工作制度、劳动定员及劳动生产率39133总成本费用估算39134经济效益40135不确定性分析41136、评价与结论43第十四章项目结论43附表经济指标表44第一章总论11项目背景111项目名称泗县套厂年2000万付纯棉高密手套项目112承办单位概况单位名称泗县套厂（筹）法定地址泗县新型工业试验园区法人代表骆伟113可行性研究报告编制依据企业申报的项目建议书。企业提供的基础资料。轻工业部QBJS592轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定GB1262490劳动防护手套通用技术条件工业“三废”排放标准GBJ473双方签订的咨询委托合同。114项目提出的理由与过程泗县套厂专门组织人员对泗县乃至周边地区行业、市场需求和发展前景进行了初步调研。为促进企业劳保用品工业科技化，企业走商品化道路，提高企业经济效益和社会效益，加快农民奔小康步伐，根据公司自身原料充足的优势和交通便捷的优越条件，提出年加工2000万付手套项目。该项目符合国家的产业政策，有助于企业的发展，对改善和调整泗县的产业结构有着极其重要的意义。2009年11月，泗县中心受泗县套厂（筹）委托，在上述调研的基础上进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及工业、交通和市场等的发展，并与泗县套厂有关人员共同研究讨论，编写本报告。12项目概况121项目拟建地点项目拟建地点泗县新型工业试验园区。122建设规模和内容项目建设规模为年加工纯棉高密劳保用品手套2000万付。该项目的实施包括编织车间及其相关的配套工程。该项目的建设将采用新工艺、新技术。关键设备拟采用国内最先进的设备，其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项目建设成国内一流的水平，同时注重产品的多元化，提高企业的经济效益。建设内容总建筑面积3280平方米，其中钢结构生产厂房1200平米，综合楼2080平米（二层编织车间1040平米，一层仓库500平米；办公室及宿舍460平米，动力等辅助用房80平米；购置全电脑自动控制手套编织机150台套、手套包口机20台、整形机20台、打包机、封包机等。并配套建设道路、消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。123主要建设条件1231建设用地与相关规划本项目建设地点已确定，位于泗县新型工业试验园区，占地面积4亩。本项目建在试验园区内，规划已通过泗县规划局批准，符合泗县城镇建设及工业试验园区发展规划。1232资源本项目的原料为棉纱。棉纱的需要量为每年1000吨。棉纱的主要来源于泗县南虹集团及山东循盾棉纱厂。1233供水该项目建设地位于泗县新型试验工业园区，供水由工业园区解决。1234供电项目增加一台50KVA变压器，能满足该项目的使用要求。1235邮电、交通条件泗县新型试验工业园区有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。项目所在厂区位于试验工业园区，公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿金境。东距宁宿徐高速公路25公里；西至京沪铁路宿州站80公里；南至蚌埠站100公里；宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。1236保障措施（1）组织落实项目以泗县套厂为主体进行工程建设和项目实施，制定规划，落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。（2）资金落实项目实施单位泗县套厂，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。（3）技术落实该项目是棉产品加工和综合利用项目。该项目创建人骆伟从事劳保用品行业多年，项目工艺成熟，不存在任何风险；（4）管理落实项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，严格按基本建设程序办理，在实施过程中加强施工管理、监督、指导，协调各方面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。（5）政府及有关部门大力支持该项目是棉花深加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合纺织工业“十一五”发展纲要的要求，有利于农产品种植结构的调整，有利于提高农民收入，有利于解决“三农”问题，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取得了泗县有关部门的大力支持，有了政府及有关部门的大力支持，该项目的实施也有了坚强的后盾。1237在建项目的形象进度该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期的有关手续已办理，供电、供水已办理了供应手续，初步规划已得到有关部门批准。124项目总投资、投入总资金及效益情况本项目总投资（建设规模）为67299万元，其中建设投资为5739万元，铺底流动资金为9909万元。本项目总投资为90419万元，其中建设投资为5739万元，流动资金为33029万元本项目项目年销售收入1500万元，投资财务内部收益率（所得税前）为2183，投资回收期（所得税前）为464年含建设期4个月，资本金内部收益率为2797，盈亏平衡点5624，高于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，使泗县乃至全省农业生产进入良性循环，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。125主要技术经济指标本项目建设方案的主要技术经济指标见表11。表11主要技术经济指标表财务评价指标汇总表1单位万元序号项目名称数据1项目总投资90419其中计算注册资本的总投资6729911建设投资573912建设期利息13流动资金33029其中铺底流动资金99092资金筹措9041921项目资本金67299其中注册资本6036322项目债务资金2312其中与注册资本匹配资金693623其他资金3年均销售收入14754年均总成本费用133185年均销售税金及附加8476年均增值税105747年均息税前利润（EBIT）134748年均利润总额134749年均所得税245110年均净利润1102311总投资收益率（）14912投资利税率（）275313项目资本金净利润率（）163814贷款偿还期15平均利息备付率（）16平均偿债备付率（）17项目投资税前指标财务内部收益率（）2183财务净现值（I12）35926全部投资回收期（年）46418项目投资税后指标财务内部收益率（）1885财务净现值（I0）132274全部投资回收期（年）51119资本金内部收益率279720盈亏平衡点生产能力利用率（）5624销售价格（）907213结论泗县套厂年加工2000万副手套项目的建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高泗县及周边地区人民的生活水平和促进泗县经济发展具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。第二章市场需求预测21中国劳动防护用品产业现状劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业危害所配备的个体防护装备，配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。因此，劳动防护装备在安全生产监督管理中也是一项重要的内容。劳动防护用品产业的建立与发展，是随着我国社会主义制度的建立后和工农业的发展而建立与发展起来的。新中国建立后，党和政府高度重视劳动防护用品产业的发展，改革开放推动了中国劳防用品产业的全面发展。目前，我国劳动防护用品种类齐全，数量充足，基本满足国内经济发展的需要，形成了保护劳动者安全与健康的劳动防护用品产业。据统计，全国劳动防护用品生产企业有数千家，数万人从业，为安全生产服务。据全国劳动防护用品安全生产许可证办公室不完全统计，全国特种劳动防护用品生产企业800家，已颁发安全生产许可证1288个，其中防护手套1687家，安全帽132家；安全带74家；防静电导电鞋112家；防尘口罩42家；保护足趾安全鞋150家；阻燃防护服46家；安全网190家；防静电工作服158家；耐酸碱皮鞋49家；电绝缘鞋147家等。可见，中国劳动国防护用品已形成一个很大的产业。中国劳动防护用品市场也是很大的，据有关部门统计，每年劳动防护用品市场需求量为250300亿元。防护服装每年需求量为8000万套，防护手套65亿付，其中特种防护服1000多万套；阻燃防护服260万套；防酸碱工作服270万套；防静电工作服500万套。各种防护鞋年需求量为9600多万双，其中防砸鞋为4500万双；防静电鞋127万双；耐酸碱鞋为255万双，耐油鞋为187万双；绝缘鞋为255万双，防刺穿鞋为187万双；其他防护鞋为2115万双。各种防尘口罩年需求量为15600万个。各种防毒面罩仅煤炭，化工两个行业年需求量为310450万个。因此可见我国劳动防护用品有一个广阔的大市场。但是，我国劳动防护用品产业仍是弱势产业，同发达国家相比，我们还有相当大的差距。主要表现为劳动防护产品达标极为落后，产品品种仍有缺口，科技含量不高，质量参差不齐，科研投入不够，更新换代较落后等。22中国劳动防护用品产业发展趋势随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，安全生产意识的增强，对劳动防用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供了发展的无限生机，同时也不断提出新的挑战，可以劳动防护用品产业是一个有发展前途的产业，是一个朝阳产业，在21世纪将有更大发展。221我国劳动防护用品产业将向规模化，集团化发展目前我国劳动防护用品企业为中小型企业，据有关部门统计，70的企业停留在分散的，个体的，手工作坊式的陈旧生产方式上，资金薄弱，生产规模小，机械化，自动化程度很低，处于低水平，低质量，低效率，低效益的生产经营状态，与我国经济高速发展不相适应，尤其是我国加入WTO之后，国际上一些大的劳动防护用品生产企业已进入或准备进入我国市场，参与我国劳动防护用品市场的竞争。因此，我国劳动防护用品企业要生存，要发展，在市场竞争中处于不败之地，必须提高企业自身的竞争能力，将分散的财力，物力，资源进行重新组合，向规模化，集团化发展。222劳动防护产品的标准向先进标准靠拢，与国际标准接轨产品标准是生产劳动防护产品的依据，是度量劳动防护产品质量的尺度，没有先进的更加严密和科学的产品标准，就生产不出高质量的劳动防护用品，就做不到有效地保护劳动者的安全与健康。虽然我们已有标准等效或采用了国际标准，但仍有些产品还未制定国家标准，有些标准技术指标还比较低，有些产品检验方法还比较落后。随着全球一体化的发展，劳动防护用品产业必然要融入国际市场，参与市场竞争，这是不可避免的事实。因此，因此必须使产品标准与国际先进标准靠拢，与国际接轨，提高产品质量和售后服务，从而在竞争中得到生存和发展。223加劳动防护用品科技含量，向轻便化，舒适化和多功能化发展随着科学技术的发展,全民族安全意识的提高,劳动者对劳动防护用品不仅要求产品质量,安全防护性能,还要求产品要有舒适感,美感和便感清便感就是化繁为简,化笨重为轻便美感就是穿着美观,大方,体现劳动者的风度舒适感就是简便化和试穿性等产品多功能性也是今后劳动防护用品质量性能的一个重要指标因为生产环境中有着多种职业危害因素,不可能做到一种职业危害配备一种防护用品,要求集产品多种功能于一体,才能真正有效地保护劳动者安全与健康,如石油工人所穿的工作服,应具有阻燃,防静电,防水拒油等多功能要求所以研究开发劳动防护产品的多功能性,也是有待于开发研究的课题224适应劳动防护用品产业现代化，要求高素质人才劳动防护用品现代化的发展，必然实现机械化，自动化，采用新技术和新工艺。客观上要求高素质的生产经营者，才能管理好现代化企业；要求有文化，高素质的劳动者，才能管理好现代化企业；要求有文化，高素质的劳动者才能驾驭现代化设备，生产出高质量的产品。目前作坊式的生产方式，家庭式的管理模式，文化水平不高，缺乏操作技能的劳动者，缺乏现代经营的管理者是无法参与国际市场竞争的，发展劳动防护用品产业，首先是生产经营者必须转变观念，树立现代意识，建立与现代企业相适应的管理制度；其次是提高劳动者的文化素质和操作技能，提高企业人员的整体素质。225劳动防护用品市场更加规范化和法制化企业要生存和发展，就必须遵循国际惯例组织劳动防护用品的生产，经营和销售，这是不可改变的运作规则。目前由于劳动防护用品产业的法规建设滞后与市场经济的发展，一些企业采取不正当的经营手段生产和销售不符合标准的，粗制滥造的产品，扰乱可正常的市场秩序，严重危害着劳动者的安全与健康。因此，随着经济发展和国家管理职能的加强，劳动防护用品市场更加规范化和法制化23产品目标市场分析产品的主要销售市场是泗县本地，近年来县委、县政府提出我县经济社会发展必须着力实施五大战略即东向发展战略、项目立县战略、工业强县战略、开放兴县战略、协调发展战略。围绕发展壮大支柱产业，加快工业结构调整；围绕扩大工业经济总量，加大招商引资力度；围绕培育新的增长点，全力推进项目建设；围绕培植骨干企业，全面开展企业技术进步；努力提高工业经济运行质量和效益，构建主导产业优势明显、骨干企业地位突出、产业集群初具规模的新型工业化格局。通过5年左右时间，使工业在我县国民经济中居主导地位，实现由农业大县向工业强县跨越。“十一五”期间我县经济社会发展的总体目标是明确指出五年累计招商引资项目500个，利用县外资金60亿元，其中利用外资3000万美元，外贸进出口达4000万美元。到2010年底，全县劳务输出总量达30万人，其中跨省输出25万人以上，劳务经济总收入15亿元。这些产业规划的提出对项目的建设发展有着千载难逢的机遇。同时公司将在稳定本地市场的同时，积极开拓国内市场，力争在国内劳保品市场占有一定的市场份额。24价格现状根据这几年纺织市场的销售情况统计看，价格时常波动。价格现状如下1棉纱10000元/吨（2）手套0708元/付25市场风险劳保企业在市场经济的年代也存在诸多的风险，既有政策方面的也有自然条件的风险，同时也有市场带来的风险。新的竞争对手的加入，技术的不断进步，企业不能大意，要随时关注大的环境，关注市场的变化，加大科技的投入，尽可能回避风险，始终使企业立于不败之地。第三章建设规模与产品方案31建设规模建设内容总建筑面积3280平方米，其中钢结构生产厂房1200平米，综合楼2080平米（二层编织车间1040平米，一层仓库500平米；办公室及宿舍460平米，动力等辅助用房80平米；购置全电脑自动控制手套编织机150台套、手套包口机20台、整形机20台、打包机、封包机等。并配套建设道路、消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。32主要产品方案根据对项目产品市场需求的分析预测，并结合企业现有产品及市场优势，确定本项目的产品方案为年加工劳保手套2000万付。第四章厂址选择41场址所在位置现状411地点与地理位置项目拟建地点泗县新型试验工业园区。泗县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33。1633。46，东经117。37118。10之间。是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。泗县隶属宿州市，辖15个乡镇，1个经济开发区。总面积1787平方公里，人口872万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。泗县新型工业试验区座落在泗县县城境内，紧邻县城二环路南段，试验区的道路四纵三横，目前已完成“七通一平”。412场址土地权属类别及占地面积场址土地权属企业购买，土地使用权50年，属工业用地。总占地面积2668M2，合4亩。413土地利用现状用地现状是规划工业园区用地。42场址建设条件421地形、地貌、地震情况泗县地处淮北平原东部，为安徽省东北边缘县，东部与江苏省宿迁市泗洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤,南部与安徽省蚌埠市五河县、西部与宿州市灵璧为邻，是两省四县交界地带,背靠中原，地近东海，既可南进北出，也可东拓西展，接受各方的经济和文化辐射。泗县境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的909；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52至57，年气温14，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。422工程地质与水文地质工程地质工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。地下水地下水位在1825米之间，不腐蚀钢筋混凝土。厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根据安徽省地震烈度区划图（1990），地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。423气候条件气温累计年平均温度143，极端最高气温408，极端最低气温157。降水历年平均降水量为896MM，最多年降水量13556MM，最少降水量496MM。风速平均风速26米/秒，历年最大风速20米/秒。风向全年主导风向为偏东风。夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。有无冰冻最大冻土深度15厘米。洪水50年一遇洪水位。泗城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。424城镇规划及社会环境条件本项目场址位于泗县新型工业试验园区，该园区可以建设棉产品深加工企业。泗县新型试验园区管理委员会已同意该项目建设用地的选择方案。425交通运输条件公路交通项目所在厂区位于泗县新型工业试验园区，公路四通八达，303、329省道贯穿金境。东距宁宿徐高速公路25公里；西至京沪铁路宿州站80公里；南至蚌埠站100公里；泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。新建宿（州）淮（安）铁路位于安徽省宿州市和江苏省宿迁市、淮安市境内，介与新长铁路和津浦铁路之间。西起津浦铁路的符离集车站，向东经灵璧、泗县、泗洪、宿迁、泗阳，接入新长铁路的袁北车站，线路全长2031公里。根据总体规划在泗县设一铁路中间站泗县分站。426公共设施社会依托4261供水地下水根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位在18米左右，无开采限制。地表水地表水水痊较稳定，水质无污染。4262供电拟建厂区购买50KVA变压器一台。可满足项目供电要求。4263排水园区排水管线布置充分利用地形自然坡度，采用截流干管的布置方式。427环境保护条件选址区域大气环境中二氧化硫和总悬浮粒监测日均浓度没有超标现象，氯化氢日均浓度无超标，大气环境无污染。正常情况下，选址区域环境噪声值低于GB30961996工业集中区标准值，声学环境质量良好。428征地拆迁安置移民条件本项目拟选场址为工业园区，无拆迁和安置移民工作。429施工条件拟选场址具有路通、电通、通讯通，能满足施工的基本需要。五、工艺方案、设备方案及工程方案（一）工艺方案泗县套厂年2000万付纯棉高密手套项目采用国内最先进的全电脑手套自动编织机，它是以沉降片编织原理为基础设计的，精密的制造工艺、全新的程序设计、多功能的编织，可按要求编织出不同的产品劳保手套，尼龙手套，防割手套，防静电耐高温手套，护膝护腕等。（二）设备选型及来源本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。应该满足以下基本要求主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目投产后生产要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；设备选择在保证性能前提下，力求经济合理；选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。设备主要特性1采用沉降片方式进行编织，2数字控制的双色转换装置，3喷气装置适时喷气除尘，4控制键盘主要以操作简便为目标，如显示屏显示在机器运转时不同状态下的各数据状况5手动集中润滑系统只需拉动油泵，系统会自动注油到所需部位，维修保养简易。机器规格7G，10G，13G电机功率250W看台率1520台/人产量80120双/8小时（7G）电源单相或三相；220V、200V；频率50/62HZ驱动系统曲柄传动齿轮传动编织系统沉降片编织原理屏幕显示数码显示液晶显示编织速度手指200转/分、手掌220转/分主要设备名称及选型列表如下设备明细表单位万元序号名称单位数量单价金额备注1全电脑控制手套机脑控制2手套包口机台2030006电脑控制3整形机台2030006电脑控制4封包机台5100005电脑控制5打包机台1050005电脑控制6变压器台15000057室外供电套15000058室内供电套1120000129消防套1580005810运输车台180000811大门120000212合计台2112758（三）工程方案本项目工程方案依据产品方案和工艺流程及设备特性确定。主要建设内容为厂房、库房和办公用房、宿舍楼等附属设施。（1）厂房本项目编织车间1栋轻钢结构厂房。建筑面积1200平方米，计1200平方米。厂房土建设计要求为满足产品规模和工艺流程要求；厂房结构简单、整齐、面积有效利用率高；厂房造价相对较低，能节约工程投资；工艺流程相对独立，尽可以减少干扰现象；厂房的安全性具有可靠保证。本项目按2座厂房考虑，一栋钢结构厂房，1200平方米；项目厂房场址东西长60米，南北宽约20米。受地幅限制，钢结构生产厂房分别为20米跨间厂房。主厂房采用钢筋混凝土阶形基础，钢筋混凝土基础梁。承重结构以钢筋混凝土结构为主，屋架采用钢结构。主厂房围护结构采用保温墙板，屋面以予应力大型屋面板为主，屋面保温隔热采用水泥珍珠岩制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水层。厂房基本规格为20米60米，厂房净高10米。（2）办公大楼办公大楼2层，建筑面积2080平米，二层是编织车间1040平米，底层80平米动力、机修房间，产成品库房和原料库房500平方米，办公室460平方米，框架结构。主要建筑工程工程内容及工程量表序号名称单位工程量单价（元）金额备注1轻钢结构生产厂房M21200750902综合楼编织车间M21040715743621仓库M2500715357522办公室M2460715328923动力房、机修房M250715357524门卫M23071521453路面M2100065654围墙米200120245供排水米2005016土地亩45600022410合计27102六、原材料及燃料动力供应、资源利用分析本项目生产原料主要为棉纱。经测算，项目年消耗棉纱1000吨。项目生产所需原材料均可由本县南虹集团订购，不足部分从山东循盾棉纱厂购进。原料运输方式为公路运输，公路运输最大运距200公里，最小运距5公里。近年来，国际国内棉纺市场供需相对稳定，目前国内优质棉纱大致处于供需平衡状态。棉纱价格也处于稳中有升状态，近年价格变化幅度不大。国内钢板市场价格现状及预测情况见下表项目主要生产原料需求量和价格现状及预测序号原料名称单位需求量单价（元）备注现状预测1棉纱吨100010000900010000现状分析及预测结果表明，本项目原料供应渠道稳定，价格变动范围不大，原料供应来源具有可靠保证。第七章总图运输与公用辅助工程71总图布置711平面布置根据场地的形状及生产功能的要求，将整个厂区分为生产区和生活区两大块。厂区总入口设在紧邻南二环路边，以充分利用城市干道的交通、运输作用。712竖向设计7121场区地形条件规划区地势南高北低，平均坡度约为13，厂区平坦。7122竖向布置方案采用场地与道路相结合的排水方式，全厂的污水和雨水分别排至开发区的排水系统中。另外，在竖向设计中考虑如下几条建（构）筑物周围场整平坡率采用10。所有硬化路面及堆场，其地面标高高出周围场地，并设置不小于5的排水坡度。道路两侧建（构）筑物之间的雨水，设计成排向道路，使雨水沿着路缘石槽排入雨水口，整个厂区的排水由给排水专业综合考虑设计；厂区的土石方工程量，除场地整平面的土石方外，还包括建（构）筑物的基础及室内填土、地下构筑物、管线地沟、排水沟渠、道路等工程的土石方量，以及挖方的松散量、表土（腐残土、淤泥等）的消除和回填，设计中综合考虑各方面因素，尽量减少土石方工程量。713总平面布置总平面布置特点1在满足工艺流程的前提下，合理利用了土地，有利于生产区方便管理和厂区运输方便，并节省投资。2按照生产过程防火防盗及环保方面的要求，将整个厂区分为两个功能区，即生活行政管理区和生产加工区。3考虑到项目的生产安全及卫生要求，厂区建筑间距基本满足了生产、防火、防爆、安全、防尘、噪音、采光与通风等要求，并有足够的绿化面积。714总平面布置图总平面布置图见附图。715总平面布置主要指标总体布置的主要经济指标见表72。表72主要经济技术指标表序号项目单位数量备注1总征地面积M2266842建设用地面积M224003建（构）筑占地面积M224004道路、堆场及停车场面积M22007围墙长度M20072场内外运输本项目每年自厂外运入物品，主要有棉纱1000吨、包装袋等，可以通过公路直接运抵本厂。本项目每年运出的物品，主要有约1000吨手套。可先在库内存放，然后通过汽车运出。73公用工程及辅助工程1给水排水给水根据工艺计算，厂区生产和生活用水量为1吨/天，总用水量为300吨/年。水源由园区供水管网供给。采用DN50铸铁管接供水管作为向厂区供水总管，厂区设计敷设的供水管网向各用水区域供水，大于DN30的供水管采用铸铁管，小于DN30的供水管采用镀锌管，供水管网采用埋地设置或管沟架设。排水本项目生产无废水排放，厂区排水主要是生活污水和地面水（雨水）。生活污水须无害化处理后通过管沟向开发区排水系统排放，地面水主要通过厂区道路两旁设置的排水暗沟集中向开发区排水系统排放。2供电本项目总装机容量估算为15KW，年用电量约36万KWH。电源选择项目建设和生产经营由变电站10KV专线供给。设备选择高压系统选用公司现有1台500KW变压器，不需要新增变压器。低压配电系统按生产、办公、生活用电及事故处理用电分设专路及支路电源切断装置。（3）通信厂区内的主要通信线路由电讯、计算机网络以及数字电视三部份组成，通信网络采用光缆从通信部门网络系统接入，由通信部门负责按规定接入厂内，厂区内各部门根据使用需要配置通信系统。（4）辅助工程厂区道路广场厂区道路分主干道、次干道和便道，主干道宽8米，次干道宽45米，便道宽2米，均不设路肩。主干道和次干道基础干铺片石厚300MM，基础面用碎石找平，路面浇筑C20砼厚200MM；便道基础干铺碎石200MM，路面浇筑C20砼厚100MM。大门厂区设置货物运输大门和行政办公大门共一个出入口。围墙厂区围墙采用通透式围墙，围墙总长200M。第八章项目节能措施81编制依据1、中华人民共和国能源节约法（1997）2、中国节能技术政策大钢3、工业用水定额（试行）19984、工业企业照明设计标准（GB5003492）根据中共中央提出的建设资源节约型社会的要求，按照国家计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部计交能19972542号印发关于固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定的通知精神，项目建设必需把节约工作放在重要位置。82节能方案设计采用的具体标准1、设备热效率计算通则（GB2581）2、综合能耗计算通则（GB258987）3、企业能量平衡通则（GB348483）4、企业通量平衡技术考核验收标准（GB379483）5、评价企业合理用电技术导则（GB348583）6、评价企业合理用热导则（GB348683）7、工程设计节能技术暂行规定（GBJ685）本项目节能、节水措施如下821节能节能方案应符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的节能要求。工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。按照“十一五规划”纲要中提出的要求，资源利用效率要显著提高，“十一五”期间单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20左右。项目设备总负荷约15KW，主要节能措施有1、设计根据工艺条件、操作条件，充分利用物料反应过程的热交换作用，为节能创造条件2、为减少热损失，凡外表60的高温设备及管道，采用绝热材料进行保温。3、工艺流程采用新技术，新工艺和新设备，不得使用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。4、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。5、尽可能避免生产工艺中能量不合理转换。6、在总图布置和工艺布置上，尽量做好紧凑合理、物流通畅，传输路线短，避免生产过程中物流倒流现象。7、设计中尽量提高设备负荷率，既可减少设备台数又可减少占地面积和相应的辅助设施，起到节能效果。8、生产照明均采用节能型灯具，以节约用电。9、变电所（配电房）采用电容补偿，使功率因素提高到95，提高电能利用率。10、工艺参数实行监测与控制，使其在行业标准化最佳状态下工作，避免压力、温度等过高，从而节约能源。822节水为了节约用水，采取1、选用节水型生产工艺和设备；强制淘汰落后的卫生器具，设备和管道材料。2、提高工业用水回收率和重复利用率，采用一水多用，循环利用，逆水回用等节约用水措施。3、机床冷却用水和实验用水均采用循环水。4、采用各种方法，使企业工业用水，实现我国“十一五”计划纲要提出的工业用水重复利用率平均要求达到60，执行新的规范标准。5、采用各种措施，防止跑、冒、滴、漏。第九章环境、消防与安全91环境项目厂址环境条件良好，对项目建设运行无不良影响。项目运行中对环境无明显不利影响。主要污染源、污染物及处置方案为（1）废气项目生产过程中无废气产生。（2）废水项目运行中日排放生活污水1立方米，污水不含对环境严重污染物质，可经物化处理后排入近点城市污水干网。（3）固体废弃物项目生产过程中产生部分棉纱下脚料，年生成量1吨左右，应通过物资回收部门回收再生利用。厂区生活垃圾集中收集，定期清运至城市垃圾处理厂。（4）噪音项目为手套编织加工场所，无重型机械，所产生的噪音对周边地区太大无影响，可以通过设置机电设备减震装置，增加厂房隔音吸音防护，建立厂区四周及道路两侧绿化带等方式缓解和消除。92消防项目消防参照国家建筑设计防火规范（GBJL687）执行，各类防火设施按二级消防标准考虑。项目消防外部可利用条件为泗县消防支队，拥有各类消防车辆5辆，接警5分钟可抵达现场。项目消防系统按同一时间灭火次数为一次，灭火时间持续60分钟计算，各消防水源端口水量为10L/S。厂区道路应保持畅通，避免货物、车辆堵塞防火消防通道。93劳动安全本项目在设计和生产过程中应遵循下列有关法规及条例轻工业劳动保护条例工业企业噪声卫生标准国务院关于加强防尘、防毒工作的决定工业企业设计卫生标准（TI3679）设计中应考虑安全防护措施，按照国家有关劳动卫生的有关文件及规定进行设计施工，厂内设的食堂、宿舍等，职工配备必需的工作服。变电所按规定设计隔离区。操作工作严格执行持证上岗制度，先培训后上岗。厂内设置专门的劳保、安全、卫生监督机构。项目大型机电设备、机械设备集中设置，规划设计应充分考虑安全防护因素，各工艺流程区分明确，场地宽敞，通视良好，并在事故多发地点和危险地段设置警示标志。建筑按二类防雷设防，安装防直击雷和防雷电感应共同接地装置，冲击接地电阻应小于10。厂房、库房为大跨度结构，建筑材料应符合国家颁布标准，屋面设计应分考虑地震、风压、雪压因素。第十章、组织机构与人力资源101组织机构项目将以现代公司经营方式进行运行，厂长办公室下设生产、营销、财务、厂办室。102人力资源项目共需人员45人。其中管理人员5人，技术人员2人，销售人员5人，生产工人33人，每员工看5台机械。人员来源所需员工中高级管理、技术人员和操作工人在泗县城区招聘。管理人员、技术人员及生产工人全部通过考试录用，一律实行岗位聘用制。开工前1个月进行技术及安全操作培训，考核合格后持证上岗。第十一章建设工期及工程进度111建设工期本项目建设方案确定之后，要根据项目的建设内容科学地组织建设过程中各阶段的工作，根据项目的特点，合理地安排项目的建设工期和实施进度，按工程进度安排建设资金，保证项目按期建成投产，发挥投资效益。建设工期一般是指从拟建项目永久性工程开工之日起，到项目全面建成投产或交付使用所需的全部时间。建设工期主要包括土建施工、设备采购与安装、生产装备、设备调试、联合试运转、交付使用等阶段。在本项目中工程实施进度也应充分考虑到项目的前期准备工作，包括可研及评估，项目审批勘察设计等阶段，每一个阶段的工作都要抓紧，有序地进行。项目的实施进度安排要比照同行业同类工程的施工情况和单位工程工期定额（例如一般土建工期定额设备安装工期定额等）结合本项目的建设内容、工程量大小、建设难易程度以及施工条件等具体综合情况制定。综合各方面的情况，本项目的建设工期确定为5个月。于2009年11月开工建设，2010年4月交付使用，项目共分1期实施。112工程进度安排泗县套厂项目于2009年11月立项，进入前期工作，项目总体进度安排为（1）前期工作阶段2009年11月完成项目建议书编制和审批立项；当年11月份完成项目可行性研究报告编制和报批。（2）初步设计阶段2009年12月中旬完成项目初步设计。（3）项目开工准备阶段2009年12月下旬完成厂址场地平整工作；通过招投标选定施工单位和工程监理单位，组织建筑材料和其它设备订购工作。（4）建设实施阶段项目2009年12月底工程开工建设；（5）项目竣工及验收阶段项目2010年3月工程竣工，进行工程验收和试车，合格后投入试运行。项目工程进度计划表序月份号项目11121231可研报告编制及审批2初步设计与施工图设计3施工准备4土建施工5设备采购、安装6人员招聘培训7竣工验收113项目运行管理为保证项目保质保量按期完工，项目拟成立工程指挥部，工程指挥部实行法人责任制，指挥部的职责是负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。指挥部下设办公室，办公室的职责是负责办理工程建设的各项手续及项目指挥部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质及食品加工项目工程监理经验的监理单位进行工程监理。强化项目资金管理。项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按国家批复方案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。加强工程质量管理。根据国家及安徽省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。第十二章投资估算与资金筹措121估算结果项目建设投资5739万元，其中建筑工程2487万元，设备购置2758万元，工程其他费用494万元。详见表121“建设投资估算表”。流动资金按按经营成本比例估算，正常年份需流动资金33029万元。详见附表“流动资金估算表”。项目总投资90419万元。122新增建设投资估算依据1221本项目可行性研究设计的图纸、设备表、材料表等有关资料；1222本工程建筑工程投资按当地建筑标准和指标计算；1223国产设备价格均按设备厂家最新价格计算。1224工程建设其他费用执行国家建筑材料工业局颁发的建材工业工程建设其他费用定额。123投资计划与资金筹措1231投资计划建设投资5739万元，本项目建设期4个月，第一年用款占40，第二年用款占60。1232资金筹措权益资金总额67299万元，其中用于建设投资的权益资金5739万元，用于流动资金的权益资金9909万元。资金全部企业自筹。详见附表“投资计划与资金筹措表”。表121建设投资表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例1固定资产投资费用248727580653050924411工程费用2487275800524509139111主要生产项目180238004180011111802380041800112辅助生产项目3483000648001121348300064800113公用工程项目9900099001131990009900114服务性工程项目2478003180011412478003180012固定资产其他费用000660105121建设管理费0002200122可行性研究费0001100125设计费0001100128场地准备及临时设施费00022002无形资产00022422403921土地使用权000224224003其他资产费用0001111019231开办费000111100311人员培训费0001100312筹建人员工资0005500314其它开办费000550032长期待摊费用00000004预备费0001010017441基本预备费000550042涨价预备费00055005建设投资合计24872758049457390100比例43344806086110000第十三章技术经济分析与评价131概述本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。经济分析结果详见表“财务评价指标汇总表”。132企业工作制度、劳动定员及劳动生产率企业年工作300天（含检修），每天1班，每班8小时。生产工人按岗位配备，按每周五天工作核定在册人员。在册职工总人数45人，其中生产工人33人，管理及服务人员12人。项目全员劳动生产率333万元/人年，生产人员劳动生产率为4545万元/人年。133总成本费用估算1331成本计算年平均总成本费用为13318万元，每年的总成本费用详见附表“总成本费用计算表”。成本估算依据如下13311原材料、动力消耗根据本项目设计确定。13312所有材料、动力价格均不含税，棉纱到厂不含税价10000元/吨，电力0756元/千瓦时。13313根据当地工资水平及本企业具体情况,职工年平均工资额14400元/人年，不包括职工福利基金。13314折旧及摊销费