[doc]-《厦门百城建材(混凝土)公司试验室质量手册》(55页)-质量手册

厦门百城建材公司试验室质量手册（依据产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）编写）文件编号BC/GL（试验）0012009实施日期2009年4月1日版本第一版受控状态分发号持有者厂址厦门市翔安区内厝镇邮政编码361000电话05927681263传真05927681263各小组“质量第一”是我国的国策，预拌混凝土试验室的基本任务是通过检验，对混凝土所用的原材料及产品质量作出公证的、科学的、准确的评价，以保护国家、消费者和有关生产单位的利益，促进企业产品质量的提高，为确保检验工作质量，特编制试验室质量手册。本手册阐述了厦门百城建材公司试验室的质量方针、质量目标及检验工作的承诺，汇集了本试验室的各项制度和规定，对影响检验质量的各种因素进行了有效控制，本手册是保证检验工作质量的重要手段，是开展各项检验活动的依据，现予以颁布，即日生效，望全体人员遵照执行。主任2009年4月1日文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第1/11章批准页第1页共1页文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第1/12章保证检验工作质量的声明第1页共1页保证检验工作质量的声明我公司下属的试验室是从事预制混凝土构件、预拌混凝土生产企业负责原材料质量、混凝土性能等相关检测工作的专业部门,为保证做到随时都能在不受干扰的情况下出具检验报告,并保证检验结果是正确的、真实的,特作如下声明一、本公司试验室是一个相对独立的部门。二、试验室在组织机构、职责、功能等方面与公司其它部门有明确的界定并相对独立，尤其是与具有利害关系的部门，如生产、采购、营销和财务等部门，责权已清晰，这些部门不得影响试验室检验工作的独立性和公证性。三、检验工作不受行政干预，不受公司利益或其他利益的影响。四、检验人员在其职责范围内具有质量否决权。总经理2009年月日文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第1/13章公正性声明第1页共1页公正性声明厦门百城建材公司试验室作为预制混凝土构件、预拌混凝土企业的产品检验和试验的质量控制部门，为提供准确可靠的检验结果，使质量评价不受干扰，保证公正，特作如下声明一、试验室已采取多种措施,如各种工作制度、严密的工作秩序等措施，以保证管理和检验人员的工作质量不受任何内部和外部商务、财务和其他压力的影响。二、对所有的委托方都能保证同样的检验服务水平；检验人不得从事与检验业务有关的开发工作，不得将委托方提供的技术资料、技术成果用于开发；对委托方要求保密的技术资料和数据不得对外公开政府主管部门检查时则应如实汇报；检验工作不受各级领导机构的干扰。三、认真学习贯彻执行国家和厦门市建设与管理局有关产品质量检验的政策、方针、法令、法规，努力提高业务水平，检验结果判别的唯一依据是检验数据。主任2009年月日文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第1/14章试验室简介第1页共2页试验室简介厦门百城建材公司成立于2009年4月，其前身为厦门百城建设投资有限公司商品混凝土分公司，试验室作为公司预制混凝土构件、商品混凝土产品质量控制的职能部门，比公司先期建成。试验室建筑面积400M2，使用面积320M2，按功能划分为水泥室、水泥试件养护室、混凝土标养室、集料室、配合比检测室、力学室、化学分析室、样品室、资料室、办公室。为满足质量控制过程中的检测（试验）要求，试验室配备了混凝土、水泥物理力学性能检测（试验）设备，砂、石、外加剂、掺合料检测（试验）设备以及环境条件控制设备，所有计量仪器、设备、设施经厦门市计量测试所检定合格。试验室现有人员25人，其中工程师2人、助理工程师3人，上岗人员均经过厦门市建设与管理局的培训，具备一定的专业知识和工作经验，并持证上岗，可以进行生产过程中的原材料检测、混凝土质量控制、混凝土成品检测、以及混凝土配合比设计、试配等工作。本试验室由厦门市建设与管理局归口管理，并由厦门市建筑工程质量检测协会对本试验室进行业务指导和动态管理。本试验室逐步按GB/T190012000体系，加强试验室的管理，不断提高试验室的质量管理水平，使检测工作更加符合科学性、准确性和有效性的“三性”要求。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第2章质量方针与质量目标、承诺第1页共1页质量方针是试验室产品质量检验工作遵循的宗旨和方向，本试验室的质量方针为科学管理客观公正准确可靠本试验室的质量目标为检验报告差错率小于2，混凝土配合比设计100正确；试验资料提供及时率大于98。本试验室承诺当任务数量与检验质量发生矛盾时，坚持质量第一。主任2009年月日文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第3章术语第1页共1页31术语本手册采用ISO90002000中的术语。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第4章组织和管理第1页共9页41总则试验室在公司内部是相对独立的部门，其组织方式和运作方式应保证固定的、临时的和可移动的设施满足厦门市建设系统检测试验机构资格评审细则以下简称评审细则的要求。42试验室应满足以下421试验室管理人员数量应与其规模相适应，能力应与其承担的工作相适应，试验室应明确规定管理人员的职责和履行职责所必须的权力，并且配备必要的资源，这些资源包括技术资源、物质资源如资金、仪器、设备、设施等、组织资源和人力资源。422试验室应采取多种措施,如公正性声明、工作人员守则、职业道德规范、严密的工作程序等措施，以保证其管理和技术人员的工作质量不受任何内部和外部商务、财务和其他干扰的影响，尤其应注意预防来自公司各方面影响检验工作质量的干扰。423试验室的组织形式应做到随时都能在不受干扰的情况下出具检验报告，并保证检验结果是正确的、真实的。424试验室应有负责技术工作的技术主管，其称谓为技术负责人。425试验室应有负责质量体系及其实施的质量主管，其称谓为质量负责人。426当技术负责人或质量负责人不在时，应指定代理人由其行使职权，以保证日常工作不受影响。427公司应配备与试验室工作数量和质量相适应的监督人员，以履行对文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第4章组织和管理第2页共9页检测工作人员进行有效监督的职责。428对委托方要求保密的技术资料和数据不得随便对外公开。43部门及各类人员岗位职责431试验室岗位职责A、负责验证材料的取样试验，及最终检验工作，并对原材料的检验状态负有检验出具证明和检查标识是否与实际相符的责任。B、负责生产全过程的质量检查工作，并严格执行相关工作程序。C、负责组织开盘鉴定和生产过程中混凝土工作性能的检测和抽查，负责在规定的范围内进行混凝土配合比调整。D、负责对各种有关的质量记录、检查记录的填写和整理、保存归档的工作；E、负责试验室人员的组织、教育、管理工作，不断提高人员的质量意识和业务素质。F、负责执行站内制定的有关技术政策及技术规定。G、负责进行混凝土产品质量、原材料质量的统计分析工作，并按时上报有关人员和部门。H、对混凝土产品负有收集有关新技术、新产品信息，并积极进行技术开发、创新、技术储备的责任。I、负责及时向顾客提供按规定要求的各项技术资料，并在站内同意的前提下，尽量满足需方的其他技术要求和潜在要求的相关资料。J、对预拌混凝土产品的各项技术指标负责，并负有降低材料使用成本的J、对预拌混凝土产品的各项技术指标负责，并负有降低材料使用成本的责任。K、负责试验仪器设备的定期保养和仪器自校工作。L、参与各种质量问题的调查与分析工作。432质检组岗位职责质检组的主要工作任务是负责混凝土拌合物出厂、交货质量和施工现场的服务。A负责生产全过程的质量控制工作，并严格执行相关工作程序和作业指导书。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第4章组织和管理第3页共9页B严格按国家规范标准和省、市有关文件规定进行混凝土拌合物的出厂检验和交货检验，并留置试样。C负责随时对生产过程中的配合比执行情况、配料计量、搅拌等环节的质量进行监督检查，发现问题有权上报、暂停生产及提出处理意见。D负责组织混凝土生产的开盘鉴定，有权在规定的范围内进行混凝土配合比调整。当不能准确掌握时，应及时上报主任。E负责根据骨料含水率及时调整生产混凝土配合比，确保混凝土拌合物和易性满足要求。F配合生产调度按预约时间及时发车，不得无故拖延时间，确保混凝土施工浇筑的连续性，并积极配合需方做好施工现场的服务工作。G负责本班组人员的教育、管理工作，不断提高人员的质量意识和业务素质。H负责各种质量记录的填写和整理、保存和移交归档工作。I负责每月进行一次生产质量控制总结，提出改进意见或建议。433试验组岗位职责负责原材料和混凝土性能的试验工作。A、原材料进厂复检要做到及时，对试验项目检测数据的真实性和准确性负责。B负责不同龄期混凝土试件的检验，并按原始记录打印混凝土及原文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第4章组织和管理第4页共9页材料中28D及其他龄期试验报告，并应在试验结束后十天内报出；按月统计评定混凝土抗压强度。C做好主要试验仪器设备的运转记录和试验环境有温、湿度要求的记录。D严格按操作规程使用仪器、设备，并做到事前检查，事后维护保养。E保证试验原始记录符合规定要求，并按规定生成原材料检验报告，办理各种审批手续后，移交资料室存档。F负责协助做好混凝土配合比设计工作，经常开展生产用混凝土配合比的验证工作。G负责检测项目的能力对比试验和外检送样。H做好试验样品的留样登记、保管及处置工作。I负责随时保持试验工作区域的环境卫生。434管理组岗位职责A负责根据“供货通知单”要求，及时向需方提出混凝土出厂质量保证A负责根据“生产任务通知单”要求，及时向需方提供混凝土出厂质量保证技术资料。B负责按原始记录打印原材料、混凝土28天及其他龄期的试验报告，并应在试验结束后七天内报出，保证打印的每一份试验报告数文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第4章组织和管理第5页共9页据、结论与原始记录相一致。C按月统计评定混凝土抗压、抗折强度，负责提供需方所需的“混凝土出厂合格证”和质量证明文件。D负责各种文件和资料、质量记录的收集、分类、登记、编目、归档整理和保存，采取相应措施保证完好无损。E按规定要求做好文件和资料、质量记录的保密工作A负责提供有关资料和进行档案管理；B负责计量工作和仪器设备管理；C负责样品管理；D负责试验室安全管理。435主任（兼技术负责人）岗位责任制A在公司总经理、总工领导下，全面负责试验室管理工作，认真贯彻国家、部委及地方有关的政策法规，执行公司制定的有关规章制度。B审核并签发试验报告，对签发的试验报告负技术责任。C经常检查、总结试验工作，针对工作中存在的问题及时采取纠正和预防措施。D加强对试验人员的业务技术培训，努力提高全室人员的技能和业务D加强对试验人员的业务技术培训，努力提高全室人员的技能和业务素质，保证试验人员持证上岗。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第4章组织和管理第6页共9页E经常深入施工现场，熟悉工程进展及工程结构，了解顾客对产品的需求、期望和抱怨，不断提高技术与管理水平。F根据检测需要及时添置仪器设备，保证仪器设备的配置及其精度满足检测要求，并始终处于良好的运行状态，严格按检定周期检定计量仪器设备。G负责混凝土配合比的设计，组织试验人员试配，及时提出生产用混凝土配合比，保证所出具的配合比既满足设计和施工要求，又经济合理，解决技术难题，做好技术储备工作。H负责外部技术的协调工作，善于处理工作中存在的各种问题。I经常进行混凝土生产检查，检查内容主要有配合比及其计量精度、原材料的使用、拌合物质量和搅拌时间等。J定期或不定期进行各项检测工作、质量记录的检查，不断提高检测工作质量和完善质量记录。K、及时掌握原材料和混凝土质量情况，口头或书面向主管领导汇报436质量负责人岗位职责A、协助主任作好试验室的日常管理工作。B、及时掌握新规范、新方法，努力提高专业技术水平，指导试验人员正常开展各项试验检测工作。C、审核试验报告，对所签发的试验报告正确性负责。D、负责检测工作质量，制定质量控制措施，提高解决疑难问题、处理质量问题的能力。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第4章组织和管理第7页共9页E、定期对原材料质量和混凝土质量进行分析，分析一个统计期内原材料和混凝土的质量变化，提出存在的问题和改进措施。F、负责建立试验仪器设备档案，监督仪器设备的维修、保养和“三色”标志情况，保证检测工作所使用的仪器设备符合规定要求，运转正常。G、负责本室质量事故的处理，并向主任报告处理结果。H、负责质量管理手册的贯彻执行和检查执行情况。437组长岗位职责A熟悉并理解本室的质量方针和质量目标；B熟悉本组的职能工作，了解与本组有关的工作接口；C组织完成本组各项工作并对本组工作全面负责；D检查本组人员的工作质量情况。438检验人员岗位职责A持证上岗,对各自负责的检验和试验工作质量负责；B熟悉与检验试验项目有关的规范和规程，检验前检查试件，检查仪器设备是否正常，检查环境条件是否符合标准要求；C严格按照技术标准、检验操作规程和有关规定进行检验，认真填写检验原始记录及出具报告单，对检验数据的准确性负责并按规定审批程序送审；D精心爱护、正确使用本岗位仪器设备和工具，及时填写仪器设备文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第4章组织和管理第8页共9页操作使用记录，仪器设备发生故障或异常时，应及时向组长或计量员报告；E检验过程出现质量事故应及时向质量负责人报告；F注意保护环境卫生，做到工作认真,实事求是。439资料管理员岗位职责A保管有关文件和产品技术资料；B保管各类原始记录和检验报告；C对资料进行科学合理的分类存档；D负责检验报告的发放，履行登记手续，执行文件资料的收发借阅手续；E销毁过期资料，严格履行报批手续并登记入档。4310计量员岗位职责A熟悉计量工作所依据的文件；B了解与本人有关的工作接口；C负责试验室计量器具的检定工作,并根据检定结果统一贴上标志；提出计量器具的维修、降级或报废建议，并将有关情况向主任汇报；D制定检验仪器设备检定周期表并付诸实施，编制计量器具台帐；E不断学习计量学知识及有关计量管理的政策、法令和法规。4311仪器设备管理员岗位职责A参加新购进仪器设备验收、安装和调试工作；B对仪器设备的日常使用进行监督；C编制仪器设备一览表,并负责仪器设备建档工作。4312样品管理员岗位职责A熟悉样品管理工作所依据的文件；B做好本职工作所需的各种记录；C对样品按规定进行入库登记；D负责样品的分类登记、存放和保管工作；E样品的处理严格按照有关规定进行，水泥、粉煤灰留样40天，外加剂留样三个月。4313安全员岗位职责A经常检查消防器材的可靠性；B注意试验室的电源开关、供电线路和插座是否正常,监督各岗位人员用火和用电安全；C经常检查化验室酸、碱等化学药品的存放条件；D下班前检查是否关好水源、电源和火源，关好门窗；E负责对全室人员进行安全教育，发现事故隐患并提出预防措施。4314监督员岗位职责A监督操作过程是否符合有关检验方法；B监督仪器设备的选择是否满足需求；C监督记录的填写是否符合有关规定；D监督检验依据,评定准则的引用是否恰当；E监督检验报告的结论是否准确；文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第4章组织和管理第9页共9页F评审承担检验结果责任人是否胜任此项工作。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第5章质量体系、审核和评审第1页共10页51试验室应建立和保持与其检验工作类型，范围和工作量相适应的质量体系；511质量体系要素要形成文件。试验室要用文件化的形式列出有效的,一体化的技术和管理程序,以便以最好,最实际的方式来指导试验室的工作人员和设备及信息协调活动，从而保证委托方对质量满意和降低成本。512为了使试验室执行其职能，必须按一定的格局安排组织单元、岗位、职责、权限并说明相互关系。513试验室的质量体系要素可分为两类。一种直接影响质量的过程要素，例如检验中的测试过程；另一种是提供支持，间接影响质量的过程要素，例如人员培训和积极性调动，质量文件和记录的控制，内部质量审核和管理评审等，这些间接要素涉及质量环的每一阶段，试验室应对各种过程加以控制。514试验室应配置具有专业技能的人才资源、检查和试验设备、仪器仪表和计算机软件。515质量文件应为试验室人员方便地获得并有效地使用。试验室应明确各类文件的管理，特别应防止文件的误用。516为达到良好工作水平并提供优质服务，试验室应制定检验服务的质量方针和质量目标，并作出满足相应方针，目标的承诺。517质量主管负责质量手册的维护工作，并确保其有效地实施。52质量手册以及相关的质量文件应阐述试验室为满足评审细则要求所制定的方针和工作程序。质量手册和相关文件应包括521最高管理者的质量方针声明、包括目标和承诺。文件编号BC/GL试验0012006第1版第0次修改主题第5章质量体系、审核和评审第2页共10页522组织机构图厦门市建设与管理局厦门百城建材公司厦门百城建设投资有限公司厦门市建设工程质量检测协会试验室主任黄广源兼技术负责人副主任林海洋兼质量负责人试验组资料组质检组水泥掺合料外加剂粗细骨料混凝土性能试验化学分析设计开发小组工厂小组现场小组图1组织机构图文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第5章质量体系、审核和评审第3页共10页523质量体系与管理工作、技术工作、支持服务的关系。A质量体系文件是描述质量体系的一整套文件,它主要由质量手册、质量体系程序和作业指导书、表格报告及质量记录等质量文件构成,质量体系文件图如图2质量手册按规定的质量方针及适用的质量层次A质量体系程序文件体系要求标准描述质量体系层次B质量文件详细的作业指导文件表格、报告、作业指导书等层次C图2质量体系文件图B试验室的管理工作、技术工作、支持服务工作和质量体系之间的关系已在质量体系文件描述中予以明确。C试验室是公司的直属部门,具有相对的独立性,其质量体系在公司质量管理体系的管理范围内。524文件控制A试验室执行文件控制程序BC/CX4232009。B试验室质量手册在公司质量管理体系中属中层部门管理文件,在试验室的质量体系中是A层次文件。C为便于公司统一管理,试验室质量体系文件编号执行BC/CX4232009第42条规定,如果需要,可在试验室质量体系文件清单的备注中说明该文件的层次。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第5章质量体系、审核和评审第4页共10页525关键人员的岗位描述A校对人员在试验过程中,应检查检验人员仪器选择是否适当，应观察检验人员的操作过程是否符合作业指导书或操作规程的要求，应核对操作人员所记录的原始数据是否有误；对记录中的计算过程应重复计算或采用变换方法进行计算以验证计算结果。B审核人员对检验报告审核的内容主要有审核检验方法是否满足合同或协议的要求；审核产品标准的选择是否恰当；审核检验结果评定是否正确。C其他关键人员的岗位描述详见本手册4354314条规定。526检验报告的批准人必须是厦门市工程质量检测（试验）机构资格审查认可的人员；527量值溯源A目的为保障国家计量单位的统一和量值的准确可靠，确保检验结果的准确性和有效性。B范围本试验室使用的各件计量器具（包括可能有的借用的计量器具）。C职责计量员对本试验室所用的所有计量器具，尤其对检验准确性和有效性有影响的计量器具，原则上均应溯源到国家计量基准。试验室质量负责人应监督检查量值溯源是否符合规定要求。文件编号BC/GL试验0012006第1版第0次修改主题第5章质量体系、审核和评审第5页共10页D计量管理试验室配备计量员；编制本试验室管理的计量器具明细目录及相应检定周期；安排好周检计划和检定单位；原则上本试验室的计量器具由政府计量部门指定的计量检定机构执行，政府计量检定机构无法检定的计量器具可送其他计量检定机构，各计量检定机构不检定的计量器具由本试验室自行校准。自校用的工作计量器具必须经计量检定机构检定合格。E量值溯源系统图。本试验室的量值传递必须符合国家计量检定系统框图（图3）的要求计量基准一级（等）计量标准国家基准（复现量的范围）（不确定度）检定方法一级（等）标准（测量范围）（不确定度或误差）检定方法二级（等）标准（测量范围）（不确定度或误差）二级（等）计量标准普通工作计量器具文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第5章质量体系、审核和评审第6页共10页528检定/校准周期确定检定/校准周期主要应考虑以下方面A制造厂提供的建议；B有关检定规程提供的检定周期C预计使用频率和严酷性；D环境影响；E所要达到的测量准确度等。529检定/校准证书和自校记录应归档保存，保存期限同设备使用寿命。5210对新开展的检验项目，要有足够的设施和资源，要有可靠的质量保证体系，试验室要开展一项新的检验任务，应按下列步骤进行；A明确新开展检验项目的产品标准和检验方法；B有关检验人员负责熟悉该标准，在充分分析标准的基础上编制检验细则；C根据细则中检验项目，配备必要的设施，环境条件、仪器设备等需经过鉴定、测试、检定、验证。D编制原始记录表格格式和确定试验报告格式；检定方法工作计量器具名称（测量范围）（不确定度或误差）E培训检验人员；F准备样品（包括样品制备）；G按标准规范、检验细则进行试验并记录；H形成检验报告并审批；I对照标准要求评审检验工作，证实其结果是否完全符合标准要求；J若完全符合要求，可投入试运行，运行成熟后（比如已完成20份类似检验报告）再申请认可。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第5章质量体系、审核和评审第7页共10页5211试验室的通用流程图如下5212样品管理从仓库、堆场或供应商处抽取样品（本公司使用的原材料不承接送样检验）样品进入试验室样品准备样品验收登记编号样品流程卡样品贮存检验记录校对审核报告审批委托方样品处置A混凝土用原材料的检验样品抽样工作应会同材料部门进行并填好“产品检验抽样单”。B一般情况下由该项目检验人员参加抽样，样品混合均匀后分成两份数量应符合有关规定，一份用于检验，另一份同抽样人员填好“样品标识卡”送样品室交给样品管理员。C样品管理员应对样品登记入库，并根据样品性质分类存放保管。水泥、外加剂、粉煤灰等有时效要求的样品应注意密封防潮。D超过规定保存期限的样品，样品管理员填写“样品销毁申请单”经检验人员确认，主任批准后销毁。E砂、石每验收批至少应进行的检验项目的样品，因量大且笨重，因此将文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第5章质量体系、审核和评审第8页共10页样品放在试配室，插上样品标识卡，检验合格由检验人员将样品销毁，检验不合格，填好“样品标识卡”送样品室保存。砂、石全面检验的样品按B条处理。F破坏性检验项目一般不保留检验后样品，若有特殊要求时例外。G仲裁检验用样品，其抽取、签封和保存按合同规定进行。5213试验室对在用仪器设备和计量器具应予以有效控制，并进行登记管理。A重要检验仪器设备（价值2000元以上者）应分别建立单机设备档案，一般仪器设备可按项目建立档案。B计量员必须编制计量器具检定/校准周期表。所有计量器具都必须按有关规定委托检定机构进行定期检定。C自校仪器设备应按有关校准规程定期进行自校。操作人员必须熟悉所使用仪器设备的性能和构造，按照操作规程使用，每台仪器设备指定专人保管，固定设备不得随便搬迁使用。D试验室在用仪器设备和计量器具详见仪器设备一览表和计量器具一览表5214试验室必须制定计量器检定/校准周期表5215当发现测试结果有差异（不一致），或出现偏离校准状态时，试验室应采取反馈和纠正活动，对任何一个过程或环节发生的不符合（不合格）项或测试差错或出现偏离校准状态时，试验室必须建立一个反馈机制，并尽可能应用全面质量管理中的统计技术和方法处理。5216对委托方的抱怨，试验室应规定处理方法，明确职责，除非有时效要求，否则抱怨期限不应有不适当的时间限制。5217试验室有责任为外部委托方（如供应商）保密，保护外部委托方的所有权，检验人员不得从事与检验人员业务有关的开发工作，不得将外部文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第5章质量体系、审核和评审第9页共10页不得将外部委托方提供的技术资料、技术成果用于开发，对外部委托方要求保密的技术资料和数据不得对外公开（政府主管部门检查时则要如实汇报）。5218试验室应有审核和评审规定，以便对内部质量体系进行审核，并由试验室主任就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行正式评价。53内部审核531试验室应定期对其工作进行审核（通常一年至少于一次），通过审核检查其工作是否持续不断地按质量体系要求运行。532试验室内部审核人员应接受试验室资质认定评审准则的培训。533试验室内部审核员不应审核自己的工作。534当审核中发现检验结果的正确性和有效性可疑时，试验室应仔细分析，并立即采取纠正措施，书面通知可能受到影响的所有委托方。535为控制内部审核活动，制定有试验室内部审核程序BC/GL（试验）002200954管理评审541为确保质量体系的适宜性、充分性、有效性，应进行管理评审以达到规定的质量目标。542为控制管理评审活动，制定有试验室管理评审程序BC/GL（试验）003200955纠正措施551试验室在审核和评审中发现的问题，应对不符合工作的原因进行分析，并采取相应纠正措施，内审员应对其实施效果进行验证，应以文件形式予以记录。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第5章质量体系、审核和评审第10页共10页552质量问题责任人员应保证纠正活动按议定的时间完成。523纠正措施应按公司纠正措施控制序BC/CX8522009的有关规定执行。56校核方法561试验室除了定期审核以外，还应采取其他有效的“校核方法”来确保检验结果的质量及可信度。在使用有效的校核方法时，可以分别按下列各项来选用，但不仅限于以下各项，也可以开拓新的校核方法A使用适合的数理统计技术来进行内部质量控制；参加能力验证（利用试验室间比对确定试验室的检测能力）；B定期使用附有证书的标准物质；C用相同的方法或用不同的方法来重复检验；D对保存样品重新检验；E分析一个样品不同特性检验结果的相关性（相互关系）。562试验室应对以上这些“校核方法”有效性，定期加以评审，并提出分析报告。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第6章人员第1页共3页61试验室应有足够的人员,这些人员经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并具有相应的技术知识和经验。611试验室应根据工作需要配备足够的管理、监督、检验人员。各类人员的任职条件如下6111试验室主任、副主任、技术负责人、质量负责人A具有大学本科或大专以上相关专业的教育经历；B了解国家和上级有关方针、政策、法令法规；C熟悉与混凝土有关的检测专业领域的知识（包括标准、方法、规程等）；D能够解决检验过程中存在的技术质量问题；E具有一定的检验工作管理经验。6112检验人员（包括仪器设备管理员、样品管理员、安全员）A具有高中或中专以上学历；B通过专门培训，取得上岗操作证；C掌握所检产品的抽样规定，检验方法和判定准则，熟悉有关标准和技术文件等；D了解所有仪器设备的结构原理、性能及正确使用维护等知识；E客观公正，以数据说话，不受行政或其他方面影响的干扰。6113计量员A通过上级计量行政管理部门的培训并考核合格；B熟悉计量工作所必备的知识，并具有相应技能；C了解本室所用各种计量器具的结构原理和正确使用维护等知识。文件编号BC/GL试验0012009第1版第1次修改主题第6章人员第2页共4页6114监督员A熟悉混凝土和混凝土的原材料及有关混凝土结构工程施工质量的检测方法；B了解每项检测的目的、范围和依据；C掌握有关检测技术。612试验室根据人员任职条件，提出培训需求，按公司人力资源控制程序BC/CX622009的有关规定，为试验室人员提供培训。试验室主任应根据试验室当前的需要和今后的发展目标，编制人员培训计划，并认真按计划组织实施。613试验室主任、副主任、技术负责人、质量负责人等应有公司任命文件，各小组组长可由试验室主任直接任命。试验室主任和技术负责人的变更应报市建设与管理局备案。62试验室应切实保证其人员得到培训，使知识与技能得到不断更新和提高，应有各类人员培训计划，并追踪执行情况及成效。63试验室应保存技术人员有关资格证书、培训、技能和经历等技术档案。试验室应有各类人员培训计划和执行情况及工作总结的文字记录，并有各类人员定期考核认可记录。64试验室在岗人员情况见检测（试验）人员情况登记表。文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第6章人员第3页共4页检测试验人员情况登记表姓名性别出生日期所学专业及学历毕业学校及时间职务职称从事试验工作时间现工作岗位岗位证书编号备注黄广源男64、10路桥/本科福州大学/88主任工程师16试验室主任林海洋男79、01工民建/大专黎明大学/01副主任工程师8副主任黄荣华男78、01工民建/中专建筑职中/98试验员助工7外检组长1231易炳照男66、02法律/大专西南政法/04试验员助工10检测台0723翁中星男73、11计算机/本科江苏大学/试验员助工8检测台0113郭桂忠男74、09计算机/大专厦门大学/01试验员/4水泥化分1570罗建林男82、11计算机/中专南充农校/01试验员/5水泥化分1050陈碧海男83、02农学/本科农林大学/05试验员/5骨料1107徐潘宏男86、12土木工程/本科福州大学/08试验员/1配合比林腾龙男85、01土木工程/本科福州大学/08试验员/1力学性能林宗海男74、09土木工程/大专福州农大/98试验员/2骨料叶小琼女80、11乡镇管理/大专福州农大/02资料员/3资料陈丽娜女82、10电子信息/本科厦门大学/07资料员/2资料颜泉聪男86、10计算机/大专集美大学/07试验员/1力学性能许伟健男86、06无机非金属/本科河海大学/08试验员/1配合比钟家兴男64、04高中试验员/8检测台1037喻洪袭男76、05高中巷口中学试验员/8力学性能0915杨军男77、01高中崇阳二中检验员/4现场质检员0293许飞杰男87、10电子技术/中专厦门电职/07检验员/2现场质检员1681吴永滨男84、10高中平和一中检验员/4现场质检员1176胡建平男85、06高中厦门高中检验员/5现场质检员1155文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第6章人员第4页共4页检测试验人员情况登记表姓名性别出生日期所学专业及学历毕业学校及时间职务职称从事试验工作时间现工作岗位岗位证书编号备注贺华男88、05机械/中专蓬溪中职/07检验员/5现场质检员1207林庆重男77、10高中笏石中学/97检验员/4现场质检员1838钟仁春男75、02高中邵武一中/92检验员/5现场质检员0989陈顺和男75、05高中侨光中学/93检验员/8现场质检员1179吴一统男84、09高中枫亭中学/02检验员/3现场质检员1335曾永达男86、08中专漳州农校/检验员/2现场质检员1052刘小弟男87、02高中宁德四中/04检验员/3现场质检员1173夏武高男74、04财会/中专汉川职校/检验员/4检测台叶金松男82、08高中南平三中/99检验员/4现场质检员1680文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第7章设施和环境第1页共2页71试验室的设施,包括检验工作区域、能源、照明（采光）、通风、温度和湿度等应保证有利于正常进行检验工作。72试验室的工作环境应能确保检验结果的有效性和检验准确性，特别要注意室外和施工现场检验工作的环境条件应尽可能满足要求。73试验室应充分注意周围环境因素如温度、湿度等，以免影响工作质量或准确性，应注重配制停电、停水等情况下应急安全设施。74试验室任何两相邻区域的工作（活动），在相互之间有不利影响时应采取有效的隔离措施，以防止交叉污染。75试验室应允许委托方或其代表进入有关区域，以观察为其所进行的检验，这种准入应不与为其他委托方的工作保密的规定相冲突。76内务管理要求A全体人员应重视卫生、安全工作，正确使用仪器设备工具，严格执行操作规程，不得违章作业；B试验室应备有相应数量的消防器材；C酒精、酸、碱等化学药品应有专人妥善保管，使用时严格按有关规定进行；D试验室内的电器设备如发生异常或故障，应及时请专业人员修理；E试验室仪器设备工具不得借给外单位，特殊情况需借出的由公司领导批准，并办妥手续方可借出；E无关人员未经允许不得进入操作室,不得动用仪器设备；文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第7章设施和环境第2页共2页F试验室必须保持清洁、舒适的工作环境；G下班后关好水源，检查电源、火源的安全，关好门窗。77养护室管理要求771养护室温度控制为自动控制系统，使用前应检查自动控制系统是否运转正常。772水泥养护池A水的温度控制在201范围内；B水泥试体脱模后分龄期排放在水泥养护池中养护；C养护水应采用饮用水，按GB/T176711999方法的要求换水。773砼养护池ACAOH2饱和溶液温度应控制在202范围内；B所有进入养护池的砼试件应按龄期，一组三个有序排列；C应定期检查CAOH2饱和溶液密度，酌情清除CACO3沉淀物。774养护室温度每天至少测试两次，每个养护池在不同位置测试两点，同时记录测试时间。775进出养护室应随手关门，养护室应保持洁净。776非本室人员未经许可不得进入养护室。文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第8章仪器设备和标准物质第1页共5页81试验室应正确配备进行检验的全部仪器设备（包括标准物质），对本室不能完成的检验项目，一般采用检验分包的形式。82仪器设备的管理和使用821仪器设备的购置、验收A检验仪器设备的购置计划由质量负责人提出，主任审核，公司总经理批准后采购。B新购仪器设备到货后，由主任组织技术负责人、仪器设备管理员和使用人员进行验收，验收合格者，登记入库或安装检定，不合格的产品，由有关人员联系返修或退货。822仪器设备的保管A本室的仪器设备有两种管理形式专管专用或专管共用；B专管共用的仪器设备保管人由主任指定，使用者在使用前应征得保管人同意，并填写使用记录，使用前后由双方共同检查其技术状况，经确认后，办理交接手续。专管专用的仪器设备，使用人即是保管人；C使用精密、大型仪器设备者，均应经培训考核合格，取得操作许可证；D分析天平、压力机、砼震动台等固定仪器设备的位置不得随意变动，如确需变动，重新安装后应再次进行检定或校准；E检验人员应负责所使用仪器设备的防锈、清洗、换油等日常保养工作，长期不用的电子仪器设备每隔三个月应通电一次，每次通电时间不得少于半小时；F检验仪器设备不得用于从事与检验无关的其他工作。823检验仪器设备如有过载或错误操作，或显示的结果有疑问，或通过检定等方式表明仪器设备有缺陷，应立即停止使用，并对其明显标识，以防误用。如有可能应将其贮存在规定地方，直至修复（有证据表明其功能指标已恢复）方能投入使用。824仪器设备的维修、降级使用和报废A仪器设备在使用过程中发现损坏或性能下降时，应按规定提出维修、降级使用或报废申请，由仪器设备管理员负责组织检修处理；B降级或报废的申请须由主任批准，报公司领导批准后方可实施。降级使用的仪器设备由计量所确定其实际检定精度，提出使用范围的建议，经主任批准后实施，并记入设备档案；C修理后的仪器设备都应重新检定（不管其是否在原检定周期内）。D已报废的仪器设备在移出试验室前应贴“停用证”。825检验工作前期质量控制A检验人员应就样品对照委托单的有关内容进行检查核对；B检验人员对试验室内的环境条件进行检查（温度、湿度和电源等）并记录检查情况；C检验人员应检查仪器设备的性能是否正常，如有异常应及时向仪器设备管理员提出，待处理正常后方可使用。826检验工作质量控制文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第8章仪器设备和标准物质第2页共5页A检验工作应严格按照检测实施细则及有关标准规定的试验方法或试验规程进行检验B检验人员应经考核合格,持证上岗,参加各项检验工作的人员不得少于二人,并由检验人员读数,记录人员核对后复颂,以防止数据传递过程中出现差错C因外界干扰如停电、停水等而中断试验，凡影响检验质量者，检验工作必须重新开始，并将情况记录备查，不影响检验质量者，则可在干扰消除后继续试验，其数据按标准规定的方法进行处理。若水泥试体破型时停电，应将试体立即放回养护池中养护。D因仪器设备发生故障或损坏而中断试验，可用相同等级的满足测试工作要求的代用仪器设备重新试验，无代用仪器设备，必须将损坏的仪器设备修复，经检定合格后，才能用于检验，或采取必要的应急措施，如将试样送有资质的检验机构检验；E因检验工作失误，或样品本身的原因，无法得出完整的检验数据者，所有检验数据作废；重新取样进行的试验必须完成全部项目，检验报告以第二次检验数据为准，不允许将两次检验的数据拼凑成一份检验报告；F检验过程中，如发生检验设备损坏事故，被测件损坏事故或人身伤亡等事故时，应保护现场，同时向质量负责人报告，待妥善处理后继续进行检验；当检测结束后发现计量器具或装置偏离校准状态时，应对先前测量结果的有效性进行复评，复评可采用不同的方式；文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第8章仪器设备和标准物质第3页共5页根据复评结果对已放行的产品和偏离校准状态的计量器具或装置采取相应的纠正措施。对有留存样品的产品（水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等）可采用对样品复检的方法。从发现的样品逐一向前推，当某一样品的复检结果与初检结果基本一致时，可认为这一样品的初检结果是准确有效的。对这一样品之后的初检结果应持怀疑态度，根据产品标识追溯其去向，向有关委托方报告，协商采取必要措施；注复检可委托有资质的检验机构进行。对没有留存样品的产品（如混凝土等），从发现的那一批逐一向前推，开始追溯产品去向，检查交货检验结果，必要时采取非破损检验方法，并向有关委托方报告，协商采取必要措施；对有问题的计量器具或装置，应及时修复，并经重新检定合格方准使用；G检验工作结束后应如实填写仪器设备使用记录。83应对每一台计量器具或装置（包括标准物质）进行识别以确定其检定/校准状态。常见有“合格”“准用”“停用”等计量检定标志；上述标志用“绿”“黄”“红”三种颜色表示；（非计量）试验设备也应有类似的彩色标志标明其经验证后是否处于完好状态，具体标志管理为A合格绿色为计量检定合格者B准用证黄色一般为不必检定的设备,经检查其功能正常者文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第8章仪器设备和标准物质第4页共5页如计算机、打印机；设备无法检定，经校准、比对符合使用要求或鉴定适用者；多功能检验设备，某些功能已丧失，但检验工作所用功能正常，且经校准符合使用要求者；检验设备某一量程准确度不够，但检验工作所用量程合格者；降级使用。C停用证（红色）检验仪器设备损坏者；检验仪器设备计量检定不合格者或校准后判定不符合使用要求者；检验仪器设备性能无法确定者；检验仪器设备超过检定/校准周期者。84应保存每一台仪器设备以及检验有重要意义的标准物质的档案，其内容包括A仪器设备名称；B制造商名称、型号、序号或其它唯一识别；C接收日期和使用日期；D目前放置的地点（如果适用）E接收时的状态及验收记录（例如新的，用过的和改装过的）；F仪器设备使用说明书（或复印件）；文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第8章仪器设备和标准物质第5页共5页G历次检定（校准）证书或记录；H迄今为止所进行维护的记录和今后维护的计划；I损坏、改型（或改装）或修理的历史情况。85试验室的仪器设备情况见计量器具一览表BC/JL（76）0012009文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第9章量值溯源和校准第1页共1页91对检验的准确性和有效性有影响的测量设备和检验仪器在投入使用前必须经过检定（校准）或验证，并有有关证书或记录证明其合格，应制定测量设备和检验仪器的周期检定（校准）或验证计划。92仪器设备的检定（校准）或验证的要求921所有对检验的准确性有明显影响的仪器设备，都应具备有效的检定证书或校准记录，以确保（适用时）试验室的测量可追溯到已有的国家计量基准。922检定证书或校准记录应能证明溯源到国家计量基准，如需要可向计量检定机构要求提供测量结果和有关不确定度和/或符合经批准的计量规范的说明。923对自行校准的仪器设备，应满足计量法规的有关规定，自校仪器设备只能是计量检定部门不接受检定的计量器具或特殊仪器设备。自校用的工作计量器具应经计量检定部门检定合格，以确定其校准的测量仪器设备的量值符合要求。924试验室所用的测量仪器设备应保证都溯源到国家计量基准。925标准物质管理要求A标准物质的购置由检验试验组提出申请，经主任批准后向经批准的合格供方采购，由计量员保管，不得购买无证的标准物质。B标准物质的发放应履行登记手续。C标准物质应在合格证的有效期内使用。文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第10章检验方法第1页共3页101试验室在缺少这些指导书可能会对检验工作带来危害时，应制定以下作业指导书。1011有关仪器设备操作规程。1012有关样品管理规定。1013有关检验工作和自校的指导性文件。1014所有上述指导性文件、标准、手册和工作参考数据等应随时更新，并为工作人员容易得到和有效地使用。102试验室应使用合适的方法和程序来进行检验工作，并规定其职责范围内的其他有关活动。本室只采用国家、行业和地方规定的检验方法，上述方法应与所要求的准确度和有关检验标准规范一致。103原材料、半成品的抽样A凡要求对产品的整体质量进行评定时，均应进行抽样检查；B检验委托单由委托部门填写，检验组接受，由组长安排人员进行抽样和检验；C抽样时必须严格按照材料抽样标准、规范及有关规定进行，保证抽样的真实性和代表性；D抽样时必须如实记录所抽样品的名称、生产厂家、规格和代表数量，同时抽样人必须签名，并根据实际使用情况注明所用工程名称、部位等事项，抽样人对所抽样品的真实性和代表性负责；E混凝土用原材料的检验样品抽样工作应会同材料部门共同进行，并填好抽样单；F一般情况下按分工由该项目检验人员参加抽样，样品混合均匀后分成两份（数量应符合有关规定），一份用于检查，另一份由抽样人员填好，“样品标识卡”送样品室交给样品管理员。文件编号BC/GL试验0012009第1版第0次修改主题第10章检验方法第2页共3页104对检验系统测量准确度的规定1041由一台检验仪器或设备组成的简单检验系统，其测量准确度按下式计算2A22式中测量准确度A仪器设备检定误差B人工误差C安装及环境误差1042由多台检验仪器或设备组成的复杂检验系统，应对每台检验仪器或设备分别检定，得出其检定误差，在此基础上按下式计算复杂检验系统的测量准确度2AI22式中系统测量准确度AI每台检测仪器设备的检定误差B人工误差