肉羊加工基地、肉羊种源和示范基地澳士达优质肉羊羊源基地可行性研究报告

1有限公司肉羊加工基地、肉羊种源和示范基地澳士达优质肉羊羊源基地实施报告书肉羊发展项目实施方案报告书报告编制单位地址电话传真报告实施单位地址电话传真日期2目录一一一总论一一一项目背景及市场预测一一一项目实施意义一一一项目实施方案一一一项目环保及安全措施一一一企业组织、劳动定员及人员培训方案一一一实施进度一一一投资预算和资金筹措方案一一一经济效益分析一一一项目在四川实施之社会效益和发展前景3第一章总论、总论发展有限公司是由澳大利亚牧业集团有限公司和海外控股有限公司联合创办的一家外商独资企业。它是一个以研究、开发、生产和销售高档优质保鲜羊肉、冷冻羊肉为主要业务的大型企业。公司注册资金500万美元，计划总投资1000万美元，在四川省资阳市川中丘陵高效特色农业科技示范园区创建肉羊产业化的加工基地。公司将引进全世界最优良的肉羊品种和最先进的屠宰冷藏技术及其设备，并运用世界上最新型的保鲜技术和排酸技术，生产出肉质鲜嫩、品质优良的澳士达品牌羊肉一种纯天然的绿色食品。公司以“打造肉羊产业化旗舰，开创中国羊肉第一品牌”为目标，力争为促进四川畜牧业牧产业化、规模化发展，增加农民收入，加快西部开发和社会主义现代化建设作出贡献。在资阳市范围内，肉羊产业化经营是一个大的系统工程，包括种羊繁殖、肉羊育肥、饲料与牧草、精深加工、市场营销、卫生与疫病防治、信息服务和生态与环保等8个子系统。在这个大系统中涉及政府、加工企业、饲养企业等双边、多边关系与利益的调控问题。本公司主要通过精深加工和市场营销两个子系统以及品牌运作起龙头作用。为此，公司计划第一期工程投资5000万人民币，用一年时间，建设一座占地一百亩，总建筑面积1万平方米以上的，年屠宰100万只肉羊的现代化肉羊深加工生产线，招聘和培训一批高素质员工，采用国内外最先进的屠宰、分割、冷却排酸、冷藏、包装和质量检验设备与技术，实施最科学的ISO9000系列质量管理和HACCP危害分析与关键点控制体系，收购优质肉羊，生产优质安全符合国际市场标准的羊肉产品，构建高效的市场营销网络等。四川资阳具有得天独厚的发展肉羊的自然条件，适合于种植各种牧草，饲养肉用山羊，并已有良好的养羊业基础，但是肉羊业的产业经营和科学养殖的水平都有待提高，如当地的黑山羊和大耳羊的肉质较好，但出肉率偏低，大部分都是农民分散饲养。资阳市委、市政府审时度势，及时调整农业结构，发挥绿色资阳优势，大力发展养羊业，实施推动千百万互动工程，出台扶植养羊专业户和企业的各项政策和财政支持，从而推动肉羊饲养科学化和规模化，以保证我公司优质4肉羊源供应，同时为最广大的农民群众脱贫致富找到一条有效途径。我公司将与资阳市政府的“千百万互动工程”密切配合，与兄弟公司互利合作建设肉用山羊饲养示范基地，引进国外肉羊产业化的技术与经验，实施“五个统一”，即统一优良种羊供应，统一饲料配方，统一免疫技术，统一饲养管理模式与方法，统一羊舍等举措，开创适合资阳肉羊产业化经营的道路，带动整个肉羊产业系统工程。为此，我公司计划投资一亿零四百万人民币，建立占地100亩的优质肉羊屠宰和深加工基地一座，建设优质肉羊种源基地一座，肉羊养殖的示范基地3座和专用羊饲料厂1座，以及带动4万户农户建立一个年存栏量达200万只肉羊，出栏100万只肉羊的澳士达优质肉羊羊源基地。同时，我公司将建立肉制品开发中心，胚胎移植实验室，精液冷藏库，饲料与牧草开发实验室和绿色食品质量监控实验室等高科技肉羊产业化发展所必需具备的机构。第二章项目背景及市场预测随着人类化纤合成工业的飞速发展，生产天然纤维的养羊业受到了很大的冲击，而同时随着冷藏技术和运输业的进步，人们膳食结构的变化，生产羊肉的牧区、乡村与城市之间的距离相对缩小，新鲜羊肉的消费在大城市已成为现实，牛羊肉的需求量不断增加，价格上涨，羊肉生产的效益远高于羊毛生产。这样世界各国纷纷将养羊业的方向转向以生产羊肉为主，羊肉的产量逐年增加，据粮农组织FAO的资料比较，1989年全世界羊肉总产量为9018万吨，到1997年就增加到11151万吨，增长了2364。中国的羊肉生产增长更快，1996年总产量为181万吨，到2001年就增加到274万吨，增长率514，是国内肉类增长幅度最大的。同时，随着我国经济发展，人们肉食品消费结构发生了很大变化，从猪、禽肉的主体消费转向了牛、羊肉，尤其是在羊肉消费量加大的同时，对其品质提出了更高要求，分割、精选肉成为抢手货。从国内羊肉市场总体来看，总需求大于总供给，市场缺口较大，国内羊肉的主产区为北方牧区，2000年冬季和去年春季，西北、东北、内蒙等地雪灾、旱灾不断，羊肉无力外供。5在国际市场上，欧盟国家因重新调整畜牧业布局，预计在未来一段时间里羊肉产量下降30，比目前减少32万吨，特别是英国在受口蹄疫打击后，羊肉产量下降幅度将比预期要大。美国羊肉生产同样令人担忧，未来数年内肉羊产量将下降18万吨，降幅度达到14。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供给更加紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局，需求供给差距进一步拉大，这为我国羊肉出口带来了良好机遇。但是我国肉羊饲养业尚处于发展初期，羊肉生产体系尚未建立，长期以来主要利用淘汰的老弱病残羊和公羊生产羊肉，经营方式落后，生产力水平低，远不能满足市场需求。自60年代起，虽然我国相继从国外引入德国肉用美利奴、林肯羊、罗姆尼羊、萨福克羊、夏洛来羊、无角陶赛特羊等品种，在牧区和农区均开展了一些经济杂交试验，筛选出像无角陶赛特羊与山东小尾山羊、萨福克羊与蒙古羊等较好的杂交组合，但在生产中推广应用面很小。这些都导致了市场上优质肉羊的缺乏。有关专家认为，随着入世对我国传统农业的全面冲击，中国肉羊产业即将进入迅猛发展的快车道，其典型特征是资源丰富，绿色安全，起点高，市场需求量高等。将从以往的“散而低”模式转向专业细分的龙头企业。今天我们公司所研究和开发的肉羊产业与传统农业的发展模式不同。本项目通过引进和运用优质肉羊品种，与四川资阳现有的肉羊品种进行杂交，以期改良其品质。同时引进科学防疫系统并结合中国饲料资源，建立一套科学的肉羊管理模式和饲养方法，并按照国际市场及中国大陆市场发展之需求，科学屠宰、合理分割、深度加工、真空包装、严格的冷链储藏和运输，以生产出符合国际市场需求之高质量羊肉产品，并创造中国肉类食品第一品牌澳士达羊肉制品，实现真正意义上的畜牧产业化和规模化之发展。一一一项目实施意义61、能充分利用四川省的地理优势与天然资源我国人口多、耕地少，养殖业一直存在着与人争粮的问题。而羊是草食家畜，能大量利用农作物秸秆及草地资源，并为人类提供优质的羊产品。因此，发展养羊既符合我国国情，又可充分利用自然资源。2、羊肉市场前景广阔目前，羊肉已成为我国广大城乡居民膳食中不可缺少的食品之一。近年来，虽然我国羊肉总产量不断增加，但在肉类总产量中仅占4左右，人均占有量为191千克，国内市场仍有很大潜力。从国际市场上看，据预测，羊肉在国际肉类贸易中的份额将会不断增长，中东和北非国家的进口需求量在本世纪末将达到150吨；欧洲和大洋洲国家因肉羊生产的主体发展，其国内羊肉产量在此间会有所下降。充分利用这一大好时机，发展肉羊产业，将为四川省带来可观的经济利益和社会效益。3、在四川省研究开发出一个完整的“绿色生态价值产业链”并将系统工程之管理方法成功地运用于肉羊产业之中四川牧业发展有限公司，致力于现代养羊高新技术产业化综合开发，力争成为中国肉羊产业化龙头企业的旗舰。公司以削弱西方发达国家的农产品贸易“绿色壁垒“，使加入WTO的中国农业在国际竞争与合作中处于优势地位，并同时满足逐步富裕的国民对优质、营养、安全、健康食品的消费需求为己任，依托自身在饲料、生物工程、人类营养等营养源技术研发的世界领先优势，以商务交易平台为主要载体，通过有效的生产与销售组织，正在中国构建一条绝无仅有的“绿色生态价值产业链”。根据国内外肉羊产业化经营实践的经验，公司率先运用系统工程理论提出了肉羊产业化经营模式。所谓肉羊产业化经营模式，即实现肉羊产业从选种繁育、饲养、加工、包装、储藏、运输、销售、防疫、信息到环保等一体化，养羊业经营主体（包括农户或农场）与政府、企业在专业化和协作的基础上紧密联系在一起，互相协调发展，从经济上与组织上结为一体的经营模式，形成一种体现畜牧业再生7产全过程的大规模综合经营系统，即“生态价值产业链”。“生态价值产业链”的基本经营模式，包括种羊扩繁体系、饲料牧草体系、肉羊育肥体系、精深加工体系、卫生防疫体系、销售网络体系、信息服务体系、可持续发展体系等八大体系。种羊扩繁体系在肉羊品种培育上借鉴中国著名杂交品种的培育经验，以龙头企业为产业核心，建成育、繁、推、用配套，运转机制灵活，监督管理有效的科学、实用的肉羊良种繁育体系。饲料牧草体系建立饲料牧草生产体系，进行草地改良建设，同时在农区和半农半牧区大量种植人工牧草；在农区，精饲料资源丰富，发展集约化程度较高的舍饲养羊业，对农作物秸秆的利用。同时，开展不同杂交组合的最佳营养需要与饲料配方研究，生产高质量的系列预混料、浓缩料和精料产品。肉羊育肥体系建立标准化、规范化的核心育肥场，作为肉羊育肥的科技示范与培训基地、推广基地，以“公司协会农户”形式带动农户发展专业化的肉羊育肥，由公司统一回收育肥后的肉羊，屠宰加工处理后，以统一品牌、统一销售渠道进入市场。精深加工体系建立机械化、现代化屠宰加工生产线和羊肉精、深加工生产线进行精、深加工，形成不同档次、不同系列的产品供应市场，满足不同层次的消费需求。获取高附加值回报，争创肉羊精深加工产品名牌。卫生防疫体系肉羊产业化是依靠良种及杂交繁育体系建立起来的集约化、工厂化生产体系，全部采取舍饲、饲养密度较高、应激性强，开展肉用种羊、杂交羊和育肥羊常见疾病的研究，探讨积极有效的预防和治疗措施。销售网络体系加强网络渠道建设，从批发市场、品牌连锁店、国际贸易到电子商务，全面8导入CIS和ERP系统，确立羊肉品牌，探索肉羊走向市场的途径，建立与肉羊繁育、生产、加工体系相配套的市场营销网络，争取创造肉羊产业的最大效益。信息服务体系整合信息网资源，克服信息资源利用开发各自为政、形不成网络的问题，同时，加强信息采集、加工分析工作，真正发挥信息网络和信息资源的作用，以适应肉羊产业化经营发展的要求。可持续发展体系限制放牧，提倡舍饲，废物再利用是保护生态环境，维护养羊产业可持续发展的一条重要途径。减少放牧，防止水土过渡流失和沙化，调节产业结构，充分利用人工牧草、秸秆等资源，集中粪便、屠宰副产品处理，回收可再生资源，变废为宝。一一一项目实施方案为了实施公司董事局所提出的在中国大力发展畜牧业之计划，创立我公司在中国市场及国际市场上的羊肉品牌产品，促进中国农业产业化进程，我公司董事局经过反复比较和慎重考虑，并综合多方面专家之意见，决定在中国四川资阳市投资兴建优质羊肉饲养、屠宰、深加工生产基地，其整个项目实施方案包括以下几部分、公司一期投资940万人民币，引进无角道塞特，萨福克，夏洛来，波尔山羊等优质肉羊品种的精液、胚胎、种公羊、种母羊，兴建优质肉羊种源基地，向资阳市的养羊专业户和农民提供优良品种，在三年内建成全国最大的优质肉羊种源基地。二、公司在资阳市各优质肉羊生产、屠宰、深加工项目将带动资阳市四万户农民饲养肉羊（以每户50头计算），实施我公司在资阳市羊存栏量二百万头、年屠宰100万只羊之计划我公司将与饲养我公司计划规定品种肉羊的农户签订收购合同，使饲养我公司肉羊的农户（每户出售肉羊50只）平均每年可以增加收入5000元人民币9三、配合资阳市，积极发动农民种植优质牧草，实现畜牧结合。使农民，通过牧草养羊产生一定的经济效益，减轻农民的负担。同时，我公司将有计划地引进一些适合资阳市气候和土质条件的各种优质牧草为羊肉项目迅速发展提供饲料来源四、我公司将与资阳市人民政府密切配合，在实施资阳市农牧业产业化之系统工程我公司将对饲养我公司肉羊的农民实施五统一管理，即统一向农民提供优良品种；统一向农民提供科学的饲料配方；统一向农民提供免疫技术；统一向农民提供管理模式和饲养方法；统一向农民提供羊舍设计通过上述五统一，使分散在千家万户饲养的羊有可能实现其主要技术指标接近一致为农业产品的定量化生产提供可以借鉴的经验同时，也为公司创立品牌羊肉产品奠定了基础条件五、公司计划第一期工程投资5000万人民币，用一年时间建设一座占地一百亩，总建筑面积1万平方米以上的，年屠宰100万只肉羊的现代化肉羊冷加工生产线。六、我公司计划投资2440万人民币，建设肉羊的示范基地3座和专用羊饲料厂1座。同时，我公司将建立羊源开发中心，包括胚胎移植实验室，精液冷藏库，饲料与牧草开发实验室和绿色食品质量监控实验室。七、我公司将投资2000万元人民币，兴建澳士达优质肉种羊源基地，向农户推广新型品种，新型繁育和饲养技术，推广新型饲养与牧草、草种，并迅速培训和建立起一支科学养羊专业化科技队伍。八、我公司将在资阳市首次投资建设国际标准规范肉羊产业体系，从优良品种引进，科学饲养方法建立，科学的安全的饲养系统，统一收购、屠宰，并按国际标准进行分割，采用世界上最先进的保鲜技术和包装技术，使我公司在资阳市所生产出来的羊肉产品达到发达国家标准，建立澳士达之品牌系列。我公司将通过10努力，力争在三年的时间里，达到年产值五亿元人民币之宏伟目标。九、我公司决定将四川牧业发展有限公司总部设在资阳市，全面负责和协调我公司在四川的肉类食品深加工、营销等各项业务，并在三年内将四川澳士达牧业发展有限公司，（其经营范围包括羊肉产业、草业、食品等）办成资阳市的四大企业之一。一一一环保及安全措施、环保本项目地处资阳市川中丘陵高效特色农业科技示范园区内，远离居民区，附近无其他工厂和主要污染源，周围大气环境质量较好，地下水资源十分丰富，水质经环保部门监测，符合饮水标准，达到国家环保要求。本项目限制放牧，提倡舍饲，调节产业结构，起到防止水土过渡流失和沙化的作用。同时，本项目可以充分利用人工牧草、秸秆等资源，集中粪便、屠宰副产品处理，回收可再生资源，变废为宝，保护生态环境。二、安全卫生及劳动保护（一）生产安全1防火在总图布置和设计中，严格遵守防火安全规范要求，生活区、生产区之间严格隔开，留足间距。粗饲料堆放场与生产区分离，独立设置，防火间距按要求设计，在粗抖堆放场内配置消防并栓20个，并配置足够的防火器材，在粗饲料堆放场还设置避雷装置50个。输变电路采用塑胶绝缘导线电缆地下暗敷设；羊舍内照明线路采用塑料绝缘管穿线敷设，场区内动力电全部使用安全磁力启动接触器开关，屠宰场、饲料厂、粗饲料加工厂及复合肥厂的所有动力机械用电均专门设计。2卫生防疫本项目在疫病监控方面主要执行“分、消、换、禁、检、灭、杀”七字方针。11分生活区、生产区、饲料加工存贮区、活性有机复合肥生产区、屠宰加工区严格分开，所有生产工序、人流、物流、畜流不交叉。消羊源运输车辆装羊前、入场前消毒，所有车辆人员入场前消毒，羊舍、用品用具定期消毒，出栏后、入栏前定期彻底消毒。换工作人员入场更换工作服及靴鞋，工作服及靴、鞋不得穿出场外，场内设工作服清洗间。禁严禁自行车、各种肉类、宠物等带进生产区，严禁在化验室、配种室、药库及操作室内养植花卉、涂抹异味化妆品。检羊源购前检疫、场内定期检疫、生产人员定期体检。灭灭蝇、灭鼠、灭蚊。杀对于检出阳性病羊，坚决扑杀、严格按照兽医防检疫条例及兽医卫生法执行。（二）劳动保护一线生产人员及技术人员均实行保健费补贴制度，饲养人员及技术人员定期进行身体检查。饲料加工人员、屠宰生产人员、复合肥生产人员以及场内电工、司机、维修工等特殊工种严格执行生产安全操作规程和岗位责任制，杜绝违章操作、违章生产。一一一企业组织、劳动定员及人员培训方案（一）企业性质股份有限公司、独立核算、自负盈亏。（二）经营方式实行董事会领导下的总经理负责制。（三）劳动组织及定员该项目的各个部门的设定和划分及人员定岗、定员、定编严格按照精兵简政的原则，部门职能多样性、员工身兼多职、一职多能。严格压缩非生产部门的设置和非生产人员的定岗定员。（四）企业组织管理机构12（五）培训方案高素质员工是本项目企业的显著特点，员工的德、能、技达到一流水准。高、中级技术人员向社会公开招聘，生产人员从省内外畜牧兽医专业职业技术院校的毕业生中直接录用、考核上岗。以四川省畜牧兽医科学研究所作为主要技术依托单位，并聘请国内外著名专家做为高级技术顾问。以四川省农业大学作为员工的培训基地，定期派遣员工到省内外乃至国内外进行技术进修培训，向国内大中院校和科研院所招聘高级技术人才，充实技术队伍，组织生产人员定期轮回培训和职业道德教育，不断提高员工素质。第七章澳士达实施进度2002年10月至2002年12月进行项目可行性论证、市场调查、原材料资源考察以及设备选型。2003年1月至2003年6月进行项目审批、土地征用、电力增容、土建设计、设备购进以及基地建设。2003年6月至2003年9月进行土建工程、设备安装、工程验收、种羊引进。2003年6月至2003年10月进行肉羊饲养、繁育、试生产等工作。2003年11月1日各个设施项目达到设计生产能力。2003年11月15日正式建成投产。第八章投资预算和资金筹措方案一、肉羊加工基地投资预算表序号项目投资金额万元1屠宰线设备（德国进口）2冷却排酸设备（德国进口）3冷冻冷藏库设备4分割设备（韩国进口）5包装设备（美国进口）6配电、锅炉7卫生检疫设备（英国进口）8金属探测仪（日本进口）9运输车辆10生产厂房及装修11消防设施1312废水处理设施12013车库2014办公用房及装修21015办公设备和用具18016筹建费用18017机动费用9418合计5000二、肉羊种源和示范基地的投资预算肉羊种源和示范基地以及羊源基地建设计划在2003年内投资5400万人民币，与兄弟企业合作，与扶贫项目结合，分步实施，具体投资预算列于下表序号项目投资金额（万元）1种羊引进基地建设3502种羊示范基地建设2603饲料厂房及设备2804引进优质精液3305饲料与开发牧草实验室2906精液冷藏库1207胚胎移植试验室（与科研机构合作）1508绿色食品质量监控实验室3809澳士达优质肉羊示范基地可繁母体12010示范基地建设26011管理费用12012新型牧草饲料基地40013波尔等优质品种羊繁育与饲养技术推广34014澳士达优质肉羊基地发展基金2000合计5400三、资金筹划方案肉羊加工基地建设的所需资金共计5000万元，由澳士达公司注册资金和集团自有资金支付。肉羊种源基地和澳士达优质肉羊示范基地和优质羊源基地建设共需资金5400万元，其中4000万拟向农行申请贴息贷款或向政府有关部门申请基金。向农行借贴息贷款，贴息获利部分以扶贫项目或优惠价格提供精液、饲料、良种公羊和能繁母羊的形式还利于当地农民。其余1400万由集团自有资金解决。14第十章澳士达项目在四川实施之社会效益和发展前景、在四川建立起一个具有世界先进水平的肉羊肉羊生产品牌基地（以下简称品牌基地）。并把它定义为现代化绿色食品之基地，花园式养殖之典范，中国畜牧业产业化、规模化发展之样板工程。、在四川研究并创造出一个强化性集中管理和分散经营相结合，既符合国际标准，又适合中国国情的中国农牧业产业化之发展模式。这一模式不仅可以使企业获得较好的经济效益，而且可以通过农民所饲养之肉羊，将企业利益与农民利益紧密地结合在一起，让农民释放出最大能量。更重要的是，农民养羊是在合资企业指导下进行的，是在现代化管理，先进科技指导以及国际化市场的环境下进行，农民经营已由个体行为转化为企业行为，大大降低其盲目性，非科学性与原始特征。因此，采用这种模式发展肉羊产业，不仅可以使我公司获得较好的投资回报，而且也可以为中国农牧产业化，规模化发展探索出一条切实可行的道路。第三，澳士达公司将在中国肉羊行业首次引入GMP、SOP、HACCP操作规程，从优良品种引进，科学饲养方法建立，安全的饲料系统，以及对水质指标及环境指标的严格控制，到统一收购、屠宰，并按国际标准进行16分体进行分割，采用世界上最先进的保障和包装技术，使澳士达集团在中国所生产羊肉产品可以达到发达国家的标准。应该看到中国加入WTO之后，虽然贸易壁垒已经清除，但随之而来的绿色壁垒却使中国的农牧产品很难走向世界。因此，澳士达集团将在中国肉羊行业率先引入GMP、SOP、HACCP操作体系标准，并建立符合国际标准之安全卫生绿色食品体系，使澳士达集团所生产的各种牛羊肉制品率先走向世界。特别是由于“非典型肺炎”疫情在中国流行，给中国政府带来了极大的沉痛教训。从现在开始，狠抓食品安全，已形成中央及地方政府的共识。澳士达率先严格按照国际标准进行肉类产品的生产，向广大消费者提供安全、卫生、绿色的肉类食品，具有十分重要的社会主义。第四，在四川研究并开发出中国羊肉食品的第一个品牌，并使之走向世15界。要开拓和占领中国羊肉尤其是高档羊肉市场，积极开辟国际市场，最大限度地实现附加价值，必须创立品牌。本项目操作方案的品牌定位就是中国优质肉羊与国际上最先进品种杂交而形成的改良羊（AUSDA），并尽量与国际品牌接轨。凡与本项目有关的产品精液、胚胎、种羊、肉羊、羊肉、草籽、草坪以及将来可能开发的皮革制品、生化药物制品、副产品和牛羊肉美食餐厅系列均使用统一的AUSDA品牌。第五，促进中国四川还耕还林还草项目的实施，有利于减少水土流失，提高生态环境水平