DB21∕T 2424-2015 城镇供热行业企业安全生产标准化评定

ICS27010P46DB21辽宁省地方标准DB21/T24242015城镇供热行业企业安全生产标准化评定20150217发布20150417实施辽宁省质量技术监督局辽宁省住房和城乡建设厅发布DB21/T24242015I目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14总则141方针和目标142建立和保持15评定前提151资质许可152安全保障26评定说明261评定规则262评定分级263评定内容2附录A（规范性附录）评分汇总表5附录B（规范性附录）评分明细表7DB21/T24242015II前言本标准的附录A、B为规范性附录。本标准按照GB/T112009给出的规则起草。本标准由辽宁省住房和城乡建设厅和辽宁省标准化研究院提出。本标准由辽宁省住房和城乡建设厅归口。本标准起草单位大连经环建科技服务有限公司、辽宁省标准化研究院、辽宁东安安全技术咨询服务有限公司、辽宁省计量科学研究院。本标准主要起草人韩景新、程旭、韩先一、郑琦婧、陈信、杨丹、王春阳、田景鑫、王安、李响、刘莉。DB21/T242420151城镇供热行业企业安全生产标准化评定1范围本标准规定了供热行业企业（以下统称供热企业）安全生产标准化等级评定的评定总则、评定前提、评定说明和评定项目及分值。本标准适用于供热企业开展安全生产标准化自评、预审、外部评审及各级建设行政主管部门、安全监管部门监督审核等相关工作。本标准不适用于生产用汽的工业企业。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GBZ21工业场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素GBZ22工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素GBZ158工作场所职业病危害警示标识GB13955剩余电流动作保护装置安装和运行DL/T596电力设备预防性试验规程AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范3术语和定义AQ/T90062010界定的术语和定义适用于本标准。4总则41方针和目标企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。42建立和保持企业开展安全生产标准化工作，采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产机制。5评定前提51资质许可DB21/T242420152511供热企业应按营业执照从事生产经营活动。512供热企业应在所属区县完成企业备案工作。52安全保障521供热企业单位主要负责人和安全生产管理人员及特种作业人员应持有相应的培训证书。522供热企业特种设备应有检验合格报告。523供热企业应有安全生产标准化管理制度清单。524供热企业应有安全生产组织机构及安全管理人员名录。525供热企业应有工厂平面布置图。6评定说明61评定规则611本标准的51条款为否决项，供热企业如有其中任一项条款不具备，则不予评定。612评分采用累计扣分法，但每个评定项目分数最低不低于0分。613评分有加分条款，但每个评定项目分数最高不超过本项的应得分。614每个评定项目的得分汇总后填入评分统计表，得出总评分和评定等级，评分统计表见附录A。615总评分满分为1000分，最终评定得分按下列公式换算成百分制，精确到小数点后一位。100总评分评定得分1000空项分式中总评分参与评定的所有评定内容的应得分之和；空项分不参与评定的所有评定内容分数之和。62评定分级621评定结果最终以评定等级的形式给出，评定等级分为一级、二级和三级，一级为最高。622评定等级应同时满足评定得分和安全绩效要求，取最低的等级来确定评定等级。评定等级限定条件见表1。表1评定等级限定条件表评定等级评定得分安全绩效一级90申请评定前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级75申请评定前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级60申请评定前一年内发生生产安全事故死亡人数不超过1人。63评定内容631评定内容分为3个层次，以评定编号的形式体现，评定编号为5位数字，第1位表示评定部分，第2位和第3位表示评定项目，第4位和第5位表示评定条款。DB21/T242420153632评定内容包含3个评定部分，即基础管理（280分）、设备设施（600分）和作业环境（120分），评定编号中分别以1、2和3来表示。633基础管理包含19个评定项目，评定编号中分别以01、02、19来表示，内容如下安全生产责任制（20分），适用于企业各级单位、部门和人员；安全生产管理制度（20分），适用于企业安全生产监督管理；安全行为管理（10分），适用于生产和生产辅助行为；安全生产投入（10分），适用于专项用于完善和改进安全生产条件资金投入；安全生产组织机构（20分），适用于安全生产管理机构和人员；安全生产教育培训（25分），适用于主要负责人、特种作业人员，及其他从业人员安全生产教育、培训和考核；劳动防护用品（15分），适用于劳动防护用品、用具；事故隐患排查治理（15分），适用于违反安全生产法律、法规和制度规定，可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理缺陷；危险作业安全管理（10分），适用于危险性较大的作业活动；劳动合同工伤保险（10分），适用于与从业人员签订劳动合同及缴纳工伤保险；相关方安全管理（10分），适用于承包商、供应商等相关单位；生产安全事故管理（20分），适用于生产安全事故和职业病；应急救援（20分），适用范围事故应急救援体系；安全设施管理（10分），适用于新、改、扩建等工业建设项目的安全设施、设备；危险源管理（15分），适用于重大危险源和一般危险源；特种设备安全管理（10分），适用于法律规定的各种特种设备；消防安全管理（10分），适用于消防设备、器材；职业卫生（20分），适用于为防止职业病所采取的管理措施；安全绩效（10分），适用于对安全生产工作进行评定和改进。634设备设施包含28评定项目，评定编号中分别以01、02、28来表示，内容如下危险化学品（10分），适用于危险化学品储存与使用场所及相关物品、设施，其中危险化学品储存场所是指建筑面积在50M2以上的仓库或者贮量在10M3以上的贮罐；油库储油设施（15分），适用于储存柴油、闪点低于45的甲、乙类油品05T以上，机械油大于2T的储罐、油桶、地下、半地下油库等；燃气设施（对于非供热企业产权的设施问题，供热企业应及时将问题反馈产权单位，并积极协商改造事宜）（25分），适用于天然气、煤气、沼气、液化石油气等燃气的调压、输配、汇流、储存和使用设施、设备；工业管道（对于非供热企业产权的设施问题，供热企业应及时将问题反馈产权单位，并积极协商改造事宜）（10分），适用于承压在01MPA及以上，且介质为易燃易爆、高温、腐蚀性等物质的工业管道；煤库（10分），适用于储量大于20M3或面积大于100M2的燃煤库房、场所；工业建筑（15分），适用于拥有产权及自建的建筑物、构建物；锅炉与辅机（45分），适用于以燃煤、燃气、燃油或电力为能源，承受压力的、以水为介质的产生热水或蒸汽的固定式锅炉；热力网（30分），适用于地上、地下敷设的热水、蒸汽管网；换热站（30分），适用于热水或蒸汽换热站房；工业气瓶（15分），适用于充装永久性气体气瓶、溶解乙炔气瓶、液化气瓶等工业气瓶；输送机械（10分），适用于输煤机械及输煤廊；DB21/T242420154工业车辆（30分），适用于电动及燃油、燃气叉车、装载机等；起重机械（40分），适用于桥式、门式起重机械、电动葫芦、简易起重设备、吊索具等；电梯（15分），适用于各种货梯、客梯和升降机等；炊事机械（15分），适用于食堂用食品加工机械；其它机械（30分），适用于特种设备、输送机械、炊事机械以外的其它生产设备、设施；变配电站（40分），适用于10KV及以下的变配电站及以柴油发电机为主备用发电系统；低压电气线路（35分），适用于低压配电室出线端至用电场所的动力、照明箱、柜之间，以及用电设备的固定式电源线路；临时电气线路（15分），适用于辖区内临时架设的低压配电室出线端至用电场所动力、照明箱柜之间的电气线路；电气箱柜（25分），适用于进户隔离开关以下，具有分配、保护功能的动力、照明箱、柜、板和电气插座；电焊设备（35分），适用于焊接设备；手持式、移动式电气（25分），适用于手持式电动工具和移动式电气设备；保护接地（15分），适用于采用TN、TT、IT方式的接地和高压电力设备的接地设施；防雷装置（25分），适用于包括接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体；漏电保护（10分），适用于各类带剩余电流保护功能的断路器、移动式剩余电流保护装置和剩余电流动作电气火灾监控系统、剩余电流继电器及其组合电器等；照明电气（20分），适用于用于照明的各种电气设备；砂轮机（5分），适用于用于检、维修用的各种型号台式、落地式、悬挂式、切割式等砂轮机；自动控制设备（5分），适用于用于供暖企业锅炉、风机、循环泵、补水泵控制系统。635作业环境与职业健康包含7评定项目，评定编号中分别以01、02、07来表示，内容如下厂区环境（15分），适用于辖区内车间、库房和站房以外露天场所；室内作业环境（25分），适用于室内作业场所；库房环境（15分），适用于库房室内作业场所，不包括油库、危险化学品库、气瓶库等；工业梯台（20分），适用于距可能坠落面2M以上的固定式平台、走台、直梯、斜梯，以及轻金属梯、移动升降台等；热力网通道平台（20分），适用于地下热力网附属的通行管沟、事故人孔、检查室、操作平台等设施；安全标志（15分），适用于安全警示标志和职业危害警示标识；职业危害防治（10分），适用于为防治职业病所采用的技术、工程措施，及相关设备、设施。636评定条款及打分方法见附录B。DB21/T242420155AA附录A（规范性附录）评分汇总表表A1评分汇总表评定编号评定项目应得分空项分实得分备注101安全生产责任制20102安全生产管理制度20103安全行为管理10104安全生产投入10105安全生产组织机构20106安全生产教育培训25107劳动防护用品15108事故隐患排查治理15109危险作业安全管理10110劳动合同工伤保险10111相关方安全管理10112生产安全事故管理20113应急救援20114安全设施管理10115危险源管理15116特种设备安全管理10117消防安全管理10118职业卫生20119安全绩效10基础管理考评（合计）280201危险化学品10202油库储油设施15203燃气设施25204工业管道10205煤库10206工业建筑15207锅炉与辅机45208热力网30209换热站30210工业气瓶15DB21/T242420156评定编号评定项目应得分空项分实得分备注211输送机械10212工业车辆30213起重机械40214电梯15215炊事机械15216其它机械30217变配电站40218低压电气线路35219临时电气线路15220电气箱柜25221电焊设备35222手持式、移动式电气25223保护接地15224防雷装置25225漏电保护10226照明电气20227砂轮机5228自动控制设备5设备设施安全考评（合计）600301厂区环境15302室内作业环境25303库房环境15304工业梯台20305热力网通道平台20306安全标志15307职业危害防治10作业环境与职业健康考评（合计）120总计1000100总评分评定得分1000空项分。评定等级为。DB21/T242420157BB附录B（规范性附录）评分明细表表B1评分明细表评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分10101主要负责人安全生产职责1、明确对安全生产工作全面负责；2、负有以下安全生产职责（1）建立、健全本企业安全生产责任制；（2）组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本企业安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本企业安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本企业生产安全、职业危害事故应急救援预案；（6）及时、准确、完整报告生产安全、职业危害事故，组织事故救援工作；（7依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。1、无主要负责人安全生产职责，扣除本条款的10分，并加扣10分；2、主要负责人安全生产职责无具体规定，扣5分，少一项规定，扣2分；3、未逐级签订安全生产责任书，扣5分；4、无主要负责人参加安全生产会议记录、事故应急演练记录扣5分；5、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、应急救援预案、工伤事故报告和事故隐患统计、分析报告，未经主要负责人签发，一项不符合，扣2分。1010102安全生产责任体系应建立、健全安全生产责任制度，明确企业主要负责人、分管负责人、职能部门负责人、生产车间（班组）负责人及从业人员的责任内容和考核奖惩等事项，逐级、逐层次、逐岗位与从业人员签订安全生产责任书。1、未建立岗位安全生产责任，扣除本条款的10分，并加扣10分；2、少一级单位、部门和人员安全生产职责规定，扣5分；3、每一级单位、部门和人员安全生产职责规定不完整，扣2分；4、现场测试，每一名人员不清楚本岗位安全生产职责规定，扣2分；5、现场评定，每一级单位、部门和人员安全生产职责未履行，扣5分。10101安全生产责任制（合计）2010201基本安全生产管理制度1、安全生产会议制度；1、未制定安全生产规章制度，扣除本条款的10分，10DB21/T242420158评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分2、安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用制度；3、安全生产教育培训制度；4、安全生产检查制度和安全生产情况报告制度；5、建设项目安全设施、职业病防护设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）管理制度；6、安全生产考核和奖惩制度；7、岗位标准化操作制度；8、危险作业管理和职业卫生制度；9、生产安全事故隐患排查治理制度；10、重大危险源检测、监控、管理制度；11、劳动防护用品配备、管理和使用制度；12、安全设施、设备管理和检修、维护制度；13、特种作业人员管理制度；14、生产安全事故报告和调查处理制度；15、应急预案管理和演练制度；16、安全生产档案管理制度；17、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度。并加扣10分；2、少一种安全生产规章制度，扣5分；3、每一种安全生产规章制度不符合，扣2分；4、每一种安全生产规章制度无相关执行表单记录，或执行表单记录不完整，扣2分；5、结合专项评定，每一种安全生产规章制度执行不力，扣2分；6、加分条款通过OHSMS18000等国际或行业职业健康安全体系认证的，加5分。10202其他安全生产管理制度1、消防安全制度；2、供热设备设施维护制度；3、应急值守制度采暖期内、国家和本市重要活动期间、重大节日等时段，按规定实行24小时应急备勤；4、安全生产形势分析制度。1、少一种安全生产规章制度，扣5分；2、每一种安全生产规章制度不符合，扣2分；3、每一种安全生产规章制度无相关执行表单记录，或执行表单记录不完整，扣2分；4、结合专项评定，每一种安全生产规章制度执行不力，扣2分。10102安全生产管理制度（合计）2010301安全行为管理1、制定岗位安全操作规程，并发放到相关岗位；2、应加强对生产作业行为的安全管理，对作业行为隐患、设备设施使用隐患进行分析，采取控制措施。1、未制定安全操作规程，扣10分；2、少一种安全操作规程，扣5分；3、每一种安全操作规程规定不符合，扣2分；4、无安全操作规程考核记10DB21/T242420159评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分录，扣5分；5、有较大危险因素生产经营场所、设备设施（如易燃易爆场所、特种设备、危险作业等），少一处安全操作规程公示看板，扣2分；6、现场测试，每一人不清楚本岗位安全操作规程，扣2分；7、现场评定，每一人违反安全操作规程作业，扣10分。8、加分条款采用图示化手段，用于安全操作规程培训、考核，或制作看板用于作业指导，加5分。103安全行为管理（合计）1010401安全生产投入资金保证生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人应对安全生产费用予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。1、无年度安全生产投入项目清单，扣5分；2、每一项安全生产投入项目未按期完成，扣2分；3、现场评定，安全生产投入严重不足，扣5分；4、每一项安全生产投入项目不符合，扣2分。510402安全生产投入管理1、安全生产投入应当纳入本企业年度经费预算；2、应按照国家或者省有关规定提取、使用安全生产费用，年度安全生产费用提取、使用情况，应报所在地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门备案。1、安全生产投入未纳入本企业年度经费预算，扣5分；2、未按照国家或者省有关规定提取、使用安全生产费用，扣5分。5104安全生产投入（合计）1010501安全生产管理人员配备1、从业人员在100人以上的，应按照规定配备专职安全管理人员或机构；2、从业人员在100人以下的，应配备专职或者兼职的安全生产管理人员。未配备安全生产管理人员，或配置人员不合理的，扣5分。510502安全生产管理人员素质安全生产管理人员，应按照规定接受安全生产培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能1、每一名安全生产管理人员无培训、考核证书，扣5分；2、现场评定，每一名安全5DB21/T2424201510评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分力。生产管理人员知识和管理能力不足，扣5分；3、加分条款配备注册安全工程师从事安全生产管理工作，且比例达到安全生产管理人员的25，加2分。10503安全生产管理机构或人员职责1、组织制定企业安全生产管理年度工作计划和目标，进行考核，并组织实施；2、检查本企业生产、作业的安全条件，生产安全事故隐患的排查及整改效果；制止和查处违章指挥、违章作业行为；3、配合生产安全事故的调查和处理，履行事故的统计、分析和报告职责，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行；4、组织制定安全生产资金投入计划和安全技术措施计划，并督促相关部门落实；5、组织制订或者修订安全生产制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；6、配合政府有关部门对建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”的审查验收工作；7、指导和督促承包、承租单位、协作单位履行安全生产职责，审核承包、承租、协作单位资质、证照和资料；8、按规定监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理工作，并监督、检查和教育从业人员正确佩带和使用；9、组织有关部门研究职业病防治措施；10、组织实施安全生产宣传教育培训，总结推广安全生产先进经验。1、无安全生产管理机构或人员职责，扣10分，少一项安全生产管理机构或人员的职责规定，扣2分；2、未制定年度安全生产工作计划，扣5分；3、安全生产检查或事故隐患排查治理记录、安全生产考核记录，少一种，扣5分，一种记录不完整，扣2分；4、如发生事故，无生产安全事故调查处理记录，扣5分，记录不完整，扣2分；5、现场评定，每一项安全生产管理机构或人员的职责履行不力，扣5分；6、未进行“三同时”管理的，扣10分；项目立项审批手续无或不全的，扣10分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣10分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣6分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣6分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，扣10分；7、未按规定监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理工作、未制定劳动保护用品采购发放使用台账，扣6分；台账不齐全，少一项，扣1分。10105安全生产组织机构（合计）20DB21/T2424201511评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分10601主要负责人安全培训主要负责人应按照规定接受安全生产培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。主要负责人无安全培训、考核证书，扣5分。510602新员工安全培训1、从业人员在上岗前须经过厂、车间和班组三级安全培训教育；2、未经安全生产培训合格的人员不得上岗作业；3、应组织从业人员的岗前、在岗、转（返）岗等全程培训，并确保培训计划、机构（基地）、费用、教材、人员、考核、档案、制度的落实，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。1、新员工未经岗前三级安全生产培训和考核上岗作业的，扣除本条款5分，且加扣20分；2、新员工岗前安全生产培训、考核记录，内容不详实、学时不足，安全考核抄袭、无评定成绩，扣5分；3、现场测试，每一名员工安全知识测试不合格，扣5分；4、加分项目采用图示化手段，用于新员工岗前安全生产培训、考核，加2分。510603特种设备操作人员安全培训1、特种作业人员应按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；2、热力网、泵站、换热站运行人员应按照国家的有关规定，经专门的安全作业培训并考核合格，取得特种作业操作资格证书。1、未建立特种设备作业人员登记档案，特种设备作业人员持证情况不清，扣2分；2、未在特种设备操作岗位或所在班组中设立特种作业人员证书公示看板，少一处扣2分；3、现场评定，发现有特种设备操作人员未取得特种作业人员证书从事特种作业的，扣除本条款5分，且加扣20分。510604其他从业人员安全培训1、应每年对员工进行安全生产教育培训；2、实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应对有关从业人员重新进行有针对性安全培训；3、调整工作岗位、离岗6个月以上重新上岗时，应重新接受车间（工段、区、队）和班组安全培训；4、存在职业危害的，生产经营单位应对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间定期职业健康培训及检查。1、未组织在岗员工、接触“四新”、转换工种和复工人员安全培训，及职业健康培训，扣5分；2、每一人相关安全生产培训记录不完整，存在内容不详实、学时不足、相互抄袭等，扣2分。510605安全文化1、未组织安全文化活动，5DB21/T2424201512评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分采取多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特色的安全价值观，实现法规和政府监管要求之上的安全自我约束。扣5分；2、加分条款在评定年度市级、区级安全生产活动中获得奖项的，每项奖项加2分。106安全生产教育培训（合计）2510701劳动防护用品配备应为从业人员免费提供劳动防护用品。1、未制定岗位劳动防护用品配备标准，扣2分；2、未建立劳动防护用品发放记录，扣2分；劳动防护用品发放记录不完整，扣2分；3、现场评定，每一个岗位劳动防护用品缺失，或劳动防护用品与岗位危险源辨识不符，扣2分。510702劳动防护用品质量1、提供的劳动防护用品必须符合国家标准或者行业标准；2、不应采购和使用无安全标志特种劳动防护用品；3、特种劳动防护用品应经安全生产技术部门或相关部门验收。1、无特种劳动防护用品验收记录，扣5分；2、现场评定，每一具劳动防护用品无产品合格证，扣2分；每一种特种劳动防护用品无产品合格证、安全标志，扣5分。3、现场评定，每一人在用特种劳动防护用品失效，或应经检测的特种劳动防护用品未检测，或超过检测有效期的，扣5分。510703劳动防护用品监督使用1、应督促、教育从业人员正确穿戴和使用劳动防护用品；2、从业人员应正确穿戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用劳动防护用品，不应上岗作业。1、无劳动防护用品穿戴、使用培训记录，扣2分；2、无检查、纠正劳动防护用品违规情况记录，扣5分；3、现场评定，每一名在岗员工未按规定穿戴、使用劳动防护用品，扣5分。5107劳动防护用品（合计）1510801事故隐患排查1、应定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患；2、供热安全检查的主要内容是（1）供热设备设施运行工况；（2）各项安全生产规章制度制定和落实1、无安全生产检查或事故隐患排查记录，扣5分；2、相关内容或记录不完整，扣2分。5DB21/T2424201513评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分情况；（3）安全生产责任主体履行情况；（4）供热安全生产关键环节和以往薄弱环节整改、事故隐患整改情况；（5）运行人员岗位安全技能和知识教育培训情况，执行国家和本市规定的持证上岗制度情况；（6）应急预案编制、修订及演练情况。10802事故隐患治理1、建立事故隐患信息档案，按照职责分工实施监控治理；2、对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向安全监管部门报送；3、切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。1、未建立事故隐患信息档案，扣5分；事故隐患信息档案不完整，扣2分；2、事故隐患治理相关记录不完整，无治理情况复查，扣5分；3、未按规定，将本单位事故隐患排查治理情况向安全监管部门报送，扣除本条款10分，且加扣5分；4、加分项目采用声像手段，将事故隐患拍照，用于事故隐患治理工作部署、建立事故隐患信息建档、治理效果评价等，加5分。10108事故隐患排查治理（合计）1510901作业许可管理1、进行爆破、大型设备（构件）吊装、拆卸等危险作业以及在密闭空间作业，应制定具体的作业方案和安全防范措施，指定现场作业统一指挥人员和有现场作业经验的专职安全生产管理人员进行现场指挥、管理，确保作业方案、操作规程和安全防范措施的落实，对事故隐患及违规行为应及时采取措施排除和纠正，现场管理人员不得擅离职守；2、对动火作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理；3、管沟、井室运行检查作业要求较长时间未进入的热力网管沟、井室或发现热力网管沟、井室有异味时，应进行有限空间作业检测、通风，严禁明火；必要时可进行检测，确认安全后方可进入；1、无危险作业审批记录，扣5分；危险作业审批记录不完整，所采取的安全措施不全或不清，扣5分；危险作业危险因素不全的和安全措施不全的，口5分。2、危险作业安全技术措施未全部列明，采用勾选方式进行确认，扣2分；3、现场评定，应进行危险作业审批的，未纳入许可管理范围的，扣10分。10DB21/T2424201514评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分4、热力网运行检查作业要求（1）不应少于三人，协同做好检查、监护工作；（2）在检查井内作业和占道作业时，应在井口设安全围栏及交通警示设施；（3）夜间进行操作检查时，应设警示设施及警示灯；（4）在超过2M及以上高支架检修时应系安全带；（5）在有限空间、检查井作业时，进入前应进行温度检测，超过40时，应采取安全降温措施，降温后进行作业；应进行氧气浓度测试和有毒气体的测试，发现缺氧或有毒物超标时，禁止人员进入，并充分通风置换各项指标合格后，且做好应急措施后方可进入。109危险作业安全管理（合计）1011001劳动合同应在集体合同或者劳动合同中载明有关从业人员劳动安全、防止职业危害等安全生产内容。1、每一名员工未签订劳动合同，扣5分；2、劳动合同中无安全生产内容，扣2分。511002工伤保险应依照规定参加工伤保险，为全部职工缴纳工伤保险费。1、未按规定足额缴纳工伤保险费，扣5分；2、每一名员工未办理工伤保险，扣2分。5110劳动合同工伤保险（合计）1011101安全生产管理协议1、将项目、场所、设备发包或者出租的，应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自安全生产管理职责；2、从事物业管理的人员应按照物业管理师资格考试实施办法、全国物业管理从业人员岗位证书管理办法等国家有关规定，取得职业资格证书；3、供热企业与热用户，应分别签订用热合同，供用热合同内容，包括供热期限、室内温度、维护责任、收费标准、收费时限、结算办法及违约责任等，并依法承担相关管线和设施设备的维修、养护责任,对于缴费、养护维修责任双方有另行约定的，可按约定执行。1、未与相关方签订安全生产管理协议，扣5分；与相关方签订安全生产管理协议不符合，扣2分；2、未对相关方履行安全生产教育培训、安全交底、安全生产检查等甲方安全生产职责，扣5分；每一种执行相关记录缺失或不完整，扣5分；3、现场评定，相关方人员及作业场所每一处不符合，扣2分。5DB21/T2424201515评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分11102相关方安全资质1、不应将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；2、特种设备安装、改造、修理的施工单位应在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门；3、特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位；特种设备使用单位应将其存入该特种设备的安全技术档案。1、相关方无安全生产许可证，从事特种设备安装、维保，高处建筑外墙清洗，建筑施工等作业，扣5分；2、施工单位建筑等级证书不符，无施工安全许可证、项目负责人安全生产培训证书、安全生产管理人员证书的，扣5分；3、施工单位无安全技术措施方案，危险较大的分部分项工程无专项安全施工方案，扣2分；4、现场评定发现相关方特种设备操作人员无特种作业人员证书，扣5分；5、无相关方人员名册，扣2分。5111相关方安全管理（合计）1011201安全生产目标1、制定总体和年度安全生产目标；2、基层单位和部门制定安全生产指标。1、未制定总体和年度安全生产目标、安全生产指标，扣2分；2、有基层单位和部门未完成安全生产指标，扣5分。511202事故报告1、事故报告应及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；2、一般事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后应采取措施积极救护；重伤以上事故应于1小时内向事故发生地安全生产监督管理部门报告。发生生产安全事故未向事故发生地安全生产监督管理部门报告，扣5分。511203事故调查处理1、应认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。2、发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查；3、查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等；4、根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措1、未建立生产安全事故档案，扣5分；2、每一起生产安全事故档案不完整，扣2分；3、无生产安全事故通报或教育活动记录，扣5分；4、每一起生产安全事故调查处理不符合“四不放过”原则，扣10分；5、加分项目采用事故树10DB21/T2424201516评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分施和处理建议，编制事故调查报告。或事件树等方法，分析、调查和处理事故，加5分。112生产安全事故管理（合计）2011301应急救援预案1、应结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案；2、按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；3、应对本单位编制的应急预案进行论证；4、制定供热应急预案并按规定报有关部门审查备案。1、未制定应急救援预案，或未针对存在的具有较大危险因素生产经营场所、设备设施，制定应急救援预案，扣5分；2、应急救援预案内容不完整，扣2分；3、应急救援预案文本未经论证或评定，扣2分；4、具有较大危险因素生产经营场所、设备设施，少一处应急预案公示看板扣2分。511302应急救援队伍1、应建立应急救援组织或者配备应急救援人员；2、应建立专兼职应急救援队伍，并组织训练。1、未成立应急救援队伍，扣5分；2、无应急救援培训记录，扣5分；3、现场测试，每一名岗位人员应急救援知识测试不合格，扣2分。511303应急救援物资储备必要的应急救援设备、器材。1、无应急救援设备、器材清单，扣2分；2、现场评定，每一处应储备应急救援物资而未储备的，扣5分。511304应急演练1、应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；2、应急预案演练结束后，应对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。1、无应急救援预案演练记录，扣5分；2、无应急救援预案演练评估报告，或无应急演练评估内容的，扣2分。5113应急救援（合计）2011401建设项目安全设施1、重点建设项目应委托具有相应资质的安全评价机构，进行建设项目安全预评价和安全设施竣工验收评价及安全设施设计，并编制相应的评价报告和安全设1、未进行建设项目安全设施“三同时”，且未向安全生产监督管理部门备案的，扣5分；2、2011年2月1日前的建5DB21/T2424201517评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分施设计专篇；2、一般建设项目应成立专家组，进行建设项目安全生产条件和设施综合分析和建设项目安全设施设计审查、竣工验收，并编制相应报告；3、建设项目安全设施设计审查报告和建设项目安全设施竣工验收报告，应向安全监管部门备案。设项目，未对其进行安全现状评价，或自行组织安全现状检查的，扣5分；安全现状检查不完整的，扣2分。11402安全设备管理应对安全设备进行经常性的维护、保养，定期进行检测，保证正常运转。1、无安全设备维护、保养、检测记录，扣5分；2、现场评定，每一处安全设备被拆除或失效，扣5分；3、加分条款采用看板管理方式，将设备、设施的安全设备用照片进行标注并公示，既便于员工掌握，也便于检查人员对照点检，加2分。5114安全设施管理（合计）1011501重大危险源管控1、应对本单位的重大危险源进行登记建档，并填报重大危险源申报表报当地安全监管部门；2、每两年至少对重大危险源进行一次安全评价，并出具安全评价报告，报当地安全监管部门备案；3、将本单位重大危险源以及有关安全措施、应急措施报安全生产监督部门备案。1、未建立重大危险源登记档案，或相关档案不完整，扣5分；2、未对重大危险源进行安全评估，扣5分；3、未制定重大危险源安全措施，或相关安全措施不完整，扣10分；4、现场评定，发现已构成重大危险源，但未上报当地安全监管部门备案的，扣10分。1011502一般危险源管控1、运用风险管理方法，对存在的危险源进行辨识，建立危险源登记档案；2、制定危险源安全措施，消除或控制其中的不可接受风险。1、未建立危险源登记档案，扣5分；2、现场评定，每一处危险源未经辨识，或未纳入危险源管控，扣2分。5115危险源管理（合计）1511601特种设备登记与检验1、特种设备应在投入使用前或投入使用30天内向特种设备安全监督管理部门登记；2、应在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检1、每一台特种设备未办理使用登记证，扣5分；2、每一台特种设备未经安全检验，扣5分；3、每一处特种设备检验合格证未在特种设备上公示，5DB21/T2424201518评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分验要求。3、应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修。扣2分；4、每一台特种设备安全附件未经校验，扣5分。11602特种设备安全管理1、锅炉（1）锅炉运行时，应执行锅炉房安全管理八项制度1）岗位责任制；2）锅炉房及辅机操作规程；3）维修保养制度；4）巡回检查制度；5）水质管理制度；6）交接班制度；7）清洁卫生制度；8）安全保卫制度。（2）锅炉房应设置以下图表，便于运行管理、故障分析及处理，对运行操作、体系调节、经济运行起指导作用1）热力系统图；2）供电系统图；3）设备布置平面图；4）消防系统图。2、热力网（1）热力网运行管理部门应设热力网平面图；（2）运行的热力网每周应至少检查一次，新投入运行的热力网或当运行参数发生较大变化时，应增加检查次数。3、换热站、泵站供热系统的泵站、热力站应设有下列图表（1）设备布置平面图；（2）供热平面图；（3）供电系统图。1、无安全生产规章制度或图表，扣5分；2、少一种安全生产规章制度或图表，扣2分；3、每一种安全生产规章制度或图表不符合，扣1分5116特种设备安全管理（合计）1011701消防设施、器材1、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材；2、定期组织检验、维修，确保完好有效；3、消防设施、器材不得擅自拆除、停用，不得埋压、圈占、损毁及挪作他用。1、现场评定，每一处未按照国家标准、行业标准，配置消防设施、器材，或配备数量不足的，扣5分；2、每一具消防设备、器材失效的，扣5分；每一具消防设备、器材超过维保日期5DB21/T2424201519评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分的，扣2分；3、每一具消防设备、器材被拆除、停用、埋压、圈占、损毁及挪用，扣2分。11702建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。未对建筑消防设施进行检测，扣5分。5117消防安全管理（合计）1011801职业危害申报存在职业危害的，应及时、如实将本单位的职业危害因素向安全生产监督管理部门申报。1、未向安全监管部门进行职业危害因素申报，扣5分；2、现场评定，发现有漏报职业危害因素的，扣5分。511802职业危害因素检测1、应委托具有相应资质的中介技术服务机构每年至少进行一次职业危害因素检测；2、职业危害因素强度或浓度应符合GBZ21和GBZ22的要求。1、未进行职业危害因素检测的，扣5分；2、职业危害因素检测结果显示有一处职业危害因素强度或者浓度不符合国家标准、行业标准的，扣2分；3、现场评定，每一处职业危害因素未检测，扣5分。511803职业危害告知应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。1、未进行职业危害告知，扣5分；2、职业危害告知内容不完整，少一项扣2分；3、现场测试，每一名在岗员工职业危害测试不合格，扣2分。511804职业健康监护1、对接触职业病危害从业人员，应按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗职业健康检查；2、检查结果如实告知从业人员；3、应建立职业健康监护档案。1、未对接触职业危害人员组织上岗前、在岗期间和离岗职业健康检查，扣5分；每一名在岗员工未经职业健康检查，扣2分；2、职业健康检查结果未如实告知扣2分；3、未建立职业健康监护档案，扣5分；职业健康监护档案不完整，扣2分。5118职业卫生（合计）2011901安全绩效评定每年至少一次检查安全生产工作目标、指标的完成情况，并作为年度考评的重要依据。未进行安全绩效评定，扣5分。5DB21/T2424201520评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分11902安全绩效改进1、每年至少一次对安全生产法律、法规、标准和规范进行识别和获取，及时提供给主管部门；2、每年至少一次对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程进行修改完善，确保其有效和适用，提高安全绩效。1、未建立安全生产法规识别体系，扣5分；安全生产法规识别不全，扣2分；2、安全生产目标、指标、规章制度、操作规程未及时修改完善，规定不适用，每一处不符合，扣2分。5119安全绩效（合计）1020101危险化学品使用1、使用的危险化学品产生的危害应定期进行检测和评估；2、存放量有限制，不的超标存放，存放条件满足要求；3、危险化学品应有安全标签，并向操作人员提供安全技术说明书；进口危险化学品的，应具备中文安全技术说明书和安全标签。4、分装容器应粘贴安全标签，防止误用。1、存放量超标，或存放条件不符合要求，扣5分；2、其它每一项不符合，扣2分。520102危险化学品储存1、库房周围无杂草和易燃物，库房内经常打扫，地面无漏撒商品，保持地面与货垛清洁卫生；2、储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，分区、分类、分库储存，严禁混存；3、危险化学品严禁储存在地下室或半地下室内；4、采用不燃烧材料的实体墙，门向疏散方向开启；5、设置防晒、调温、通风、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏等安全设施、设备；6、设置温度计和湿度计，且库房温、湿度符合要求；7、作业工具符合要求，不得使用能产生火花的工具；8、不应直接落地存放，堆垛间距符合要求，垛高不超过3M；9、有安全标签，及安全技术说明书。进口产品还应有中文安全技术说明书或其他说明；10、危险化学品出库、入库应进行登记。1、未储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，或未分区、分类、分库储存，或混存，扣5分；2、其它每一项不符合，扣2分。5201危险化学品（合计）10DB21/T2424201521评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分20201库房环境1、油库位置与办公区、生产区或人员密集地区有足够安全距离；2、库内场地清洁、整齐，通道畅通；3、通风良好；4、油库外应有标牌，注明油品名称、特性、储量及灭火方法等。每一项不符合，扣2分。520202油罐1、地上油罐不宜与半地下、地下油罐同组布置；2、立式油罐防火间距不小于5M，卧式油罐防火间距不小于3M；3、罐体强度应满足设计要求；4、罐体应做防腐蚀处理，不应有腐蚀和泄漏。每一项不符合，扣2分。520203其它要求1、库房使用工具应是不产生火花的防爆工具；2、油库应配备可燃气体探测器等；3、进入库区、贮罐区、禁火区域内的车辆，采取消除火花、电气防爆措施。每一项不符合，扣5分。5202油库储油设施（合计）1520301调压站与调压设施1、自然条件和周围环境许可时，可设置在露天，但应设置围墙、护栏或车挡；2、调压站（含调压柜）与其他建筑物、构筑物的水平净距离，中压调压站不小于6M，中压调压柜不小于4M；3、调压柜应单独设置在牢固基础上，柜底距地坪高度为03M；4、调压装置可设置在用气建筑物专用单层毗连建筑物内，该建筑物与相邻建筑应用无门窗和洞口的防火墙隔开；5、采暖锅炉烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于5M；6、建筑物耐火等级不应低于二级，并应具有轻型结构屋顶爆炸泄压口及向外开启的门窗；7、地面应采用撞击时不会产生火花的材料；8、调压站放散管管口应高出其屋檐1M以上；9、调压柜的安全放散管管口距地面的高1、调压站（含调压柜）与其他建筑物、构筑物的安全距离不足，扣5分；2、其它每一项不符合，扣2分。5DB21/T2424201522评定条款查证实物和打分方法应得分扣分、理由空项分实得分度不应小于4M；10、调压室与毗连房间之间的隔墙厚度不应小于240MM，且应两面抹灰，有管道通过时，应采用填料密封或将墙洞用混凝土等材料填实；11、调压室窗应设防护栏和防护网。20302燃气管道1、管道应由燃气公司进行施工和安装，不应擅自改移；2、管道的敷设位置应便于检修，不应影响车辆的正常通行，且应避免被碰撞；3、燃气引入管不应敷设在卧室、卫生间、易燃易爆品仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、烟道和